——廣西廣播電視地球站2021年決算公開目錄第一部分：單位概況一、主要職能二、機構設置情況第二部分：廣西廣播電視地球站2021年決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表第三部分：廣西廣播電視地球站2021年度單位決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況。二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2021年度政府性基金支出決算情況。五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：單位概況一、主要職能廣西廣播地球站擔負廣西衛星廣播電視節目的安全播出任務，負責將廣西衛視1套標清音視頻節目和廣西綜合廣播以及系列廣播共6套音頻節目傳輸到廣播電視專用衛星，轉發到中國大陸各地接收。二、機構設置情況我站為三級預算單位，隸屬于廣西壯族自治區廣播電視局。其內設機構有辦公室和維護部共兩個部門。第二部分：廣西廣播電視地球站2021年度單位決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表詳見附件：廣西廣播電視地球站2021年度決算公開附表第三部分：廣西廣播電視地球站2021年度單位決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本單位2021年度總收入769.45萬元，其中本年收入768.35萬元,較2020年度決算數增加152.69萬元，增長24.80%。收入具體情況如下。1.一般公共預算財政撥款收入768.32萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加152.70萬元，增長24.80%，主要原因是2021年安排的項目預算資金較上年增加。2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數無變化，主要原因是我單位無政府性基金預算財政撥款收入。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數無變化，主要原因是我單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數無變化，主要原因是我單位無事業收入。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數無變化，主要原因是我單位無經營收入。6.其他收入0.03萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數減少0.02萬元，下降40%，主要原因是稅局返還的個人所得稅手續費較上年減少。7.使用非財政撥款結余1.05萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數減少0.93萬元，下降46.97%，主要原因是嚴格執行年度單位預算，有效減少了其他資金的收入與支出之間的差額，因此，使用非財政撥款結余安排的資金相應減少。8.年初結轉和結余0.06萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加0.06萬元，增長100%，主要原因是2020年產生年末結轉結余于2021年度繼續使用。（二）本單位2021年度總支出769.45萬元，其中本年支出769.33萬元,較2020年度決算數增加151.74萬元，增長24.57%。支出具體情況如下：1.文化旅游體育與傳媒支出634.58萬元：主要用于廣播業務、人員經費方面的支出。較2020年度決算數增加147.86萬元，增長30.38%，主要原因是根據2021年度業務工作計劃，增加項目經費支出。2.社會保障和就業支出75.83萬元：主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出及退休人員退休經費支出。較2020年度決算數減少0.88萬元，下降1.15%，主要原因為2021年無死亡撫恤金支出。3.衛生健康支出22.53萬元：主要用于職工醫療保障方面的支出。較2020年度決算數增加2.40萬元，增長11.92%，主要原因是根據人社廳有關文件精神提高了行政事業單位績效工資，醫療保險支出相應增加。4.住房保障支出36.38萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年度決算數增加2.35萬元，增長6.91%，主要原因是根據人社廳有關文件精神提高了行政事業單位績效工資，住房公積金支出相應增加。5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2020年度決算數持平。6.年末結轉和結余0.12萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加0.06萬元，增長100%，主要原因是職工根據工作調動退回津貼補貼，結轉至下一年度繼續使用。二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況廣西廣播電視地球站2021年度一般公共預算財政撥款支出768.26萬元，較2020年度決算數增加152.70萬元，增長24.80%。其中：基本支出539.69萬元，項目支出228.57萬元。廣西廣播電視地球站2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為780.60萬元，支出決算為768.26萬元，完成年初預算的98.42%。（一）傳輸發射年初預算為640.18萬元，支出決算為633.51萬元，完成年初預算的98.96%。主要用于廣播業務、人員經費方面的支出。預決算差異原因為廣播業務支出根據實際情況相對于預算安排有所減少。（二）事業單位離退休支出年初預算為3.27萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預算的99.69%。主要用于退休人員退休經費支出。預決算差異原因為離退休公用經費未使用。（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為50.56萬元，支出決算為48.38元，完成年初預算的95.69%。主要用于事業單位基本養老保險繳費支出。預決算差異原因為年中追加增人增資的人員經費。（四）機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為25.28萬元，支出決算為24.19萬元，完成年初預算的95.69%。主要用于事業單位職業年金繳費支出。預決算差異原因為年中追加增人增資的人員經費。（五）事業單位醫療年初預算為23.39萬元，支出決算為22.53萬元，完成年初預算的96.32%。主要用于職工的醫療保障支出。預決算差異原因為年中追加增人增資的人員經費。（六）住房公積金年初預算為37.92萬元，支出決算為36.38萬元，完成年初預算的95.94%。主要用于按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。預決算差異原因為年中追加增人增資的人員經費。三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款基本支出539.69萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出485.06萬元，完成年初預算的105.33%。預決算差異原因為年中追加增人增資的人員經費以及事業單位在職人員績效總量增加。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。（二）商品和服務支出45.30萬元，完成年初預算的94.28%。預決算差異主要原因為會議費剩余，我單位召開會議均為單位內部業務性工作會議，因此無相關會議費開支導致會議費預算結余。主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。（三）對個人和家庭的補助6.06萬元，完成年初預算的32.41%。主要包括：退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等。四、2021年度政府性基金支出決算情況我單位2021年決算無政府性基金支出。五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況我單位2021年決算無國有資本經營預算支出。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.14萬元，完成年初預算的98.21%，比上年增加0.61萬元，主要原因是公務用車運行維護費增加。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算6.98萬元，公務接待費支出決算0.16萬元。具體情況如下：（一）我單位2021年決算一般公共預算安排的因公出國（境）費支出0萬元，較年初預算和上年決算持平，原因是部門預算未安排有因公出國（境）支出。全年使用財政撥款安排出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行維護費支出6.98萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，較年初預算和上年決算持平。主要原因是部門預算未安排有公務用車購置支出。公務用車運行支出6.98萬元，完成年初預算的100%，比上年增加0.45萬元，主要原因是單位公務出差增多，導致車輛運行維護費相應增加。主要用于開展業務所需車輛燃料費、維修費等。2021年，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，全年運行費支出6.98萬元，平均每輛3.49萬元。（三）公務接待費支出0.16萬元。完成年初預算的55.17%，同比上年（0萬元）增加0.16萬元，原因是根據實際工作需要，上級有關部門調研檢查指導工作的次數增多，2021年較上年增加了接待批次，導致經費相應增加。國內公務接待批次1次，人次11次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。主要用于上級有關部門來廣西調研檢查指導工作的公務接待費用。七、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況說明。我單位無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況說明。本單位2021年度政府采購支出總額170.35萬元，其中：政府采購貨物支出167.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.24萬元。授予中小企業合同金額170.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額170.35萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（三）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：應急保障用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于開展廣播電視臺站維護業務用車；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。我單位2021年度無預算績效管理項目，因此我單位未開展預算績效管理工作。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、使用非財政撥款結余指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。七、結余分配：為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）