廣東省地稅局網上辦稅操作編制:恒企教育集團培訓開發部2一、地稅網上辦稅系統引見辦稅大廳登錄界面引見登陸初始密碼修正操作辦稅大廳任務界面引見31、辦稅大廳登錄界面引見進入所屬地市門戶網站41、辦稅大廳登錄界面引見51、辦稅大廳登錄界面引見輸入用戶名，密碼,驗證碼，點擊“登錄〞系統形狀提示包括：空閑、良好、忙碌、維護。請盡量選擇系統空閑或良好形狀下登錄操作。62、登陸初始密碼修正操作72、登陸初始密碼修正操作82、登陸初始密碼修正操作點擊“確定〞后，重新經過用戶名、修正后的密碼、驗證碼登陸。93、辦稅大廳任務界面引見——涉稅提示欄目菜單用戶信息輔助區任務區103、辦稅大廳任務界面引見——涉稅提示平安退出113、辦稅大廳任務界面引見——涉稅提示本期應申報而目前還沒有進展申報的稅種。防止因漏申報而受四處分已納稅申報而未扣繳稅款的情況，可根據提示及時清繳稅費12二、申報業務操作講解

隨納稅申報印花稅申報個人所得稅申報涉稅查詢社保費管理2131、隨納稅申報—登陸界面141、隨納稅申報——填寫數據增值稅、消費稅是在國稅系統中申報，其附加稅在地稅系統中申報，因此這里需求填寫其實踐繳稅額才干計算出其附加稅的稅額。初始只顯示核定的主稅，在點擊計稅后系統自動帶出附加稅151、隨納稅申報——數據核對161、隨納稅申報——申報扣稅申報流水號可以在“涉稅查詢>>申報情況查詢〞功能中查獲。扣款有兩種:一、在此處直接扣款二、經過涉稅查詢－未清繳稅費查詢進展扣款零申報時，不出現扣款按鈕。171、隨納稅申報——扣款勝利181、隨納稅申報——反復申報黃色背景表示該申報為反復申報〔即補充申報〕。24闡明：當有需求進展反復申報或補充申報時，需重新填列數據進展申報192、印花稅申報—登陸對偶爾發生的且稅務機關未核定的稅種，納稅人可以在此申報。202、印花稅申報—填列數據、計稅24按提交鍵后即轉入申報勝利界面，內容與<綜合申報－申報勝利>一致。下拉：213、個人所得稅申報〔1〕個稅人員信息登記包括新入職員工在職信息登記和在職或離任員工信息變卦登記〔2〕個稅申報個人所得稅代扣代繳明細申報〔運用個稅企業端軟件制造申報文件的〕個人所得稅明細申報〔在線錄入制造申報文件的〕個人所得稅明細申報〔導入Excel制造的申報文件的〕〔3〕個稅查詢2322〔1〕個人所得稅人員信息登記-登陸新增個人所得稅人員的登記及信息的變卦修正23〔1〕個人所得稅人員信息登記—新入職員工在職信息登記切換國內和國外人員信息添加人員信息24〔1〕個人所得稅人員信息登記—新入職員工在職信息登記輸入人員信息如需繼續增員，點擊添行如需刪行，先打“√〞后，點擊刪行25〔1〕個人所得稅人員信息登記—新入職員工在職信息登記26〔1〕個人所得稅人員信息登記—在職或離任員工信息變卦登記系統自動帶出已登記信息選中變卦人員〔可多項選擇〕27〔1〕個人所得稅人員信息登記—在職或離任員工信息變卦登記修正人員非關鍵信息28〔1〕個人所得稅人員信息登記—在職或離任員工信息變卦登記8229〔2〕個稅申報納稅人需求獲得稅務局授權同意才允許運用個人所得稅代扣代繳匯總申報模塊，默許的是要求繳義務人進展明細申報。30〔2〕個稅申報—個人所得稅代扣代繳明細申報〔適用于：企業采用個稅軟件制造申報文件的〕個稅申報—個稅軟件制造申報文件申報的步驟：1.第一步:個稅明細申報文件上傳；2.第二步：點擊“個稅查詢－個人所得稅明細申報文件處置情況查詢〞，查詢上傳明細文件處置勝利與否；3.第三步：“處置勝利〞，進入“個稅查詢－扣款"進展扣稅繳款。32〔2〕個稅申報—個人所得稅代扣代繳明細申報——第一步：上傳文件123所得期間一致性結果不影響文件上傳和申報扣繳義務人編碼的核對結果必需得一致33〔2〕個稅申報—個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處置情況34〔2〕個稅申報—個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處置情況未處置：系統尚未對該文件進展處置，假設該文件有問題可以刪除〔撤銷申報〕處置中：此時系統正在處置該文件，可以稍候再進展查詢；處置勝利：申報曾經勝利，此時進入“個稅查詢〞中的“未清繳稅費情況〔可實時扣稅〕"進展扣稅繳款；處置失敗：申報失敗，應查看詳細錯誤緣由，并修正申報文件重新進展上傳。假設作廢個稅明細申報，文件處置形狀會依然存在；即能夠出現顯示文件處置勝利，但在申報查詢中沒有記錄的情況〔已作廢〕。35〔2〕個稅申報—個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處置情況注：①提交的文件必需是由客戶端軟件生成的報盤文件〔DAT文件〕；②涉及個人關鍵信息修正的時候，必需先到稅務局前臺懇求修正才能申報，如：姓名、身份證明類別、身份證明號碼等。36〔2〕個稅申報—個人所得稅代扣代繳明細申報——第三步：清繳稅費對個稅明細申報進展扣款操作。37〔2〕個稅申報—個人所得稅明細申報〔在線〕〔適用于：員工人數不多的企業進展個稅申報〕38〔2〕個稅申報—個人所得稅明細申報〔在線〕—填寫數據輸入申報數據調整修正申報人員39〔2〕個稅申報—個人所得稅明細申報〔在線〕—核對數據核對本次申報的“應補〔退〕稅款〞40〔2〕個稅申報—個人所得稅明細申報〔在線〕—文件上傳勝利后續操作內容與<個人所得稅代扣代繳明細申報>一致。8241〔2〕個稅申報—個人所得稅明細申報〔Excel上傳〕〔適用于：企業采用EXCEL表格直接制造申報文件的企業〕42〔2〕個人所得稅明細申報〔Excel上傳〕——文件上傳43〔2〕個人所得稅明細申報〔Excel上傳〕——核對數據拖動滾動條查看報表右側數據44〔2〕個人所得稅明細申報〔Excel上傳〕——文件上傳勝利后續操作內容與<個人所得稅代扣代繳明細申報>一致。8245〔3〕個稅查詢46〔3〕個稅查詢——扣繳義務人查詢被扣個人根本信息納稅人可以根據個人身份證明號碼在此模塊查詢、打印個人根本信息。82474、申報查詢申報情況查詢〔申報表打印、作廢〕未申報情況繳款情況查詢〔包括一切的繳款扣款方式〕未清繳稅費情況〔可實時扣稅〕網上開具繳款憑證20484、申報查詢——申報情況查詢〔申報表打印、作廢〕49點擊彈出點擊輸入框，在彈出的對話框中選擇要查詢的時間段。兩種查詢條件：一、按稅費所屬期二、按申報日期4、申報查詢——申報情況查詢〔申報表打印〕50申報情況的查詢內容包括一切的申報方式。對各申報的操作：查看、打印申報表內容作廢未清繳的網上申報查看申報對應的稅票4、申報查詢——申報情況查詢〔申報表打印〕514、申報查詢——申報情況查詢－查看打印納稅人可以按“打印〞按鈕打印該申報表。524、申報查詢——申報情況查詢－查看打印均可經過A4紙打印534、申報查詢——申報情況查詢－作廢作廢的前提：1、網上申報方式2、未清繳稅款3、稅局日結前。544、申報查詢——申報情況查詢－查看對應稅票憑銀行領取的電子繳款憑單，在前臺開稅票后才有顯示122554、申報查詢——未申報情況假設超越申報期限，必需到前臺辦稅大廳進展逾期申報。122564、申報查詢——繳款情況查詢122574、申報查詢——未清繳稅費情況122可以對未清繳的申報進展扣款操作。58584、申報查詢——網上開具繳款憑證122595、社保費申報交納〔1〕系統登陸〔2〕增減員登記〔4〕社保費申報〔5〕申報數據查詢20605〔1〕社保費申報交納——系統登陸注銷或非正常戶，“定期定額〞且申報方式為“簡易申報〞的繳費單位，不允許申報并提示下拉：133615〔2〕社保費申報交納——增員減員登記只能對當月進展增減員,增減員完成后，必需求做后續的申報操作625〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－在線增員〔1/3〕輸入新增人員信息，輸入法形狀要求：半角形狀半角：全角：已參保人員可以經過輸入“社保號〞進展增員635〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－在線增員〔2/3〕已參保：自動帶出初次參保：空白〔系統自動生成〕下拉選擇參保人員形狀信息645〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－在線增員〔3/3〕655〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－增員登記〔excel文件上傳方式〕665〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－增員登記〔excel文件上傳方式〕〔1/2〕社保費增員〔EXCEL文件上傳模板〕675〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－增員登記〔excel文件上傳方式〕〔2/2〕次頁及后續的操作與前面在線增員登記一樣，此處不再反復685〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔在線錄入〕695〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－在線減員〔1/3〕下拉：減員的前提條件：1、繳費單位只能對本單位的參保人員進展減員；2、對有欠費的人員，系統不允許減員操作。705〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－在線減員〔2/3〕715〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－在線減員〔3/3〕725〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔excel文件上傳方式〕735〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔excel文件上傳方式〕〔1/2〕社保費減員〔EXCEL文件上傳模板〕745〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔excel文件上傳方式〕〔2/2〕次頁及后續的操作與前面在線減員登記一樣，此處不再反復755〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔在冊減員〕765〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔在冊減員〕〔1/3〕775〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔在冊減員〕〔2/3〕785〔2〕社保費申報交納——增員減員登記－減員登記〔在冊減員〔3/3〕1337957〔3〕社保費申報交納——社保費申報網上申報只支持當月社保費的申報，上月未申報也可進展本月申報；個人繳費工資必需在規定的上下限范圍內；每月初次申報，一切在冊人員都要進展申報否那么申報不會勝利；繳費單位申報的各險種繳費人數、繳費工資總額等必需符合稅務機關在“核定最低參保基數〞中的核定；關于補申報〔1〕網上允許進展對未申報人員和未申報險種的補申報，不支持對繳費工資的補差額申報；〔2〕只需對當月在冊人員才干補申報。本卷須知：805〔3〕社保費申報－在線填列數據申報815〔3〕社保費申報－在線填列數據申報〔1/4〕系統會自動帶出上月申報數據打“√〞為選中，進展申報，否那么不進展申報輸入或修正申報數據825〔3〕社保費申報－在線填列數據申報〔2/4〕835〔3