業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊—采購模塊－采購模塊主講人：張春豫CTHK流程培訓(xùn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)主要業(yè)務(wù)流程方案崗位和職責(zé)設(shè)置目錄高層次流程改良點(diǎn)及利弊分析采購業(yè)務(wù)部門供應(yīng)商管理審批控制業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析缺乏之處現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---采購部門現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---采購部門審批控制〔例舉廣東省〕：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---審批控制供應(yīng)商管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---供應(yīng)商管理采購部門太分散供應(yīng)商管理缺乏審批權(quán)限不明確其他問題BPR提出的現(xiàn)存的問題和需求改良的地方：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---缺乏之處不利于采購管理不利于預(yù)算控制不利于供應(yīng)商的一致管理和一致的統(tǒng)計(jì)、分析不利于同供應(yīng)商磋商價(jià)錢不利于采購本錢的控制〔會有反復(fù)采購及所引起的反復(fù)費(fèi)用〕采購部門太分散審批權(quán)限不明確有些審批權(quán)限的規(guī)定只是說金額大，但詳細(xì)是多少不明確采購的權(quán)限劃分不夠細(xì)采購審批權(quán)限的劃分在真正執(zhí)行時(shí)不一定完全被執(zhí)行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---缺乏之處缺乏供應(yīng)商管理其他問題供應(yīng)商的管理和考核沒有一致管理供應(yīng)商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范各省、各市、各縣之間采購業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范采購的分析類報(bào)表缺乏采購件的分類規(guī)那么沒有或不一致各種采購單據(jù)和報(bào)表的格式不規(guī)范〔如：請購單〕業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---缺乏之處設(shè)計(jì)理念BPR改良未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)目的未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---設(shè)計(jì)理念BPR業(yè)務(wù)流程重組的指點(diǎn)思想對中國電信當(dāng)前業(yè)務(wù)的調(diào)研分析國外電信行業(yè)先進(jìn)的管理思想以往勝利實(shí)施的閱歷采購懇求

主要改良建議優(yōu)點(diǎn)配合變卦變卦類別實(shí)施條件A.不需系統(tǒng)援助的改良建議B.利用ORACLE系統(tǒng)援助的改良建議C.需求二次開發(fā)未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改良主要改良建議優(yōu)點(diǎn)配合變卦變卦類別實(shí)施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改良選擇供應(yīng)商主要改良建議優(yōu)點(diǎn)配合變卦變卦類別實(shí)施條件A.不需系統(tǒng)援助的改良建議B.利用ORACLE系統(tǒng)援助的改良建議C.需求二次開發(fā)未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改良主要改良建議優(yōu)點(diǎn)配合變卦變卦類別實(shí)施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改良主要改良建議優(yōu)點(diǎn)配合變卦變卦類別實(shí)施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改良主要改良建議優(yōu)點(diǎn)配合變卦變卦類別實(shí)施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)---BPR改良未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)--實(shí)現(xiàn)目的規(guī)范采購流程將各省公司、各市公司和各縣公司之間的采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，規(guī)范的業(yè)務(wù)流程便于采購業(yè)務(wù)的管理，也便于Oracle系統(tǒng)的實(shí)施及執(zhí)行。明確各種審批權(quán)限Oracle系統(tǒng)可以將審批權(quán)限按物品的類別、單據(jù)的金額、涉及的科目等設(shè)定審批權(quán)限，并將不同的審批權(quán)限賦給不同的人，合理的審批權(quán)限的分配以便將繁多的采購審批事務(wù)進(jìn)展合理的分解。一致供應(yīng)商管理設(shè)立專門的人員管理和維護(hù)供應(yīng)商的信息和供應(yīng)商的評審，一致的供應(yīng)商管理可以減少供應(yīng)商信息的冗余，便于集中一致的對供應(yīng)商進(jìn)展考核和分析。規(guī)范采購單據(jù)和報(bào)表規(guī)范的采購單據(jù)和報(bào)表便于采購業(yè)務(wù)的分析和統(tǒng)計(jì)，也便于系統(tǒng)的實(shí)施和執(zhí)行。采購分析功能由一致的采購流程和管理、一致的供應(yīng)商管理和規(guī)范的采購單據(jù)和報(bào)表，系統(tǒng)議案能夠提供更多和更準(zhǔn)確的采購統(tǒng)計(jì)和分析類報(bào)告。未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)--實(shí)現(xiàn)目的制度變動組織變動文檔動作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫決策流程線接其他流程預(yù)備付款方案付款應(yīng)付高層次流程申購選擇供應(yīng)商審批采購單入庫驗(yàn)收轉(zhuǎn)庫采購業(yè)務(wù)分三大類型：1。工程主設(shè)備2。工程配套3。其他業(yè)務(wù)用品(包含SIM卡，IT設(shè)備，辦公設(shè)備等)這些流程包括由采購懇求，選擇供應(yīng)該商，定合同到出訂購單。供應(yīng)商的維護(hù)這些流程包括對供應(yīng)商作評審，選定認(rèn)可供應(yīng)商，回想供應(yīng)商表現(xiàn)，刪除/添加供應(yīng)商。高層次流程---采購崗位職責(zé)設(shè)置訂單采購業(yè)務(wù)審批審批供應(yīng)商管理請購審批合同報(bào)價(jià)崗位職責(zé)設(shè)置人員崗位職責(zé)文檔動作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫決策流程線接其他流程詢價(jià)報(bào)價(jià)審批請購選擇供應(yīng)商審批采購訂單供應(yīng)商管理采購主要業(yè)務(wù)流程方案主要流程方案---流程縱覽常規(guī)供應(yīng)商選擇配套設(shè)備采購工程主設(shè)備采購主要流程方案---流程引見采購訂單管理SIM卡采購辦公設(shè)備采購供應(yīng)商管理主要流程方案---常規(guī)供應(yīng)商選擇主要流程方案---常規(guī)供應(yīng)商選擇流程闡明主要流程方案---工程主設(shè)備采購流程闡明主要流程方案---工程主設(shè)備采購主要流程方案---配套設(shè)備采購流程闡明主要流程方案---配套設(shè)備采購主要流程方案---辦公設(shè)備采購流程闡明主要流程方案---辦公設(shè)備采購主要流程方案---SIM卡采購主要流程方案---SIM卡采購流程闡明主要流程方案---采購訂單管理主要流程方案---采購訂單管理流程闡明主要流程方案---供應(yīng)商管理主要流程方案---供應(yīng)商管理流程闡明采購懇求在線管理主要改良優(yōu)點(diǎn)在線生成、編輯、查詢懇求信息查詢懇求的當(dāng)前形狀和歷史情況查看并同意懇求在同意過程中跟蹤懇求形狀生成采購懇求前可在線的進(jìn)展資金檢查改良點(diǎn)及利弊分析主要改良優(yōu)點(diǎn)采購懇求管理：支持復(fù)雜的采購?fù)饪刂茖膊少徆こ炭焖偕刹少彂┣髮┣髥翁峁┳栽诤鸵?guī)范的格式為采購員分配采購工程記錄懇求單外幣信息將等待同意的懇求從一主管傳送給另一主管人改良點(diǎn)及利弊分析主要改良優(yōu)點(diǎn)在線錄入采購訂單,在線審批對需求訂購某一工程的組件時(shí)可展開懇求查詢和同意采購?fù)馇翱刹榭床少徲唵卧敿?xì)內(nèi)容和歷史信息任何時(shí)候都可查看采購訂單的形狀和歷史情況容易、靈敏地打印采購訂單記錄供應(yīng)商對采購訂單的接納信息改良點(diǎn)及利弊分析主要改良優(yōu)點(diǎn)有效的供應(yīng)管理控制和報(bào)告供貨本錢、供貨質(zhì)量和發(fā)貨情況為懇求單快速地生成詢價(jià)單生成懇求單和采購訂單的同時(shí)可在線地有選擇的參考詢價(jià)單信息定義供應(yīng)商清單改良點(diǎn)及利弊分析主要改良優(yōu)點(diǎn)與庫存接納銜接控