程序文件總覽表序文件名稱文件編號號1文件控制程序SZJH-B-012記錄控制程序SZJH-B-023管理評審控制程序SZJH-B-034人力資源管理程序SZJH-B-045生產過程控制程序SZJH-B-056監視和測量控制程序SZJH-B-068不符合控制程序SZJH-B-089糾正和預防措施控制程序SZJH-B-0910法律、法規及其他要求識別、合規評價SZJH-B-10程序11應急準備和響應程序SZJH-B-1112信息交流和溝通程序SZJH-B-1213環境因素識別及影響評價程序SZJH-B-1314顧客滿意度管理程序SZJH-B-1415采購控制程序SZJH-B-1516公司環境分析控制程序SZJH-B-1617風險和機遇控制程序SZJH-B-1718知識管理控制程序SZJH-B-18 程序文件標題文件控制程序頁次1/3適用于本公司范圍內Q/EMS文件的控制(包括管理手冊、程序文件、作業文件、外來文件)。3.1公司行政部負責本程序的歸口管理；3.2總經理負責管理手冊的批準；3.3公司行政部負責組織質量體系文件的編寫，管理者代表負責管理手冊的審核、程序文件的批準；3.4各部門負責本部門質量管理作業文件的編制、審批；3.5各部門負責本部門文件的管理。4.工作程序4.1體系文件的控制4.1.1文件層次a)管理手冊：第一層管理手冊b)程序文件：第二層程序文件c)三級作業文件：第三層三級作業文件d)記錄表單：第四層記錄表單4.1.2文件的編制、審核和批準a)管理手冊由公司行政部組織編寫，管理者代表負責審核，總經理批準；b)程序文件由公司行政部組織編寫，管理者代表批準；c)三級文件由相關部門負責編寫，部門主管批準，跨部門的三級文件由管理者代表批準。a)凡受控文件一律加蓋“受控”章，予以區別，體系文件需在顯著部位標明文件名稱、文件的編號、版本號、修改狀態、頁碼等內容；版次A/0編號SZJH-B-01程序文件標題文件控制程序頁次2/3b)對所有外來文件應加蓋“外來”章，予以區分；c)對存入媒體的文件，對文件夾/文件名應予以標識。4.1.4文件的編號a)本公司制定的管理體系文件編號按以下示例進行。示例：水號大01號編至10分別用英文字母數字A、B、C表示一、二、三級文件公司代號(Q表示質量E表示環境)b)外來文件編號沿用原有編號。4.1.5文件的歸檔文件經編制、審批后交公司行政部歸檔存放，并登記于《文件總覽表》;同時對存入各種媒體的文件進行歸檔。4.1.6文件分發和接收a)質量體系文件的分發體系文件在發放前須經管理者代表批準，才能發放到相關部門，并在《文件收發記錄表》內做好簽收記錄。b)文件領用的申請當需使用文件的人員未領到文件時，或當文件使用人的文件破損嚴重或丟失，需要增發、更換或補發時，由文件領用人提出申請，經管理者代表批準后向公司行政部辦理領用手續，新發的文件上給予新發放號，更換或補發的文件沿用原文件分發號。4.1.7文件的更改a)文件更改時必須向相關歸口部門辦理更改手續，同時填寫《文件更改申請/通知單》,并按原審批程序進行審批。b)文件更改采用換頁方式，并將新頁修改狀態變更(版本/中由0上增至10結束),并在《文件更改記錄表》內做好記錄。0代表0次修改，修改后依次類推；修改次數超過10次進行換版，即由A版改為B版),并按原審批程序審批。程序文件標題文件控制程序頁次3/3作廢文件加蓋“作廢”印章，需作資料保留的作廢文件由公司行政部加蓋“作廢保留”印章方可留用，其余經管理者代表批準銷毀后進行銷毀。本公司受控文件一般情況下不準外借，特殊情況需要借閱的須經管理者代表批準同意后進行；外單位人員應在受控存放處臨時借閱，不得復印。本公司人員借閱文件應在《文件借閱登記表》上做好記錄。4.2單位管理體系文件每年年底由管理者代表組織相關部門對相關文件進行評審，如有修改應重新得到批準。4.3所有的文件管理記錄按《記錄控制程序》要求進行控制。5.相關文件《記錄控制程序》6.記錄6.1文件總覽表6.2文件收發記錄表6.3文件更改申請/通知單6.4文件借閱登記表程序文件標題記錄控制程序頁次1/2確保記錄的標識、貯存、保護、檢索、處置等所需的控制，便于識別和檢索，為質量體系的有效運行提供客觀證據，提供追溯和改進的信息。2.適用范圍適用于本公司范圍內與Q/EMS管理體系運行有關的各種記3.1公司行政部為本程序的歸口管理部門；3.2使用部門負責本部門記錄的管理。4.工作程序4.1記錄種類4.1.1產品的記錄a)各種原材料、半成品、成品的檢驗、試驗報告和記錄；b)不符合及處置記錄；4.1.2體系運行記錄a)審核記錄；b)管理評審記錄；c)過程控制和糾正、預防措施記錄；d)監視和測量、分析記錄；f)監視和測量設備校準記錄；g)供方資格評價的有關記錄；h)與產品有關要求的確定和評審記錄；4.2記錄表格編號在相應文件編號后加順序號，示例如下：程序文件標題1記錄控制程序頁次2/2記錄流水號文件章節號記錄代號4.3記錄的填寫要求記錄由使用人員按規定格式填寫或經電腦輸入，做到記錄內容完整準確，字跡要清楚、整齊；輸入電腦時，應保留記錄人簽名的原始數據記錄。對記錄的更改不得使用“涂改法”,而應使用“劃改法”。使要修改的原始記錄痕跡保持一定的可見度，更改人應在更改處4.4記錄的保存及過期處理4.4.1記錄的保存期一般應遵循以下原則：a)合同要求時，記錄的保存期應征得顧客的同意或由顧客確b)無合同要求或一般產品記錄的保存期限一般不得低于三年；c)在《記錄總覽表》內規定保存期限，超過保存期限的記錄經批準后進行銷毀；d)公司行政部定期地檢查記錄的保存情況(查看),發現破損、變壞應立即記錄并采取相應的補救措施。4.4.2記錄表格(格式)可以磁盤存貯。4.4.3公司行政部編制發布《記錄總覽表》,將反映每種記錄表格現行的最新版本，并發至各部門資料管理員，各部門編制相應的部門記錄目錄，以便查閱使用。4.4.4各部門在用的未歸檔的記錄由各部門自行保管，每半年整理一次后交公司行政部歸檔，統一管理。5.1文件控制程序6.1記錄清單程序文件版次標題管理評審控制程序頁次1/3按計劃的時間間隔評審質量/環境一體化管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質量/環境一體化管理體系的評審。3.1總經理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量/環境一體化管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3公司行政部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審結果的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4程序4.1管理評審流程圖：4.2管理評審計劃4.2.1每年進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可以根據需要安排。4.2.2公司行政部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：a)評審時間；b)評審目的；c)評審范圍及評審地點；程序文件標題管理評審控制程序頁次2/3d)參加評審部門(人員);e)e)評審依據；4.2.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發生重大變化時；b)發生重大質量環境事故或顧客關于產品質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d)市場需求發生重大變化時；e)即將進行第三方審核或法律、法規規定的審核時；4.3管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業績和改進的機會。a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量/環境一體系管理體系審核等的結果；b)顧客及相關方的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果，相關方的投訴和建議等；c)過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監控結果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)可能影響質量/環境一體化管理體系的變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，市場需求的變化以及產品的調整等；g)質量/環境一體化管理體系運行狀況，包括一體化管理體系方針和目標的適應性和有效性。4.4.1預定評審前，公司行政部以向管理者代表匯報現階段質量/環境一體化管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。f)內審中發現嚴重不合格時。4.4.2公司行政部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.5管理評審會議a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證程序文件B面4.6管理評審輸出4.6.1管理評審的輸出應包括以下方面有關措施：a)質量/環境一體化管理體系及其過程的改進，包括對一體化管理體系方針和目標、組織機構、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關的產品的改進，與相關方有關的環境管理的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品過程審核等與評審內容相關的要求；c)資源需求等。4.6.2會議結束后，由公司行政部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核，交總經理批準，并發至相關部門監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.7改進、糾正、預防措施的實施和驗證。公司行政部根據《改進控制程序》的規定，對改進、糾正和預防的措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.8如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。4.9管理評審產生的相關的記錄應由公司行政部按《記錄的控制評審會議記錄及管理評審報告等。5相關文件6記錄程序文件標題人力資源管理程序頁次1/3規定人力資源規劃、教育培訓、調配使用、考核評價等職責和要求，以確保所有人員素質合格，并具備相應的能力，以滿足Q/EMS管理體系運行的要求，確保控制Q/EMS,不斷改進本程序適用于公司公司行政部對所有在冊職工的人力資源管理。3.1公司行政部負責確定Q/EMS各類人員的人力資源需求。3.2公司行政部負責組織公司人力資源管理工作。4工作程序4.1總則通過人力資源規劃滿足Q/EMS管理體系運行對人力資源的需求，通過對員工的教育培訓為Q/EMS管理體系運行配備足夠人力資源，通過調配使用達到人力資源的優化配置，通過考核評價實現人力資源控制過程的持續改進。公司行政部制訂《崗位任職要求》結合公司中長期發展規劃制定年度人力資源規劃，根據年度生產計劃綜合平衡人力資源，根據各部門的實際需求配置人力。4.3教育培訓4.3.1培訓的分類和內容培訓分類：a)員工Q/EMS基本知識培訓；b)新入廠員工的三級教育；c)進入現場前的Q/EMS教育；d)各級領導干部和專業管理人員的Q/EMS培訓；e)Q/EMS監督員培訓；f)特種作業人員培訓；g)班組長培訓。培訓內容：版次A/0編號程序文件標題人力資源管理程序頁次2/3a)國家、地方政府有關Q/EMS方面的法律、法規、標準、規b)公司Q/EMS標準、規范和制度及企業Q/EMS管理制度；c)Q/EMS基礎管理知識和Q/EMS基礎專業技術知識；d)崗位職責及本崗位Q/EMS專業技能、操作規程；e)環境保護常識；f)相關方的Q/EMS規章、規定等。4.3.2培訓要求培訓的層次和對象應根據培訓內容、培訓需求的不同而分別進行，公司行政部應針對員工必備的Q/EMS素質和能力以及Q/EMS各類人員的資格要求，廣泛征詢、收集并匯總培訓需求。管理人員、生產作業人員及Q/EMS監督員上崗前必須接受Q/EMS培訓，并經考核合格。公司行政部應調查研究員工素質的現狀，并詢各部門對各類人員培訓的需求后編制年度培訓計劃，經主管領導批準后下達執行。a)內部培訓員工培訓以內部培訓為主，貫徹理論與實踐相結合的原則，其教學組織由公司行政部負責。各部門要根據年度培訓計劃并結合本部門實際需要，制訂培訓通知，經主管領導簽署意見后，于開班前三天報公司行政部。公司行政部負責做好每次培訓的“培訓記管理人員和工人參加外部培訓由公司行政部統一安排。申請送培的人員應填書面報告，經主管部門批準之后外出培訓。內部培訓的有效性由公司行政部負責考核和評價。外部培訓的考核和評價按培訓主辦單位或主管部門要求進行。上述培訓的考核和評價結果均記入員工個人培訓檔案。4.4調配使用公司行政部應根據年度生產計劃和勞動力計劃平衡人力資源，采取培訓、調配、招聘或外借等措施滿足生產對人力資源的需求，合理調配人力資源。部門經理、技術員、工藝員、質檢員、內審員、司機等關鍵管理崗位實行持證上崗制度。技程序文件版次標題人力資源管理程序頁次3/3術工人按任職要求進行評定，核發上崗證證書持證上崗。4.5考核評價公司行政部應按有關規定定期對持證上崗人員進行資格考核或適應性評價，其中確有達不到崗位規范所要求的素質(含教育、培訓、技能和經歷)者，應進行再培訓或予以調整。對每一次培訓由主辦部門組織對受訓人員考核，常用的方法有書面考核、操作考核、口頭提問等。考核結果記入培訓記錄。公司行政部應定期對員工從教育背景、參加培訓、資歷與經驗、崗位資格等方面進行員工素質和能力判定，為公司持續健康發展提供合格的人力資源。執行本程序產生和保存的記錄包括：5相關文件5.1崗位任職要求6相關記錄6.1年度培訓計劃6.2培訓需求表6.3培訓記錄6.4特殊工種一覽表程序文件版次標題生產過程控制通過對混凝土商品、塑編筒布和塑編成品袋的生產過程實施控制，確保生產符合顧客和有關法規要求的產品。2適用范圍標識和可追溯性的控制。3.1生產車間負責進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養、產品防護，對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。3.2經營部負責向生產部傳遞訂單內容、產品的交付及售后服務3.4實驗室負責編制加工工藝和必要的作業指導書、負責產品驗證和標識及可追溯性控制、實驗室負責檢驗設備的管理。4作業程序4.1獲得規定產品特性的信息和文件4.1.1生產部根據經營部的《生產通知單》制定《生產計劃》,并下發各車間。4.1.2生產計劃：生產車間根據《生產計劃》向倉庫辦理相應的手續，領取所需物料，生產工藝進行相應的加工作業的組織與4.2基礎設施和工作環境4.2.1本公司的主要的生產設備有攪拌車、泵車、攪拌樓等，生產部應編制設備臺帳，制定年度維修保養計劃，對設備的驗收或維修情況記錄于《設備故障及檢修記錄表》上，作業員每日應對設備進行日常的檢查與保養，進行衛生清掃、電路檢驗、機械潤滑、等檢查，使其能持續的滿足生產需要。4.2.2檢驗設備，實驗室應建立測量設備臺賬，本公司的檢驗設備主要為重量測量類、長度測量類測量設備，應依其使用頻率及易損情況確定校準周期，對其校準并保持相關校準記錄，4.2.3生產部要合理的規劃車間作業空間，對車間進行合理的區域劃分，并依劃分放置相應物品，保持車間清潔衛生。4.2.4生產過程中所有的作業文件,工藝文件等是用以指導生產、指導員工統一操作和保證產品質量的基礎，因此必須認真執行工藝，嚴格工藝紀律。4.3生產過程控制，車間主管根據生產計劃安排生產任務，作業員依作業文件、工藝規范等要求進行操作，控制要求如下：a)人員的控制：對各類人員進行思想教育、質量技術和管理知識的培訓，對從事關鍵過程的人中須經培訓考核，需持證上崗。材料與半成品的控制：嚴格把好質量關，做到不合的產品堅決程序文件標題生產過程控制頁次2/3c)工藝控制：生產部對工藝文件進行控制，并正確指導生產有效進行，并執行工藝紀律檢查，作為對操作員的考核依據，檢驗員要隨時制止違反工藝紀律的現象并提出改進措施。d)關鍵過程(工序)包括：對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；成品重要質量特性形成的工序；工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序；攪拌過程為本公司關鍵過程，作業人員需持證上崗，需對攪拌程序進行確認，對加工基準進行確認，無誤后方可進行作業。4.4標識和可追溯性控制4.4.1實驗室規定所有標識的方法，并對其有效性進行監控；當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。4.4.2品標識及可追溯性倉庫產品的標識采用產品實物卡標明品名、規格、產地、合格狀態、及數量變化記錄等；當有追溯要求時，可依成品檢驗記錄、過程檢驗記錄、材料入庫記錄進行追溯到材料組成、生產廠家、作業工序與作業員、檢驗員等相關信息。4.4.3產品狀態標識為：檢驗狀態：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態標識的依據；在生產現場以標牌作為標識。4.5產品防護4.5.1對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，防止產品變質、損壞和錯用。4.5.2針對顧客的要求及產品的符合性對其提供適當的防護，包括標識(包括運輸標記)、搬運、貯存和保護等。4.5.3產品搬運的控制：本廠主要用堆土機對黃砂，碎石進行搬遠。混凝土用罐車進行遠輸，嚴格控制其遠輸時間，以防時間過長混凝土發生變質。4.5.4貯存控制本公司產品貯存控制按《倉庫管理制度》執行。4.5.5交付控制根據合同或客戶的要求，倉庫核對待發貨產品，由生產部負責安排運輸車輛，倉庫管理員在產品送貨單上記錄汽車牌號、駕駛員簽名，并詳細寫明收貨單位、地址、聯系電話等信息。必要時，本公司與承運單位簽訂貨運協議書。合同要求時，公司對產品的保護要延續到交付目的地。所有發出的產品，綜合部相關人員登記入《合同臺帳》中，對交貨情況進行控制.程序文件版次標題生產過程控制頁次3/34.6產品交付后的活動產品交付后與顧客的聯絡和相應信息的處理由綜合部人員負責，做好相應的記錄。涉及到顧客的投訴的，按照《與顧客有關的過程控制程序》的規定辦理，需進行現場試生產或維修的，本公司技術人員應與現場進行技術指導或調試維修。5.相關文件5.1與顧客有關的過程控制程序5.2文件控制程序5.3采購管理控制程序6.相關記錄6.1生產通知單6.2生產計劃6.3設備故障及檢修記錄表程序文件標題監視和測量程序頁次1/4加強過程、產品、及可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性、質量/環境管理體系運行的監視和測量控制，確保Q/EMS管理體系持續、穩定、有效地運行。2.適用范圍適用于公司內所有過程和產品的監視和測量控制(包括進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗)及可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性的監視與測量。3.1實驗室負責編制檢驗規范文件。3.2各部門負責本部門有關過程的監視和測量。3.3實驗室負責監視和測量控制的歸口管理。4.工作程序4.1總則4.1.1檢驗文件本單位的檢驗文件包括：檢驗規程、崗位操作規程等。根據實施檢驗的需要，決定應采用上述各種文件中一種或若干種具體形式。4.1.2檢驗文件的要求檢驗文件必須能夠準確指導檢驗操作，具有確定性。因此，其內容應充分，應詳細規定，使檢驗活動規范化，不因人而異。4.1.3檢驗文件的內容為保證檢驗文件的確定性,一般其內容(可能在若干文件中)應包括：a)取樣方法如原材料試樣的選取和制備。b)抽樣方案所采用的抽樣標準和抽樣數量、質量水平等。c)檢驗項目應覆蓋全部質量特性。版次A/0編號SZJH-B-06程序文件標題監視和測量程序頁次2/4d)檢驗方法嚴格按國標或行業、企業標準中確定的檢驗方法進行。對所用監視和測量設備準確度、精密度、分度值的要求。f)環境條件溫度、濕度、介質、振動、輻射等。g)數據處理規則有效數字，取最大、最小或平均值、均方差等。h)合格判定規則(驗收準則)合格判定規則應規定何謂不合格項，不合格件和不合格批，什么樣的產品可以接收。i)記錄格式和記錄要求對所有的檢驗活動應編制相應的檢驗記錄文件。4.2檢驗紀律所有的檢驗活動(進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗)都必須按照檢驗文件的要求進行。進貨監視和測量可根據情況分為兩種方式，按不同的要求進4.3.1驗證對于符合下述條件的產品，可經驗證后放行。a)對于已實施貨源處驗證的產品，或已通過ISO9001認證并具有優良業績的供方只需驗證質量合格證書和外觀(特別是判明運輸中有無損傷)。b)對于已通過質量管理體系現場審核，且具有良好業績的供c)對于不涉及質量特性的產品。對于不能憑簡單的驗證而放行的產品，應按相關檢驗文件規定施以檢驗。當檢驗任務過于集中，以致生產停頓而影響交貨時，對業績良好的合格供方的產品，經管理者代表批準，可采用在檢驗結果未出來之前，暫時緊急放行的措施。對緊急放行產品應做好標識，并作記錄，還應盡快完成檢測。一旦檢驗結果表明其不符合要程序文件版次標題監視和測量程序求，應立即將此不符合追回。在實施緊急放行時，應明確規定“停止點”。4.3.4進貨檢驗的結果，應經實驗室負責人復核，表明無錯、漏檢或誤判并簽署后，才能放行。4.4過程監視和測量采用適當的監視和測量設備及方法，對生產、服務過程進行監視和測量，包括：4.4.1過程的監視、檢測和測量各工序每個工作班次均應根據崗位操作規程的要求，對生產過程進行監控，對過程的中間產品進行操作檢驗，并填寫相關檢驗記錄和監控記錄，檢驗合格的中間產品方可進入下一工序。4.4.2巡回檢驗a)檢驗員對所分管的巡檢崗位，在現場按檢驗文件所規定的頻次和抽樣數量進行巡檢，并按規定作好記錄。b)因生產急需來不及檢驗而放行的產品，可作例外放行處理，其處理程序與進貨檢驗中的緊急放行相同。4.5最終監視和測量產品出廠前，必須按檢驗文件的要求，逐項進行出廠檢驗，并作好檢驗記錄，填寫“檢驗報告”,只有合格的產品才能通過。實驗室對各項檢驗要求進行最終核對，確認完全達到要求后，才能簽發“合格證”放行出廠。4.5環境監視和測量4.5.1公司行政部定期對環境目標、指標的完成情況進行檢查，填寫“目標、指標及管理方案進度調查表”,及時向管理者代表報告方案實施過程中需要解決的問題。4.5.2公司行政部負責對公司環境目標、指標及管理方案完成情況進行綜合評價，并將評價結果向管理者代表報告。4.5.3實驗室在正常工作日內每月進行一次有關運行控制及安全、環境保護設施的檢查，并應根據設備運行狀況增加檢查頻次填寫“設備維護檢查表”并存檔保管。4.5.4公司行政部負責委托當地環保監測部門對全公司廢氣、噪聲、污水每年進行一次監測，監測方法按照國家規定的監測規范4.5.5管理者代表負責，公司行政部每年結合內審進行至少一次對遵守法律、法規的情況進行檢查與評價。如發生主管部門處罰、外界投訴等特定情況時，應單獨組織檢查與評價。評價結果由管理者代表寫出專題報告提交管理評審。4.5.6各部門發現的不符合情況，由相應部門負責人按《不符合控制程序》的有關規定處理。程序文件版次標題監視和測量程序頁次4/44.5.7對體系的整體運行情況，公司行政部應組織各部門進行不定期檢查，將檢查情況填入“管理體系運行檢查記錄表”并予以改善。4.5.8管理評審時，各部門負責人就本部門體系運行情況，以書4.6績效測量和監視4.6.1公司行政部負責組織相關部門定期檢查質量目標及環境目標、指標和管理方案的完成情況，評價相關法律、法規、標準及其他要求的遵循情況。4.6.2各部門負責檢查和記錄相關工作內容中發生的違規及其他5.相關文件5.1《記錄控制程序》5.2《不符合控制程序》6.記錄6.1產品檢測記錄表6.2環境法律法規行合性評價表版次A/0編號SZJH-B-07程序文件標題內部審核控制程序頁次1/2驗證本公司Q/EMS管理體系的實施效果是否達到規定要求，以便發現存在問題，采取糾正措施，確保Q/EMS管理體系持續2.適用范圍適用于Q/EMS管理體系內部審核活動的控制。3.1公司行政部為本程序歸口管理部門；3.2管理者代表負責編制“年度內部審核計劃”,批準“內部審核日程安排計劃”和“內部審核報告”;3.3管理者代表任命審核組長,公司行政部負責組織內部審核工作，協助審核組跟蹤驗證糾正措施；3.4審核組長負責具體實施Q/EMS管理體系內部審核編制“內部審核日程安排計劃”,內審員按計劃要求實施審核；3.5各部門負責對內審中發現的不合格項進行糾正，審核組跟蹤驗證糾正措施的有效性；3.6公司行政部負責組織內部審核人員的培訓，并保存培訓記錄；3.7公司行政部負責保存內部審核的所有記錄。4.工作程序4.1編制審核計劃4.1.1審核的頻次和范圍取決于質量職能活動的重要性和存在問題的多少。完整的Q/EMS管理體系審核的頻次為每年一次，且每兩次審核的時間間隔不能超過一年。應覆蓋本單位Q/EMS管理體系認證范圍的所有部門/條款，必要時，管理者代表可作出提前內審和增加內審頻次的決定。4.1.2管理者代表年初制定“年度內部審核計劃”,報總經理批4.2.1內審員的資格條件：a)經過培訓考核合格，具備審核工作的能力和素質；b)與所審核的部門或活動無直接的責任或利益關系。4.2.2由管理者代表確定審核組長和組員。并在內審前3天發至受審核部門。程序文件標題內部審核控制程序頁次2/24.2.4審核員按審核日程計劃分工編寫“內部審核檢查表”。4.3審核實施4.3.1審核組長主持召開首次會議并宣布“內部審核日程計劃”及其他事宜,公司管理層、各部門主管、陪同人員和審核員出席。4.3.3審核組長召開審核組內部會議，內審員將審核結果報告審核組長，并確定不符合項，交受審部門負責人確認。4.3.4召開末次會議，參加者與首次會議相同，需要時可擴大范圍。審核組長宣布審核結果，編制“不符合報告”交受審部門負責人簽字。4.3.5審核組長根據審核結果編制“內部審核報告”,由管理者代表批準后由公司行政部發給有關人員和部門。4.4整改與跟蹤4.4.1審核中出現的問題由管理者代表審批后，內審員將“不符合報告”交責任部門。責任部門需進行原因分析，制訂相應糾正措施，在規定期內進行整改，公司行政部會同審核員跟蹤驗證糾正措施的有效性。完成整改的不合格將予以關閉；如在計劃時間內未完成或未達到預期的整改效果，內審員應向管理者代表報告并再次發出“不符合報告”,并跟蹤驗證結果。4.4.2在整改過程中所采取的糾正(預防)措施按《糾正和預防措施控制程序》中的要求執行。4.5公司行政部應將內審結果(包括整改后情況)提交管理評審。4.6記錄的存檔內部Q/EMS審核的各項記錄，由公司行政部統一存檔。5.相關文件5.1文件控制程序5.2糾正和預防措施控制程序6.記錄6.1年度內部審核計劃6.2內部審核檢查表6.3不符合報告6.4內部審核報告程序文件版次標題不符合控制程序頁次1/3對原材料、中間產品、成品和整個生產服務及體系運行過程出現的不符合要求的產品及不符合要求的非預期產品進行控制和處理，防止不符合品流入下道工序或交付使用或防止不符合的再次發生或潛在的不符合轉化為不符合的可能。2.適用范圍適用于采購的各種原材料、中間產品、成品和產品交付后及Q/EMS體系運行過程中發現的不符合品的控制和處理。3.1生產經理負責對不符合的處置進行審批。3.2實驗室負責組織對原材料、中間產品及成品中的不符合品進行評審和制定處置辦法，并檢查執行情況。3.3各車間及相關部門負責其他不符合的處置。4.工作程序4.1不合格原材料、產品的控制4.1.1不符合的原材料、中間產品和成品，由實驗室出具相應的質量報告單，通知生產車間或倉庫保管，進行隔離、標識。4.1.2不合格原料的處置材料部依據實驗室出具的原材料質量報告單，填寫《不合格品報告》交實驗室組織評審，分析其不符合項或不符合程度，必要時重新采樣分析。處置結果可選擇：a)讓步接收：由生產車間、材料部填寫《讓步接收申請記錄表》,經總經理批準后執行。b)退貨：由材料部采購員負責退回供方。4.1.3工序不符合品的處置產品生產過程發現不符合品后，由實驗室填寫《不合格品報告》,交實驗室組織評審。需要時責任部門按《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》制定具體的糾正或預防措施，防止類似不符合品的重復發生。實驗室發現成品檢驗結果不合格，填寫《不合格品報告》,會同相關部門共同評審，必要時重新取樣檢驗確認，處置結果可根據其不符合程度進行選擇：版次程序文件標題不符合控制程序頁次2/3a)返工：由生產車間、材料部下達返工處置指令，各車間組織實施，直到重新檢驗合格為止。b)降級處理或讓步使用：降級處理由實驗室依據有關標準判定，經總經理簽字批準后執行；讓步使用首先應由材料部征得用戶同意，并填寫《讓步接收申請記錄表》,經總經理或管理者代表簽字批準后執行。c)報廢：經檢驗確已報廢的成品，經總經理或管理者代表簽4.1.5顧客退貨的產品按4.4.1要求進行處置。4.1.6不符合產品處置措施根據公司的產品內部控制標準，實驗室對不符合產品質量進行鑒情況應予以記錄。4.2.1不符合具體表現為：a)超標排放(事故性、偶發性)及其它違反EMS法律、法規、標準和其它要求的現象；b)文件化的Q/EMS管理體系不符合標準要求；c)體系運行不符合本公司Q/EMS體系文件的要求；4.2.2發現不符合的渠道有：a)內審和管理評審；b)監測和測量；c)員工建議；d)相關方投訴；e)第三方認證；a)對所有發現的不符合都應加以記錄，由檢查部門簽發《不符合項報告》交責任部門確認；責任部門分析不符合項產生原因，并采取相應的糾正和預防措施。b)責任部門應在規定期限內落實糾正和預防措施，實施結果應填寫在不符合項報告中，并經責任部門負責人確認。如不能按期完成，責任部門負責人應向公司行政部提交書面報告，說明原因確定預期的完成日期。c)公司行政部應對責任部門采取的糾正和預防措施的事實結果組織檢查和驗收。檢查驗證的情況記錄在《不符合項報告》驗證欄中。程序文件版次標題不符合控制程序頁次3/3d)如驗證結果未達到要求，檢查人員應提出整改要求及下次檢查時間，同時報告管理者代表，由其協調整改工作，確保合格。e)如發生重大環境、安全事故，公司行政部立即組織有關責任部門進行事故原因調查、事故影響評價、事故善后處理等工作，同時向管理者代表報告，填寫《事故報告》,責令責任部門限期整改，并檢查整改效果。f)糾正措施完成后，相應的處理報告或記錄交公司行政部，公司行政部對完成情況進行檢查和評估，必要時組織有關部門對有關文件進行修訂，以反映糾正和預防措施的成果。g)評估法律法規符合性和制定審核計劃時，應考慮先前發生的不符合及所采取的糾正和預防措施,以確保持續滿足法律、法規、h)對糾正和預防措施引起的文件修改，按《文件和資料控制程5相關文件5.1文件控制程序5.2糾正和預防措施控制程序6記錄6.1不合格品報告6.2讓步接收申請記錄表通過及時有效地找出發生質量問題的根源，糾正發生的質量問題并防止類似問題重復發生和潛在質量問題的出現,以提高產品質量，降低消耗，持續改進質量/環境管理體系。適用于公司所有的質量活動和環境管理活動。3職責3.1總經理確保糾正和預防措施運作程序的有效執行。3.2實驗室負責糾正和預防措施記錄的存檔管理，對糾正和預防措施改善結果的有效性進行驗證。3.3實驗室負責來料檢查所發現的不合格事項的糾正和預防。3.4生產車間負責對生產過程中質量問題的糾正和處理。3.5公司行政部負責內、外部審核過程中發現的不符合項的處理。3.6對質量問題負有直接責任的各部門，負責制訂糾正和預防措施，并保證其有效實施。4程序4.1程序流程見下頁4.2程序要求4.2.1糾正和預防措施的發出在各種質量活動中，通過以下途徑發現明確或潛在較嚴重的不合格問題時，由以下部門分析不合格原因，發出《糾正和預防措施要求書》。質量活動負責部門1)質量審核公司行政部2)客戶退貨和投訴經營部3)檢驗和試驗實驗室4)量器具校正實驗室5)環境監測和測量公司行政部6)其它質量活動相關部門程序文件作業流程表格和記錄負責部門表格和記錄問題發出部門發出部門糾正和預防措施要求書生產車間、材料部檔案問題發出部門問題發出部門糾正和預防措施要求書發出部門相關驗證記錄實驗室檔案4.2.2糾正和預防措施的執行1)《糾正和預防措施要求書》由相關部門制定后轉送執行部門；2)執行部門分析不合格原因，并提出糾正和預防措施，如不合格原因和多個部門有關則由管理者代表協調處理；3)在規定時間內，實施并完成糾正和預防措施。4.2.3糾正和預防措施的驗證1)《糾正和預防措施要求書》發出部門對問題發生的糾正和預防行動的有效性進行驗證，總經理公司行政部實施監督，并做好糾正和預防措施結果的記錄；2)管理者代表負責組織相關部門對糾正和預防措施的有效性進行評審，對評審確認的有效方法可納入有關文件，對評審確認不適合的糾正和預防措施，重新制定新的糾正和預防措施，發出版次A/0編號SZ程序文件標題糾正和預防措施控制程序頁次3/3《糾正和預防措施要求書》,使之與遇到的不合格和潛在的不合格情況相適應；4.3糾正和預防措施引起的文件的更改按《文件和資料控制程序》執行，與糾正和預防措施相關的記錄按《質量記錄控制程序》執行，記錄存檔于發出部門。5相關文件5.1文件控制程序5.2質量記錄控制程序6相關記錄6.1糾正和預防措施報告版次程序文件標題法律、法規及其他要求識別、更新與評審、守法性評價控制程序識別、獲取、更新適用于本公司的Q/EMS法律、法規、標準及其他要求，確保公司產品的品質滿足客戶的要求，并適時對公司的遵守環境法律、法規的情況進行評審。2適用范圍適用于本公司的Q/EMS法律、法規、標準及其他要求的識別、獲取、更新和對公司的遵守環境法律、法規的情況進行評審。3.1公司行政部負責識別、獲取Q/EMS法律、法規、標準和其他要求并確認其適用性，追蹤新的法律、法規和其他要求和對公司的遵守環境法律、法規的情況進行評審。3.2經營部負責組織對顧客要求的識別與評審工作，對合同和訂單進行有效控制，保存期為永久。4工作程序4.1顧客要求的識別及合同評審4.1.1合同評審內容a)產品規格、型號、供貨數量；b)產品質量和技術要求；c)交(提)貨時間及數量；d)交付方式和價格。4.1.2產品銷售合同的評審方式a)對客戶提出的各項要求都具備足夠保證能力的，由經營部負責評審。必要時，報請總經理批準。b)對需求量受季節影響較大的，經營部根據具體情況組織相關部門評審。c)對傳真訂單、電話，由有關人員評定認可，并作好“傳真、電話訂單記錄”。d)對提出特殊要求的產品合同或訂單，由經營部負責，組織有關部門評審。4.1.3評審結果應確保a)需方的各項要求都有明確的規定且符合事實，并形成文件；b)合同或訂單中有爭議的內容已經得到解決；c)本公司具有滿足合同或訂單的要求的能力。合同評審工作應在合同簽訂之前進行。4.1.4合同的簽訂程序文件標題法律、法規及其他要求識別、頁次2/4更新與合規評審控制程序a)貨物名稱、商標、規格、型號、廠家、數量、單價、總金額b)供貨質量標準、技術標準及驗收。c)交貨地點和方式\運輸方式及費用d)計量方法\驗收標準、方法及提出異議期限。e)結算方式及付款期限g)其它約定事項h)合同期限及其它m)合同經過評審，應加蓋雙方有效合同章，各自備份存檔。4.1.5合同實施經營部根據合同中產品品名、交貨期、數量等信息,向生產車間、經營部下達《生產通知單》。如果客戶訂單臨時有變動，還應書面知會生產車間、材料部。客戶或本公司提出對已簽訂合同進行修改時，經營部與顧客進行溝通、協商，確定修改內容后進行重新評審，并將合同修改情況4.2Q/EMS法律、法規、標準及其他要求的識別、獲取、更新4.2.1獲取途徑a)專業報紙、雜志及上級有關部門；b)當地安全部門、消防部門、環境保護部門等部門；c)互聯網、電視、廣播等媒體；d)書店、相關書籍等。4.2.2確認適用性a)公司行政部組織相關部門，根據本公司的特點，確認Q/EMS法律、法規及其他要求的適用性。b)根據國家、行業標準、地方標準確定本公司生產、服務過程中各類Q/EMS標準的適用性。c)公司行政部將收集到的有關法律、法規及標準中的具體適用內容傳達到相關部門。d)當現行的法律、法規、標準和其他要求e)公司行政部應隨時獲取并每半年進行一次Q/EMS法律、法規適用性的評審工作。程序文件標題法律、法規及其他要求識別、頁次3/4更新與合規評審控制程序4.2.3Q/EMS法律、法規、標準和其他要求的管理a)公司行政部負責對獲取和確認的Q/EMS法律、法規和其他要求妥善保管并建立臺帳。b)公司行政部負責將適用的法律、法規和其他要求及時轉發到本公司各有關部門，對過期或作f)廢的法律、法規文件應及時收回，并按《文件控制程序》進g)公司行政部每半年要進行一次法律、法規、標準及其他要求的重新登記工作，同時每半年要監督檢查各部門目標、Q/EMS活動表現與法律、法規及其他要求的符合性。h)公司行政部應根據公司的環境因素，識別出與公司的活動、產品和服務相關的所有環境法律、法規和其他要求。范圍按主題事項可分為：法律、法規、有關部門規章、湖南省地方法規、標準、行業及產業規范。i)管理者代表負責審批有關法律法規及其他要求對本公司的適用性，列入公司的“Q/EMS適用的環境法律法規與其他要求清單”,記錄其發布日期、實施日期及收錄日期；j)公司行政部應獲得和保留適用于公司的全部法律法規和其他要求的副本或原文。可供選擇的渠道包括：書面或電子出版物、當地環保主管部門、環境專業報紙、中國環境報及當地環境報刊、書店及圖書館、其它渠道。k)公司行政部通過上述渠道及時跟蹤有關法律、法規和其他要求的變化。其中，每三個月走訪一次當地環保、安全、質量主管部門，每月至少訪問一次有關網站，獲取的法律、法規，登入法律法規清單l)如果環境法律、法規及其他要求的變化涉及到公司的環境管理體系運行，公司行政部負責組織對此做出評估，及時更新《Q/EMS適用的環境法律法規與其他要求清單》,對環境因素識別與評價、目標、指標等也應做出相應調整。m)公司行政部編制《文件分發簽收單》,將經審批的適用的環境法律法規及其他要求分發到相關部門，各部門負責人向其部屬傳達并使之明確了解有關的法律、法規和其他要求。n)發現任何偏離法律、法規及其他要求的事項，公司員工都有責任逐級上報。必要時由公司行政部報告當地主管部門。管理者代表有責任對違反法律法規和其他要求的現象采取適當的糾正程序文件標題法律、法規及其他要求識別、頁次4/4更新與合規評審控制程序o)公司每年至少一次對符合法律、法規和其他要求的情況進行評審守法性評價4.3對公司的遵守環境法律、法規的情況進行評審4.3.1為了履行對守法性的承諾，組織應建立、實施并保持本程序，以每半年評價對適用的環境法律、法規的遵守情況。見附錄及計劃組織應保存對評價結果的記錄。4.3.2組織應評價對其他要求的遵循情況。為此，組織可以把它和4.3.1中所要求的評價一起進行，也可以另外制定程序，分別進行評價。組織應保存對上述定期評價結果的記錄。5相關文件6記錄6.1適用的法律法規與其他要求清單6.2合同評審記錄6.3生產通知單確定本公司潛在的事故或緊急情況，做出應急準備和響應，預防或減少可能伴隨產生的環境影響。2適用范圍適用于公司可能發生的潛在事故或緊急情況的應急準備和響應。3職責3.1生產車間、材料部是公司火災和化學品泄露的應急準備和響應主管部門。3.2生產車間、材料部是污染控制設施故障、壓力容器爆炸的應急準備和響應的主管部門。4工作程序4.1公司潛在的事故或緊急情況及其發生地點如下：4.1.1潛在的爆炸、生產車間壓力容器潛在的爆炸。4.1.2全公司區域的火災(重點區域為車間)。4.1.3車間除塵器故障，污水處理站污水處理設施故障。4.1.4生產車間、化學分析室和化學品倉庫化學品的大量泄露。4.2應急準備(預防措施)4.2.1各部門落實安全管理組織機構，各級主管對安全生產負有直接責任。4.2.2公司行政部根據《人力資源管理程序》的規定定期對相關員工進行安全知識教育，提高員工的應急準備和響應意識。4.2.3生產車間、材料部制定《安全生產管理制度》,并認真落4.2.4由生產車間、材料部每年聯系消防主管部門對本公司進行一次全面消防檢查，對發現的問題及時采取糾正措施。凡新建、擴建、改造工程必須依法辦理消防審批手續，工程完工后辦理驗收手續。4.2.5安全檢查4.2.5.1生產車間、材料部負責每月組織進行一次安全消防抽查，每半年和法定假日前對公司消防狀況進行一次全面檢查，發現火災隱患，及時填寫《安全整改通知》,要求責任部門限期改進，整改結果報安全管理專責，并經安全管理專責重新檢查合格后方關閉此不符合。消防安全檢查的主要內容：消防組織和防火規章制度建立和執行情況；職工的安全思想狀況；易燃.易爆.易泄漏物品及其他重要物資的生產使用.存儲.運輸.銷售過程中的防火安全情況；用火、用電情況及其他火源管理情況；消防設施、設備、器材配備和完好情況；消防安全蔬散情況等。4.2.5.2生產車間、材料部每季度對化學品管理情況進行一次檢查。檢查重點為化學品在生產使用、存儲和運輸過程中防泄漏情4.2.6生產車間、材料部在重點火災隱患處設置防火、禁火的標識牌。4.2.7生產車間、材料部加強對鍋爐等壓力容器的管理，按相關規定定期檢定，操作者上崗前要經過相關內容的培訓，并取得操作資格證，嚴格按相關的作業指導書進行操作。4.2.8生產車間、材料部應按照設備管理的規定對鍋爐、壓力、污染治理設施進行定期維護和保養，以保證其正常運行。程序文件標題應急準備和響應程序4.3應急響應4.3.1鍋爐或壓力發生爆炸時，所有人員立即撤離現場，并立即通知生產車間、材料部。生產車間、材料部接到通知后視情況立即關閉有關的電、水、汽閥門，避免污染擴大。待生產車間、材料部確定無安全隱患后方可重新回到現場。若有人員傷亡則由生產車間、材料部聯系醫院組織救護。4.3.2火災發生時，各部門應迅速將此信息傳遞給公司行政部，由公司行政部組織救火人員立即趕赴現場，按照《火災應急響應計劃》根據火情組織救災。火災發生時所有部門和人員皆應聽從生產車間、材料部的指揮。4.3.2.1及時切斷電源，義務消防隊按預定的分工滅火、蔬散人員、物資等，盡可能減少生命財產損失。4.3.2.2生產車間、材料部立即通知市消防隊，報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火物品、公司地址及電話號碼等詳細情況，并派人到路口接警。4.3.2.3公司行政部負責組織將受傷人員轉送到醫院或通知醫院趕赴現場進行緊急救護。4.3.2.4其他管理人員參與協助現場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調度等工作。4.3.3污染治理設施發生故障：4.3.3.1當鍋爐房除塵器發生故障時(現象之一為煙囪冒煙),鍋爐工應立即通知生產車間、材料部，生產車間、材料部到現場調查，若立即能修理則及時進行修理；若不能修理，則須請求負責人后停爐檢修。4.3.3.2當車間除塵設施設施發生故障時，車間工作人員停止或減少生產，并立即通知設備人員進行檢修，若設備工程師部在一周內無法修好設施，則請示負責人后生產車間停產。4.3.4化學品在運輸、貯存和使用過程中一旦發生大量泄露事故，要由現場人員負責，盡量收集以減少環境污染；若引起火災，按4.3.2處理。生產車間、材料部應對泄漏的現場進行清理。泄漏廢棄物應集中回收，不得任意丟棄、堆放和排放，防止污染事故4.4由生產車間、材料部每年組織一次全公司的消防演習，以驗證火災響應措施的有效性和適宜性。4.5評審和修訂4.5.1事故發生后公司行政部應組織進行原因分析、填寫《意外事故調查表》,針對導致意外事故的原因，由責任部門采取糾正措施，交負責人確認后予以實施。4.5.2演習后或事故發生后，生產車間、材料部就應組織對本程序進行評審與修訂，使其不斷完善。4.5.3如果公司的發展需要增加有毒化學品的使用、增設高壓容器或重要環保設施時，則需要針對泄漏、火災、設施事故等可能的隱患，由公司行政部組織及時更新本程序，增加相應的內容。5相關文件5.1《安全生產管理制度》5.2《設備管理制度》6相關記錄6.1《安全整改通知》程序文件標題信息交流與溝通程序頁次1/2確保質量/環境一體化管理信息在公司內外及時暢通地傳遞、實施，保證一體化管理體系正常有效地運行。2范圍適用于公司內各部門之間以及公司與外部相關方之間的信息交3.1公司行政部作為公司信息交流的窗口，負責信息的接收和傳3.2各部門負責本部門的信息收集并傳遞，負責處理來自外部與本部門有關的信息，負責與相關部門進行信息交流，作好記錄。3.3管理者代表負責與總經理進行信息交流及匯報。4程序4.1外部交流4.1.1交流內容外部信息來源及負責部門概要表：外部信息來源負責部門來自環保機構的信息公司行政部來自環境法律法規和其他要求等信息公司行政部來自市場及消費者的信息經營部來自行業、協會的信息公司行政部來自供方和承包方的信息來自上級主管部門來自其他外部相關方信息各相關部門公司行政部各有關部門2)各有關部門接收的外部信息由接收部門負責人作好記錄，向其他部門進行交流。3)有關部門應對接收到的外部信息及各部門業務聯系渠道取得的信息，及時反饋接收部門，由接收外部信息部門根據實際情況做出處置，必要時應制定相應的改善措施并驗證效果，如發生較大、重大問題時應向管理者代表匯報，或報總經理召開相關人員會議研究決定意見后批復。4)對上述批復意見要迅速向各有關職能部門傳達，并要求各部門制定糾正改善方案，立即實施并對效果驗證。程序文件版次標題信息交流與溝通程序頁次2/25)各有關部門盡快將制定的解決方案、計劃、實施效果上報生產車間、材料部。6)公司行政部負責對外宣傳，編寫宣傳材料，材料以書面或電子媒介形式發布。4.2內部信息交流4.2.1內部信息交流內容1)環境因素，即各部門排查的環境因素及更新的環境因素；2)重要環境因素，包括對重要環境因素的控制情況，與重要環境因素相關的運行與活動的控制中有關重要信息；3)環境法律法規及其他要求的遵守情況；4)內審、管理評審、外部審核信息；5)監測、測量結果，不符合、糾正與預防措施的實施情況；6).應急準備與響應；8)各部門間、管理工作崗位之間的日常聯系，常規報表，其他信息通報等；9)質量、環境管理體系各運行控制程序的執行情況；10)目標、指標完成情況。4.2.2內部信息交流形式1)公司行政部協調各職能部門之間及各崗位之間的責任和行動，接收和受理各部門的環境信息；2)總經理、管理者代表有關管理工作的決定、要求等由公司行政部負責傳達；3)公司行政部將質量/環境一體化管理體系總體運行情況向管理者代表進行交流，管理者代表與總裁進行交流；4)公司內信息傳達，采用《信息聯絡單》形式，由各部門有關人員具體負責；5)各職能部門之間管理信息的交流，聯絡答復可采用原交流渠道和方式，也可采用《信息聯絡單》作為接口。4.3信息交流的記錄及保管內、外部信息交流要作好記錄，填寫在信息聯絡單上，有關記錄由各資料員保管，保存期3年。5相關文件5.1法律與其他要求控制程序6.1信息聯絡單程序文件版次標題環境因素識別與評價程序識別公司所有產品實現過程中能夠控制和可望對其施加影響的環境因素，評價對環境有重大影響的因素，并及時更新這方面信本程序適用于公司產品、活動和服務全過程中的環境因素識別、評價與管理工作。3.1各部門負責提供環境因素識別的資料，并識別本部門的環境3.2公司行政部組織對環境因素進行確認和匯總，并評價出重要環境因素。3.3管理者代表審批重要環境因素。4.1資料準備4.1.1各部門提供相關活動和服務的信息。4.1.2公司行政部負責提供供電、供水、排水的管網圖及相關服務信息。4.1.3由公司行政部提供環境影響評價報告、現有監測報告及其他環境保護方面的相關資料，并負責相關資料的歸口存檔。4.2環境因素的識別4.2.1環境因素識別過程分析及現場觀察、交談、收集的信息。識別環境因素時可采用調查表形式進行。4.2.2由公司行政部向各部門發放環境因素調查表，接到環境因素調查表的部門，根據本部門工作范圍和工作現場的具體情況，認真填寫《環境因素調查表》。4.2.3填報環境因素時，應包括下列內容：a)產品、活動、服務b)環境因素C)環境影響d)環境狀態e)現有控制措施4.2.4環境因素識別范圍環境因素的識別范圍應包括與公司所有活動、產品或服務中可控制和可望施加影響的環境因素。識別環境因素應考慮以下三種狀b)異常狀態：指關閉與啟動條件下或可合理預見的，對環境造成的影響，如各種維護活程序文件版次標題環境因素識別與評價程序頁次2/3c)緊急狀態：不可預見何時發生，對環境造成較大影響的。三種時態：a)過去：以往遺留的環境問題。b)現在：現場的、現有的污染及環境問題。c)將來：材料的來源與生產過程，考慮到以后可能帶來的環境問題，以及將來潛在的法律法規和其他要求，還有計劃中的活動可能帶來的環境問題。若干類型：b)水體排放d)廢棄物管理e)土地污染f)資源的使用g)當地其他環境問題和社區問題公司行政部對各部門提供的環境因素進行匯總、確認。4.4環境因素的評價4.4.1環境因素評價方法1.評價因子1)發生的概率：a)已經發生(經常發生、每月不低于一次);M1=5a)發生的可能性大(曾經發生或偶爾發生);M1=4b)有發生的可能性；M1=3c)發生的可能性小；M1=2d)根本不會發生。M1=12)發現/預防的可能性：a)不可發現，不可預防；M2=5b)難以發現，難以預防；M2=4c)可發現、可預防、尚無措施；M2=3d)易發現，易預防；M2=2e)有經常性預防措施。M2=1版次A/0編號頁次3/3程序文件標題頁次3/33)影響程度：4)控制措施的技術難度或經濟難度：e)非常困難；M4=15)相關方關注程度：將上述5項相加的和大于等于18時，該環境因素確定為重要環4.4.2環境因素評價步驟4.4.2.1對識別、確認匯總出的環境因素由公司行政部組織各職能部門有關人員按照評價方法實施評價。4.4.2.2公司行政部編制《重要環境因素清單》報管理者代表審批確認重要環境因素。4.5環境因素的更新為保持信息的有效性，每年內審和管理評審，對環境因素進行識別并重新評價，如有變化予以更新。當發生下列情況時，應及時對環境因素進行評價：1)法律、法規及其他要求發生較大變更時；2)公司內所有產品、活動或服務發生較大變更時；3)當相關方有合理建議；4)環境因素識別有遺漏時。4.6環境因素的重新識別與評價按上述相關步驟進行。4.7環境因素匯總表和重要環境因素清單由公司行政部負責分5.1法律與其他要求獲取、識別與更新程序5.2信息交流程序6記錄6.1環境因素調查表6.2環境因素匯總表程序文件標題顧客滿意度管理程序頁次1/2制定顧客滿意度測量程序，確保公司各項產品和服務能滿足并超越顧客期望.持續不斷改進質量管理體系。2.適用范圍本程序適用于公司顧客滿意度測量工作的管理.3.職責3.1顧客滿意信息的調查、匯總、統計與分析收集由經營部負責.3.2顧客抱怨的接受和處理由經營部負責4程序5.1作業流程:信息調查信息收集整理匯總計算滿意度分析改進5.2顧客滿意信息的收集5.2.1顧客滿意信息的收集包括顧客投訴和公司主動調查到的諸如產品質量、產品包裝與防護、產品外觀與標識、服務等方面的信息.5.2.2顧客滿意信息的收集每年進行一次，每年第四季度由經營部將《顧客滿意信息調查表》傳真或以其它形式傳遞至顧客，就全年的滿意程度進行調查.5.2.3顧客滿意信息調查應以主要客戶為主，且每次調查到信息的客戶數量不低于總數的90%.否則應予重新調查.5.3顧客滿意信息的整理匯總5.3.1由經營部對所調查到的信息進行匯總，算出各個調查項目的得分.5.3.2各項目得分=項目調查總分/調查數量×權數.5.3.3各項目的權數分配為：產品質量60%;產品外觀和標識10%;產品包裝與防護10%;產品交付與服務20%.程序文件版次標題顧客滿意度管理程序頁次2/2d)產品外觀和標識得分Be)產品包裝與防護項目得分Cf)產品交付與服務項目得分Dg)調查總分Eh)顧客投訴扣分F5.4.2顧客投訴扣分是顧客對公司產品質量和服務抱怨的情況，每次調查總分中扣除0.5分.5.5.1對調查所得的顧客滿意度，由經營部進行分析，確定是否在5.5.2公司顧客滿意度由總經理召開評審會議進行評審，必要時提出改進.5相關文件無6.1顧客滿意信息調查表6.2顧客滿意度測量記錄表程序文件標題采購控制程序頁次1/3對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。適應于產品生產過程所需各種原、輔料的采購及供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。3.1材料部是采購控制的主要責任部門，負責按公司要求組織對供方進行評價、編制《合格供方名單》,并對供方業績定期進行評價，建立供方檔案，負責編制月采購計劃、執行定點采購。3.2實驗室負責依據相關標準對采購原、輔料的驗證，負責組織原、輔料質量標準和公司內控原輔料標準的收集、制訂。3.3倉庫負責對驗證狀態及驗證后原輔料的保管與發放。3.4總經理批準《合格供方名單》及月采購計劃。3.5本程序的協助部門是生產經理、實驗室、倉庫等。4.1采購物資的管理由材料部根據原輔料對公司產品質量影響的程度，對供方提供產品的能力進行評價，選擇合格的供方。4.2對供方的評價4.2.1對供方的評價內容4.2.1.1生產能力、交貨能力，產品質量信譽及質量體系狀況。4.2.1.2對供方產品歷年使用情況總結。4.2.1.3對供方合格產品抽樣檢測數據統計分析情況。4.2.1.4生產經理組織車間進行的原輔料使用認定評價。4.2.1.5采用走訪、信函等方式對供方質量控制情況的評價。4.2.1.6建立合格供方檔案，按批次分析數據進行統計，作為評定供方質量保證能力重要證實材料。4.2.2評價準則：符合下列條件者可作為合格供方：程序文件標題采購控制程序頁次2/3a)通過ISO9000認證的；b)產品質量好、交貨及時的；c)價格合理、服務好的；d)重合同、守信用、信譽好的。4.2.3再評價準則凡講信譽、服務好、質量穩定、交貨及時，可繼續為合格供4.3合格供方的選擇4.3.1通過ISO9000認證的供方優先選擇，對常年供貨、技術指標合格統計超前的優先選擇，車間使用認定狀況好的優先選擇。4.3.2根據選擇原則結合4.2對供方評價情況由材料部組織生產經理、實驗室、車間等部門初選合格供方，并填寫“合格供方確認意見表”,經公司主管領導批準后，確認為合格供方，由材料部與其簽訂供應合同。4.3.3對某些質量指標暫達不到要求，由于債務原因一時解決不了供應關系的供方，應和供方進一步闡明有關質量要求，限期采取糾正措施。4.3.4每年年末，由材料部組織原參加評價合格供方的部門，對合格供方的供貨質量、交貨期等進行再評價，評價合格者，繼續為公司的合格供方，否則，采取措施，仍不能滿足要求者，取消其合格供方資格。4.4采購信息4.4.1采購文件：包括采購計劃、采購訂單和采購合同。采購信息中應明確擬采購的產品名稱、規格型號、數量及質量要求、運輸要求(如交貨時間、地點、方式等)a)擬采購產品的質量要求，由實驗室提供。b)有關采購的過程要求。(交貨時間、地點、方式等)c)其他要求如價格、數量等。4.4.2材料部根據生產計劃，結合倉庫原材料的實際庫存，編制原材料采購月計劃，報經主管領導批準后實施采購，對生產經理原材料耗用臨時追補計劃所申報的原材料,不納入原材料采購月計劃范圍，由材料部根據庫存、運輸等因素，經公司主管領導批程序文件版次標題采購控制程序頁次3/34.5采購產品的驗證4.5.1材料部按《物資采購管理制度》的規定，購進的原材料以《收貨通知單》通知倉庫。4.5.2倉庫收到貨后立即通知質監進行抽樣檢驗，憑產品檢驗報告單，倉庫保管員按規定辦理入庫手續，并進行定置保管。4.5.3經檢驗不合格的原材料，由材料部按照公司《物資采購管理制度》,將評審處置意見通知供方進行處理。4.5.4如公司或顧客要求在供方貨源處進行驗證時，需在采購信息中予以明確，并確定放行的方式。4.5.5對例外采購的物資作出標識，以便跟蹤了解生產過程及產品交付顧客后的情況，一旦發生問題，應立即進行追回處理。4.5.6例外采購屬于試用，只適用于所采購物資數量較少的情況。若試用情況良好，則應按供方選擇和評定的要求對其進行評定，符合條件者錄入《合格供方名錄》。各有關部門對于符合要求的例行采購應予放行。5相關文件5.1物資采購管理制度6記錄6.1采購計劃6.3合格供方確認意見表6.4物資采購臺帳6.5供方評價意見表程序文件版次標題公司環境分析控制程序頁次1/3為滿足ISO9001/ISO14001-2015標準4.1的要求,確定與本公司目標和戰略方向相關并影響實現質量\環境管理體系預期結果的各種內部和外部因素，對其進行有效控制。2適用范圍適用于對本公司經營環境內外部因素識別、評價。3.1行政部為本程序的歸口管理部門，負責組織本公司的內外部環境分析與評價。3.2生產部部負責技術風險分析、質量風險分析。3.3經營部負責市場風險分析、經營風險分析。4工作程序4.1風險識別時機：質量管理體系策劃、企業宗旨變化、戰略變4.2參與風險管理的人員應經過行政部組織風險管理知識的培4.3需考慮的風險有：4.3.1質量風險b間接質量風險：產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任。a產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產，考慮庫存。b人文環境：主要體現在不同時間、不同地區、不同民族的人消c政策環境：國家宏觀經濟政策、經濟環境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業資金融入以及企業運營程序文件版次標題公司環境分析控制程序頁次2/34.3.3經營風險a原材料供應：主要包括了原材料的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數量以及質量上的不達標等。b員工風險：采購人員、服務人員，技術人員和其他銷售管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等C供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險D法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.3.4市場風險a市場容量：對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。b市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發期望值風險。c價格風險：產品的價格風險受產品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響。4.3.5財務風險a融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定b資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩定性，增加償還風險。c資金使用過程中的風險：主要表現為短期資金風險和長期資金投資風險。d資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的E收益分配過程中的風險：主要表現在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。4.4環境因素分析、評價SWOT分析法是用來確定企業自身的競爭優勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰略與公司內部資源、外部環境有機地結合起來的一種科學的分析方法。SWOT分析，即基于內外部競爭環境和競爭條件下的態勢分析就是將與研究對象密切相關的各種主要內部優勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。程序文件版次標題公司環境分析控制程序優勢，是組織機構的內部因素，具體包括：有利的競爭態勢；充足的財政來源；良好的企業形象；技術力量；規