武勝縣區(qū)域合作和重大項目促進中心2023年部門預算編制說明目錄一、基本職能及主要工作（一）區(qū)域合作中心職能簡介（二）區(qū)域合作中心2023年重點工作二、部門構(gòu)成情況三、收支預算情況（一）收入預算情況（二）支出預算情況四、財政撥款收支預算情況五、一般公共預算當年撥款情況（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明八、政府性基金預算支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預算情況說明十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況（二）政府采購情況（三）國有資產(chǎn)占有使用情況（四）預算績效情況十一、名詞解釋十二、附件表1部門收支總表表1-1部門收入總表表1-2部門支出總表表2財政撥款收支預算總表表2-1財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）表3一般公共預算支出預算表表3-1一般公共預算基本支出預算表表3-2一般公共預算項目支出預算表表3-3一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4政府性基金預算支出預算表表4-1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6部門預算項目績效目標表表7部門整體支出績效目標表一、基本職能及主要工作（一）區(qū)域合作中心職能簡介。1.參與擬訂區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，研究提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重大政策，指導縣域經(jīng)濟發(fā)展。緊盯重大項目建設，加強項目推進服務和督導。2.參與研究區(qū)域合作的重大問題，指導地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作。3.參與編制重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，認真研究政策，圍繞抓項目、抓政策、抓資金做好服務工作。協(xié)調(diào)落實成渝經(jīng)濟區(qū)區(qū)域規(guī)劃重大政策。4.編制申報區(qū)域合作項目，爭取上級專項建設資金及區(qū)域合作項目資金。5.加強區(qū)域各界聯(lián)系，增強溝通協(xié)調(diào)，加大對渝引資等。6.協(xié)助各單位積極做好向上對接工作，匯報工作情況，邀請上級領(lǐng)導到縣檢查指導工作，爭取上級部門支持，爭取更多政策傾斜。7.承擔上級部門交辦的其他工作任務。（二）區(qū)域合作中心2023年重點工作。一是推進“同城融圈”工作。統(tǒng)籌抓好全縣融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設工作，擬定《武勝縣推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設2023年工作方案》等文件，將工作目標任務分解落實到具體部門和單位，明確全縣“同城融圈”的方向和工作重點。二是開展交流合作。督導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級相關(guān)部門、各園區(qū)管委會加強與重慶、南充、遂寧等毗鄰地區(qū)開展對接交流，確保簽訂的合作協(xié)議落實見效；加強與長三角、珠三角、京津冀等發(fā)達地區(qū)的交流對接，大力承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。三是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。加快推進合（川）武（勝）共建產(chǎn)業(yè)園建設，推動投資運營公司實際運營，努力將我縣打造成“合廣長協(xié)發(fā)展示范區(qū)”示范縣。四是加強項目爭取。做好西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移2023年度中央預算內(nèi)投資、2023年糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品中央預算內(nèi)投資，以及開發(fā)區(qū)和經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域2023年度地方政府專項債等項目申報工作，力爭獲得中、省、市更多的項目、政策和資金支持。二、部門構(gòu)成情況區(qū)域合作中心內(nèi)設2個股室，即：綜合股、業(yè)務股。三、收支預算情況按照綜合預算的原則，區(qū)域合作中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)域合作中心2023年收支預算總數(shù)127.05萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加43.25萬元，主要原因是2023年新增1名在職職工。（一）收入預算情況區(qū)域合作中心2023年收入預算127.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入127.05萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。（二）支出預算情況區(qū)域合作中心2023年支出預算127.05萬元，其中：基本支出97.05萬元，占71.42%；項目支出30萬元，占28.58%。四、財政撥款收支預算情況區(qū)域合作中心2023年財政撥款收支預算總數(shù)127.05萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)增加43.25萬元，主要原因是2023年新增一名在職職工。收入包括：本年一般公共預算撥款收入127.05萬元支出包括：一般公共服務支出103.89萬元、社會保障和就業(yè)支出11萬元、衛(wèi)生健康支出3.91萬元、住房保障支出8.25萬元。五、一般公共預算當年撥款情況（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況區(qū)域合作中心2023年一般公共預算當年撥款127.05萬元，比2022年預算數(shù)增加43.25萬元，主要原因是2023年新增一名在職職工，基本支出增加。另上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務支出103.89萬元，占81.77%；社會保障和就業(yè)支出11萬元，占8.65%；衛(wèi)生健康支出3.91萬元，占3.07%；住房保障支出8.25萬元，占6.51%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為51.2萬元，主要用于：單位工資福利支出、辦公費等商品服務支出。2.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他一般公共服務支出（項）2023年預算數(shù)為52.69萬元，主要用于：區(qū)域合作專項經(jīng)費、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈專項費用。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為11萬元，主要用于：單位人員基本養(yǎng)老保險金。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為2.99萬元，主要用于：單位人員醫(yī)療保險金。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為0.92萬元，主要用于：單位人員補充醫(yī)療保險。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為8.25萬元，主要用于：單位人員住房公積金。六、一般公共預算基本支出情況說明區(qū)域合作中心2023年一般公共預算基本支出97.05萬元，其中：人員經(jīng)費92.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費4.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明區(qū)域合作中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.2萬元，其中：公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費或與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年都未安排預算。（二）公務接待費較2022年預算增長10%。主要原因是2023年疫情放開，需加強對重慶雙圈對接。2023年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研等公務活動的交通費、住宿費、用餐費等。（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年都未安排預算。單位現(xiàn)有公務用0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。八、政府性基金預算支出情況說明區(qū)域合作中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預算情況說明區(qū)域合作中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況區(qū)域合作中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況區(qū)域合作中心2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年底，區(qū)域合作中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）預算績效情況2023年區(qū)域合作中心開展績效目標管理的項目10個，涉及預算127.05萬元。其中：人員類項目6個，涉及預算92.39萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算4.66萬元；特定目標類項目2個，涉及預算30萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:指機關(guān)事業(yè)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。5.事業(yè)單位醫(yī)療：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費用。6.公務員醫(yī)療補助：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。7.住房保障支出：是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：表1部門收支總表表1-1部門收入總表表1-2部門支出總表表2財政撥款收支總表表2-1財政撥款支