XX控股集團有限公司分發號：標識和可追溯性控制程序生效日期：2015.6.14文件編號：Q/BDW.B-13-2015版次：A/0第2頁，共5頁文件審批權責部門單位職務簽名/日期文件編制質量管理部部長會簽單位管理中心副總經理技術中心副總經理制造中心副總經理營銷中心副總經理文件審核質量管理部部長體系審核質量管理部體系工程師文件批準管理者代表副總經理內容序表1 目的………………………22 適用范圍…………………23 名詞解釋…………………24 職責………………………25 程序………………………26 相關文件…………………57 相關表單…………………58 附則………………………5目的為了區分不同產品和產品的不同狀態，以防止誤用、混用，在有要求的場合，通過標識和記錄實現產品的可追溯性。適用范圍適用于XX控股集團有限公司原材料、過程產品及整車的標識和可追溯性控制。名詞解釋標識：指用于識別產品及其質量、數量、特征、特性和使用方法所做的各種表示的統稱；產品標識可以用文字、符號、數字、圖案以及其他說明物等表示；本文把產品的特征、特性、制造時間等統稱為屬性。產品的可追溯：通過記錄產品的標識，對產品的質量狀態、某項活動的歷史情況、應用情況或所處的位置等進行追溯的能力。職責質量管理部是標識和可追溯性控制的歸口管理部門，負責各部門對標識和可追溯性實施情況的監督，負責產品質量狀態標識的設計與管理，負責產品發生質量異常時對產品的追溯和處置。技術中心負責產品屬性標識的設計與管理，產品規格型號的設計與管理。制造中心負責就零部件屬性標識與供方的溝通及監督供方執行。制造中心、營銷中心負責各相關過程中標識和可追溯性的控制管理。程序標識方法零部件標識應滿足下列要求：a)不能位于與零部件發生干涉的位置，或工作時易磨損斷裂位置，維修拆裝時易變形位置；b)標識不能影響產品性能和外觀；c)標識應標注在維修拆裝零件時，容易觀察到的區域。d）所有噴涂件應先噴涂再打標識。e）同一種零部件的標識方法和位置應統一。對于采購產品，應保證每種供貨狀態具有完整標識。采購產品的標識對于采購產品的標識，由技術中心標識要求在圖樣或《技術協議》中確定。采購部門負責組織各供應商對采購產品實施標識，對標識的完整性實施過程控制。質量管理部對供應商所供樣品標識的正確性、完整性、實物質量符合性、實施監督控制，并督促改進。當供應商有自己的標識方式、內容，而且能夠滿足公司對零部件的管理和可追溯性要求時，由供應商提出申請，經公司質量管理部、技術中心、采購部門確認，管理者代表批準，允許其按自己的標識方式對零部件進行標識。關于免打標識，除技術中心未規定的零部件可免打標識以外,其余零部件由供應商提出申請，經質量管理部、采購部門、技術中心確認確實無法或不必標識的，經管理者代表批準方可免作標識。庫存保管產品的標識各倉庫保管人員負責對儲存產品進行標識，具體方法可分為區域標識、掛牌標識、卡片標識等，同時應對入庫產品的永久性標識進行監督檢查；每種產品都應掛(或貼)不易丟失、不易損壞的卡片(或標簽)，卡片應注明名稱、型號、規格及供應商名稱(或代號)機型等內容；倉庫自用的卡片、標牌、規格自定。但規格、顏色應一致。生產過程中制品的標識需要追溯的制品，由生產車間根據產品圖樣、技術文件或其它標識規定文件進行標識，標識應符合要求，庫管人員應負責對入庫產品所注標識進行監督和檢驗；生產線或在制品、半成品周轉區的標識內容、標識方法與標識位置，可采用掛牌標識、區域標識、卡片標識等具體方式。并應標明貨物名稱、型號、規格等；零部件產品應由生產車間，可采用掛牌、區域、卡片標識等具體方式；生產車間在各工位貨架上做出標識或掛牌、卡片，應標明貨物名稱、圖號(規格)等；生產各車間使用卡片、標牌、規格自定，在本車間內規格、顏色應一致。整機標識整機產品標識為產品銘牌，由技術中心負責確定其格式及內容，內容包括：型號，生產日期、編號等，每臺整機產品銘牌標識應具有唯一性。總裝車間設專人按規定在整機產品銘牌上做出明確、清晰、完整的標識，并保證其唯一性。標識管理采購產品原始標識(即貼供應商的產品標識)應予保留。因工藝更改或庫房布置變更時，現場放置產品的架、箱、柜上的標識以及區域標識應作相應更改，保證實物相符。產品銘牌及關鍵總成的永久性標識，不應撤除，在“三包”期間內更換的關鍵總成件應保持原樣，各相關單位負責對所管轄區域內的產品標識實施保護。各單位對零部件及整車的標識存在改善建議的，以書面的形式提出調整申請，經研發、質量、營銷部門評審會簽，技術中心責任人批準后實施更改。質量管理部負責對各單位標識實施情況進行監督檢查。不合格追溯產品（服務）的追溯要求可以追溯到生產歷史，根據產品的名稱、型號、規格、顧客名稱、生產日期、產品上的標記、生產和檢驗記錄等；當市場或公司內部出現產品質量不合格時由質量管理部對產品進行追溯。內部追溯：如在整車檢查發現不合格時，根據生產日期、生產計劃、生產記錄、檢驗員的蓋章等追溯到制造人員和檢驗放行人員；根據進料批次入庫記錄、發料記錄、整車入庫記錄等可以追溯到不合格品的批次、數量和供方；從讓步接收的標識和記錄可以追溯批次產品和供方，以便跟蹤驗證；外部追溯：當在顧客處發現不合格品時，根據整車合格證及《成品庫成品出庫單》記錄的時間、車型編碼及內部生產和檢驗記錄可以追溯到生產批次數量、交付數量、庫存數量及市場分布數量；根據不合格零部件上的標識可以追溯到零部件的制造廠家、生產時間及生產批次數量等；內、外部追溯不合格的處理，依據《不合格品控制程序》執行。相關文件《不合格品控制