目錄批準令 4安全管理制度匯編編審小組成員 5第一章安全生產目標 6安全生產目標管理制度 6第二章組織機構和職責 9安全管理機構人員配備管理制度 9安全生產責任制管理制度 13安全生產會議管理制度 16第三章安全生產投入 18安全生產費用提取及使用管理制度 18工傷保險管理制度 21第四章法律法規與安全管理制度 26安全生產法律法規與其他要求管理制度 26安全文件管理制度 29崗位操作規程管理制度 34安全檔案管理制度 36國際對標管理制度 40第五章教育培訓管理制度 42安全教育培訓管理制度 42特種作業人員管理制度 46安全文化建設管理制度 50第六章生產設備設施 53建設項目“三同時”安全管理制度 53設備設施檢修、維護和保養管理制度 58破碎設備安全管理制度 62粉磨設備安全管理制度 64烘干設備安全管理制度 66廠內機動車安全管理制度 67自備交通工具員工上下班安全管理制度 69工業氣瓶安全管理制度 71變配電系統安全管理制度 76固定式低壓電氣線路安全管理制度 79動力照明箱（柜、板）管理制度 80手持電動工具安全管理制度 81安全用電與臨時用電線路安全管理制度 85運載給料設備安全管理制度 89收塵設備安全管理制度 91壓力容器安全管理維護制度 96起重機械安全管理維護制度 98吊索具安全管理制度 100裝卸、包裝設備安全管理制度 106電焊機安全管理制度 107化驗室安全管理制度 109庫房安全管理制度 111食堂安全管理制度 118設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢安全管理制度 121特種設備安全管理制度 124第七章生產設備設施 129安全獎懲管理制度 129安全風險抵押金管理制度 133危險作業安全管理制度 135動火作業安全管理制度 140有限空間作業安全管理制度 144高處作業安全管理制度 149大型吊裝作業安全管理制度 155水泥生產筒型庫清庫作業安全管理制度 158交叉作業安全管理制度 163高溫作業安全管理制度 166動土作業安全管理制度 169臨時用電作業安全管理制度 171停、送電安全管理制度 173行為觀察安全管理制度 175停電、掛牌、驗證安全作業管理制度 178危險物品和材料安全管理制度 181勞動保護用品管理制度 184消防安全管理制度 190崗位達標管理制度 195班組安全活動管理制度 198警示標志標線管理制度 200安全防護設施管理制度 215相關方、外用工安全管理制度 218變更管理制度 223第八章隱患排查治理 226隱患排查治理管理制度 226第九章風險管理 231危險源辨識管理 231風險評價管理制度 234第十章應急管理 237事故應急救援管理制度 237第十一章事故調查和處理 242安全事故管理制度 242未遂事件管理制度 247第十二章自評和持續改進 249安全生產標準化績效評定管理制度 249補充規定管理制度 253批準令建立健全安全生產規章制度是貫徹落實國家有關安全生產法律法規、行業標準、國家安全生產方針政策的行動指南，是保障從業人員安全健康，加強安全生產管理的重要措施。安全生產是企業的生命線，安全管理制度是企業安全生產的重要保障，是規范企業和勞動者雙方行為，維護雙方合法權利，構建和發展和諧關系，促進公司健康發展的保證。建立健全安全規章制度，實現勞動用工管理的科學化、制度化、規范化、標準化，對提高公司管理水平，規范員工行為，從源頭上有效遏制生產安全事故，促進公司生產經營的順利進行起著舉足輕重的作用。公司安全生產規章制度以系統安全觀為指導，以安全生產法律法規為依據，以《水泥企業安全生產標準化評定標準》為主線，在廣泛吸收現代安全生產科學技術成果的基礎上，對安全生產知識進行了梳理和歸類，對原有的制度本著符合性、適用性、有效性的原則，進行了反復的補充刪除和修訂，使各項安全規章制度更加規范化、標準化。各部門要把安全生產規章制度的落實作為員工了解公司安全文化、規范員工行為的學習讀本，不斷加強對員工的教育培訓學習，提高安全文化素質，使遵守安全管理制度成為廣大員工的自覺行為。本匯編是我公司建立安全生產管理標準化和安全文化管理的行為準則，涵蓋了公司安全管理的方方面面，公司各部門和全體員工務必切實遵照執行，相關方務必參照執行。連云港板橋中聯水泥有限公司總經理：二零一五年一月一日安全管理制度匯編編審小組成員主編：范健副主編：陸長青蔣正合尚振龍參加編制人員：伊善良古珍珍劉耿業徐志超吳開巖孫統一杜長興朱同才編輯：周祺第一章安全生產目標編號：板聯MF-AH-001安全生產目標管理制度1.目的為貫徹《中華人民共和國安全生產法》，建立安全生產控制指標體系，落實責任，強化監管，實現對事故的預防、治理，降低事故和職業病的發生率，保障員工安全健康。依據法律、法規方針、政策，實行安全生產目標管理及考核。2.適用范圍本制度適用于公司各部門安全生產目標的制定及實施。3.制定原則與依據3.1應堅持科學預測原則、職工參與原則、信息反饋原則，依據法律、法規方針、政策，制定符合公司實際安全生產需要的安全生產目標與指標。3.2安全生產目標是由各級管理層根據公司安全生產方針、集團公司安全管理要求、國家法律法規制定在一定時期內的一致的奮斗目標和任務。安全生產指標是對安全生產管理目標的具體量化。4.職責4.1公司安全生產委員會負責公司級的目標制定、分解、實施、監測、考核和評估以及修訂公司級的安全生產目標。4.2安全生產委員會主任負責簽發公布公司《年度安全生產目標與指標及實施計劃》。4.3公司各部門負責組織制定、分解、實施、監測、考核和評估本部門各級目標與指標，并分解到崗位，定期回顧本部門的安全生產目標的執行情況。5.目標指標制定流程5.1安全環保辦公室負責依據上級有關安全生產目標與指標、公司安全生產方針和安全工作計劃,每年12月底前，根據本年度安全生產目標指標完成情況，結合相關標準和法律法規要求，征求各部門的意見，制定當年的《年度安全生產目標與指標及實施計劃》。5.2《年度安全生產目標與指標及實施計劃》報安全生產委員會評審，安全生產委員會主任批準后，以文件形式發布。6.目標指標分解6.1安全環保辦公室負責將已制定的安全生產目標與指標分解到各部門，并制定公司的安全生產目標實施計劃和考核辦法。6.2各部門負責人，必須堅持“安全生產，人人有責”的原則，將公司的年度安全生產目標與指標層層分解下達到各崗位，實行分級管理、逐級負責、量化分解，編制本部門安全生產目標分解表，并制定本部門的安全生產目標實施計劃和考核辦法。每一級都要通過對下級的強化管理，來確保安全目標的實現。7.目標指標實施計劃的落實與監測7.1安全環保辦公室負責組織每月對各部門安全生產目標與指標落實情況進行監測考核。每月5日前完成監測考核。7.2各部門負責每月對所屬部門的各級安全生產目標指標落實情況進行監測考核。每月5日前完成監測考核。7.3考核工作結束后，安全環保辦公室負責將各部門的考核情況予以通報，并根據考核與評價的結果，按照獎優罰劣的辦法進行獎懲兌現；各部門依此進行。8.目標指標實施與監測8.1各部門負責人是安全生產第一責任人，對安全目標管理負全面責任，加強安全生產日常監督管理工作，按期保質地完成相應的工作目標。8.2安全環保辦公室作為公司安全生產日常工作的監督管理機構，負責對公司的安全生產目標與指標及實施計劃的執行情況的監測，每月對分解到各部門的目標完成情況檢查1次，并保存有關檢查監測記錄資料，否則考核責任人5分/次。8.3各部門負責本部門安全生產目標與指標實施監測，每月對分解到班組、員工的目標完成情況檢查1次，并保存有關檢查監測記錄資料，否則考核責任人5分/次。8.4各部門根據公司的安全生產目標與指標及實施計劃開展安全生產工作，加強危險源管理，組織開展安全檢查和專項整治工作，按規定組織安全教育、安全生產知識培訓，提高各類人員的安全意識和業務水平，杜絕各類事故的發生。8.5在安全目標與指標的實施過程中，要充分發動員工，調動其積極性，廣泛開展安全活動，確保各級安全目標與指標及公司年度安全生產目標與指標的實現和完成。9.目標指標評估9.1安全環保辦公室每半年做一次全面評估，結合前期每月考核及評估情況進行評估，出具評估報告。否則考核責任人5分/次。9.2根據考核評估結果，當實際結果與目標發生嚴重偏差時，安全生產委員會及時組織召開專題會議，會議由安全生產委員會主任主持，分析原因并制定整改措施，及時調整安全生產目標與指標及實施計劃。調整后的公司的安全生產目標與指標及實施計劃以文件形式重新頒發。各部門根據公司調整后的安全生產目標與和指標及實施計劃調整本部門的安全生產目標與指標及實施計劃。9.3評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。10.相關記錄10.1《安全生產方針征集表》10.2《安全生產目標與指標討論調查表》10.3《年度安全生產目標與指標及實施計劃》10.4《關于公布公司年度安全生產目標與指標及實施計劃的通知》10.5《安全生產目標與指標考核辦法》10.6《安全生產目標與指標考核表》10.7《安全生產目標與指標考核匯總表》10.8《安全生產目標與指標評估報告》10.9《安全生產目標與指標調整、修訂記錄》11.相關文件11.1《中華人民共和國安全生產法》11.2《江蘇省安全生產條例》11.3《水泥企業安全生產標準化評定標準》第二章組織機構和職責編號：板聯MF-AH-002安全管理機構人員配備管理制度1.目的為貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，建立起安全生產長效機制，落實安全生產責任，根據《中華人民共和國安全生產法》相關要求，結合本公司實際，特制定本制度，規定了安全機構的設置及職能的劃分及安全管理人員的配置。2.適用范圍本制度適用于公司各部門。3.職責3.1公司成立由總經理任主任的安全生產委員會。3.2安全生產委員會下設安全環保辦公室。4.設置原則：4.1相應原則：與本公司行政機構相匹配，根據年度機構調整情況對安全機構作相應調整。4.2設立常務管理機構的原則：設立安全管理辦公室作為公司的安全常務管理機構。4.3各部門根據安全生產管理需要，配備專兼職安全管理人員。5.安全管理機構5.1安全生產委員會公司設立安全生產委員會，并以紅頭文件形式下發任命書。安全生產委員會的人員組成包括：a)主任委員：總經理b）副主任委員：常務副總經理c)委員：副總經理、各部門負責人、安全主管d）工會代表、員工代表5.2安全生產委員會設安全環保辦公室為安全生產管理機構，安全環保辦公室主任由生產副總兼任，下設主管一名，以公司紅頭文件形式下發安全生產管理機構和安全管理人員任命書，專職安全管理人員1名。5.3安全生產委員會每季度召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。特殊情況可增加會議頻次。5.4安全生產委員會主任主持安全專題會，所有安全生產委員會成員參加，由安全環保辦公室人員負責會議記錄并整理會議紀要，會議紀要包括上次會議工作要求的落實情況和問題整改措施，新的工作要求等。經安全生產委員會主任審批后下發至各部門。6.安全生產管理網絡6.1公司實施三級安全管理網絡，即公司—部門-班組。6.2公司安全管理網絡見《連云港板橋中聯水泥有限公司安全管理網絡圖》。7.主要負責人和安全管理人員的任職條件7.1公司安全管理主要負責人；a)具備3年以上基層管理工作經歷；b)具有較高的業務管理素質；c）工作認真、作風正派，忠于職守，熟悉水泥生產工藝流程；d)熟悉國家安全相關法律法規和標準及水泥行業安全規章制度，具備起重、電氣、機械設備、交通、防火等方面的知識；e)具有地方安監局頒發的安全管理人員培訓合格證書；7.2安全環保辦公室安全環保辦公室主任、安全主管也要具備以上主要負責人任職條件。7.3各部門安全員a)具備2年以上工作經歷；b）具有較高的業務管理素質；c)熟悉國家安全相關法律法規和標準及安全規章制度,熟悉水泥生產特點及高危作業；d)能夠正確指導部門/車間/工段、操作人員安全工作和開展安全活動，具備制定安全措施的水平，具有處理突發事件和防止事故擴大的能力。e)具有調查、分析事故的能力。f)具有地方安監局頒發的安全管理人員培訓合格證書。8.安全管理人員管理8.1按上述要求資格認定后，安全生產委員會主任、副主任和委員均應以文件形式任命。8.2按上述要求資格認定后，安全負責人、安全管理人員均應以文件形式任命。8.3被聘任的安全管理人員須接受相關的培訓，具備必要的安全管理知識能力，持證上崗。8.4當本公司出現重大變化時，對聘任人員進行更新，公司安全生產委員會成員、安全生產管理網絡人員調整應及時以公司紅頭文件形式公布、任命。8.5安全管理人員必須嚴格履行本崗位職責；發生重大瀆職、責任事故按相關考核規定給予解聘。8.6各部門更換或調動專兼職安全員前，必須向公司安全環保辦公室進行資格認證，取得地方安監局頒發的安全管理人員培訓合格證書后方可進行，并向安全環保辦公室備案。否則考核責任人5分/次。8.7安全環保辦公室按照《安全培訓教育管理制度》的要求，做好安全管理人員的公司內部培訓和外部培訓、考核及資格證書的辦理工作。9.履行下列職責9.1組織或者參與擬訂公司安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案；9.2組織或者參與公司安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；9.3督促落實公司重大危險源的安全管理措施；9.4組織或者參與公司應急救援演練；9.5檢查公司的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議；9.6制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為；9.7督促落實公司安全生產整改措施。10.相關記錄10.1《關于調整安全生產委員會的通知》10.2《關于調整職業病防治委員會的通知》10.3《關于調整安全環保辦公室的通知》10.4《關于調整各部門專兼職安全員的通知》10.5《關于公布公司三級安全管理網絡人員的通知》10.6《安全專題會會議通知》10.7《安全專題會會議簽到表》10.8《安全專題會會議記錄》10.9《安全專題會會議紀要》10.10《安全專題會會議紀要發文記錄》10.11《安全生產資格證書》11.相關文件11.1《中華人民共和國安全生產法》11.2《江蘇省安全生產條例》11.3《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-003安全生產責任制管理制度1.目的為了確保公司安全生產委員會、各級領導干部、各部門及各類人員，在各自職責范圍內對安全生產層層負責，規定針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容，確保安全生產責任制的落實。2.適用范圍本制度適用于公司各部門安全生產責任制管理。3.定義安全生產責任制是根據我國的安全生產方針和安全生產法規，建立的各級領導、職能部室、工程技術人員、崗位操作人員在勞動和生產經營過程中，對安全生產應負責任和應當改進的安全生產職責做出明確規定的制度。4.職責4.1總經理對公司的安全生產工作全面負責。負責審核、簽發公司的安全生產責任制，組織各部門負責人進行責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等。4.2副總經理按照水泥企業安全標準化一級企業考評內容要求，組織完善相關管理制度、臺賬和督促生產現場不符合項的整改，按照安全標準化體系運行并持續改進。4.3安全環保辦公室負責組織安全生產責任制的制定、溝通、評審、修訂、公司級的培訓及考核，負責每季度對各部門負責人進行考核。4.4各部門負責人負責本部門各層級的安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核。4.5員工參與制定并嚴格執行安全生產責任制。5.安全生產責任制的制定5.1安全環保辦公室負責組織各部門編制安全生產責任制，指導審核各部門編制情況。5.2各部門負責制定本部門各層級的安全生產責任制，并組織對本部門人員進行安全生產責任制的溝通、培訓、考核等。5.3各部門按照橫向到邊，縱向到底的原則，從上到下依次簽訂全員《安全生產責任狀》，并在安全環保辦公室備案。否則考核責任人5分/次。6.安全生產責任制的溝通在制定過程中與各部門加強溝通，根據實際情況和員工反映，及時修改安全生產責任制，確保部門負責人、管理人員、崗位人員對自己的安全生產責任充分理解，并認真貫徹執行。7.安全生產責任制的培訓7.1行政人事處負責安全生產責任制培訓的組織工作，制定公司培訓計劃。否則考核責任人5分/次。7.2行政人事處負責組織對各部門負責人進行安全生產責任制培訓。否則考核責任人5分/次。7.3各部門負責人組織對本部門員工的安全生產責任制培訓。否則考核責任人5分/次。7.4機構或人員發生變動時,各部門負責人組織變動人員進行安全職責和權限的培訓。否則考核責任人5分/次。7.5所有培訓記錄存檔備案。否則考核責任人5分/次。8.安全生產責任制的評審8.1每年至少組織一次對各部門安全責任制適宜性的評審工作，此外，當法規標準等發生較大變更或管理機構等發生重大調整時，應立即組織對責任制進行評審、修訂。否則考核責任人5分/次。8.2各部門負責本部門各層級的崗位安全責任制適宜性評審。否則考核責任人5分/次。8.3評審應根據法律法規、組織結構、職業安全健康管理的特點以及是否適應環境變化的情況進行。9.安全生產責任制的修訂9.1修訂完善。公司認真按照評審意見對責任制進行修訂、完善。評審意見要求重新組織評審的，評審小組應組織有關部門對某責任制重新進行評審。9.2批準發布。安全生產責任制經修訂合格后，由公司總經理簽發。10.安全生產責任制的落實考核10.1安全環保辦公室不定期檢查各崗位安全生產責任建設情況，包括責任制是否缺失，責任制內容與崗位工作實際是否相符。10.2安全環保辦公室每季度對各部門安全生產責任制執行落實情況進行考核，年終進行年終考核。否則考核責任人5分/次。10.3各部門每季度對本部門人員安全生產責任制執行落實情況進行一次考核，保留考核記錄。否則考核責任人5分/次。11.相關記錄11.1《安全生產責任狀》11.2《安全生產責任制培訓記錄》11.3《安全生產責任制考核記錄》11.4《安全生產責任制評審記錄》12.相關文件12.1《中華人民共和國安全生產法》12.2《江蘇省安全生產條例》12.3《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-004安全生產會議管理制度1.目的為規范公司安全會議管理，提高會議質量，保障政令暢通，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于安全生產會議的籌備及召開管理。3.職責3.1安委會會議由安全生產委員會主任或副主任主持召開，行政人事處負責會議通知，安全環保辦公室負責會議記錄、紀要整理。3.2各部門負責本部門安全生產會議的召開管理。4.會議管理4.1安委會會議每季度至少召開一次，由安全環保辦公室主任或安全主管組織，由安全生產委員會主任或副主任主持，安全生產委員會全體成員參加。會議內容包含：協調解決安全生產問題，跟蹤上次會議工作要求的落實情況（有未完成項，需有整改措施），制定新的工作要求。4.2公司安全生產例會每月至少召開一次，由安全環保辦公室負責組織，主管安全的副總主持，各部室負責人參加。會議內容包含：討論學習并傳達上級會議精神，協調解決安全生產的問題；總結本月安全生產工作開展情況、存在的問題、需整改的事項，并提出下月安全管理主要工作計劃。4.3部門安全生產例會每月至少召開一次，由各部門負責人主持，主管、班長及根據會議精神需要參加的其他人員。會議內容包含：討論學習并傳達上級會議精神，協調解決安全生產的問題；總結本月安全生產工作開展情況、存在的問題、需整改的事項，并提出下月安全管理主要工作計劃。4.4班前、班后安全會在每天工作前和工作后至少召開一次，由班長負責主持，班組成員參加。會議內容包含：集中學習上級文件會議精神、崗位涉及的安全生產法規、條例、公司規章制度、安全操作規程、員工崗前自我表達，事故案例分析等。4.5其他安全會議根據公司安全生產需要，公司安委會主任或其他安委會委員可組織召開其他安全會議，如事故分析會議、各類安全活動動員會等。會議召開前應確定會議主要內容、參會人員名單，并及時通知到位；會議要緊密結合會議主要內容召開，形成會議記錄。4.6與會人員應按時按要求參加，不能無故延誤、缺席、遲到，參會人員不能參加會議的，必須向會議主持人請假。同時需自覺遵守會議紀律，維護會場秩序，不準交頭接耳，通訊工具應關閉或調到無聲狀態。4.7僅有公司內部人員參加的安全會議，安全環保辦公室人員在開會前帶領參會人員宣讀公司安全誓詞；在有外來人員參加的安全會議或其他會議，安全環保辦公室需進行安全告知。5.考核5.1對于無故缺席會議的人員（包括遲到和早退的人員），安全環保辦公室將給予當事人通報批評并扣當月所在部門當月綜合管理考核1—5分。5.2對于沒有按照要求組織部門安全例會的部門，安全環保辦公室將給予部門負責人進行通報批評并扣部門當月綜合管理考核1—5分。5.3對于沒有按照要求組織召開班前、班后會的，安全環保辦公室將給予當班班長及部門負責人進行通報批評并扣所在部門和班組的當月綜合管理考核1—5分。5.4各部門負責人應對本部門及班組相關會議（包括班前、班后會）的執行情況進行考核。6.相關記錄11.1《會議通知》11.2《會議簽到表》11.3《會議記錄》11.4《會議紀要》11.5《發放記錄》7.相關文件7.1《中華人民共和國安全生產法》7.2《水泥企業安全生產標準化評定標準》第三章安全生產投入編號：板聯MF-AH-005安全生產費用提取及使用管理制度1.目的為加強公司安全生產費用管理，建立公司安全生產投入長效機制，使安全生產費用的投入、使用更加規范、合理、有效，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司與安全生產相關的費用管理。3.定義安全生產費用指企業按照相關規定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件的資金。安全費用按照“企業提取、政府監管、確保需要、規范使用”的原則進行管理。4.職責4.1安全生產委員會負責審核公司年度安全生產費用提取比例和使用計劃，對安全費用的提取與使用實施監督檢查。4.2安全環保辦公室牽頭會同各部門共同制定年度安全生產費用的使用計劃，并報公司安全生產委員會審核批準，批準后發放至各部門。4.3安全環保辦公室負責安全生產費用使用情況的監督審計和安全生產費用的審核界定。4.4資產財務處負責安全費用的提取、支出，安全帳目清晰。4.5各部門負責建立本部門安全費用使用臺帳。5.安全生產費用的使用范圍5.1完善、改造和維護安全防護設備、設施。5.2安全生產教育培訓和配備勞動防護用品。5.3安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改。5.4職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢。5.5設備設施安全性能檢測檢驗。5.6應急救援器材、裝備及應急救援演練。5.7安全標志及標識。5.8其它與安全生產直接相關的物品或者活動。6.安全生產費用提取6.1每年年初由各部門根據具體情況做出預算，提出計劃上報安全環保辦公室，安全環保辦公室根據上一年費用使用情況和下一年度安全管理規劃及各部門預算制定安全費用使用計劃，報安全生產委員會審核批準。6.2資產財務處按經批準后的安全費用計劃提取安全生產費用，建立臺帳，專款專用。7.安全生產費用使用流程7.1公司安全生產費用按照安全環保辦公室確定的范圍，遵循據實列支的原則提取和使用。7.2本制度5中所涉及的安全生產費用范圍需要采購安全物資的，每月各部門填寫安全物資購買申請表，領用時填寫安全物資領用申請表。否則考核責任人5分/次。7.3出庫物資凡用于5中所指安全生產費用的、相關部門如報銷安全生產培訓費、設備檢測費、安全獎勵費等費用，須經過安全環保辦公室和總經理審核，資產財務處應按照5中描述的安全經費提取和使用范圍進行準確無誤的統計。否則考核責任人5分/次。8.安全生產費用登記建賬8.1各部門使用安全費用應嚴格按照財務管理的有關規定，并且要由公司安全環保辦公室核實并標注后，資產財務處方可辦理入賬手續。8.2資產財務處建立安全生產費用臺賬，在每月月初提供上月發生的安全生產費用的臺帳，交安全環保辦公室備案。9.安全生產費用使用的檢查9.1安全環保辦公室根據安全生產費用規定的使用范圍、公司安全生產情況、項目投資計劃及年度安全生產費用預算額監督檢查并控制投入費用支出情況。9.2資產財務處審計部門對公司安全生產費用的核算與管理，負責檢查與監督。10.其他10.1本制度規定的使用范圍內，應當將安全生產費用優先用于滿足安全環保辦公室對安全生產提出的整改措施，或達到安全生產標準所需支出。10.2為職工提供的職業病防治、工傷保險、醫療保險所需費用，不在安全生產費用中列支。安全生產費用形成的資產，應當納入相關資產進行管理。10.3安全生產費用項目的使用主要部分應將發票（復印件）與安全費用匯總表一并存檔。11.相關記錄11.1《年度安全投入計劃》11.2《安全費用臺賬》11.3《安全費用使用臺賬》11.4《安全物資購買申請表》11.5《安全物資領用申請表》12.相關文件12.1《中華人民共和國安全生產法》12.2《江蘇省安全生產條例》12.3《財企（2012）16號企業安全生產費用提取和使用管理辦法》12.4《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-006工傷保險管理制度1.目的為了保障因工作遭受事故傷害或者患職業病的員工獲得醫療救治和經濟補償，規范本公司工傷事故申報程序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于與公司簽定勞動合同的所有員工。3.職責3.1行政人事處3.1.1負責確保全員納入工傷保險范圍，按照國家及地方相關法律法規足額繳納工傷保險費等，保存繳費相關資料。應當按時繳納工傷保險費，職工個人不繳納工傷保險費。3.1.2負責工傷保險的理賠，保障受傷員工獲取相應的保險與賠付。3.1.3負責配合勞動保障行政部門做好保險評估、年費及返回資料、索賠事件資料、已發出賠償資料的搜集管理工作。3.2各事故部門3.2.1負責按公司事故報告要求報直接領導、安全環保辦公室、行政人事處、總經理。3.2.2負責派人護送受傷員工到工傷保險協議醫療機構進行救治。3.2.3負責事故現場資料的收集，提供工傷申報與認定的相關資料，配合相關部門進行工傷事故調查。4.工傷事故申報4.1各部門發生事故傷害或者被診斷、鑒定為職業病，事故部門要在事故傷害發生之日或者被診斷、鑒定為職業病的2日內以書面形式將事故經過報安全環保辦公室審核簽字后報行政人事處，內容包括事故發生的具體時間、地點、及傷害程度。行政人事處于發生工傷15日之內報上級工傷保險部門進行工傷認定。4.2凡對工傷事故隱瞞不報、謊報、故意遲延不報、故意破壞事故現場、指使他人提供假證、拒絕接受調查以及拒絕提供有關情況和資料的，對有關部門負責人和直接責任人給予從重處理。4.3對用不正常的手段私自了結工傷的，公司概不負責，發生舉報上訪情況的，公司解除與發生事故的部門負責人勞動合同。4.4事故發生后申報流程圖：事故現場負責人事故現場負責人部門負責人安全環保辦公室經理行政人事處總經理立刻立刻1小時內安全生產監督局1-3日內勞動保障行政部門社會保險事業局安全監督相關部門報運營區8小時內書面報告事故原因（含姓名，事故發生時間、地點、經過等總經理安全環保辦公室經理行政人事處工傷認定傷亡事故快報表報商業保險承保公司5.1職工有下列情形之一的，應當認定為工傷：

5.1.1在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；

5.1.2工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

5.1.3在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；

55.1.5因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的；

5.1.6在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的；

5.1.7法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。

5.2職工有下列情形之一的，視同工傷：

5.2.1在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的；

5.2.2在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；

5.2.3職工原在軍隊服役，因戰、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發的。

5.3職工有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：

5.3.1故意犯罪的；

5.3.2醉酒或者吸毒的；

56.申請工傷認定所需材料6.1《工傷認定書》6.2勞動、聘用合同文本復印件或者與用人單位存在勞動關系（包括事實勞動關系）、人事關系的其他證明材料；6.3醫療機構出具的受傷后診斷證明書或者職業病診斷證明書（或者職業病診斷鑒定書）；6.4受害人身份證復印件；6.5當地勞動保障行政部門要求的其它材料。7.工傷認定勞動保障行政部門受理后，自工傷認定申請之日起60日內做出工傷認定決定，出具《認定工傷決定書》或者《不予認定工傷決定書》。8.勞動能力鑒定8.1職工發生工傷，經治療傷情相對穩定后存在殘疾、影響勞動能力的，須進行勞動能力鑒定。8.2勞動能力鑒定是指勞動功能和生活自理障礙程度的等級鑒定。8.2.1勞動功能障礙分為10個傷殘等級，最重為一級，最輕的為十級。8.2.2生活自理障礙分生活不能完全自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理三個等級。8.3勞動能力鑒定由用人單位、工傷職工或者其直系親屬向設區的市級勞動能力鑒定委員會提出申請，并提供工傷認定決定和職工工傷醫療的相關資料，到勞動保障行政部門指定醫院進行勞動能力鑒定。8.4勞動能力鑒定最終結論由勞動保障行政部門以書面形式告知公司或受害人本人。8.5對鑒定結果不服的，可在收到鑒定結論之日的15日內提出再次鑒定的申請。8.6自勞動能力鑒定結論作出之日起一年后，傷殘情況發生變化的，可以申請勞動能力復查鑒定。8.7自勞動能力鑒定結論作出之日起1年后，工傷職工或者其近親屬、經辦機構認為傷殘情況發生變化的，可以申請勞動能力復查鑒定。9.工傷保險待遇9.1治療工傷發生的醫療費符合工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務標準的，從工傷保險基金中支付。9.2工傷員工需要，經勞動能力鑒定會確認，可以安裝假肢、矯形器、假眼、假牙和配置輪椅等輔助器具，所需費用按國家規定的標準從工傷保險基金中支付。9.3職工因工作遭受事故傷害或患職業病需要暫停工作接受治療的，停工留薪一般不超過12個月，傷情嚴重的或情況特殊、經市級勞動能力鑒定委員會確認，可以適當延長，但延長不得超過12個月。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續享受工傷醫療待遇。如因職工違反操作規程的造成的工傷事故的，只發崗位工資。9.4工傷職工已經評定傷殘等級并經勞動能力鑒定委員會確認需要生活護理的，從工傷保險基金中按月支付生活護理費。9.5員工因工致殘被鑒定為一至四級的，可退出工作崗位，并享受一次性傷殘補助金及每月的傷殘津貼，由工傷保險部門發放。9.6員工因工致殘被鑒定為五至十級的，從工傷保險部門領取一次性傷殘補助金，公司安排適當工作。9.7員工工亡，從工傷保險基金中領取喪葬補助金、供養親屬撫恤金和一次性工亡補助金。9.8由行政人事處到工傷保險部門辦理工傷的理賠手續。10.相關記錄10.1《工傷保險繳納明細》10.2《工傷認定書》10.3《傷殘等級認定資料》10.4《職業健康檢查報告》10.5《賠付資料》11.相關文件11.1《中華人民共和國安全生產法》11.2《工傷保險條例中華人民共和國國務院令

第586號

》11.3《工傷認定辦法中華人民共和國人力資源和社會保障部令第8號》11.4《勞動能力鑒定職工工傷與職業病致殘等級GB/T

16180—2006》11.5《水泥企業安全生產標準化評定標準》第四章法律法規與安全管理制度編號：板聯MF-AH-007安全生產法律法規與其他要求管理制度1.目的為了建立法律、法規、規章、標準和其他要求的識別、獲取、評審、更新途徑，及時將信息向從業人員和相關方傳達，保障有效的貫徹落實，實現遵守法律法規的承諾，特制定本制度。2.適用范圍適用公司的安全生產法律法規與其他要求的識別、獲取、評審和更新等過程的管理。3.定義3.1法律法規和其他要求的適用性是指能用于指導識別、控制本公司相關危險源及相關方要求等；3.2評估適用性指在法律法規和其他要求識別時要進行適用性評價，明確受影響的部門或業務，規定應予以跟蹤和實施的部門，評價目前公司活動的符合性（對于不符合，要有糾正與預防措施和責任部室）。4.職責4.1各部門負責不定期識別和獲取相關安全生產法律法規及其他安全要求。4.2安全環保辦公室負責安全生產法律法規及其他安全要求的匯總、評審；負責安全生產法律法規及其他安全要求的更新和發布。5.識別5.1粉磨工段負責與設備安全管理有關的安全生產法律法規與其他要求的識別。5.2電儀工段負責收集與電力安全有關的安全生產法律法規與其他要求的識別。5.3其余部門負責與本部門安全管理有關的安全生產法律法規與其他要求的識別。5.4各部門明確專人不定期識別和獲取本部門各崗位適用的安全生產法律法規與其他要求，每季度向公司安全環保辦公室匯總。否則考核責任人5分/次。6.獲取6.1獲取內容a)國家有關的法律、法規；b)省（市）地方法規和相關部委的規章；c)國家、行業和地方的標準；d)國際公約；e）上級公司有關規定。6.2獲取渠道a)國家、省（市）地方、上級主管部門、國家環保總局和經貿委安全生產局等相關行業部委的管理部門；b)出版社、書店、圖書館和上網；c)參加相關部門、地區的會議。國家安全生產法律、法規、標準及其他要求通過官方網站、行業報刊、數據庫和中介服務機構、媒體及上級有關部門等渠道獲取。d）地方性安全生產法律、法規、標準及其他要求從各級安全監督行政管理部門獲取。e）上級主管單位的有關規定、行業共同遵守的慣例、客戶或供應方的要求、周邊社會性需要。7.評審7.1各部門將收集到的安全法律、法規與其他要求匯總成一套文本或電子版，建立安全生產法律、法規、標準及其他要求檔案，每季度傳遞給安全環保辦公室匯總。否則考核責任人5分/次。7.2安全環保辦公室組織各部門對匯總后的安全生產法律、法規、標準及其他要求的適用性、符合性進行評審，如有過期的及時更新。7.3評審安全生產法律、法規、標準及其他要求的適用性后編制符合性評價報告。7.4評審完成后由安全環保辦公室編制公司總的法律法規及其他要求清單，并進行發布。否則考核責任人5分/次。8.更新8.1各部門不定期對安全生產法律、法規、標準及其它要求進行識別。當現行的安全生產法律、法規、標準及其他要求更新時，及時收集并匯總到安全環保辦公室。8.2安全環保辦公室對各部門新識別和獲取的安全生產標準和安全生產法律、法規及其他要求進行評審；評審后，由安全環保辦公室向全公司發布。8.3各部門及時將過期或作廢的安全生產法律、法規文件進行作廢。9.融入9.1評審后適用的法律法規及其他要求由安全生產委員會組織對公司級安全管理制度進行完善修訂。9.2評審后適用的法律法規及其他要求由各部門組織對部門相關的安全管理制度進行完善修訂。10.培訓10.1安全環保辦公室將適用的安全生產法律法規及其他要求向全公司發布后，各部門組織宣傳和培訓，并進行考試，需保存培訓記錄和試卷。否則考核責任人5分/次。10.2在公司的相關方也要接受安全生產法律法規及其他要求的培訓學習。否則考核責任人5分/次。11.相關記錄11.1《適用的法律法規及其他要求清單》11.2《法律法規及其他要求合規性評價》11.3《法律法規培訓記錄》12.相關文件12.1《中華人民共和國安全生產法》12.2《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-008安全文件管理制度1.目的確保在文件的使用現場得到有關文件的適用版本，防止非預期使用作廢文件。2.適用范圍本制度適用于公司安全生產管理制度、安全操作規程及其他安全生產文件的編制、發布、使用、評審、修訂等。3.職責3.1安全生產委員會組織對公司層面安全標準化文件的編制、發布、使用、評審和修訂，包括與安全標準化有關的外來文件控制。3.2各部門負責本部門其他安全標準化文件的編制，由安全生產委員會評審、修訂、發布。4.安全文件的分類包括安全標準、安全生產管理制度、安全操作規程、事故應急救援預案、報告、記錄以及適當范圍的外來文件。5.安全文件的受控狀態安全文件分“受控”和“非受控”兩種形式。“受控”文件的發放對象為本公司與標準化運行有關的部門和個人。“受控”文件發放時其封面加蓋“受控”章，進行統一編號，并對持有者進行登記。“非受控”文件只進行編號和記錄，可作為一次性文件提供給相關方、合同方，發出后不再進行管理。6.安全文件的編號規則6.1公司自行編制的安全文件的編號規則：引用《文件控制程序》注：a）.文件類別QO－質量方針、目標EO－環境方針、目標SO－安全方針、目標QESPM－綜合管理手冊QESPP—綜合管理體系程序TF－技術性文件MF－管理性文件QZ－作業性文件b）.“A層次文件”的編號規定為“板聯QO-PZGL-□□□、板聯QESM-PZGL-□□□”。c）.“B層次文件”的編號規定為：板聯QESP－AH－□□□文件序號d）.“C層次文件”的編號規定板聯□□－□□－□□□文件序號歸口管理部門文件類別注：“歸口管理部門”用部門的前兩個第一個拼音字母表示，見下表：部門代號部門代號部門代號行政人事處XZ資產財務處CW水泥粉磨工段FM品質管理處PZ水泥制造處ZZ水泥包裝工段BZ物資供應處WZ安全環保辦AH保全維修工段BQ營銷業務部YX6.2引用的公司其他管理制度、程序采用原編號。6.3國家行業地方等標準采用原編號。7.安全文件的編制7.1安全生產委員會負責組織編寫《安全生產管理制度匯編》等安全文件，包括對《安全生產責任制》《應急救援預案》《崗位安全操作規程》等文件的初步審核與編寫；7.2各部門負責職權范圍內本部門《安全生產責任制》《應急救援預案》《崗位安全操作規程》《崗位危險源辨識》及相關專業安全技術標準等安全文件的起草與編寫；7.3《安全生產管理制度匯編》至少包含但不限于下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、安全生產會議管理制度、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及合同方管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。7.4制度內容要符合國家有關法律法規標準，所有制度要有執行記錄。否則考核責任人5分/次。7.5《崗位安全操作規程》要齊全、適用，內容要基于特定風險分析、評估和控制。8.安全文件的審批8.1《安全生產管理制度匯編》由安全生產委員會組織編寫，安全生產委員會副主任審核，安全生產委員會主任批準。8.2各部門負責編制的安全文件由各部門自行起草，經分管領導審核，報公司總經理批準。8.3安全文件在發布前，審核時規定發放范圍。9.安全文件的發布9.1安全管理制度、安全操作規程、安全生產責任制、事故應急救援預案等以紅頭文件的形式發放。9.2受控文件由相關部門負責人根據文件的發放范圍統一發放。9.3安全文件發放應在《文件發放/回收登記表》上登記，受控文件應記錄發放號，并由文件接收人簽名，保留發放記錄。否則考核責任人5分/次。如接受文件而未進行培訓的，否則考核責任人5分/次。9.4各部門編制的安全生產管理制度及崗位安全操作規程應由相關部門負責人發放到相關崗位；并由各部門自行組織培訓考核，保留記錄資料。10.安全文件的使用10.1文件使用人的受控文件破損嚴重影響使用時，應向文件發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。補發新文件，分發號不變。10.2文件使用人丟失受控文件應向文件發放部門報告，說明丟失原因，對責任人考核5分/次。經原批準人批準后補發新文件，并給予新的分發號，同時注明被丟失文件的分發號作廢，并將作廢分發號通知各部門，防止誤用。10.3各部門保存相關《受控文件目錄》。11.安全文件的評審11.1公司每年至少組織一次對安全生產法律法規、標準規范、管理制度、操作規程等的執行情況和適用情況的全面檢查和評估，并編寫評估報告。11.2個別文件因可操作性等原因需要臨時評審的，由使用部門提出，安全環保辦公室負責組織安全標準化文件評審，以確定是否需要修改。11.3出現下列情況時，評審工作可以立即開展，確保安全管理制度和安全操作規程的適用性和有效性，保證崗位所使用的版本為最新版本。1）國家安全生產新的法律、法規、標準及其他要求在官方媒體公布或通過文件精神下達時。2）省、市等上級部門安全生產行政管理部門新下發的安全管理相關文件、通知時。3）公司新工藝、新技術、新裝置、新產品、新方法的投入使用時。4）當發生事故時，工藝、技術、材料等發生變更時。12.安全文件的修訂12.1當出現以下情況時，需對相關規章制度或安全操作規程進行修訂：當國家安全生產法律法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時；當生產設施新建、擴建、改建時；當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時；當上級安全監督部門提出相關整改意見時；當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；當分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時；文件評審結果；績效評定結果；其它相關事項。12.2各部門要制定文件修訂的計劃，并根據文件評審結果、安全檢查反饋的問題及生產安全事故案例績效評定結果等，對安全生產規章制度及崗位安全操作規程進行修訂，確保其有效和適用。12.3安全文件需要更改時，應有文件更改人填寫的《文件更改審批表》，說明原因更改內容；重大更改（如技術等）還應附有充分的理由和依據，經部門負責人簽字，文件主管部門審核后報文件批準人批準。原批準人發生變化或其職能發生變化時，應報接替其職能的人員批準。12.4安全文件的換版和文件的作廢及銷毀要進行登記。13.安全文件的管理13.1經批準的文件應按文件的編號規則予以編號、登記。文件起草部門應將文件原稿和批文妥善保存。以媒體形式存放文件應加密/將磁盤標識存檔。13.2需臨時借閱安全文件時，應經安全環保辦公室負責人批準并予以登記，借閱者應在規定的日期時間內歸還文件。文件原稿不對外借閱。否則考核責任人5分/次。13.3文件復印和拷貝需填寫申請單，由安全環保辦公室負責人批準后執行。未經批準任何人不得擅自打印復印和拷貝。否則考核責任人5分/次。14.相關記錄14.1《受控文件目錄》14.2《文件審批表》14.3《文件更改審批表》14.4《文件更改通知單》14.5《文件評審表》14.6《文件發放/回收登記表》14.7《文件銷毀申請表》14.8《文件銷毀記錄》14.9《文件/記錄借閱復制登記表》15.相關文件15.1《中華人民共和國安全生產法》15.2《江蘇省安全生產條例》15.3《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-009崗位操作規程管理制度1.目的為實現安全操作的規范化，安全管理時時受控，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有崗位。3.職責3.1各部門負責人對崗位安全操作規程的執行情況每周自查一次，并形成自查記錄。3.2各部門負責人對本部門崗位安全操作規程的編制、培訓、考核、檢查。3.3安全生產委員會負責對公司安全操作規程進行評審、修訂、發布。3.4各崗位員工負責參與本崗位安全操作規程的編制，并要熟練掌握，嚴格遵守。4.制定4.1崗位安全操作規程的內容應明確：本崗位操作流程、風險辨識、安全要點、嚴禁事項、防護用品配備使用、應急處置措施等。4.2在新技術、新材料、新工藝、新設備設施投產或投用前，各部門需組織編制新的操作規程，并確保適用性。5.培訓和考核崗位安全操作規程編制完成后，要下發至各崗位，同時各部門組織培訓和考核，培訓需以崗位為基礎進行，一崗一培，做好培訓記錄，要求各崗位員工熟練掌握，認真執行。安全環保辦公室負責不定期監督抽查員工掌握情況。6.檢查各部門對本部門員工崗位安全操作規程執行情況進行檢查，每月至少一次，保留記錄，要求員工務必遵守；各部門兼職安全員進行不定期抽查。否則對責任人扣罰5分/次。7.評估各部門每年至少一次對本部門崗位安全操作規程進行評估，制定評估報告，評估結果需與實際相符，并提報安全環保辦公室備案。否則對責任人扣罰5分/次。8.修訂各部門根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，組織相關管理人員、安全管理人員、技術人員、操作人員等對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。否則對責任人扣罰5分/次。9.相關記錄9.1《崗位安全操作規程匯編》9.2《崗位安全操作規程檢查記錄》9.3《崗位安全操作規程評估報告》10.相關文件10.1《中華人民共和國安全生產法》10.2《江蘇省安全生產條例》10.3《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-010安全檔案管理制度1.目的建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理，充分利用文件和檔案信息資源，為安全生產服務，規范安全生產文件檔案材料保管、借閱、銷毀程序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司安全檔案管理。3.職責3.1安全環保辦公室和行政人事處檔案室負責公司安全檔案的日常管理與監督工作。3.2各部門責本部門的安全文件、制度和記錄的管理。4.檔案范圍4.1安全生產管理制度檔案1）安全生產責任制2）安全操作規程3）公司應急預案4）各項安全生產管理制度5）公司下發的安全生產文件4.2上級文件4.3事故檔案1）事故（未遂）報告書、登記表、事故事件記錄。2）現場調查記錄、示意圖、照片等3）技術鑒定報告、傷亡人員診斷書、物證和人證材料4）直接和間接經濟損失材料5）事故責任者的處分決定和受處理人員的自述材料、檢查材料、有關事故的報告和有關文件。6）參加事故調查的人員姓名、職務、單位。7）事故調查報告書、及批復文件4.4安全教育檔案1）新員工安全教育培訓登記卡、試卷和考核成績。變換工種和復工教育培訓登記表及考核成績。2）特種作業人員教育培訓登記表、考核成績及資格證。3）全員安全培訓教育記錄。4.5安全生產檢查檔案1）對事故責任者及“三違”人員處理材料。2）安全考核材料。3）各類安全檢查的通知和計劃、總結。4）安全檢查原始記錄。5）安全檢查整改通知書及整改情況報告。4.6危險作業檔案各類危險作業審批記錄。4.7職業衛生檔案1）有害作業點分布情況；有害作業點定期檢測情況。2）職業衛生檢查與監護記錄3）粉塵治理情況記錄。4）員工健康檔案及其他有關職業衛生材料。4.8安全生產會議記錄4.9安全活動記錄4.10法定檢測記錄4.11關鍵設備設施、安全消防設施檔案4.12應急演練記錄4.13相關方和合同方信息4.14維護和校驗記錄4.15風險評價信息4.16技術圖紙等4.17標準化評價報告5.檔案管理5.1公司安全檔案的保管，要符合國家及公司檔案管理要求，有文件柜、文件夾、檔案袋，分類清楚合理，便于查閱，做到防火、防潮、防鼠、防蛀、清潔、通風、干燥。5.2以多媒體存放的文件，應加密進行保管。5.3歸檔時間1）辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔。2）按年形成的文件，第二年上半年歸檔。3）凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。4）凡是有機密性的文件，隨時形成，隨時歸檔。5.4檔案保存周期1）記錄保管3年。2）文件保管5年。3）事故檔案、技術圖紙永久保存。4）其它檔案保留10年。5.5檔案保存形式1）法規和規章制度可以電子版形式保管。2）其它檔案用紙張形式保管。5.6歸檔要求1）材料完整齊全。2）系統、條理、保持有機聯系。凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內在聯系，區分它們不同的保存價值。文件分類準確、立卷合理。3）立卷時，要求將文件的正件與記錄與文件，印件與定稿，請示與批復等統一立卷，不得分散。4）在進行卷內文件排列時，要合理安排文件的先后秩序，按時間先后排列。對于同一事情的同一文件，應統一規定進行，比如：正件與記錄與文件，應正件在前，記錄與文件在后等。5）未到保存期限自行銷毀或因保管不善造成丟失損壞，扣罰保管人員5分/次，并同罰監督人。給公司造成不可挽回損失的，對保管人員解除勞動合同。6.檔案借閱6.1所有借閱安全檔案的，按批準時間準時送回。逾期不還的，每次扣罰5分。6.2查閱、借閱安全生產檔案的，必須經安全環保辦公室簽字同意，同時履行借閱手續。6.3借閱安全生產檔案，造成丟失的給予50元至500元罰款；造成損壞的給予50元罰款。7.檔案銷毀對已到保存期限安全生產文件和檔案材料，由安全環保辦公室提出申請，由總經理審核簽批，對審批同意銷毀的材料，由安全環保辦公室銷毀，并在銷毀記錄上簽字。8.相關記錄8.1《安全檔案清單》8.2《安全文件清單》8.3《文件銷毀申請表》8.4《文件銷毀記錄》8.5《文件/記錄借閱復制登記表》9.相關文件9.1《中華人民共和國安全生產法》9.2《中華人民共和國檔案法》9.3《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-011國際對標管理制度1.目的為了借鑒國際上其他國家現行的比較先進的安全管理模式、相關法律法規、標準及規范，進一步完善和細化公司的相關安全管理制度和標準，提升安全管理水平，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門。3.適用范圍3.1公司成立健康安全標準對標領導機構及工作小組負責開展公司的對標工作；3.2安全環保辦公室負責組織開展公司國內外健康安全標準的對標工作。4.對標領導機構及工作小組的成立公司成立健康安全標準對標領導機構及工作小組，明確各自的工作職責。5.健康安全標準對標領導機構的職責5.1負責確定公司健康安全標準對標的課題方向；5.2組建對標工作小組進行對標工作；5.3聽取對標工作小組的工作匯報，提出下一步改進要求。6.健康安全標準對標工作小組職責6.1按照對標領導機構要求，著手策劃進行對標工作；6.2擬定對標工作計劃草案，提交對標領導機構審批后執行；6.3按工作計劃著手進行對標工作；出具對標結果報告；6.4對標后提交公司現場、管理完善的建議，審批后各單位組織進行整改，并驗證整改效果；6.5擬定對標工作總結，經對標領導機構審批后下發。6.6對標工作小組辦公地點設在公司安全環保辦公室，安全環保辦公室主任兼任公司對標工作小組組長，組織開展公司國際對標工作。7.對標7.1安全環保辦公室擬定對標工作計劃草案,草案分短期及中長期兩種，提交對標領導機構審批，確定公司健康安全標準對標的課題方向。7.2對標工作開展..48.對照整改各部門按照審批后的整改措施進行整改，整改后由對標工作小組組織驗證，要求整改措施到位有效。9.其他要求必要時，國際有標準，國內無相應標準的情況下，公司制定企業標準，并逐步向全國同行業推廣。10.持續改進對標工作小組需將對標工作列入公司持續的安全管理工作進行，每次對標工作計劃需形成閉環管理，再進行下一階段對標工作，以達到持續改進的目的。11.相關記錄11.1《關于成立國際對標領導機構及對標工作小組的通知》11.2《對標工作計劃方案》11.3《對標工作評估報告》11.4《對標過程記錄》11.5《整改措施及計劃》12.相關文件12.1《中華人民共和國安全生產法》12.2《水泥企業安全生產標準化評定標準》第五章教育培訓管理制度編號：板聯MF-AH-012安全教育培訓管理制度1.目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強公司員工健康安全培訓教育工作，增強員工的安全意識和安全防護能力，提升公司安全管理水平，減少傷亡事故的發生，特制訂本制度。2.適用范圍本制度適用于連云港板橋中聯水泥有限公司所有員工、合同方、第三方。3.定義3.1企業主要負責人指對本單位生產經營負全面責任，有生產經營決策權的人員，具體指有限責任公司或股份有限公司的法定代表人、董事長、總經理。3.2安全生產管理人員是指生產經營單位分管安全生產的負責人、安全生產機構負責人及其管理人員，以及未設安全生產機構的生產經營單位專、兼職安全管理人員等。3.3特種作業是指容易發生事故，對操作者本人、他人的安全健康及設備、設施的安全可能造成重大危害的作業。此處特種作業還包括特種設備作業，如：起重作業等。特種作業發證由安監局發放，特種設備作業人員資格證書由質監局發放。3.4安全文化就是企業的安全意識、安全目標、安全責任、安全素養、安全習慣、安全科技、安全設施、安全監管和各種安全規章制度的總和，其核心是堅持以人為本，保護人的健康，珍惜人的生命，實現人的價值的文化，并在企業的安全管理中發揮著重要的導向、激勵、凝聚和規范作用。4.職責4.1行政人事處組織和安排公司全員安全教育培訓，安全環保辦公室負責宣傳公司安全政策及組織其它公司級安全教育培訓。4.2各部門負責員工的部門級和班組級安全教育及相關方、合同方員工的長期的安全教育培訓。4.3安全環保辦公室是安全教育培訓主管部門。5.培訓計劃5.1各部門每年年底向安全環保辦公室提報下一年度員工安全教育培訓需求，安全環保辦公室對各部門提交的培訓需求進行審查，并根據上級有關部門要求及實際情況制定下一年的公司級安全培訓計劃草案，報安全生產委員會批準后發放至相關部門，并組織實施。5.2各部門參照公司級安全培訓計劃提報流程制定本部門年度培訓計劃并組織實施。5.3年度安全培訓計劃要包含各類人員的培訓，制定計劃時還要結合《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《江蘇省安全生產條例》《生產經營單位安全教育培訓規定》《中華人民共和國特種設備安全法》等法規要求，所有的安全培訓都要按計劃進行。6.培訓要求6.1公司實行安全培訓教育登記制度，各部門、相關方、合同方的所有安全培訓都要做好記錄，并建立安全培訓教育檔案。沒有接受安全培訓教育的員工，不得在作業現場從事作業或者管理活動。6.2安全培訓的實施主要分為內部培訓和外部培訓。內部培訓是指公司的有關專業人員或公司聘請的專業人士對職工的一種培訓；外部培訓是指公司委托培訓單位對職工進行培訓，從而取得上崗證或是繼續教育，提高業務水平。6.3培訓主管部門每次培訓結束后，組織書面測試，實行百分制，考試成績90分以上為合格，如考試不合格給予一次補考機會，如再不合格，則調離原崗位。6.4培訓組織部門對每次培訓的效果或采取措施的有效性進行評價并保留記錄，參加培訓員工在培訓時應做好培訓筆錄，結束后上交并對本次培訓進行反饋。7.主要負責人和安全生產管理人員教育培訓7.1公司主要負責人、各部門負責人、工段負責人、專職安全生產管理人員應當接受經安全生產監管監察部門認定的具備相應資質的培訓機構培訓，具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，考核合格后，由培訓機構發給相應的培訓合格證書，方可任職。7.2公司主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。8.操作崗位人員教育培訓8.1公司每年對在崗的操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考試不合格人員不得上崗。9.新員工安全教育9.1新入廠人員(包括新工人、臨時工、合同工、外包工和學習、實習、外單位調入本企業人員等)，均需經過公司、部門、班組三級安全教育。9.2公司級：由安全環保辦公負責組織安全培訓教育，內容包括：公司安全生產情況及安全生產基本知識；公司安全生產規章制度和勞動紀律；從業人員安全生產權利和義務；有關事故案例等；黨和國家有關安全生產的方針、政策、法規、制度及安全生產重要意義、一般安全技術知識；有關防火防爆和消防規程的知識；有關防塵防噪聲的預防事項；9.3部門級：部門分管安全的負責人或安全員負責，教育內容包括：工作環境及危險因素；所從事工種可能遭受的職業傷害和傷亡事故；所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理；安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；本部門安全生產狀況及規章制度；預防事故和職業危害的措施及應注意的安全事項；有關事故案例；其他需要培訓的內容。9.4班組級：由班長負責，教育內容包括：班組級崗前安全培訓內容應當包括：崗位安全操作規程；崗位之間工作銜接配合的安全與職業衛生事項；有關事故案例；崗位安全生產責任制、防護器具和消防器材的正確使用方法等其他需要培訓的內容。9.5培訓教育時間不得少于24學時。9.6新入廠員工經過安全教育之后，方可發給個人防護用品進入生產崗位學習。未經安全教育，不得進入崗位。未取得安全作業證前不得獨立作業。10.“四新”安全教育在新工藝、新技術、新材料、新設備、新設施投入使用前，由相關部門對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓，并保留相關培訓記錄。11.脫崗、轉崗安全教育公司內調動（包括公司內、部門內調動）及脫離崗位三個月以上的員工，以及轉崗人員，必須重新二、三級安全教育，并經考核合格，方準上崗。12.特種作業人員教育培訓12.1凡從事壓力容器操作、起重機械作業、電工作業、金屬焊接（氣割作業）等特種設備作業人員必須按國家有關法律、法規的規定接受專門的健康安全培訓，經考核合格，取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業。12.2公司必須合理配備特種作業人員，有特種作業崗位必須配備特種作業人員，無特種作業資格證書人員禁止從事特種作業。12.3特種作業人員取得操作證后，按期進行復審，保證證件在有效期內。12.4特種作業人員應參加公司組織的其他安全培訓。12.5公司承擔特種作業人員的培訓辦證費用，為特種作業人員建立專項檔案，證書統一管理。13.其他人員教育培訓13.1進入公司參觀、學習人員、檢查人員，由接待部門負責進行安全教育，告知外來人員公司有關安全規定及可能接觸到的危害和應急知識，保留有關告知記錄。13.2公司參觀、實習人員、檢查人員進入生產區域必須佩戴相應的勞動防護用品，并且由公司人員帶領進入。13.3合同方、供應商的安全教育培訓參照合同方、供應商安全管理制度進行。14.相關記錄14.1《培訓需求》14.2《年度安全培訓計劃》14.3《企業職工安全培訓教育檔案》14.4《培訓記錄》14.5《教育培訓筆記》14.6《培訓反饋表》14.7《三級、轉崗、四新安全教育培訓卡》14.8《參觀、實習、檢查人員安全告知書》14.9《安全生產資格證書》14.10《特種作業操作證》15.相關文件12.1《中華人民共和國安全生產法》12.2《江蘇省安全生產條例》12.3《生產經營單位安全培訓規定》12.4《安全生產培訓管理辦法》12.5《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》12.6《中華人民共和國特種設備安全法》12.7《水泥企業安全生產標準化評定標準》編號：板聯MF-AH-013特種作業人員管理制度1.目的為加強特種作業人員的管理，提高特種作業人員安全技術素質，防止傷亡事故，確保安全生產，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司特種作業人員和在公司范圍從事特種作業的外來人員。3.定義特種作業：是指容易發生事故，對操作者本人、他人的安全健康及設備、設施的安全可能造成重大危害的作業。特種作業的范圍由特種作業目錄規定。本制度所稱特種作業人員，是指直接從事特種作業的從業人員。4.職責4.1安全環保辦公室負責聯系對公司特種作業人員的取證、復審工作，并要求建立特種作業人員檔案。4.2各部門負責人負責所轄特種設備管理人員和特種作業人員的管理。4.3各級安全員負責公司特種作業人員的作業安全管理、監督，確保特種設備管理人員和特種作業人員100%持證上崗。5.特種作業范圍公司特種作業范圍包括：電工作業（高，低壓）；金屬焊接、切割作業；起重機械作業；壓力容器作業；廠內機動車輛作業；壓力管道作業；特種設備管理等。6.特種作業人員的資質6.1特種設備作業人員資質1）年齡在18周歲以上；2）身體健康并滿足申請從事的作業種類對身體的特殊要求；3）有與申請作業種類相適應的文化程度；4）具有相應的安全技術知識與技能；5）符合相應工種作業特點需要的其他條件。6.2其他特種作業人員資質1）年滿18周歲，且不超過國家法定退休年齡；2）經社區或者縣級以上醫療機構體檢健康合格，并無妨礙從事相應特種作業的器質性心臟病、癲癇病、美尼爾氏癥、眩暈癥、癔病、震顫麻痹癥、精神病、癡呆癥以及其他疾病和生理缺陷；

3）具有初中及以上文化程度；

4）具備必要的安全技術知識與技能；

5）相應特種作業規定的其他條件。7.特種作業人員的管理7.1特種作業人員必須持有效證件上崗，不得超出所允許的工種、項目范圍操作。7.2安全環保辦公室必須建立特種作業人員檔案。7.3各級安全員要經常對從事特種作業人員持證上崗情況進行檢查。7.4對造成重傷及以上事故的特種作業人員，可以根據情節、責任取消其特種作業資格。7.5《特種作業人員操作證》不得偽造、涂改或轉借。《特種作業人員操作證》由檔案室統一保管。7.6離退休人員、調離本公司人員、解除合同人員的《特種作業人員操作證》由行政人事處扣除培訓費后交于本人帶走。7.7特種作業人員作業時必須嚴格按照相關規程操作，對于違章作業的，公司將對其管理部門、本人進行考核5分/次。7.8特種作業人員作業前須對設備及周圍環境進行檢查，清除周圍影響安全作業的物品，嚴禁設備沒有停穩進行檢查、修理、焊接切割、加油、清掃等違章行為。焊工作業（含明火作業）時必須對周圍的設備、設施、物品進行安全保護或隔離，嚴格遵守廠內用電、動火審批程序。7.9特種作業人員必須正確使用個人防護用品、用具，嚴禁使用有缺陷的防護用品、用具。7.10安裝、檢修等作業時必須嚴格遵守相關安全作業技術規程，作業結束后必須清理現場殘留物，關閉電源，防止遺留事故隱患，因作業疏忽或違章操作而造成的安全事故的，視情節按照有關規章制度追究相關責任人的責任，或移交公安機關處理。7.11特種作業人員在作業現場作業期間，必須有人進行現場監護，禁止單獨作業。監護人發現或作業者自己發覺視力障礙，反應遲緩，體力不支，血壓上升，身體不適等有危及安全作業的情況時，應立即停止作業，任何人不得強行命令或指揮其進行作業，發生危險時，現場作業人員和監護人員必須組織搶救人員生命和公司財產，減少損失，避免事故擴大。7.12特種作業人員在工具缺陷、作業環境不良的生產作業環境，且無可靠防護用品和無可靠防范措施情況下，有權拒絕作業。7.13各部門應加強規范化管理，對特種作業人員生產作業過程中出現的違章行為，及時進行糾正和教育。7.14公司各級安全監督管理人員、員工均有權利對違章從事特種作業的行為進行制止和報告。7.15外來人員在公司范圍內從事特種作業的，必須提交有效的特種作業資格證的復印件供安全環保辦公室確認。否則對責任人扣罰5分/次7.16外來人員在公司范圍內從事特種作業必須遵守本公司的各項安全生產管理制度。各部門應將公司的各項安全管理規定，通過培訓和安全告知的方式傳達到外來作業的單位和人員，明確安全責任和相關安全注意事項，確保安全作業。8.特種作業操作證復審8.1復審內容：1）取得特種作業人員操作證者，按規定年限進行復審，未按期復審或復審不合格者，其操作證自行失效。2）復審由所在部門提出申請，由安全環保辦公室負責審驗。9.特種作業人員資格取消有下列情形之一的，由安全環保辦公室收繳其特種作業操作證，取消其特種作業人員資格：1)未按規定接受復審或復審不合格的；2)違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；3)經市級醫院確認健康狀況不適宜繼續從事所規定的特種作業；4)離開特種作業崗位達6個月以上的特種作業人員，應重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業。10.相關記錄10.1《特種作業人員臺帳》11.相關文件11.1《中華人民共和國安全生產法》11.2《特種設備作業人員管理辦法》11.3《中華人民共和國特種設備安全法》11