2023/11/26演講人：AlanGeneralPrinciplesofCustomerSuppliedMaterialManagementSystemTEAM客供物料管理制度總則CONTENTS目錄客供物料管理目的與范圍管理制度制定原則與執行標準物料采購與驗收流程規范01客供物料管理目的與范圍Purposeandscopeofcustomersuppliedmaterialmanagement客供物料管理制度總則客供物料管理制度工作規范旨在確保物料的質量和性能符合客戶要求，同時保證物料供應的穩定性和及時性。以下是客供物料管理的目的和范圍客供物料管理制度包括以下內容物料采購流程規范物料驗收標準與流程規范供應商管理與考核規范原材料供應管理中間品供應管理供應商選擇與評估客供物料管理制度工作規范目的范圍管理目的與范圍客供物料管理制度工作規范客供物料管理目的與范圍第一頁：客供物料管理制度工作規范客供物料管理目的：*確保物料的質量和性能符合客戶要求*保證物料供應的穩定性和及時性第二頁：客供物料管理范圍：*原材料供應管理*中間品供應管理*成品供應管理*供應商選擇與評估第三頁：客供物料管理制度內容：*物料采購流程規范*物料驗收標準與流程規范*物料庫存管理與控制規范*物料質量跟蹤與反饋規范*供應商管理與考核規范02管理制度制定原則與執行標準PrinciplesandImplementationStandardsforFormulatingManagementSystems管理制度制定原則1.客供物料管理規范原則：質量、數量、交貨期與良好客戶關系客供物料管理制度總則管理制度制定原則本管理制度的目的是確保公司在處理客供物料過程中，能夠遵循規范、高效、安全的原則，確保物料的質量、數量和交貨期，同時維護公司與客戶的良好關系。1.管理制度制定原則2.適用性原則：本管理制度適用于公司所有涉及客供物料的部門和人員，確保制度的全面性和適用性。3.規范性原則：本管理制度對物料接收、檢驗、儲存、發放等各個環節都有明確規定，確保流程的規范化和標準化。4.高效性原則：本管理制度強調流程的優化和效率的提升，通過合理安排工作流程，確保物料管理的快速和高效。5.安全原則：本管理制度重視物料的安全管理，包括儲存、運輸等環節，確保物料的安全無損。6.客戶導向原則：本管理制度強調以客戶的需求為導向，確保物料的品質和交貨期符合客戶的要求，維護公司與客戶的良好關系。2.管理制度實施細節7.物料接收：公司應設立專門的物料接收部門，負責接收客戶提供的物料，確保物料的數量、質量、規格等符合合同要求。同時，應建立完善的驗收記錄，確保物料的可追溯性。8.物料儲存：公司應設立專門的物料儲存區域，確保物料的儲存環境符合規定。同時，應定期進行物料的盤點和檢查，確保物料的數量和質量。管理制度執行標準客供物料規范管理，確保質量安全合規，提升客戶滿意度降低成本客供物料管理制度總則管理制度執行標準本制度規定了客供物料管理工作的規范和要求，旨在確保物料的質量、安全和合規性，提高客戶滿意度和降低成本。本制度適用于所有涉及客供物料管理的部門和人員。管理制度執行標準a.采購前應充分了解客戶需求，確保采購的物料符合客戶要求。b.采購過程中應與供應商建立良好的溝通，確保物料質量穩定、價格合理。采購管理之規范流程：合同明確、驗收嚴格、評估供應商c.采購合同應明確物料規格、質量標準、交貨時間等條款，確保合同的有效執行。d.采購部門應定期對供應商進行評估，確保供應商的穩定性和可靠性。a.物料到貨后，應按照合同規定的質量標準進行驗收，確保物料符合要求。b.驗收過程中如發現質量問題或異常情況，應及時向相關部門報告，并采取相應措施。c.驗收記錄應完整、準確，為后續審計提供依據。客供物料管理制度關鍵物料分類管理需求確認供應商選擇采購執行重要物料一般物料客供物料的分類管理03物料采購與驗收流程規范Materialprocurementandacceptanceprocessspecification客供物料管理制度工作規范*物料采購與驗收流程概述*采購流程與驗收標準*物料質量標準與檢驗方法*物料庫存管理與報廢制度物料采購驗收流程供應商管理質量控制客供物料管理制度總則采購品質檢驗庫存管理客供物料是指由客戶提供的用于生產或服務所需的原材料、零部件或設備等。為了確保物料的質量和及時供應，我們制定了以下采購與驗收流程質量控制驗收流程物料采購客供物料管理制度總則供應商選擇與評估采購計劃制定采購執行驗收流程客供物料是指由客戶提供的用于生產或服務所需的各類原材料、零部件、半成品等。為確保物料采購與驗收流程的規范、高效和準確，我們制定了以下工作規范物料采購流程規范*供應商選擇與評估*采購訂單下達與確認*采購數量與交期控制*采購付款與發票核對客供物料管理制度總則1.物料采購流程規范2.

供應商選擇與評估在選擇供應商時，我們應考慮供應商的質量、價格、交貨期、服務等多方面因素。評估過程中，應注重供應商的信譽度、生產能力、技術水平等因素。我們將定期對供應商進行考核，以確保供應商的穩定性和可靠性。3.

采購訂單下達與確認采購部門應根據需求部門提供的采購需求，下達采購訂單。在訂單下達前，應與供應商確認采購數量、交貨期、價格等細節。同時，應確保訂單的準確性，避免因錯誤導致的問題。4.

采購數量與交期控制為確保物料供應的穩定性和準確性，我們需要對采購數量和交貨期進行嚴格控制。在簽訂采購合同后，應與供應商保持密切溝通，確保按時按量交貨。如遇到異常情況，應及時調整采購計劃，確保生產順利進行。5.采購付款與發票核對采購部門應根據合同約定和供應商提供的發票進行付款。付款前，應核對發票內容是否與采購訂單一致，確保無誤后進行付款。同時，應遵循公司的付款政策和流程。供應商應提供合法有效的發票。采購部門應妥善保管發票，并定期進行核對。如發現發票問題，應及時與供應商溝通解決。物料驗收流程規范*驗收標準與流程制定*驗收人員與職責劃分*驗收方法與工具使用*驗收結果處理與反饋客供物料管理制度總則1.物料驗收流程規范2.

驗收流程制定：在接收客供物料之前，需根據物料種類、數量、交期等信息制定詳細的驗收流程。流程應包括驗收準備、物料接收、檢驗、記錄、確認等步驟。驗收人員需提前了解物料的相關信息，如產品規格、質量標準、驗收標準等，以確保驗收工作的順利進行。3.驗收標準與流程制定應根據客戶需求、產品規格、質量標準等制定明確的驗收標準，以確保物料符合客戶要求。驗收人員應按照既定的驗收流程進行操作，確保驗收工作的規范化和高效性。4.驗收人員與職責劃分驗收工作應由具有相關經驗和技