一、質量例會制度 二、工程質量試驗管理制度 2-三、隱蔽工程檢查制度 3- 4-五、質量資料管理制度 9-六、質量管理教育、關鍵崗位培訓及持證上崗制度 七、樣板工程引路管理制度 八、工程質量事故報告、調查和處理制度 九、質量考評細則 26-十、工程質量獎罰…………………29-十二、優質工程評選標準…………33-十三、部優及國優工程的獎勵及申報辦法………34-十四、質量保修、回訪及后評估管理制度………34-十五、特殊季節、條件施工時質量管理制度……36-十七、施工工藝流程設計、試驗制度……………44-十八、質量信息管理制度…………47-十九、基礎技術資料管理制度……49-質量管理制度為保證對施工質量有較大影響，又具有一定難度的問題得到及時、圓滿的解決，或傳達相關方及上級主管部門關于質量方面的要求或指示，項目經理部、各分部、架子隊要堅持一定的質量例會制度。1、項目經理部質量例會(1)對于本工程施工過程中普遍存在的共性且難以解決的重大(2)在業主、監理單位及集團公司、有限公司組織開展質量大(3)業主、監理單位及集團公司、有限公司相關質量管理重要文件，需項目經理部專題會議傳達落實時，組織召開會議，傳達布置質量工作。(4)在日常檢查、定期檢查或業主監理檢查中，發現有重大質量隱患存在、質量隱患大量存在或同類質量隱患重復發生時，項目經理部召開質量工作會議，研究提出限期徹底整改的措施及處理意見。(5)項目經理部每月一次質量例會，研究布置日常質量管理工(6)項目經理部各類質量工作會議由項目部質量負責人主持，相關主管領導、各部門負責人、各項目分部經理、架子隊隊長、安全總監、安質環保部部長參加，由安質環保部做好會議紀錄，并抓好跟2、各項目分部、架子隊質量例會1、各項目分部、架子隊安全管理人員參加項目經理部質量會議后，必須及時準確地將相關會議精神向本項目部及施工隊傳達，結合會議精神安排布置工作，對會議決議抓好落實。各項目分部、架子隊定期(每月至少一次)組織召開質量例會，對日常檢查中發現的質量隱患，研究提出并落實整改措施。對發生發現險性質量事故、重大質量隱患時，項目分部、架子隊要立即組織召開緊急質量會議，剖析險性質量事故、重大質量隱患的存在原因、提出限期整改措施及處理意見等。對業主、監理現場檢查提出的質量隱患，現場不能馬上解決時，各分部、架子隊要組織召開專題會議，研究提出整改方案。必要時，提交項目經理部、隊長協助解決。各分部、架子隊質量會議由專職安全員負責整理并形成記錄。二、工程質量試驗管理制度1、檢測人員必須對檢測樣品、試驗環境、測試儀器設備、被測件的安裝方式、安裝位置、聯接方式等進行檢查，確認其是否滿足相關標準、規范及規程要求，并記錄檢查情況。2、檢測工作應嚴格按檢測規程實施細則進行，檢測人員必須在熟悉相關規范、標準的前提下，從事檢測工作，做到持證上崗。3、參加每項檢測工作的人員一般不得少于兩人(數據設有自動記錄者除外),應有檢測人員讀數，記錄人員復讀記錄，經防止數據在傳遞過程中發生差錯。4、在檢測過程中出現的邊緣數據，凡能重復顯示者，應重復測5、對因停電、停水而影響檢驗項目質量時，應重新進行該項目的檢驗，以上情況均應詳細記錄備查。新建海南西環鐵路海口至鳳凰機場段站前工程XHZQ-2標段質量管理制度6、因檢測儀器、設備故障而中斷試驗者，可用相同等級滿足測試工作要求的代用儀器重新進行檢驗，無代用儀器、設備者，必須將損壞的儀器、設備修復，重新檢定或校驗合格后，才能繼續試驗。7、凡因檢驗工作失誤或樣品本身原因，造成檢驗樣品損壞，無法得出完整檢測數據者，所有檢測數據作廢，重新抽樣試驗，必須完成全部檢測項目，檢測報告以第二次檢測數據為準，不允許用兩次檢8、檢測過程中，如發生檢測設備故障、被測件損壞、人身傷亡等事故時，應保護現場，同時向項目試驗室主任報告，待妥善處理后9、檢測工作結束，全部檢測數據應進行復核，確認無誤后才允的樣品，要做好標識，無論破壞性樣品或非破壞性樣品均應保護好編11、對不可重復性樣品的檢測，必須保證檢測設備、檢測環境完全符合要求，操作方法完全正確。檢測時如仍發現結果異常，此時應暫停檢測，通知送檢單位(或有關部門),在檢測負責人和有關單位代表在場的情況下進行檢測。此類檢驗不受理復測申訴。1、隱蔽工程，就是上道工序完成后將被下道工序所覆蓋。要確實保證隱蔽工程和關鍵部位的工程質量，就必須對每道工序的檢驗批進行檢查和驗收，并辦理簽證。2、分項、分部工程的隱蔽、驗收、簽證，要做到制度化、規范化、程序化，手續完備文字和影像照片資料齊全、完整、真實。3、由各分部質檢工程師負責報檢，提前24小時預約監理工程并嚴格執行隱蔽工程及關鍵部位必須經過檢查、驗收合格后，才允許轉序的規定。4、要建立“隱蔽工程臺帳”記錄所有隱蔽工程的驗收、簽字、拍照、存檔情況。使隱蔽工程處于受控狀態，確保隱蔽工程質量。5、對所有隱蔽工程首先進行自檢，合格后填寫報檢單、工程檢查證、檢驗批質量驗收記錄表及其它附件，報請監理工程師檢查并辦理簽證。報檢單一式兩份，檢查完畢各執一份，做為隱蔽工程臺帳的資料登記在冊，然后進行下道工序施工。6、如遇與設計資料不符的隱蔽工程，要及時報請監理工程師和設計單位負責人來現場檢查確認，并進行拍照，留下變更的依據。待設計變更形成會議紀要，再做為變更資料存檔。7、為保證隱蔽工程檢測資料的準確性，所有檢測儀器、試驗設經檢測不合格的各種儀器設備不得投入現場使用。8、要主動接受國家、地方和建設單位質監站的監督檢查，并接受業主及監理工程師的隨時抽查和重點檢查，為之提拱必要的檢查條(一)總則1、各級必須支持質量管理人員的工作，賦于質量管理人員“一票否決權”,質量管理人員在質量檢查、驗收和巡查過程中，對有關單位違規情況或質量問題可采取責令整改、返工、罰款、直至停工等2、嚴格控制施工工藝，加強檢驗檢查，各相關單位必須配備足夠數量和相應素質的質檢人員，實行三級檢查制度，自檢不合格不得報請監理檢查，堅持上一道工序未檢驗或檢驗不合格不得轉入下一道工序施工，對施工質量不合格不報驗，努力提高一次驗收合格率。3、施工人員必須接受質檢人員的指導、檢查和監督。質量安全部門對經檢驗不合格的原材料、半成品以及違反規程規范的作業和不確保施工工序質量和工程質量。(二)質量檢查內容1、項目部質量檢查主要內容(1)質量保證體系、質量計劃書、質量控制程序、質量控制措施、創優規劃是否齊全完整，是否具有可操作性；(2)質量管理機構是否健全，分工和責任是否明確；(3)工程質量終身責任制是否建立；(4)質量責任是否落實到人；(5)各項質量管理制度是否落實；(6)質量管理的內外業資料是否齊全真實；(7)工程觀感質量及實體質量；(8)檢驗評定結果是否真實準確。2、分部質量檢查三個階段主要內容(1)開工前檢查主要內容：現場質量管理制度、施工技術標準、現場拌和計量器具設置、質量技術培訓、技術交底、關鍵工序作業指導書、各種原材料檢測試驗報告、控制質量的預防措施等。(2)施工過程檢查的內容：產品標識、過程標識(隱蔽工程驗收記錄和檢驗批驗收記錄)、交底執行情況、工藝控制、施工工序質量控制、現場計量情況、現場實物質量以及其它與質量控制有關的質(3)完工后檢查的內容：實物尺寸和強度，質量控制資料、安全和功能檢驗資料、主要功能抽查記錄、單位工程觀感質量檢查，質量記錄的完整性、準確性、可追溯性，完成數量和部位是否與設計相3、質量檢查時，須填寫《質量監督檢查記錄表》及《存在問題情節嚴重的，同時簽發《質量處罰通知單》予以處罰。4、驗工計量工程項目必須經質量管理部門檢查簽證，未經質量檢查簽證的工程項目和數量，不得予以計價和撥款。有下列情況之一(1)工程質量不合格須返工或待處理者；(2)未按規定進行試驗或試驗報告不能判定其質量狀態者；(3)由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；(4)缺少應有的檢驗批施工質量驗收記錄和驗收不合格的；(5)成品、半成品和原材料未經進貨檢驗和試驗合格的；(6)未辦理變更設計手續，擅自變更設計施工的。(三)定期、不定期檢查制度1、項目部每月進行一次質量大檢查，項目分部每周進行一次質量檢查，對現場質量管理、實物工程質量、關鍵項目、重點部位和技術資料(質量記錄)進行綜合檢查評比，并將檢查結果予以通報，對發現的問題及時研究對策，采取措施，限期整改。2、項目部、項目分部根據施工情況、上級和業主的質量檢查安排，將進行不定期的質量大檢查。(四)經常性檢查制度項目分部質檢人員經常深入施工現場，特別是對重點工程和關鍵部位，要認真檢查，嚴格把關，發現問題及時糾正，做到“跟蹤檢查、復檢、抽檢”,必要時派員實施旁站監督。(五)工序檢查驗收制度1、工序質量控制是施工中重要的一環，是后道工序對前道工序(1)自檢：施工過程中各工序應按施工技術標準進行操作，該工序完成后，按照“誰施工誰負責質量”的原則，現場施工單位要對該工序質量的控制點進行自我檢查，自檢的結果要有記錄并與施工記錄和檢驗批質量驗收記錄一致。(2)交接檢驗：對于不能形成檢驗批的工序，在其完成后，完成方與承接方進行交接檢驗，未經檢查或經檢查不合格的工序不得進4、架子隊施工技術負責人進行復檢后報項目分部，項目分部專內部檢查不合格，不得報請監理工程師檢查。特別是不同專業工序之間的檢查，必須經監理工程師檢查認可，凡是報請監理工程師檢查驗收的工序都要在規定的時間內完成，并做好記錄。(六)旁站監督檢查制專職質檢人員和工程技術人員必須對隱蔽工程、關鍵工序、特殊過程和重點部位的施工全過程進行旁站監督和檢查，有旁站要求的施工項目，及時報請監理旁站監督。(七)檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽證制度1、按照驗標規定，工程施工質量驗收按檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查的順序進行申報和驗收。檢驗批的檢查驗收簽證是工程質量驗收的基本單元，也是其他分項、分部和單位工程驗收的基2、檢驗批質量合格、驗收簽證、主要取決于主控項目和一般項差的抽檢點，合格點率應達到80%及以上，且其中不合格點的最大偏差不得大于規定允許偏差的1.5倍。3、檢驗批的質量檢查，以項目分部專職質檢員(質檢工程師)的檢查評定為基礎，并且由項目分部技術負責人、工程負責人審核簽字后、申報給監理工程師審核、簽證、驗收。4、工程施工質量檢查簽證驗收的程序依次為檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程。簽證驗收工作按其所處階段分別由監理單位或建設單位組織進行。(一)總則1、為加強項目的質量資料管理，確保工程質量具可追溯性，制2、項目部、項目分部、架子隊質量安全管理部門均要安排專職人員管理質量技術內業資料。所歸檔的資料要求齊全、真實、客觀地3、各類質量文件的收發、分類、編號、編寫、審核、批準、發布、評審與更新、作廢文件的處理、外來文件的控制、文件的管理和歸檔、文件和資料的上報均執行集團公司管理體系文件中的文件控制程序。流轉、歸檔、貯存、保存期限、處理、移交均執行集團公司管理體系(二)質量技術資料的收集包括1、根據工程特點、工作需要，收集、整理與質量管理相關的法規、標準、制度、辦法等其他要求，形成法律法規清單，為日常工作2、本項目相關質量管理辦法、制度和措施，貫徹執行情況，取得效果、存在問題等。集團公司內部的文件、通報、通知、電傳等有關質量文電資料。5、質量教育培訓資料(計劃、內容、授課人員、學習人員、考試成績、發證情況、評價)。6、各類質量檢查記錄及其發現問題的整改處置情況的記錄。7、各類質量驗收、評定資料。8、本單位質量監督檢查人員、特種作業人員等信息資料。9、施工中評優獲獎、上級領導/地方政府檢查評價、內部競賽評比等文件資料。13、各類質量總結、質量活動總結、匯報、通報、質量報表等(三)質量資料管理制度1、安質部負責質量記錄的統一管理。2、物資部負責廠家資料的收集、整理；負責各種開箱資料的整理收集，向材料領用單位發放所領材料、設備的質保資料復印件，將所有質保資料的原件定期交資料管理人員。3、工程部資料管理人員負責對各種質保資料原件、驗收單進行定期收集整理、編號并存檔。收集各種試驗報告原件，并整理、分4、安質部負責監督質保資料和試驗報告傳遞流程有序正常運轉。收集、整理各種驗收資料，并按月向資料管理人員移交。5、各單位按項目部規定的內容和時間，及時收集上報各類資料新建海南西環鐵路海口至鳳凰機場段站前工程XHZQ-2標段質量管理制度6、工程施工中必須做好施工質量信息記錄，施工質量信息記錄與質量活動同步進行，對收集的各類資料及數據進行整理分析，形成文件，文件要如實反映有關的質量情況和數據，內容要客觀、具體、完整、真實、有效，字跡要清晰，要具有可追溯性，簽署要齊全。不得編制虛假施工質量、技術資料。7、形成文件后按職責分工報有關領導審批后報送上級主管部門。各級領導要履行簽字手續，不得用電腦打印名字。8、各類上報資料、文件、報表均在進行書面上報的同時，發送一份電子郵件至項目部安質部郵箱。9、由施工技術、質檢、測試人員或施工負責人等質量資料責任人員按時收集質量信息記錄交由質量信息資料管理員整理保存。10、質量信息資料應及時收集、整理歸檔，所有資料均要分類建目錄、按順序裝盒，所有質量信息資料要建立總目錄，每月進行一11、所有質量信息資料(含圖紙)必須建立有效的收發登記，并雙方進行簽字確認。12、進入竣工文件的質量信息資料，在資料收集時，質量資料管理人員必須按竣工文件規定的份數進行收集歸檔。13、上述所有資料均要采用碳素墨水書寫或針式打印或符合歸檔規定的噴墨(原裝墨水)打印；除施工日志以外的資料紙張均要采用A4紙，不低于80克。14、對質量資料管理的獎罰規定：項目部每月定期對項目分部的質量信息資料管理進行一次檢查，對收集齊全、整理歸檔符合要求否則給予處罰并限期整改達標，并定時進行驗證。1、人員的教育培訓要緊貼施工、管理實際，遵循專業對口、按需施教、學用一致、講求實效的原則，堅持全員培訓、緊缺人才優先培訓、重點人才重點培訓，做到需求與儲備、當前與長遠、普遍提高與重點培養、培訓質量與辦學效益相結合。2、項目部應積極建立學習培訓制度，定期組織管理人員學習管提高管理人員對標準化管理的認識和實施能力，提高業務素質；有計劃地做好建設人才培訓、培養和儲備工作，對有一定管理經歷的人員進行新知識培訓，對有專業知識但缺乏實踐經驗的人員進行現場培3、為實現對人力資源的規范化管理，確保從事影響產品質量、環境和職業健康安全的工作人員能滿足相應崗位能力的要求，以實現人力資源的合理配置和有效利用，制定本制度。4、本制度適用于從事影響產品質量的工作人員，其工作可能對環境產生重大影響的人員，以及可能影響工作場所內職業健康安全人(二)組織機構及職責1、項目部成立以總工程師為組長的崗位培訓領導小組，副組長為其他項目部領導，組員由項目部有關部門負責人組成。2、項目部、項目分部職責(1)負責項目部、項目分部人員培訓以及政策性文件的制定；(2)審定各作業隊的培訓需求，制定年度培訓計劃并組織實施；(3)負責組織完成上級布置的各項培訓任務；(4)負責對各作業隊教育培訓工作進行指導、督促、檢查、考(1)負責按照項目部教育培訓規劃、結合本作業隊實際制定教育培訓工作規劃并組織買施；(2)負責按照項目部要求提報培訓需求計劃、落實送培人員、上報報表和材料等工作；(3)負責對外部勞務隊伍及臨時性用工人員培訓的指導、檢查：(4)負責本作業隊人員崗前培訓、崗位培訓和培訓經費管理等(三)崗位培訓的類型1、崗位培訓是人員教育培訓的重點，包括政治理論和專業知識、能力培訓，提高履行職責所需要的政治素養、知識和技能。崗位培訓分為崗前培訓、在崗培訓和適應性培訓。2、崗前培訓包括：新進人員上崗前培訓，領導干部任前培訓，技工崗前培訓，特種作業人員崗前培訓、持證，關鍵崗位管理、技術人員崗前培訓、持證。3、在崗培訓：根據崗位職責的要求，以更新知識為主要內容的定期規范化培訓。重點包括日常安全教育、法紀條規教育、崗位技能提高以及新技術、新工藝、新設備、新材料的實施和應用等培訓。4、適應性培訓：根據工作實際需要，隨時開展的各種應急性、高、中級專業技術人員每年學習時間累計不少于40學時，初級專業技術人員累計不少于32學時。(四)主要培訓組織形式1、主要采用短期培訓的形式進行。2、短期培訓主要包括新員工培訓、崗位培訓、繼續教育、適應性培訓和職業技能培訓等形式。3、新員工培訓：以項目部概況、簡史、規章制度、企業方針、職業道德、安全質量意識、相關法律法規、技術操作規程等為主要內4、崗位培訓：以關鍵崗位管理人員(隊長、技術員、安全員、質檢員、物資員、設備員、統計員)、班組長、特種作業人員培訓作為重點，堅持“先培訓、后上崗”制度。5、規范化培訓與適應性短期培訓相結合，轉崗教育和晉升培訓有效開展初、中、高級的職業技能培訓。(五)崗位培訓的工作程序1、按照培訓需求分析、培訓計劃制定、培訓實施及培訓效果評估等程序組織實施，項目部人員必須按照項目部的安排按時參加有關培訓。2、確定培訓需求：根據項目部人員現有能力與崗位所需能力之間的差距，在此基礎上確定培訓目標需求。根據國家、行業和企業對持證上崗作業的要求，提出項目部的持證崗位培訓需求。對每個培訓班次制定詳細培訓方案，包括培訓時間、地點、對象，培4、組織實施培訓：按照培訓計劃所規定的要求組織實施培訓。5、評估培訓效果。培訓主管部門在各類培訓工作結束后均應對培訓效果進行評價，培訓評估結果反饋組織培訓的相關部門，以便培(六)教育培訓的實施1、基本要求(1)關鍵崗位人員：施工員、質檢員、安全員、材料員、試驗員、測量員、機械員、預算員、統計員、計劃員、勞資員、定額員、(2)關鍵崗位人員上崗前必須經過培訓經考試合格取得上崗證后方可上崗，未經過培訓，沒取得上崗證一律不得上崗。關鍵崗位人員可自行組織培訓，有條件的也可委外培訓。2、關鍵崗位的培訓(1)施工員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：技術規范，質量驗評標準，施工圖要求，施工工藝流程，工程質量通病防治等。培訓時間為每年1～2次。(2)質檢員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：質量驗評標準，檢驗批、分項、分部、單位工程的檢驗方法，規范標準中的各種參數等。培訓時間為每年1～2次。(3)安全員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：國家勞動安全衛生法律法規、安全技術標準、工地安全制度、典型事故案例和應急處理措施等。培訓時問為每年2～3次。(4)材料員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：保管、發放、運輸、消耗管理等。培訓時間為每年1～2次。(5)試驗員培訓：由中心試驗室具體負責組織實施，項目部協助配合，培訓主要內容：檢驗試驗標準，檢驗試驗參數，檢驗試驗報告，檢驗試驗儀器操作方法，檢驗試驗儀器校正周期，高性能配合比的配制、路基填料的控制等。培訓時間根據需要適時組織。(6)測量員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：測量儀器使用及校正方法，高程測量、角度測量、距離測量、高程控制測量、平面控制測量方法，測量誤差平差、曲線測量要素的計算，測量精度的控制要求等。培訓時間根據需要適時組織。(7)機械員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：機械操作規程、機械維修保養知識、機械設備管理規定、機械安全裝置等。培訓時間根據需要適時組織。(8)預算員、定額員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：鐵路工程概預算的編制方法，人工、材料、機械費用的基本計算，國家及地方鐵路定額知識，各種費率的取值計算等。培訓時(9)統計員、計劃員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：計劃統計的崗位職責，計劃統計的基本要求，工程的現場情況，工期網絡進度圖的編制方法等。培訓時間根據需要適時組織。(10)勞資員、財會員培訓：由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：勞資、財會崗位知識，勞動人工費的計算，國家、地方、單位的各項財務規定，會計核算的方法，勞務計價的原則，財務科目的確定等。培訓時間根據需要適時組織。(1)電工、電焊工、架子工、起重工、爆破工、場內機動車駕駛員必須進行專業安全教育和操作技能培訓，考核合格取得特種作業操作證后方可上崗，沒有取得操作證不得上崗從事特種作業。(2)特種作業人員的培訓、發證由當地政府有關部門負責。(3)上崗前需經項目部再培訓，培訓主要內容：工程特點、環境特點、安全操作規程、安全規章制度等。(1)采用新的施工(生產)方法、新設備、新材料時，由項目部組織制訂新的安全措施、新的安全操作方法和新的崗位安全知識教(2)調換新工種必須經項目部組織再培訓，主要內容為：進行現場安全注意事項、安全技術操作規程、本工種使用的機械設備工具性能和安全管理知識等的教育培訓。(1)嚴格執行國家、地區對員工教育培訓的有關規定，認真貫徹落實國家的法律法規，適時組織項目部人員和特種作業人員的培訓(2)進行三級安全教育：1)一級安全教育由項目部安全質量環保部對項目部所有人員進行勞動保護、安全生產法規、方針、政策、安全規章制度、安全紀律和遵章守紀教育，時間每年累計不少于15學時。2)二級安全教育由項目分部負責，對現場所有的人員進行安全知識教育，并結合施工性質進行安全規章制度、高空作業、現場安全用電、事故報告、勞動紀律教育，時間每年累計不少于15學時。使用的知識、個人防護用品的正確使用方法、時間累計不少于20學4)作業人員“三級”安全教育經考核合格后才能進入操作崗位。6、培訓記錄(1)凡參加過培訓的人員由項目部組織建立登記和培訓記錄。(2)關鍵崗位的人員培訓記錄均以文字形式，記錄內容包括時間、地點、培訓的主要內容，培訓人員名單等，記錄要求完整、真實。(七)教育培訓的檢查及考核1、項目部、項目分部必須認真履行人員培訓質量、培訓結果的監督和檢查職能。檢查主要內容包括：培訓需求提出的針對性，培訓計劃的合理性，培訓實施過程的完整性、真實性，培訓方式方法的實效性，持證上崗培訓的時效性，培訓上報數據的準確性以及培訓計劃的落實情況等。2、項目部、項目分部要加強對培訓工作的定期檢查和日常督導。(八)持證上崗要求1、關鍵崗位作業人員必須持相應崗位的技能等級證書上崗；2、特種作業人員必須持國家安全生產監督管理部門發出的“特種作業人員操作證”上崗。3、工班長應持班組長崗位證書上崗。4、環保員、職業健康員應持集團公司發出的崗位證書上崗。5、炊事員必須經衛生防疫站體檢合格，持健康證上崗。1、每項工程正式施工前，均推行首件認可制度。通過首件的施工試驗，總結技術參數和工藝標準，并進行施工工藝評審，統一工藝標準，以點帶面，指導大面積展開施工。2、每項不同施工工藝、不同架子隊伍施、不同施工設備施工的工程項目均宜進行樣板引路。3、首件樣板工程施工過程中，各項目分部主要管理及操作人員必須隨工作業，由項目部總工負責組織實施。監理、設計和施工四方相關人員按《鐵路工程施工質量驗收標準》中“單位工程觀感質量評定”標準驗收，對經驗收合格、質量保證資料齊全的實體工程確定為樣板工程，之后方可全面展開施工。5、對經驗收未達到樣板工程標準的，必須組織分析原因，制訂改進措施，以提高創樣板工程施工能力。6、各類工程樣板質量標準確定后，后續工程必須按照樣板工程的施工工藝、方法等組織施工，確保后續工程質量不低于已確定的樣7、后續工程施工過程中，由于質量意識下降、過程管理不嚴等造成質量標準降低，將查找追究責任人員或架子隊伍責任，并執行相8、對評選出的“樣板工程”,項目部應給予一定獎勵。凡因違背建設程序、違反法規行為、地質堪察失真、設計錯誤、施工與管理不到位、使用不合格的原材料、制品及設備、自然環境因素、其它原因等造成工程質量不合格，不符合設計要求，達不到《驗標》標準，必須進行返修、返工、加固處理或報廢處理，由此造成直接經濟損失低于5000元的為質量問題；直接經濟損失在5000元(含5000元)以上的視為工程質量事故。(一)工程質量事故分類鐵路工程質量事故等級的劃分鐵路工程質量事故等級的劃分按鐵道部《鐵路建設工程質量事故調查處理規定》(鐵建設(2009)171號)執行。鐵路建設工程質量事1、具具有下列情形之一者，屬工程質量特別重大事故：(1)直接經濟損失1000萬元及以上；(2)導致鐵路交通重大及以上事故，或對運輸生產、安全以及鐵路建設安全、工期、投資等產生重大影響。2、具有下列情形之一者，屬工程質量重大事故：(1)直接經濟損失500萬元及以上，1000萬元以下；(2)導致鐵路交通較大事故，或對運輸生產、安全以及鐵路建設安全、工期、投資等產生很大影響。3、具有下列情形之一者，屬工程質量較大事故：(1)直接經濟損失100萬元及以上，500萬元以下；(2)直接導致鐵路交通一般事故，或對運輸生產、安全以及鐵路建設安全、工期、投資等產生較大影響。4、具有下列情形者，屬工程質量一般事故：(1)直接經濟損失100萬元以下；(2)直接導致鐵路交通一般事故，或對運輸生產、安全以及鐵路建設安全、工期、投資等產生一般影響。(二)事故報告1、建立工程質量事故逐級報告制度：各架子隊、各分部按月填報《工程質量情況報表》中的質量事故欄(含一般工程質量事故),及時上報項目經理部安質環保部。項目經理部按要求統計上報集團公司2、工程質量事故發生后，事故單位應停止進行質量缺陷部位和與其有關聯部位及下道工序施工，采取有效措施，搶救人員，保護事3、在建項目發生工程質量事故后，事故發生單位必須在12小時內，用電話或電傳、電報，報告集團公司安全質量環保處、建設單位、質量監督機構和當地建設行政主管部門。24小時內提出書面報告逐級上報。逾期不報的，按隱瞞事故處理。(1)工程項目名稱和事故發生時間、地點及建設相關單位。(2)簡要經過、直接經濟損失情況。(3)事故原因的初步分析判斷。(4)采取的應急措施及事故控制情況。(5)處理方案及工作計劃。(6)事故報告單位。(三)質量事故調查1、對構成質量事故的由項目部質檢人員做好記錄和標識，并填寫《工程質量事故報告表》逐級上報，質量事故必須在12小時內報2、質量事故調查組組成(1)質量問題由項目分部總工程師組織安全質量、施工技術、試驗部門等人員組成調查組調查、評審并提出處置方案，報項目經理部，經項目經理部總工程師批準后，由項目部總工程師按照《不合格(2)一般質量事故、較大質量事故由項目經理部主管領導組織安全質量、施工技術等相關部門人員成立調查組，進行調查，并按照《不合格品控制程序》評審和處置，嚴重質量事故處理方案要報集團(3)重大質量事故由集團公司主管領導或委托項目部經理組織安質、施工、計量測試中心等部門人員成立調查組，必要時，可邀請有關設計人員、專家進行評審并提出處置方案，報上一級主管部門和有關單位批準后，由集團公司總工程師組織實施。(4)特別重大質量事故按國務院的有關程序和規定調查。(5)各級質量事故調查組和事故發生單位在調查的同時，都要積極配合政府建設行政主管部門調查組、建設單位及監理單位，做好調查取證，并按其要求進行調查、分析和處置。(6)鐵路工程質量事故故調查按《鐵路建設工程質量事故調查3、工程質量事故調查應做到：(1)查明事故發生的原因、過程、事故的嚴重程度和經濟損失情況。(2)查明事故的性質、責任單位和主要責任者。(3)組織技術鑒定。(4)明確事故主要責任單位和次要責任單位，承擔經濟損失的劃分原則。(5)提出技術處理意見及防止類似事故再次發生應采取的措(6)提出對事故責任單位和責任人的處理建議。(7)寫出事故調查報告。(四)質量事故處理1、質量事故處理原則：事故必須按照"四不放過"原則處理，即：事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有糾正措施不放過，事故責任者沒有受到處罰不放過。2、質量事故處理的依據(1)質量事故的實況資料，包括施工單位的質量事故調查報告和監理單位調查所獲得的資料。(2)有關合同及合同文件，包括：工程承包合同、設備與器材購銷合同以及設計、監理合同等。要把有關合同文件作為探尋產生事故的可能原因，以及鑒定質量責任的重要依據。(3)有關技術文件和檔案，如：施工圖紙和技術說明，施工組織設計或施工方案、施工計劃、施工記錄、施工日志等，有關建筑材料的質量證明資料，現場設備材料的質量證明資料，質量事故發生后，對事故狀況的觀測記錄、試驗記錄或試驗報告等，以及其他有關資料。(4)有關的建設法規，如：勘察、設計、施工、監理等單位資質管理方面的法規，從業者資格管理方面的法規，建設市場方面的法規，施工方面的法規，標準化管理方面的法規等。單位或其他單位提供的技術處理方案，應經原設計單位同意簽認。技術處理方案的制訂，應征求建設單位的意見。技術處理方案必須依據充分，應在質量事故的部位、原因全部查清的基礎上，必要時，應委托法定工程質量檢測單位進行質量鑒定或請專家論證，要保證技術處理方案可靠、可行、保證結構安全和使用功能。4、在實施核簽后的技術處理方案時，施工單位要制定詳細的施工方案設計，技術處理過程中的關鍵部位和關鍵工序施工單位要派專職質檢人員或技術人員進行旁站盯崗，并要邀請設計、建設、監理等單位共同檢查認可。5、施工完工，施工單位自檢合格后，向有關各方報驗結果，組織檢查驗收，必要時進行處理結果鑒定。驗收完后，事故單位要整理編寫質量事故處理報告，并審核簽認，報建設方和上一級主管部門，6、工程質量事故處理報告主要內容：(1)事故發生單位概況；(2)事故發生經過；(3)事故造成的直接經濟損失；(4)事故發生的原因和事故性質；(5)事故責任的認定以及對事故責任者的處理建議；(6)事故防范和整改措施。7、工程質量事故處理方案基本要求是：滿足設計要求和用戶的9、工程質量處理方案要根據事故嚴重情況，選用修補處理，返工處理，不做處理，但不做處理必須經過分析、論證、法定檢測單位鑒定和設計有關單位認可，對工程或結構使用及安全影響不大，通常(1)不影響結構安全和正常使用。(2)有些質量問題，經過后續工序可以彌補。(3)經法定檢測單位鑒定合格。(4)出現的質量問題，經檢測鑒定達不到設計要求，但經原設計單位核算，仍能滿足結構安全和使用功能。無論哪種處理類型，施工單位都要備好相關的技術資料和相關審批文件。10、對工程質量事故隱瞞不報、擅自處理的，對事故責任單位和領導加重處罰。有下列情況之一者，按隱瞞事故論處。(1)發生了事故，不按規定時間上報；或上報的末按"四不放過(2)事故發生后，自行修改變更設計或使用其它掩飾手段不如(3)有意縮小事故返工損失、降低事故等級者。(4)混凝土、砂漿檢查試件強度不合格，末上報或不按規定進(一)現場施工管理6、對于質檢人員受到監理口頭批評三次以上(含三次)或書面7、對于不按質檢人員的質量整改通知進行整改、沒有整改措施8、對于質量整改通知不聞不問、沒有整改的，一次罰款10000元，并限期整改或停工整頓；9、對于技術交底不及時、不明確，而導致施工出現返工、質量問題的相關人員(分部總工、技術主管、質檢工程師)一次各罰款2000、1500、1500元；1000元，并責令其限期完善；新建海南西環鐵路海口至鳳凰機場段站前工程XHZQ-2標段質量管理制度13、對于有完整的班組自檢、互檢、交接檢制度，而不嚴格執行的，一次罰款1000元，并責令其整改；14、對于妨礙質檢工程師進行工序的正常檢查或抽查的架子隊15、對于原材料抽檢取樣不及時影響工程正常進行的試驗室相18、對于不按技術交底施工的或沒有技術交底就開始施工的，一次罰款5000元；20、對于已完成工序沒有及時驗收，影響下道工序施工的相關(二)內業管理。次罰款500元；款100元；4、內業資料弄虛作假的人員，一次罰款200元，情節嚴重的并5、內業資料每星期要求歸檔一次(歸檔于分部工程部),歸檔200-2000元，情節嚴重的并限期清退出場；7、對于隱蔽工程、主體工程、檢驗批工程質量檢驗，記錄不及時、不完整、不準確的相關單位或個人，按情節輕重一次罰款1000~5000不等；8、對于試驗資料沒有簽證、不全、不及時的試驗室相關人員，一次處罰200-1000元；9、對于試驗資料弄虛作假的相關人員，一次處罰200-1000元；處罰500-1000元；(三)現場監督檢查的重點部位檢驗批、分項工程(子分部)工程質量檢查記錄；2、地基檢測報告和地基驗槽記錄；4、路基基底、鋪軌前檢查、橋涵及各類樁基基底檢查；5、混凝土構件、鋼結構構件的制作、安裝質量；6、其他涉及結構安全或者運營的關鍵部位。(四)質量監督的主要內容1、是否嚴格按照工程設計圖紙和施工安全技術標準、規范及施工組織設計施工，組織施工安全技術交底；參與圖紙變更；3、是否嚴格執行建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進場檢驗制度，有書面記錄和簽字，有安全的存放地點；4、是否嚴格執行隱蔽工程、主體結構、檢驗批、分項分部(子分部)工程質量檢驗，記錄及時、準確、完整；5、是否對發生工程質量安全事故能夠及時、準確上報和處理；6、是否有偷工減料、弄虛作假和使用不合格建筑材料、建筑構7、是否及時、準確、完整地建立工程質量保證資料。(一)工程質量獎勵1、獲省、部級和國家級優質工程獎或質量管理獎的單位，項目部發給單位獎金：部優5萬元、國優8萬元，其中的20%發給項目2、獲業主優質樣板工程的單位，發給一次性獎金。標準如下：(1)1000米以上隧道、特大橋，獎勵20000～50000元；(2)大橋一座或1000米以下隧道：獎勵10000～30000元；(3)中小橋一座：獎勵5000～10000元；(4)路基(一個單位工程):獎勵10000～30000元；3、質量管理小組的獎勵相結合，現場檢查與發表相結合的原則打分評選指揮部優秀小組。設一、二、三等獎及鼓勵獎，并給予獎勵，頒發證書。獎勵標準：(1)一等獎：獎勵3000元；(2)二等獎：獎勵2000元；(3)三等獎：獎勵1000元；(4)鼓勵獎：獎勵500元。創一個省、部優秀QC小組，除上級獎勵外，項目部獎勵QC小組10000元；創一個國家級優秀QC小組，獎勵QC小組50000元，并將小組名稱、成員姓名、所在單位負責人等情況記入公司檔案，以資鼓勵。4、評選質量工作先進個人的獎勵(1)堅持推行全面質量管理，重點對組織機構、職責、權限、質量責任、質量考核等嚴格要求，對質量控制、質量改進、嚴格標準等方法手段，采取了一系列切實有效措施，對管理中的各個過程，各個環節實行跟蹤追溯，保證了質量，降低了成本或避免了質量事故的各類干部、職工，均可評為質量工作先進個人。(2)項目部每年年終評選一次質量工作先進個人，并進行獎勵。(3)對及時發現事故，避免了重大質量事故發生的人員，報請項目部領導給予500～2000元的獎勵。(4)上述所有獎勵款項，在項目部獎勵基金中列支。(二)處罰(1)發生重大工程質量事故，對造成事故的直接責任人給予處罰。根據事故等級，給予所在分部的經理、總工、主管工程師建議行政處分，并各罰1000～20000元；情節嚴重者，按集團公司有關條款新建海南西環鐵路海口至鳳凰機場段站前工程XHZQ-2標段質量管理制度處理。(2)發生一起一般質量事故，罰所在分部的經理、總工及安全副經理(書記)、主管工程師各200～1000元。(3)發生二起一般質量事故，罰所在分部的經理、總工及安全副經理(書記)、主管工程師各500～2000元。(4)發生一般質量事故且給集團公司信譽造成不良影響者，罰所在分部的經理、總工、主管工程師各1000～10000元。2、事故發生后，視事故損失程度，對直接責任人由工程隊或主管部門提出處罰意見，項目部領導批準后實施；對責任單位的處罰由主管部門提出意見，項目部領導批準后實施。3、事故發生后，凡有隱瞞事故者，按隱瞞事故論處，給予加重處罰。4、凡管理混亂造成質量問題，被建設單位通報批評或建設、監理單位電告集團公司造成惡劣影響的工程隊，對所在分部的經理、總工及安全副經理(書記)、主管工程師各罰1000～10000元，罰作業隊10000～20000元。對通報后改觀不大的工程隊有關負責人給予必要的行政處分或予以更換，直至終止該隊施工權。5、以上罰款，從個人預留的質量保證金中扣除，不夠扣時從本人工資中扣除，不允許單位墊付，現金交財務。6、凡發生工程質量事故的工程不得參加優質工程評選。十一、項目創優規劃管理制度1、項目要根據承擔工程特點制定高標準的創優目標和方針。2、成立以項目經理為組長，總工程師為副組長的管理領導小組。3、項目部各項目分部成立創優小組，負責創優工作的具體實施，主要負責優質工程的申報資料，及時收集施工過程中的有關原始資料、圖片(包括音像資料),按照要求整理、裝訂成冊。4、完善技術交底和作業指導書的發放及現場指導制度。5、緊緊依靠科技進步，提高工程質量。針對路基、橋梁、隧道施工中的一些技術難題、復雜問題，組織力量，大力開展科技攻關，廣泛采用新技術、新工藝、新材料、新檢測檢驗手段，實現工程建設6、廣泛開展全面質量管理活動，進一步提高全員質量意識和創優意識。充分發動群眾，圍繞創優規劃開展全面質量教育，提高全員創優的積極性和自覺性，把創優規劃通過具體操作者落實在每一個工7、強化過程控制，堅決克服質量通病。各單位要把克服質量通病作為提高工程質量的一項重要工作來抓，對每出現的一個通病都要高度重視，堅決整改，整改不徹底、不達標不允許進入下道工序。8、不斷提高施工工藝，以工藝保質量。先安排施做一批項目作為工藝標準示范段。要求做好實施計劃書，認真作好工藝示范標準段9、落實各項安全防護措施，確保施工安全。各單位在抓施工質量的同時要高度重視安全工作，始終堅持“安全第一，預防為主”的方針，確保各項安全措施落實到位，杜絕職工(含民工)因工死亡事故和重大責任事故。10、做好環保、水保工作。環保、水保達標是國優工程評比的一項重要內容，要高度重視環保、水保工作，施工中要堅持“三同時”的原則，嚴格執行項目環水保制度。凡屬項目部管區所承建的完整的單位工程，均可參加評選，項目部鼓勵各單位多出樣板多出精品工程。2、評選條件和辦法(1)材料試驗合格，各類試件全部合格，分項工程檢查合格率100%,優良率90%以上。工程質量內實外美，無返工修補現象。(4)有科學的管理辦法，應用網絡技術。建立健全崗位責任制和經濟責任制，實行文明施工，按標準化作業。(5)技術資料齊全(包括分項、分部、單位工程的檢驗評定，隱蔽工程檢查簽證和隱蔽工程的彩色照片、工程日志、試測資料、各工十三、部優及國優工程的獎勵及申報辦法部優及國優工程的獎勵按本辦法第八章有關條款執行。申報辦法1、凡具部優和國優工程申報條件的工程項目，可隨時申報相應創優獎項，申報程序：由工程隊將有關資料報項目部安質部，由安質環保部整理匯總后向業主或上級申報。2、申請單位要認真填寫《優質工程申請表》,數據要真實，資料要齊全，申請單位要寫全稱。十四、質量保修、回訪及后評估管理制度1、實行工程質量保修制度，按照合同規定，在工程竣工驗收后提交工程質量保修書，質量保修書中明確保修范圍、保修期限和保修責任。2、在保修范圍、保修期限內發生的質量問題，嚴格履行保修義務。接到建設單位或者運營單位發出的保修通知，及時到現場核查情況，在保修書約定的時間內予以保修。發生涉及結構安全或者嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，接到保修通知后，將立即到達現場搶修。3、按技術標準、驗收標準或保修方案進行保修，保修完成后，由建設單位或者運營單位組織驗收，直至合格。1、工程質量回訪對象為：建設單位、監理單位、工程交付使用單位及直接的顧客群體和新聞媒體、政府部門、社會公眾等。3、回訪時間，可以是定期或不定期的，但在工程竣工驗收后一年內至少應進行一次回訪。在工程施工前期、施工期間、竣工驗收后的三個階段，定期或不定期向建設單位、監理單位主動征求意見和建4、在回訪前，應精心策劃，確定參加回訪的部門和人員、回訪對象和內容，編寫回訪題綱，聯系回訪對象，提出回訪要求，做好回5、回訪過程中，針對回訪對象提出的問題，認真作答，能現場解決的現場解決，不能現場解決的，做好解釋工作，將問題整理，交主管領導批示，及時將處理結果反饋回訪對象。6、每次回訪應形成書面記錄，必要時將回訪記錄提交被回訪單位或建設單位、運營單位；建立工程回訪檔案。(三)后評估1、建立“后評估”機制，在工程項目(單位工程、標段工程)并以此確定建設目標是否達到，特別是質量、安全目標是否實現，通過項目后評估，為未來的項目決策與實施提供經驗和教訓，有利于實2、在單位工程建成使用后，根據先期運行情況、施工過程中檢查驗收及相關過程資料，對單位工程進行初步評估，檢查其質量是否3、工程竣工后，根據回訪情況，結合施工過程檢查驗收與相關(一)冬季施工質量管理1、當平均氣溫降到5℃,或最長氣溫降到0℃,砼進入冬季施2、在冬季施工時，要有專人收聽天氣預報，合理調整各施工順序，對上水管，現場水箱等進行防凍保護，現場道路、腳手等應及時清除積水、冰雪，采取防滑措施，冬季施工工地上要備齊防寒保暖材3、遇到極低氣溫，應考慮在砼中摻用外加劑，使砼早強，降低砼中的液相冰點，保證砼受凍前其強度大于臨界強度，冬季澆砼宜選用引氣型減水劑，以防砼強度降低。砂石料中不得含有冰雪。4、砼施工前應清除模板上的冰雪，砼一般要求正溫澆筑，如果溫度低，應減少砼攪拌車的停等時間，泵管用草包、麻袋包扎，對砼的原材料宜進行加溫處理等措施以提高砼澆筑時的溫度。6、砌體砂漿使用的溫度大于等于5℃,砂漿宜隨拌隨用，經過冰凍的砂漿禁止使用，砂漿攪拌時間比常溫延長0.5～1倍，以2.5~砌筑前不得澆水，施工時宜用增大砂漿稠度的方法來彌補干磚對砌體8、材料堆放，尤其對室外堆放的塑料制品等作好防寒措施。(二)雨季及臺風季節施工1、雨季施工，要有一定數量(雨布、塑料薄膜等)的遮雨材料，雨量過大應暫停室外施工。特別是砼澆搗，如一定要澆搗，則須搭設防雨棚。并及時遮蓋砼面層，雨過后應及時做好面層的處理工作。2、工作場地四周排水溝要及時疏通，并備好不少于足夠的抽水設備。雨期、汛期加強抽水，確保施工正常進行。工作場地、運輸道路、腳手及操作平臺應采取適當的防滑措施確保安全。3、砼澆搗前應了解2-3d的天氣預報，盡量避開大雨，而且根據結構情況的可能，適當考慮幾道施工縫的留設位置，以備澆筑過程4、雨天時如必須進行鋼筋焊接時，應加設防雨棚后方能進行。5、機電設備應采取防雨、防淹措施，安裝接地安全裝置，機動電閘箱的漏電保護裝置要可靠，機械設備應有防雨棚，其電源線路要絕緣良好，要有完善的保護接零。6、安排落實專用防臺、防汛物資，放在專用倉庫內備用，不得挪作他用。防臺、防汛期間，每天安排不少于2人輪流值班，發現險情及時上報，并組織力量及時搶救。7、在臺風來臨之前應對塔吊、腳手、井架等加強安全檢查，確保附墻與纜風繩安全牢固，必要時要加纜風繩臨時固定。清除頂層施工面的可能被大風吹落的物件。臺風來臨時應停止一切工作。(三)夏季施工質量管理1、夏季施工時，應避免中午施工。合理調整施工作業時間。2、夏季溫度高，水分蒸發快，為保證水泥水化充分及防止干縮裂縫，在砼澆筑后8小時內覆蓋并澆水養護，時間大于等于4天。3、夏季施工應調整緩凝劑用量，來推遲砼的初凝時間(視當時氣溫而定)。在施工時，砼泵管用草包綁扎，并派人不斷澆水降溫，對于原材料宜進行降溫處理，降低泵送速度，可減少磨擦力及壓力損夏季由于溫度高，應提高砂漿的保水性、和易性，對砌完的結構物，待其砂漿初凝后應在其上澆水養護。5、夏季要防止雷電襲擊，在施工現場的塔吊、人貨電梯、操作平臺應采取適當的防雷裝置，避雷針應裝在建筑物最高端，避雷針、接地坍、接地體必須雙面焊(長度大于等于6d),電阻不超過10Ω.6、夏季應做好防暑降溫工作，合理安排休息時間，盡量減少中(四)夜間施工不亂堆物，保持工作面上整潔。2、腳手架的轉角、上人梯上，各層樓梯口、洞口等相應安裝36v3、現場配備手電筒若干，以備檢查之用。4、夜間嚴禁進行搭、拆腳手架等高空危險作業，以確保安全。如有特殊情況，需經工地負責人批準，并采用相應措施后方可進行。(一)總則1、為消除實際或潛在不合格的原因，防止不符合、事故或事件新建海南西環鐵路海口至鳳凰機場段站前工程XHZQ-2標段的發生，實施糾正與預防措施，以確保質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行，實現質量、環境和職業健康安全管理體系的持續改2、適用于項目部范圍內管理體系運行過程中出現的或潛在的不合格、不符合、事故、事件的糾正和預防。(二)糾正措施(1)日常工作檢查時發現的不合格。(2)業主、監理、上級有關部門檢查結果。(3)內審報告、外審報告。(4)管理評審的結果。(5)數據分析結果。(6)顧客抱怨或顧客滿意情況調查分析結果。(7)環境因素識別和評價結果。(8)危險源辨識和風險評價結果。(9)制度運行記錄。(10)監視和測量的結果。(11)法律法規、規程規范、技術標準等變更引起的不符合。2、各部門及工區應進行下列信息反饋，以便項目部相關部門制(1)將質量問題、質量事故和安全事故及顧客投訴、相關方投訴信息反饋到安質部。(2)將環境事故信息反饋到工程部。(3)將不合格物資和設備信息反饋到保障部。事故、事件的信息進行匯總、整理，對不合格的性質、發生頻率和影響程度進行評審，分析并確定其產生的根源，并決定是否需要采取糾正措施。4、對不符合的原因分析可考慮如下方面(不限于):(1)沒有認真貫徹程序文件或相關支持性文件的要求。(2)沒有全面理解管理制度的要求。(3)缺乏必要的培訓。(4)缺少必要的支持性文件。(5)沒有獲取相應的法律法規或獲取渠道不暢通。(6)管理制度規定不清或錯誤問題。(7)工作不負責任。(8)缺乏必要的資源。(9)沒有將相關要求傳遞至相關人員，信息交流或溝通不到位等。5、對質量問題的原因分析可考慮如下方面(不限于):(1)設計問題而在圖紙會審中未被發現。(2)技術方案編制的偏差或技術交底不清。(3)未獲得必要的產品要求的輸入信息(如未獲得有關法律法規、技術標準)。(4)材料不合格。(5)施工操作未執行相應程序。(6)檢驗試驗問題。(7)成品保護問題。(8)施工人員操作水平不能滿足要求等。6、對不合格物資、設備的原因分析可考慮如下方面(不限于):(1)供貨廠家的制造加工問題。(2)運輸造成的損壞。(3)現場貯存、保護不當。(4)物資需用計劃或采購計劃的錯誤。(5)設計錯誤未被發現。(6)未執行采購程序等。7、根據調查分析，查明產生的(潛在的)不合格原因，并從成由各相關職能部門(必要時由總工程師組織)評價所產生的不合格采8、下列情況(不限于)應采取糾正措施：(1)內、外審中發現的不合格。(3)質量通病發生后對工程質量影響較大時。(4)與新技術、新材料、新工藝、新設備相關不合格品出現后(5)業主、監理單位或工程的使用者不滿意(包括抱怨)的程(6)對項目工期、造價影響較大的不合格。(7)對施工安全管理影響較大的不合格。(8)各部室、各分部在日常管理中認為有必要采取糾正措施。(9)管理評審后認為有必要采取的糾正措施。(10)經評審或原因分析后，確認不需制定糾正措施的，應對不合格(符合)及時進行糾正。9、制定糾正措施。需要采取糾正措施時，由相關部門(或由總工程師)組織有關人員制訂糾正措施，糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應，權衡相關的風險、利益和成本等，并明確實施單位、完成時間和驗證部門。糾正措施應通過下列評審得到最終確定：(1)糾正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，確保其不再發生。(2)對糾正措施進行環境影響和危險源評價及風險評價。(3)糾正措施是否與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應。(4)糾正措施能否得到有效地實施。(5)糾正措施被確定后，應填入糾正措施記錄中發給實施單位、驗證部門。10、實施糾正措施。糾正措施制定后，需要時報主管領導或監理、業主批準后組織實施。(1)由相關部門或人員將制定的糾正措施，書面通知責任單位實施。(2)對較嚴重的及反復出現的問題，通過專題會議分析問題，制定的糾正措施應通知給每一個相關的部門或人員，以免出現類似的(3)對涉及設計修改、變更的糾正措施報監理、設計、業主，通過四方會議確定，同意后方可實施。(4)糾正措施實施過程中，相關部門和人員應進行監控，以確11、驗證糾正措施的有效性。驗證人員應對糾正措施的實施結果予以驗證，并同實施單位一起對糾正措施的有效性進行評審，評審(三)預防措施1、信息收集。為確定需采取的預防措施，相關部門或工區應按其職責范圍建立信息收集和反饋渠道。潛在不合格的來源有：(1)質量、環境、安全管理的難點、重點。(2)從以往經驗獲得的教訓(包括同行的經驗、教訓)。(3)顧客的需求和期望。(4)環境因素識別和評價結果。(5)危險源辨識和風險評價結果。(6)操作條件失控的早期報警。(7)內審、外審、管理評審及自我評價的結果。(8)上級部門檢查后指出或本身在施工過程中出現應采取預防(9)數據分析的結果和其他信息。2、制定和評審預防措施。相關職能部門或工區針對潛在的不符合進行評審，確定潛在不符合原因，根據需要制定相應的預防措施，防止不合格品的產生。所采取的預防措施要與潛在問題的影響程度相適應，即權衡相關風險、利益和成本。必要時報主官批準后實施。3、預防措施制訂后應通過下列評審得到最終確定：(1)預防措施能否消除潛在不符合的原因，保證其不發生。(2)對預防措施進行環境影響、危險源和風險評價。(3)預防措施是否與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應。(4)預防措施能否得到有效地實施。4、預防措施被確定后，應填入預防措施記錄中發給實施單位、職業健康安全管理方案、交底記錄等文件中明確。5、監控和驗證預防措施。預防措施實施時，實施單位的負責人應對實施過程的有效性和效率進行監視，并將實施結果填入預防措施記錄。驗證人員應對預防措施的實施結果予以驗證，并同實施單位一起對預防措施的有效性進行評審，評審結論應填入預防措施記錄。十七、施工工藝流程設計、試驗制度(一)工藝設計是針對工程特定工序施工進行的設計技術工作，以先進、合理、可靠的工藝保障工程質量符合技術標準要求。按工藝設計選擇使用適當的機械、設備、材料，組合建造成施工用的設施、設備。以保障工程按預定的工藝施工。施工工藝設計是工法的重要組成部分，是施工前期和施工過程中必須要進行的重要技術工作。施工工藝設計應結合技術素質和裝備能力，滿足經濟、合理、可行性。為(二)施工工藝流程設計準備1、審核設計資料、施工圖、施工規范、驗標和合同承諾，詳細掌握設計要求、施工工序、施工要點和業主要求。2、熟悉、明確每項工程的每道施工工序和每道工序的安全、質量標準、要求以及操作方法、檢測標準。3、針對具體項目進行技術培訓、技術交底，通過考試等形式掌握操作工人的技術能力，以驗證能否完成工藝要求。4、熟悉、掌握各種工程材料的特性、使用條件和范圍，為施工5、掌握工程機械設備的性能和使用條件，明確每道工序使用的6、學習、掌握新工藝、既有施工工法和成熟的施工經驗，針對本工程的特點，選擇合適的施工方法。(三)施工工藝流程設計施工工藝流程設計包括兩個方面：一是確定工藝流程中每道工序的具體內容、順序和組合方式；二是繪制工藝流程圖，以圖解的形式表示施工的整個過程和質量控制流程。1、施工方法和工藝流程選擇的原則(1)施工方法的選擇決定工藝流程設計質量的關鍵。對不同的施工方法，應逐個進行分析研究、比較，從中篩選一個最好的方法，作為工藝流程設計的依據。在選擇施工方法和工藝流程時，應符合以(2)先進性：指技術上的先進和經濟上的合理可行。具體包括基建投資、施工成本、消耗定額和勞動生產率等方面的內容，應選擇物料損耗小、循環量少，能量消耗少和回收利用好的施工方法。(3)可靠性：指所選擇的施工方法和工藝流程是否成熟可靠。應當采用成熟的施工方法或成功的施工工藝、工法。(4)結合現場實際：不能單純從技術上考慮，應從現場具體情況出發采用最佳的施工方法和工藝流程。2、施工方法和工藝流程確定的步驟(1)施工工藝流程設計應按步驟逐步解決以下問題：(2)確定整個流程的組成。工藝流程反映了施工全過程。應確定采用多少道工序來構成全過程，確定每道工序的具體任務，以及每道工序之間如何連接。(3)確定每道工序的組成。應采用哪些機械設備來完成這一工序過程，明確每臺設備的作用和它的主要工藝參數。(4)確定操作條件。為使每道工序、每臺設備正確地起到預定作用，應當確定每道工序和每臺機械設備的操作條件。(5)確定質量控制方案。為了正確實現并保持每道工序和每臺機械設備的操作條件，及實現每道工序之間正確聯系，需要確定正確控制方案，選用合適的控制方法。(6)合理利用資源。合理地確定每道工序的效率，充分利用既有資源，降低能耗。(7)制定安全生產措施。對可能存在不安全因素進行認真分析，再遵照各項規定，結合以往的經驗教訓，制訂出切實可靠的安全措施。(8)施工方法和工藝流程確定的具體步驟：相關資料收集、整理、研究→工序分解→確定分工序質量標準、安全操作要求→工序的科學合理銜接→施工工藝流程線路的比選、確定→檢驗、收集質量信息→總結分析、改進完善→推廣應用→再總結完善。(四)施工工藝流程設計的審批1、施工工藝流程由工程部技術人員負責設計，經分部總工程師審核批準后及時向施工人員進行交底，確保每工序開工前施工人員掌握其流程關系及施工要點。2、重點工程、技術含量高工藝復雜的工程等的施工工藝流程由(五)工藝試驗制度1、施工工藝試驗按規定配備專職試驗、檢測人員。2、用于檢驗的全部計量檢測儀器設備必須鑒定合格并有鑒定部3、對各項檢測業務及主要儀器設備的使用，均按有關標準編制4、檢測試驗的環境均滿足試驗規范標準的要求，對影響檢測質量的各種因素應制定切實可行的控制措施；5、試驗、檢測的基本內容(1)檢測試驗各項工程材料的質量和性能是否符合國家標準和行業標準的有關規定，是否滿足合同要求；(2)施工工藝試驗有：路基填筑試驗段、CFG樁試樁、碎石樁(3)通過試驗、測試，選配滿足工程需要的混凝土、砂漿、改良土、級配料等的配合比，提供巖土特性和填料壓實參數；(4)為施