2023年采購的管理制度選購 的管理制度1

為加強對食堂食品原料輔料選購 的管理，合理限制費用支出，降低選購 成本，以及防止因選購 劣質食品而導致的食品平安事故，特制定本制度。

一、食堂選購 員由食堂管理員兼任，負責食品選購 ，職責如下：

1、必需講原則，責任心強，正直誠懇，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的選購 ，保障食品的衛生、平安、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的選購 ，此類選購 ，必需遵循公司選購 部的相關規定，同時提請選購 部審批。

3、依據經營狀況，剛好提出選購 申請并負責選購 。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進看法和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并常常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必需嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，依據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存狀況，提出改進看法和建議。

二、選購 原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點選購 ”，堅決杜絕從流淌攤販手中選購 的行為，以確保食品的質量、衛生、平安。依據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點選購 的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定

合格供應商必需具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必需同時具備國家規定的必需具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中選購 ，以保證所選購 的食品原料輔料可以溯源。嚴禁選購 路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品平安責任等。

5、供應商必需供應正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對選購 回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、依據食堂選購 安排表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

五、食品驗收方法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看――看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透亮度，色澤透亮的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;④嘗味道，有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

六、食品選購 及貨款支付流程

1、選購 前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后依據食堂詳細經營狀況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必需適度，應避開因選購 過多放置時間太長導致腐敗變質或因選購 過少不夠用而影響供餐。

2、選購 員詢問價格、砍價、定價，確定供應商，然后依據需求量填寫《食品原料輔料選購 安排表》(附件二)，報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂選購 安排表上登記精確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑選購 申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自選購 。

七、食堂管理員及總經辦相關人員應常常關注市場行情。如發覺原供應商的價格偏高，應剛好與供應商協商降價，協商不成應馬上更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

八、食堂管理員及總經辦與選購 相關的人員在選購 中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發覺按公司有關制度肅穆處理。

九、本制度從20xx年xx月xx日起執行。

選購 的管理制度2

公司各部門:

依據公司高管辦公會議探討確定，遷入新廠后根據新制定的選購 流程選購 生產及辦公物資，選購 物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的選購 原則。非公司授權部門不得白行選購 物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部根據〈〈管理人員績效考核方法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟懲罰。現將公司授權履行選購 職責的部門及選購 范圍明確如下：

一、選購 部門選購 范圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部選購 員劃歸選購 部）；

4、組織選購 工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優先建議權，并參加選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特別管理藥品及易制毒化學品。

7、其他由總經理批準的選購 項目。

二、辦公室選購 范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓修理維護材料；

5、其他由總經理批準的選購 項目。

三、請購及審批程序

1、各部門須要選購 的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業務。

2、特別商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等特別規物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門選購 。

3、印字包裝材料變更根據專用程序進行審批和選購 。

特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

選購 的管理制度3

一、原材料選購

固定原材料選購 申購單分別由前廳經理和廚師長、總經理或其授權人、財務部門共同確認原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由運用部門(前廳和廚房)填寫數量后交選購 部門以書面或口頭方式通知供應商。供應商通過招標的方式進行。

二、零星物料選購

運用部門依據經營收支、物資儲備狀況確定選購 量，并填制請購單后報送選購 部門。選購 安排由選購 部門制訂，呈報總經理或其授權人批準后，實施選購 安排。

三、物資以外的商品選購

1.選購 申請單由運用單位申請經本部門主管同意報總經理或其授權人批準。

2.選購 實行歸口管理，即選購 部負責存貨選購 、物料選購 ，行政部門負責it，辦公電腦及辦公用品選購 。

3.選購 部門依據批準后請購單進行選購 。

4.訂立合同運用標準合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。

四、選購 驗貨制度

1.以下狀況驗收人員拒收：無訂貨手續不收，送貨憑證不清不收，規格數量不符不收，物資明顯異樣不收。

2.驗收基本程序：

a)值班店長負責監督重量或數量，廚房值班組長負責核對是否和申購物品一樣，質量是否符合標準，選購 人員負責監督價格是否合理;

b)驗收人采納鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質量進行檢驗;

c)凡有外包裝的貨物必需打開驗收，用塑料袋包裝的物品必需倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;

d)選購 員應每天驗收物品前檢查稱重工具是否精確。

3.固定原材料選購 的驗收人員：值班經理，倉庫人員，廚房值班組長三人。

4.零星物品驗收：運用部門負責人(前廳經理或廚師長)，倉庫人員，選購 人員。

五、報損報丟制度

1.對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率，員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價賠償，顧客損壞餐具須經前廳經理簽字認可，否則將認定為損壞;

2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;

3.賠償金額按餐具平均價格計算，無故丟失物品由丟失本人負責賠償，無事主的由物品所屬部門負責賠償;

4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數扣除。

六、出入庫及領用制度

為便利部門運營，全部物品的出入庫及領用制度暫按直撥形式干脆由運用部門領用保管，選購 部及財務部門將不定時檢查部門小倉庫，對領用不當或支配運用不當造成霉變、過期等奢侈現象，將追究相關人員責任。

七、報價與詢價制度

財務部，選購 人員，前廳經理與廚師長，行政部定期對全部物資進行廣泛的市場詢價，貨比三家，對選購 價格進行分析反饋，發覺有差異剛好督促訂正。對于每天運用的原材料，依據市場行情每周二公開報價一次，并召開定價例會，例會有選購 部、運用部門、財務部門參與，對供應商所供應物品的質量和價格進行公允、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急選購 的物資，須附有經批準的選購 單才能報賬。

選購 的管理制度4

為了提高公司選購 效率、明確崗位職責、有效降低選購 成本，滿意工公司對優質資源的需求，進一步規范物資選購 流程，加強與各部門間的協作，選購 流程管理制度。

一、請購及其規定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門依據生產須要確定一種或幾種物料，并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特別須要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）選購 副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（1）請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核批準后報選購 部門；

（2）固定資產申購根據附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購根據附表二（物資選購 申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星選購 根據公司印制的根據附表三（物資選購 審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求選購 部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購 部門，簽字確認手續后補。

（8）假如是單一來源選購 或指定選購 廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購 部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）選購 部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無安排不選購 ，名稱規格等不完整清楚不選購 ，圖紙及技術資料不全不選購 ，庫存已超儲積壓的物資不選購 的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應剛好通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單選購 部應根據人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目選購 前應征求公司相關領導的建議。

3、選購 周期的規定

（1）單次選購 金額預算在1萬元以下的零星選購 項目或預算在1萬元以下可市區選購 的物資及產品的選購 周期不應超過5天；

（2）單次選購 金額預算在1萬元以上的項目比價選購 ，選購 周期不應超過15天

（3）單次選購 金額預算在20萬元以上的項目選購 部自行招標選購 ，選購 周期不應超過40天；

（4）單次選購 金額預算在100萬元以上的項目可托付代理招標公司代理招標，選購 周期不應超過60天；

（5）請購部門應根據以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單選購 部如未能按時完成選購 任務時應向公司領導說明緣由；

（6）遇到緊急選購 應匯報公司領導實行快速優先選購 的策略；

三、詢價及其規定

1．詢價請應仔細批閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應剛好的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包選購 ；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．全部選購 項目上必需向生產廠家或服務商干脆詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以舉薦選購 替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次選購 金額大于10萬的選購 狀況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本狀況，根據附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次選購 金額在1萬元以下項目可以自行選購 ；單次選購 金額預算金額在1萬元以上的全部項目都應要求至少三家上的供應商參加比價或招標選購 ，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參加；單次選購 金額預算價格在20萬元以上的項目應由選購 部組織招標，公司相關領導參加監督；單次選購 金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導確定是否托付第三方機構代理招標；

9．比價選購 或招標選購 所邀請的單位均應具備肯定資質和實力，具有供應或完成我公司所需物資和項目的實力；

10．比價選購 或招標選購 應根據附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特別狀況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1．對廠商的供應實力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或志向中標價格；

4．重要項目應通過肯定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或志向中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應根據附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據肯定依次逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律愛護。廣義合同指全部法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的選購 工作主要涉及工礦產品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）選購 物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特別狀況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的方法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，留意保密責任；

2）擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包選購 時要求供貨方供應分項報價清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點；

5）質保期肯定要明確從什么時候起先并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）具體約定發票的供應時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分根據預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的依次明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任肯定要具體、詳細；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應根據附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的全部合同應剛好報送財務部門。

七、付款及合同執行

1．付款規定

（1）全部已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料選購 付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

（2）根據進度付款的選購 項目必需確保質檢合格方可付款；

（3）根據貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應剛好的通知選購 部并匯報公司領導。

2．合同執行

（1）已簽訂合同由選購 部項目負責人負責跟進，由選購 部負責人進行監督，如出現問題，選購 部應剛好提出建議或補救措施，并剛好通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應剛好駕馭合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應根據上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應剛好協商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，選購 部應剛好的通知質檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（4）質檢部門在接到選購 部報驗通知后應剛好報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不剛好延誤生產部門運用或不能入庫的狀況質檢部門應負主要責任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（1）公司全部的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標的物在運達公司后選購 部應剛好通知請購部門，由請購部門剛好支配卸貨與搬運；

（3）質檢部門未剛好驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

（4）質檢部門已閱歷收的產品倉庫應剛好的入庫，并剛好出具入庫清單；

（5）外協加工件應根據原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務根據公司財務規定不入庫。

選購 的管理制度5

1.目的

為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的選購 程序，節約選購 成本，提高員工飲食平安和后勤管理服務水平，特制訂本方法。

2.管理權責

行政管理中心是食堂選購 的監管部門，對選購 結果負全面責任。

3.選購 基本原則

3.1.選購 員和食堂管理員必需講原則，責任心強，正直誠懇，不謀私利。

3.2.嚴格遵守選購 規范流程，按流程辦事，在滿意公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低選購 成本，并保質保量地剛好選購 到所需物品。

3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

3.4.實行“定點選購 ”，以確保食品的質量、衛生、平安。依據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點選購 的合格供應商。

3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的狀況下，原則上要求一律在指定供應商選購 ，如遇特別狀況，由食堂管理員負責協調實行散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

3.6.科學、客觀、仔細地進行收貨質量檢查，確保食品原材料平安。

4.管理內容

4.1.食堂器具等耐用品類選購

4.1.1.4.1.2.廚房品選購 ，廚具等。餐飲用具選購 ，筷子、餐盤等。

4.2.食堂原材料等消耗品類選購

2食堂選購 管理制度(經典版)

4.2.1.4.2.2.食品原材料選購 ，食品原料選購 分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳款待品選購 ，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

5.選購 管理流程

5.1.食堂器具等耐用品類選購 流程

食堂提出選購 需求→行政管理中心審核→選購 員選購 →檢查驗收→審核→結算。

選購 的管理制度6

一、主要內容與適用范圍

本制度規定本公司的物資選購 和管理工作內容及要求。

本制度適用于本公司內的材料選購 、驗收等管理工作。

二、工作職責

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位詳細實施工程材料設備的選購 、驗收發放運用等管理工作。

三、物資管理要求

1、根據批準的物資選購 安排和文件,按質量精確選購 各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《選購 限制程序》的有關規定。

2、材料選購 實行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

協助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

3、材料選購 安排編制:

A、工程項目需用材料清單。

B、工程項目進度表(如遇安排更改,應補充安排表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各運用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織選購 。

C、材設科接到需用材料清單應結合庫存狀況,統一策劃,分別編制材料選購 安排。

D、重要材料選購 安排須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料選購 安排由各施工項目部負責組織實施。

E、物資選購 后要精確、剛好、快速地驗收物資,做到合理保管,妥當養護,削減保管損耗,使物資平安存放。

4、材料選購 合同

(1)材料選購 的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。

(2)各種材料選購 合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

(3)材料選購 合同必需符合《經濟合同法》有關規定,盡量采納國家標準合同文本。

(4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應剛好上報質量科,由質量科提出處理看法,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得運用。

5、材料的驗證

(1)依據選購 合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發覺問題剛好提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在選購 文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

(3)材料進貨驗證的分級管理

重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

(4)材料進貨驗證必需按合同條款進行,依據分承包供應的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"詳細執行《生產和服務供應限制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

(5)需作復試檢驗的材料,由各運用單位剛好送試驗室。依據復試檢驗報告作好有關標識工作。

(6)在進貨檢驗中發覺不合格材料,應剛好按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品限制程序》進行限制。

選購 的管理制度7

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的限制是特別重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將干脆影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的.質量,我們將從材料的選購 工作著手。全部的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。

材料進場后運用前質量保證措施

1)設備或材料在運用前按設計要求核對其規格、材質、型號,材料必需有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的限制措施,每道工序均有交接制度。

2)材料的入庫后實行標化和分類、分規格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續。

3)材料出庫后,在施工現場妥當保管,存放地點平安牢靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

4)材料運用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

5)對不合格材料的限制。一旦發覺材料不能滿意或可能不滿意設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發覺質量問題剛好整改。

選購 的管理制度8

駐店藥師職責

一、駐店藥師必需遵守職業道德，忠于職守。

二、駐店藥師必需了解本店處方藥，非處方藥運用過程中的有關學問。

三、駐店藥師必需對處方進行審核簽字。

四、駐店藥師依據處方正確調配，對有問題的處方不能擅自更改，應憑醫師更正重新簽字，方可調配銷售。

五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應供應用藥指導或提出治療建議。

處方審核與管理制度

一、駐店藥師審核處方時應留意以下幾點：

1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

2、文字是否清晰、正確、有無錯誤或筆誤。

3、核對劑量是否有誤，如因病情須要超過常用劑量，醫師是否已在超劑量下簽字。

4、有無配伍禁忌。

5、醫師是否簽字。

二、銷售特別管理的藥品，應嚴格根據國家有關規定執行。

三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

處方藥調配制度

一、處方藥必需憑執業醫師(或助理執業醫師)處方方可購買。

二、駐店藥師對處方進行審核，依據處方正確調配，發貨人和駐店醫師在處方上簽字。

三、處方藥不得擅自更改和代用。

四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調配、銷售，必要時須經醫師對處方更正或重新簽字后，方可調配、銷售。

非處方藥銷售制度

一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請細致閱讀說明書并按說明書購買和運用”。

二、非處方藥不得采納有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應做好詢問服務，指導平安用藥。藥品質量管理制度

1)藥品進貨必需嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

(2)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

(3)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

(4)購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

(6)首營企業與首營品種的審核必需根據“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

(7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

(8)定期對進貨狀況進行質量評審，一年至少1-2次。仔細總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

藥品進貨和驗收質量管理制度

一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策，必需從加盟連鎖公司或受公司托付的藥品批發企業購貨。

二、門店嚴禁從非法渠道選購 藥品。

三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目比照實物，對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對，做到票貨相符。

四、驗收時如發覺有貨與單不符，包裝破損，質量異樣等問題，應剛好報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。

五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。

六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

七、藥品購進票據應按依次分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。

選購 的管理制度9

一、選購 的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和養分要求。禁止選購 下列食品：

1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異樣的食品;

2、無檢驗合格證明的肉類食品;

3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

二、選購 食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料：

1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;

2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;

3、選購 進口食品，還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》，且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;

4、選購 國內或進口的保健食品，還需索取衛生部簽發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

三、選購 定型包裝食品，需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣揚內容。表明其有特定保健功能的產品，必需與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一樣。

四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，必需整理歸檔以備查閱。

五、選購 人員必需搞好個人衛生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。

選購 的管理制度10

一、選購 員必需充分駕馭市場信息，收集市場物資狀況，預料市場供應改變，為醫院物資提出合理化建議。

二、嚴把質量關，仔細檢查物資質量，力求價格低廉，供貨剛好。

三、選購 的物資要適用，避開盲目選購 造成積壓奢侈。

四、嚴格按選購 安排辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與運用單位協商，擇優訂貨。

六、簽訂合同，必需注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由選購 人員負責。

七、剛好與庫房聯系，做到購貨快速，削減運輸中轉環節，降低庫存量。

物資報廢制度

（一）凡醫療器材因運用年久，自然老化不能修復；因技術落后、無運用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法運用可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。

（二）需報廢的各種器材，必需經修理部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。

（三）大型設備儀器報廢時，由運用科室寫出設備儀器運用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑒定作出評價，經財務科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續。

（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，伴同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。

物資發放、盤點制度

一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。

二、領用物品必需由倉庫負責人按部門審批安排物品發放，當面點清物品浸透量，規格、質量、發覺問題馬上退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。

三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類具體登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。

四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應仔細對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，精確無誤后方可允許物資出庫。全部發料憑證，保管員應妥當保管，不行丟失。

五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事務所需的物品，發放的時間不受限制，發放的原則是核實緣由報總務科長批準后，即可發貨。

六、每周一至日為倉庫按安排發放物品的時間，各科室按申請安排領貨，其余時間倉庫管理人員做好安排、整理、備貨等工作。

七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。

八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要剛好匯報科室負責人批準按醫院程序處理，不得自行處理。

選購 的管理制度11

一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，限制用品規格及節約經費開支，全部辦公設備、設施及用品實行統一限量規范購買。

二、依據辦公用品庫存狀況及以往消耗水平，的確購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特別需求的狀況下，根據成本最小原則，報學校選購 部門批準后可單獨購買。

三、購置

1.購置財產依據批準的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。

2.屬專控商品必需辦理控辦審批手續后方可購置。

3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

4.購置財產必需由保管人員驗收，并依據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，其次聯及發票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥當保管。

五、分類管理

1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且運用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但運用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。

2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室依據須要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特別物品領取須寫明用途。

七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。

九、運用原則

1.全體工作人員要本著節約的原則運用辦公用品，杜絕奢侈現象。

2.要愛惜公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。

3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必需履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規定報領導審批后方可處理。

4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧狀況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。

十、全部財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

選購 的管理制度12

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財

務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

簽字予以報銷。購置珍貴物品價1000元以上須經校務會探討確定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參與的會議，外出聽課，學術探討會，參觀考察，函授學習等的開支，必需經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定剛好報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、試驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，剛好報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發覺在經費運用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，剛好處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。

二、財物（校產）管理制度

為加強學校公物選購 、審批、管理做到安排購置，妥當保管，合理運用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教化工作順當進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必需人人疼惜學校財物，人人參加財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和運用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和運用管理人員雙重責任制。依據校產分布狀況，按運用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必需符合審核、選購 、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可運用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一樣。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼

在本辦公室內。辦公物品的運用狀況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予剛好查處。

選購 的管理制度13

為進一步加強我院的醫療設備選購 管理，規范選購 行為，進一步完善選購 制度，根據公開透亮、客觀公正、公允競爭和誠懇信用的原則，依據《中華人民共和國政府選購 法》(下稱選購 法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛朝氣構醫學裝備管理方法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會探討，特制定本方法：

一、選購 安排

醫院應依據各科室臨床醫療須要，結合醫院發展規劃和年度預算，本著經濟好用、功能相宜、技術相宜、節能環保的原則制定購置安排，杜絕盲目配置和閑置奢侈。

(一)、科室依據學科發展須要，于每年年底前提交下年度購置安排，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審核后在規定時間內報藥械科。

(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審爭論證，依據論證狀況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置安排，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫用設備、器材選購 安排。

(三)、未列入年度選購 安排的項目，科室須要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由運用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的儀器設備，由運用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，依據論證狀況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年選購 安排。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。須要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。

(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期運用狀況、人員資質等。

(五)因突發公共衛生事務等應急狀況須要緊急選購 的，根據應急選購 預案執行。需選購 進口設備的，根據國家有關規定嚴格履行進口設備選購 審批程序。

二、選購

(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必需由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參與。應有3人以上人員參與談判后通過招標簽定合同(參與人員：主管藥械科副院長、運用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、運用科室主任)。選購 3萬元以下的醫療器械必需先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行選購 。

(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和運用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和運用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

三、設備的購進驗收及管理

(一)必需從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。

(1)營業執照;

(2)《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;

(3)《醫療器械注冊證》;

(4)合格證明;

(5)企業法定代表的托付授權書原件，托付授權書應明確授權范圍;

(6)銷售人員身份證明。

(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定剛好進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。閱歷收不合格的，應當剛好辦理索賠。

(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀狀況、是否有中文印刷包裝或中文運用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。

(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥當保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發覺質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

(六)醫療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、運用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從運用后下一個月扣設備折舊。

(七)運用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，剛好養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

四、設備的修理

藥械科要定期下科室了解設備的工作運行狀況(每周一次)，并做好記錄。發生設備故障，運用科室剛好通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫修理登記卡。修理費用在3000元以上的要簽定修理協議，修理費用在1萬元以上的要上報院長批準。

五、該方法自發文之日起執行。

選購 的管理制度14

第一條選購 部門的劃分

1.生產原材料選購 ：由選購 部門負責辦理。

2.日常辦公用品選購 ：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對于重要材料的選購 ，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理選購 作業。

其次條選購 作業方式

一般狀況，選購 部門依材料運用及選購 特性，選擇下列一種最有利的方式進行選購 ：

1.集中安排選購 ：凡具有共同性的材料，須以集中安排辦理選購 較為有利，選購 前，先通知請購部門依安排提出請購，選購 部門集中辦理選購 。

2.長期報價選購 ：凡常常性運用，且運用量較大的材料，選購 部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依須要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而須要替換原供應商的，選購 部必需提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

5.選購 作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管選購 副總經理以上級別人員辦理。

第三條選購 作業處理期限

選購 部門應依選購 地區、材料特性及市場供需，分類制定材料選購 作業處理期限，通知有關部門以便參考，假如有變更時，應馬上修正。

選購 作業處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深化調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠協商價。

(二)凡是最低選購 量超過請購量的，選購 經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)選購 經辦人員接到“材料選購 單”后應依選購 材料運用時間的緩急，并參考市場行情及過去選購 記錄或廠商供應的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)選購 部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急選購 狀況，主管應馬上指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購 程序優先辦理。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產管理的選購 項目應當以“財產支出”批準權限進行上報。

第六條訂購

(一)選購 經辦人員接到經批準的“材料選購 單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，選購 經辦人員應在“材料選購 單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)選購 經辦人員運用暫借款選購 時，應在“材料選購 單”上署名“暫借款選購 ”，以供識別。

第七條整理付款

1.面輔材料倉庫應根據已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于其次日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3.超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核

第八條價格復核與市場行情資料供應

1.選購 部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為選購 及價格審核的參考。

2.選購 部門應就企業內所須要的材料，供應市場行情資料，作為材料批準價格的參考。

第九條質量復核

選購 部應就企業內所運用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

第十條異樣處理

審查作業中，若發覺異樣狀況，選購 單位審查部門應馬上附異樣狀況報告資料，通知有關部門處理。

附則

第十一條本方法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。

第十二條本方法自20xx年8月1日期起先實施。

選購 主、輔料管理制度補充

1，依據安排單選購 主、輔、料。

2，現款選購 ：選購 員必需憑有經理簽字的借款單向財務部借款，選購 回來后，選購 員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必需注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必需通過選購 員、保管員、會計簽字后。伴同購貨x收據才能由經理簽字。然后到財務部