采購管理外包管制程序案例全套1.目的：為使本公司在現有設備、技術能力、人力資源下，能再擴增供應市場能力，并節省人力、物力的資源，妥善管理外包加工業務，特訂定本程序。2.適用范圍：凡為本公司提供全部或部份物料，委委外協廠加工的原物料、半成品及成品之相關業務管理，均適用本程序。3.參考文件：3.1進料檢驗程序。3.2采購管制程序。3.3倉儲管制程序。3.4環保作業管制程序。4.定義：外協廠：凡本公司外包加工之對象，不論其為個人、家庭或工廠均稱為外協廠。5.職責：5.1計劃部負責主導評鑒、選定、估價呈報、排定計劃及追蹤、管制入庫。5.2廠務單位負責備料、發料及收料點收入庫。6.作業內容：6.1需求：6.1.1為維持產銷平衡，以外包加工方式調節生產量時。6.1.2產品制造需經過某段加工過程，因廠內人力或設備不足時。6.1.3委委外協廠加工、制造較為有利者。6.2調查、評鑒：6.2.1當有外包加工之必要時，由生管提供適合之外協廠數據,并填寫「供應商數據卡」。6.2.2會同上級主管或其指派之人員前往實地了解，調查評鑒外協廠之設備規模、生產能力、質量管理、管理能力及作業方式等填寫「供應商評鑒報告書」；由廠內訓練之簡易代工，可由生產單位主管根據其訓練記錄給予評鑒。6.2.3供應商評鑒須進行「環保作業管制程序」內容之規范，并要求于制程中之管制。6.2.4由生管將「供應商評鑒報告書」綜合整理后，呈上級主管簽核后選定之。并將合格外包商登錄于「合格供應商一覽表」。6.3委外制令、領料：6.3.1如需外包，生管開出「制令單」并印妥「領料單」。經核準后發各相關單位，做為加工貨款的預估，跟催，收料，驗收參考。6.4準備：6.4.1生管應提供作業標準書、進料檢驗規范及材料、成品的樣品等相關資料送交外協廠，作為作業的依據。6.4.2必要時應要求外協廠到廠內進行作業前工作說明，并請工程及品保支持。6.5生產：6.5.1生管單位必需了解外協廠之產能，并加以控制，如有異常時，應及時處理，同時通知相關單位。6.5.2有關制程技術由工程支持，檢驗基準由品保負責支持。6.5.3外協廠遇有下列各項異常時，必須反應給生管：(1)1原物料品質異常。(2)2工程技術數據的異常。(3)3規格條件指示的異常。(4)4進度調整或逾期的異常。(5)5制造中的異常。(6)6其它一切必須反應的異常。6.5.4生管于接到外協廠的異常反應時，應即進行處理。必要時可要求相關單位派員前往外協廠協助解決異常狀況。6.5.5外協廠不能按預定交期前完成而造成延誤時，生管應通知相關單位人員，以采取適當因應措施。6.6委外進貨：6.6.1生產單位發出的代工，比照廠內生產作業予以檢驗。6.6.2原物料、半成品、成品依據「進料檢驗程序」開立「驗收單」進行驗收。6.7入庫：6.6.1品質部檢驗后,倉庫人員將合格品依「倉儲管制程序」辦理入庫。6.6.2外協廠因作業疏忽，而造成用料超出標準用量時，超出部份應由外協廠自行吸收，生管于補料時應予注明交會計單位按料價自代工費中扣抵。若因而造成料品的采購、調度困擾時應追究責任以彌補損失。6.8外包商考核評鑒品質部與生管單位每季依據「供應商考核紀錄表」進行外包商考核評鑒，并針對合格供應商的評鑒結果登錄于「合格供應商一覽表」。7.相關表單窗體名稱窗體編號制定部門備注7.1供應商資料卡2-014-01采購部7.2供應商評鑒報告書2-014-02采購部7.3委外制令2-014-03計劃部7.4委外領料單2-014-04計劃部7.5委外進貨單2-014-05計劃部7