內(nèi)部審核控制程序1.0目的：為明確體系的內(nèi)部審核事項，以定期對我公司運行體系的符合性、有效性等進行評估，以持續(xù)改進。2.0范圍：本程序適用于全廠范圍。3.0職責:3.1檔案科：主導公司內(nèi)部審核。3.2安全主任：對體系審核負責。4.內(nèi)容:4.1審核策劃:制定內(nèi)部審核計劃時應考慮擬定審核的過程，區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的情況。4.2內(nèi)審頻次:正常情況下每審一次（兩次內(nèi)審間隔不應超過12個月），每次審核應涉及的各項內(nèi)容，下列情況應考慮進行內(nèi)審：4.2.1發(fā)生重大方面事故或顧客投訴情節(jié)重大；4.2.2組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；4.2.3有關法律、法規(guī)及其他外部要求變更。4.3內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核的依據(jù):4.3.1公司體系文件；4.3.2相關法律法規(guī)要求等。4.3.3客戶及相關方的要求。4.4審核的準備4.4.1管理者代表任命或擔任審核組長，選派內(nèi)審員。內(nèi)審應由與受審核部門無直接關系的內(nèi)審員負責；4.4.2審核組長策劃并編制《內(nèi)審計劃》，必要時組織召開審核組預備會，宣讀審核計劃，提出審核要求，分配審核任務，并準備審核的各項工作；4.4.3《內(nèi)審計劃》經(jīng)管理者代表批準后提前一周通知受審核部門；4.4內(nèi)審實施4.4.1首次會議4.4.1.1由審核組長主持，領導層、內(nèi)審組成人員、各有關部門負責人參加并在《會議簽到表》上簽名；4.4.1.2審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方法、內(nèi)審日程安排及其有關事項。4.4.2現(xiàn)場審核4.4.2.1審核員根據(jù)《內(nèi)審計劃》，通過詢問、觀察現(xiàn)場和檢查質(zhì)量記錄、資料、文件等方式進行審核，并做好記錄；4.4.2.2內(nèi)審時審核員要客觀公正地對待審核中發(fā)現(xiàn)的問題；4.4.2.3必要時審核組在每天審核結(jié)束后召開內(nèi)部會議，就審核中的有關問題進行溝通。4.4.3審核報告:現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組內(nèi)部會議，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)等進行分析，對體系在本企業(yè)運行的符合性和有效性進行綜合評價，并確認不符合項編寫《內(nèi)審報告》。4.4.4末次會議4.4.4.1參加人員：領導層、內(nèi)審組成員及各部門主管以上管理人員，與會者在《會議簽到表》上簽到，審核組長主持會議；4.4.4.2會議內(nèi)容：審核組長重申審核目的，宣讀《不符合項報告》及《內(nèi)審報告》并分發(fā)到各有關部門。4.6糾正措施及跟蹤驗證:責任部門對《不符合項報告》中提到的不合格進行原因分析，制定糾正措施并實施糾正，審核組負責跟蹤驗證并向管理者代表報告驗證結(jié)果。5.0相關文件：無第13.2章突擊審核控制程序1.0目的：為明確突擊審核事項加強我公司日常工作中符合手冊內(nèi)容及客戶要求的調(diào)查，更加真實的反應文件的執(zhí)行情況，從而強化體系運作。2.0范圍：本程序適用于全公司及供應商。3.0職責：3.1檔案科：實施公司自我突擊審核。3.2安全主任：對供應商進行突擊審核，以確保其是否符合要求。4.0內(nèi)容：4.1突擊審核準備：4.1.1由檔案科人員在突擊審核前一周確定突擊審核部門，形成此部門的檢查表（主要是將文件中的內(nèi)容形成檢查表）。4.1.2由檔案科負責人通知相關人員和安全主任形成突擊審核小組（不宜超過3人），也可由檔案科單獨進行審核，具體情況應視審核任務多少而定。4.1.3突擊審核由檔案科自行確定，對其他人員尤其是被審核部門保密。4.2實施突擊審核：4.2.1審核方法有查閱記錄、詢問相關員工，實地操作演練，拍攝照片等。4.2.2審核內(nèi)容：根據(jù)檢查表形式逐條對實際情況進行“是、否”判斷。4.2.3其他審核情況參照《內(nèi)審管理程序》。4.3審核結(jié)果：審核組人員將審核結(jié)果計算成以100分為滿分的分數(shù)4.4審核組在審核末尾召開被審核部門末次會議，公布突擊審核分數(shù)，并公布不符合項。會議中由被審核部門負責人填寫《糾正預防措施報告》提出整改措施。4.4.1如果因為文件編寫與實際不符的，由文件實施部門提出文件修改申請表，交由安全主任進行審核其合理性，如果審核通過由副總經(jīng)理批準生效。4.4.2如果因為缺乏資源實施文件規(guī)定內(nèi)容，由相關人員提出安全改進計劃，交由安全主任審核及副總經(jīng)理批準。4.4.3在突擊審核的末次會議上，各方可提出改進意見，形成安全改進計劃。4.4由安全主任對整改情況進行跟進，且對安全改進計劃進行實施。4.6突擊審核頻率為每年一次，形成突擊審核報告存檔。4.7供應商突擊審核4.7.1每年供應商實地評估后，對于嚴重不符合安全的及被定義為高風險的供應商應每年至少接受一次我方突擊審核。4.7.2突擊審核小組由安全主任及行政部人員組成，并根據(jù)供應商類型編制點檢表，尤其要關注在合格供應商評估中出現(xiàn)的不符合項內(nèi)容。4.7.3突擊審核小組到達供應商處通知其進行審廠，供應商應無條件接受。如果供應商因各種理由拒絕審核的，我方將在30－120天內(nèi)進行第二此突擊審核。此時供應商將不得再次拒絕審核，否則將立刻失去合格供應商資格，終止與我方一切合