人力資源部

人員根本情況主要崗位情況勞務運用情況

人員根本情況主要崗位情況勞務運用情況公司6月份全員情況公司6月份在冊人員情況公司6月份人員分布情況公司機關總人數206人〔離崗18人，返聘2人〕，其中管理崗位102人〔添加工程管理部〕；后勤、監控等效力崗位82人。工程部6個共71人車間〔分公司〕1219人〔改制722人、新引進412人、返聘44人、實習學生41人〕，二級機關193人，主要工種742人。105個消費班組，6個設備班,4個樹脂加工運轉班。各車間改制和新引進人員情況返聘工人員分布情況實習學生分布情況

人員根本情況主要崗位情況勞務運用情況一、各主要工種分析公司各主要工種人員情況(含返聘)公司管、鉚、焊人員分布情況(含返聘)電工、儀表和鉗工分布情況起重工、吊車司機情況二、各主要管理人員分析公司主要管理人員情況人員情況分析公司主要工程管理人員現有121人，貯藏51人，總計172人，由目前公司二次創業向向工程管理過渡的需求，我公司在工程中的管理人員相對短缺，特別是資料員的現狀和貯藏都缺乏。公司技術員各專業分布情況公司土建類，動設備類，近兩年加強專業人員引進。電氣類和儀表類技術員相對短缺，相關單位應加大貯藏人員培育力度，盡快到技術崗位鍛煉。2021年新引進大學生各專業分布情況針對公司現狀，2021新引進大學生52人作為公司貯藏，滿足公司二次創業需求。其中機械類33人含動設備類。下一步經過近兩年齊魯工程的鍛煉，盡快培育管理后備人員。

人員根本情況主要崗位情況勞務運用情況一、勞務費用分析

1、同比情況同比添加27.81個百分點1-6月份2021年勞務費為797.58萬元，2021年勞務費1020萬元，同比添加223萬元。2、2021、2021年上半年各月勞務費同比情況3、2021年、2021年上半年勞務費用同比明細表序號單位2014年2015年增加/減少比率備注1工程一處27.423.2-4.20.82工程二處163.7156.1-7.61.03設備制造85.047.3-37.70.64電儀車間30.655.424.8

1.8三大項目收尾5二化維護44.322.3-22.00.56乙烯維護17.818.00.31.07公用工程3.813.59.73.5維護范圍擴大8煉北維護18.023.95.91.39煉南維護50.839.8-11.00.810起重運輸中心51.926.8-25.10.511清洗中心27.525.9-1.60.912青島分公司99.0123.824.8

1.3施工任務量增大13土木防腐車間82.8172.189.32.1三大項目收尾和一催化拆除14正信檢測36.134.2-1.90.915煙臺分公司0.0166.7166.7新增業務2021年10月份起新增煙臺分公司維護保運，由2021年1月至6月添加勞務費161.5萬元，月平均添加26.9萬元?！埠笄谌藛T9人，月平均3萬，靜設備類28人，月平均16.5萬，鉗工2人，月平均1萬元，電氣儀表11人，月平均6.5萬元〕公司內維護保運范圍添加，維護費添加1400百萬，相應添加勞務費

業務拓展2021年上半年勞務用工費用環比添加的緣由2021年自營施工費9442.66萬元，2021年自營施工費8932.07萬元，同期比較添加510.59萬元。因催化、蠟油、輕烴工程收尾，土防和電儀勞務運用添加114萬元。青島分公司，由于檢修添加施工義務，添加勞務費24.8萬元。

施工義務添加themegallery二、施工效率分析2021年、2021年上半年施工效率明細表序號單位2015年施工費2015年總人數2015施工效率2014施工費2014總人數2014施工效率備注1工程一處893.2893.69.5963.095.610.12工程二處1002.01148.36.81051.0151.76.93設備制造1037.31106.89.71010.0115.98.74電儀車間635.17105.96.0612.0101.06.15二化維護506.5966.27.7478.078.66.16乙烯維護718.27116.76.2681.0111.66.17公用工程462.0361.67.5426.056.87.58煉北維護649.7790.17.2706.090.77.89煉南維護621.1691.06.8704.098.37.210起重運輸693.4391.17.6883.096.49.211清洗中心187.9315.212.4201.015.612.912青島分公司1321.97162.68.11020.0150.96.813土防車間547.9367.88.1366.043.28.514正信檢測259.1537.36.9266.034.97.615煙臺分公司527.05110.94.8產值不全不做分析各車間施工效率比較分析勞務運用情況經過對比分析勞務運用情況施工效率比較好的單位：工程一處、設備制造施工效率漲幅大的單位：二化維護、青島公司施工效率不斷低的單位：電儀車間、乙烯維護施工效率降幅大的單位：正信檢測、起重運輸工程一處情況分析情況分析由2021年一處、二處施工費和勞務費比較看出，施工費一處比二處少109萬，但勞務費比二處少了132萬。闡明一處自營產值非常高，內部人員利用利率非常高。工程一處亮點1組織構造合理一處設備班人員6人，管理組14人，一人多崗，減少管理和輔助配合本錢，使人員得到優化

2工種配置合理車間管工、鉚工、焊工人員數量配置合理。在義務量缺乏時，不用或少用長期勞務來彌補工種缺乏，減少本錢3量化考核勞務在義務量添加時，雇傭勞務電焊，直接按任務量支付費用，提高勞務利用率設備制造情況分析情況分析由2021年和2021年施工費和勞務費比較看出，施工費添加了27萬，勞勞費降低了38萬，到達雙向性改良，從而人員利用率大幅添加，這種是最好效果。themegallery設備制造亮點引見車間對班組運用的勞務，加大考核本錢，將勞務工資乘以1.3倍納入班組本錢，計算獎金，這樣加大了班組對勞務的運用率。車間職工，特別是車間電焊工帶頭早出工，晚收工，在同樣條件下干活，帶動勞務電焊的任務效率。車間對勞務動態管理，對勞務定期測評，末尾淘汰，并根據車間施工情況，及時清退不需求的勞務。職工鼓勵本錢考核動態管理二化維護情況分析情況分析由2021年和2021年施工費和勞務費比較看出，施工費2021年比2021添加了28萬，勞務費減少了22萬，效率大幅提高。二化維護亮點引見二化維護保運中心，由去年開場，自動多承當施工義務，鼓勵員工走出二化，添加了施工費。二化維護，根據施工情況，加強內部人員流動，及時調動人員，突破班組和工種界限，使人員得到優化二化維護由2021年開場，調整績效考核機制，經過獎金分配上，拉大差距，表達多勞多得的原那么。優化人員加強績效考核添加施工義務二化維護獎金分布曲線比較電儀情況分析情況分析由2021年和2021年施工費和勞務費比較看出，施工費2021年比2021添加了23萬，勞務費添加了25萬，勞務費增幅幅度大，效率降低。

其他單位點評青島分公司：與去年同期比較，施工費添加300萬，勞務費添加24萬，施工費添加幅度遠遠大于勞務費添加，效率提高。乙烯維護：效率不斷低位，承當公司鉗工力量的貯藏，實習和新引進人員比較多〔2021年為煙臺提供30名成熟鉗工〕，不能獨立定崗，效率低，需盡快培育成才。起重和檢測：效率降幅比較大，主要緣由的義務量的降低，施工費減少的多。人員利用率分析經過各單位人員利用率分析比較看出，不論是大幅降低勞務費也好，或者小幅添加勞務費大幅添加施工費等各種方式，人員運用的原那么，提高人員利用率。但部分車間施工效率出現了降低或不斷處于低位，這就要求我們充分發掘人員潛力，由添加施工費，降低勞務費，合理優化內部組織機構和人員，建立有鼓勵性的