風(fēng)險分析及其對策報告編號：QESR-142類別：■質(zhì)量■環(huán)境■安全嚴(yán)重程度：5以上為高風(fēng)險，低于5為低風(fēng)險序號風(fēng)險和機(jī)遇來源

（內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容（內(nèi)外部環(huán)境因素）風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實施時間

(開始－完成)評價措施有效性嚴(yán)重程度風(fēng)險級別1內(nèi)部人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明確；3三級制定相應(yīng)管理文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，崗位及重要因素的培訓(xùn)持續(xù)有效2內(nèi)部適用環(huán)境安全法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素健康安全不夠明確，部分員工守法意識淡薄。2三級加強(qiáng)識別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中。持續(xù)有效3內(nèi)部公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但管理制度尚不夠健全；4三級建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行持續(xù)有效4內(nèi)部技術(shù)管理體系尚不健全，缺少品牌意識，缺少先進(jìn)的管理方法和信息系統(tǒng)，服務(wù)質(zhì)量高，價格有競爭優(yōu)勢，有完善的管理體系。3三級建立完善的技術(shù)管理體系，樹立品牌，吸引先進(jìn)的管理方法和系統(tǒng)持續(xù)有效5內(nèi)部部分環(huán)境因素危險源的員工對環(huán)境安全產(chǎn)生的影響，收集處理裝置及裝置運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)不足；5三級完善現(xiàn)場警告標(biāo)志，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施以及職業(yè)健康安全的日常維護(hù)及管理持續(xù)有效6內(nèi)部在確定潛在的緊急情況例如：火災(zāi)發(fā)生5三級制定應(yīng)急預(yù)案，定期培訓(xùn)防火常識，定期防火演練持續(xù)有效7外部轄區(qū)區(qū)對本企業(yè)的環(huán)保要求及檢查力度相對較低3三級建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行持續(xù)有效8外部部分顧客對質(zhì)量和安全比較關(guān)注；4三級物資及施工環(huán)節(jié)加大檢測力度持續(xù)有效9外部部門項目污染大，有廢氣，廢水、噪聲產(chǎn)生，但周圍500米內(nèi)無環(huán)境敏感保護(hù)目標(biāo)5三級加大日常環(huán)境管理，擴(kuò)大市場占有持續(xù)有效10外部未履行合規(guī)義務(wù)可損害組織的聲譽(yù)或?qū)е略V訟；5三級加強(qiáng)對法律法規(guī)執(zhí)行，遵守法規(guī)要求，更多地履行合規(guī)義務(wù)，能夠提升組織的聲譽(yù)持續(xù)有效11外部附近設(shè)施例如：工廠、道路的潛在緊急情況。5三級加強(qiáng)外部溝通，加強(qiáng)環(huán)境意識，及應(yīng)急情況通報，啟動本單位應(yīng)急預(yù)案持續(xù)有效12外部競爭對手占據(jù)大部分市場份額，產(chǎn)品市場增長率下降，受到市場調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型影響，市場需求減少；繼續(xù)提高研究開發(fā)提高競爭能力，進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，做好廣告宣傳，包括體系認(rèn)證，實施營銷戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略，完善售后服務(wù)體系，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿意客戶群3三級加強(qiáng)日常招投標(biāo)，擴(kuò)大市場占有率，提高施工質(zhì)量持續(xù)有效編制：