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文檔簡介
供應部采購管理制度一、制度目的為了規范供應部門采購行為，保障公司利益，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有供應部門的采購活動，以及參與采購活動的員工。三、采購流程1.采購需求（1）支持部門提出采購需求。（2）供應部門收到采購需求后進行分析和確認，制定采購計劃。2.詢價和比價（1）采購計劃通過公司內部采購系統提交給采購部門。（2）采購部門進行詢價和比價，選擇最佳的供應商。3.合同簽訂（1）選定供應商后，采購部門把合同簽訂及相關文件提交給相關人員審核和簽字。（2）簽訂合同后，采購部門把合同及相關文件存檔，并通知供應商。4.采購執行（1）供應商按照合同約定交付物品和服務。（2）采購部門對供應商的交付進行驗收，如發現存在問題，立即反饋給供應商并要求整改。5.采購記錄采購部門需在公司內部采購系統中記錄采購過程，包括采購需求、采購計劃、詢價及比價記錄、合同文件、采購執行過程記錄和采購結果記錄，便于日后查閱和認證。四、采購管理要求1.采購計劃（1）采購計劃應提前編制，經過上級主管部門審核批準后執行。（2）采購計劃應考慮公司資金狀況，遵守采購政策法規。（3）采購計劃應針對具體采購項目，具體列出采購物品及采購數量，并給出采購理由和進度計劃。2.詢價及比價（1）采購部門應選擇信譽和實力良好的供應商提出詢價，以確保供應質量。（2）詢價結果應進行詳細比較，評選出最優的供應商。（3）選擇供應商應根據產品的價格、交貨時間、質量、售后服務綜合考慮。3.合同簽訂（1）采購部門在簽訂合同時，應根據采購條款說明供應物品的標準、數量、價格和交付方式等條款。（2）合同簽訂前，還需提前了解供應商的資金狀況、經營狀況、信譽等方面信息。4.采購執行（1）采購部門在執行采購前，應核實合同的有效性及其一致性。（2）采購部門應把驗收結果反饋給供應商，如果有異議，及時聯系供應商改善。5.采購記錄（1）采購部門應建立相關檔案，記錄整個采購過程。（2）采購部門應每月開展采購數據分析，及時發現和解決采購存在的問題。五、采購人員職責1.采購計劃編制采購人員應負責前期采購計劃的編制工作，并按照公司規定的流程進行審批。2.供應商選擇采購人員應通過公司內部采購系統選擇最優質的供應商，并組織對供應商進行考察和評價。3.合同簽訂采購人員應負責對合同內容進行仔細審核，并與供應商進行談判和簽約。4.采購執行和跟進采購人員應負責對采購執行過程進行監管，及時發現和解決采購問題，并積極跟進采購的進展情況和結果。六、附則本制度的解釋權在公司內部采購部門。結束語采購是企業生產經營中不可或缺的一環
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