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文檔簡介

952011中儲糧內蒙古分公司制二〇一一年七月被檢查單位：地址：法人： ： Email：一、數量狀況1、對各貨位糧食進展測量計算，檢查賬實是否相符。結論：A、是B、否狀況：2管。結論：A、是B、否狀況：3品種落實和地點落實，有無轉手代儲、擅自串換品種、變更儲存地點等違規現象。結論：A、是B、否狀況：4、分公司購銷打算處剛剛組織完2010年輪換檢查驗收，所以這次檢查不再重測量2010年輪換入庫的糧食數量，但要核對檢查驗收記錄和實際貨位，避開消滅漏查或重復檢查問題。本次檢查是否進展了核對？結論：A、是B、否狀況：二、安全儲糧狀況1、防汛設施、設備、器材狀況。庫區是否處于低凹地，庫區排水是否暢通？狀況：2、防火設施、設備、器材狀況。分公司安全檢查整改通知書整改事項落實狀況。狀況：3、儲糧能否安全度夏？結論：A、是B、否狀況：4、中心儲藏糧是否存儲在無資格的倉房或露天儲存等現象？對其中屬于2011年補庫和自主輪換轉儲的中心儲藏糧，是否儲存在具備中心儲藏糧代儲資格條件的倉房？結論：A、是B、否狀況：三、標準治理狀況1、該政策性糧食儲存庫點，是否有明顯的中儲糧糧權標志？結論：A、是B、否狀況：2、各倉房或貨位是否有“兩牌三簿”且記載標準？結論：A、是B、否狀況：3、是否建立了糧情檢查、安全防火、防汛、安全生產、安全保衛、值班值守、安全事故應急預案、化學藥劑治理等安全方面的規章制度？結論：A、是B、否落實狀況評價：4、是否建立了糧食出入庫、三賬核對、糧食應急動用預案、駐庫監管、巡查、資金使用等業務治理制度？結論：A、是B、否落實狀況評價：5、火災事故、防汛、安全生產突發事故等應急預案是否進展了演練，有無記錄？結論：A、是B、否評價預案的有用性：四、三賬狀況1、憑證、賬、卡、表的真實性、正確性和對應性如何？結論：A、是B、否狀況：2、倉儲、統計、財務三賬是否全都性？結論：A、是B、否狀況：3、輪換業務是否符合規定，有無超架空期、未輪報輪、以陳頂等違規問題？結論：A、是B、否狀況：五、直屬庫資金狀況1、資金占用與糧食庫存是否相符？結論：A、是B、否狀況：2、資金來源、去向是否合理？有無不合理占用？結論：A、是B、否狀況：3、有無外借資金？結論：A、是B、否狀況：六、監管狀況1、直屬庫是否向每個承儲點都派出了駐庫監管員？結論：A、是B、否狀況：224結論：A、是B、否狀況：3、駐庫監管員是否堅持每天都填寫監管日志？結論：

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