質(zhì)量體系內(nèi)審檢查總表受審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員姓名日期序號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄評價1引言你知道八項質(zhì)量管理原則是什么嗎？在公司內(nèi)是否進行了宣傳和貫徹？回答明確,并對八項原則各部門得以宣傳貫徹√20.5本標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)你明確ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)是什么嗎？能回答√31.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍？回答明確，手冊中產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍√41.2刪減1本公司建立的質(zhì)量管理體系是否有山間是否有刪減？2刪減了哪一條款3刪減的理由是否充分、合理?4刪減是否不影響組織提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？5刪減后是否不能免除組織滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？1）有刪減，不影響組織提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。2）刪減后不能免除組織滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。√54.1QMS總要求1是否明確質(zhì)量管理體系的總要求？2是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？1明確質(zhì)量管理體系的總要求。2外包過程？對如何控制基本掌握。√6文件要求質(zhì)量管理體系都包括了哪些方面的文件？質(zhì)量手冊、程序文件、管理類文件、技術(shù)類文件√75.1管理承諾1）是否明確最高管理者的承諾是什么？2）從哪些方面證明你已兌現(xiàn)了承諾？有何證據(jù)？1明確最高管理者的承諾。2有承諾的證據(jù)（質(zhì)量方針/目標(biāo)，管理評審記錄，資源提高，宣講滿足顧客要求的重要性）√85.1.1過程效率你在管理評審時是否組織評審過產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的效率？組織各部95.2以顧客為關(guān)注焦點1）為什么要以顧客為關(guān)注焦點？2）建立質(zhì)量管理體系的目的是什么？2．旨在建立持續(xù)改進，強調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費。√105.3質(zhì)量方針1）組織的質(zhì)量方針是什么？2）質(zhì)量方針是否適應(yīng)組的織的宗旨？1能回答，已制定并發(fā)布了質(zhì)量方針。2質(zhì)量方針能適應(yīng)組織的宗旨。√115.4.1質(zhì)量目標(biāo)1公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實?各部門目標(biāo)是否適宜并得到評審？3質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？4質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何？是否進行了考評？1已制定并發(fā)布了質(zhì)量目標(biāo)。2經(jīng)考評質(zhì)量目標(biāo)已分解和落實。各部門目標(biāo)的適宜性得到評審。3質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。4質(zhì)量目標(biāo)已進行了考評，實施效果良好（見考評記錄表）。√合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”質(zhì)量體系內(nèi)審檢查總表（2）受審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員姓名日期序號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄評價123質(zhì)量方針是否包括了對滿足兩個要求和持續(xù)改進的承諾？4是否應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的適宜性？3質(zhì)量方針包括了對滿足兩個要求和持續(xù)改進的承諾。6定期評審質(zhì)量方針的適宜性（管理評審）。√135.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)——補充1）是否制定了公司的經(jīng)營計劃？2）計劃都包括了哪些內(nèi)容？1.制定了經(jīng)營計劃。2．內(nèi)容包括長期和短期計劃。如銷售、人力、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)、安全生產(chǎn)、技術(shù)改進等計劃。√145.5.1.1質(zhì)量職責(zé)當(dāng)你得知有不符合要求的產(chǎn)品或過程是是否通報給負有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)人員？出現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程，即組織生產(chǎn)、技術(shù)等部門進行評審，制定方案并實施。√155.4.2質(zhì)量管理體策劃質(zhì)量管理體系是否進行了策劃？策劃的結(jié)果是什么？策劃的結(jié)果是否能確保實施質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求？策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進的要求?策劃和實施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？1質(zhì)量管理體系已進行了策劃，策劃的結(jié)果見貫標(biāo)計劃以及質(zhì)量管理體系文件。。2策劃的結(jié)果能確保實施質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求。3策劃的結(jié)果有持續(xù)改進的要求，策劃和實施能保持質(zhì)量管理體系的完整性。√165.5.1職責(zé)和權(quán)限1）各部門、的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作出了規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？對組織內(nèi)的職能是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？2）部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)途徑是否清楚？各員工是否是否明白？1對組織內(nèi)明確了相應(yīng)的部門和崗位。職能清楚。2部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)途徑清楚。√175.5.1.1質(zhì)量職責(zé)1）各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場是否指定了負有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者？2}當(dāng)發(fā)生了質(zhì)量問題時？產(chǎn)品質(zhì)量人員是否有權(quán)停止生產(chǎn)已糾正質(zhì)量問題職責(zé)明確。2、質(zhì)量人員有權(quán)停止不合格品生產(chǎn)，并組織實施糾正與預(yù)防措施。√185.5.2管理者代表是否任命了管理者代表？是否明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？已任命了管理者代表，明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見管理者代表任命書）。√195.5.2.1顧客代表1）是否任命了顧客代表？2）顧客代表的職責(zé)權(quán)限是什么？手冊中任命了顧客代表。向總經(jīng)理匯報顧客需求、投訴、抱怨和顧客滿意等問題。√205.5.3內(nèi)部溝通組織內(nèi)部如何進行溝通？溝通的方式有哪些？是否能確保質(zhì)量管理體系運行的有效性？組織內(nèi)部通過多種形式進行溝通：文件、會議、通知、電話等，溝通的方式能確保質(zhì)量管理體系運行的有效性要求。√215.6管理評審1）為什么要進行管理評審？由誰主持管理評審？2）怎樣進行管理評審？1明確為什么要進行管理評審（確保體系的適宜性、充分性和有效性），明確由總經(jīng)理主持管理評審。2明確通過會議形式進行管理評審。√合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”質(zhì)量體系內(nèi)審檢查總表（3）受審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員姓名日期號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄評價225.6.2.1評審輸入——補充對潛在的或?qū)嶋H的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響是否作為管理評審的輸入之一？已考慮將潛在的或?qū)嶋H的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響作為管理評審的輸入之一。√235.6.3管理評審輸出管理評審輸出都包括了與以下方面有關(guān)個人的決定和措施？1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;3)資源需求。明確管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;3資源需求。√246.1資源提供質(zhì)量管理體系需要哪些資源？組織是否配備了足夠的資源？有無資源提供不足或不及時的情況？今后有何打算？對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)？1明確質(zhì)量管理體系需要哪些資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）。2組織已配備了足夠的資源，目前尚無資源提供不足或不及時的情況。3對與質(zhì)量有關(guān)的人員已進行了培訓(xùn)。4已提供了為確保產(chǎn)品符合要求所需的適宜工作環(huán)境。如適宜的溫度、濕度，滿足合理的社會和心理的要求。√258.2.1顧客滿意你是否經(jīng)常關(guān)心顧客滿意程度的調(diào)查和分析情況？經(jīng)常十分關(guān)心顧客滿意程度的調(diào)查和分析情況。了解顧客退貨或抱怨情況。√268.4數(shù)據(jù)分析你是否應(yīng)當(dāng)掌握并分析組織質(zhì)量體系運行的有關(guān)數(shù)據(jù)？2）你應(yīng)當(dāng)了解和分析哪些數(shù)據(jù)？1明確應(yīng)當(dāng)掌握并分析組織質(zhì)量體系運行的有關(guān)數(shù)據(jù)。明確應(yīng)收集和了解數(shù)據(jù)是：顧客滿意情況，產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取糾正和預(yù)防措施的機會，供方有關(guān)的供貨質(zhì)量數(shù)據(jù)。√278.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用1）質(zhì)量體系運行的業(yè)績數(shù)據(jù)應(yīng)與公司的目標(biāo)進行比較，你是否這樣做了？2）通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序，你認為我公司當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題是什么？明確應(yīng)講質(zhì)量體系運行的業(yè)績數(shù)據(jù)與公司的目標(biāo)進行比較，而且這樣做了。通過數(shù)據(jù)分析，能明確確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序，明確我公司當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題。√288.5改進作為作為組織的領(lǐng)導(dǎo)者，你如何認識“持續(xù)改進”？組織近期做了哪些改進?組織為鼓勵全體員工積極參與持續(xù)改進是否創(chuàng)造了適宜的氛圍？采取哪些措施？效果如何？作