.z.QB中鐵十一局集團第三工程蒲城制梁場企業標準PC/CR11LC01.02-2009預制后法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁質量信息反應制度受控發放2009-1-10發布2009-1-10實施中鐵十一局集團第三工程蒲城制梁場發布-.z.質量信息反應制度1圍本標準規定了橋梁生產過程中質量信息的收集、反應及管理方法，要求和有關考前須知。本標準適用于中鐵十一局集團第三工程蒲城制梁場T梁生產的質量信息反應管理。2管理職能質量信息反應的管理由安質部負責歸口管理。3主要容質量信息反應管理是梁場質量保證休系的重要組成部份，是衡量梁場全面質量管理工作開展好壞的標志之一。質量信息反應是橋梁生產質量的一個環節，是梁場制訂質量方針、目標，開展質量管理、不斷提高和改良產品質量的一個重要保障制度。3.1質量信息的收集質量信息的收集由各部門，工序、班組質檢員按指定的方式和時間期限上報安質部。試驗室、安質部安排專〔兼〕人進展原材料、橋配件的質量檢驗記錄收集，不合格品必須報安質部，以備統計分析。計量器具、儀表、儀器等在交付有關單位使用前，由試驗室派專人負責檢查收集信息，并報安質部。機械設備、能源動力安裝在交付使用前和使用過程中由設備管理人員收集信息，報安質部。配件在交付班組使用前由安質部派專人檢查，收集信息。橋梁生產過程中各工序的質量〔包括鋼筋制作、鋼筋綁扎、模型安裝、梁體灌注、拉、壓漿封端質量〕由各班組各自的兼職質檢員負責檢查收集信息，并報安質部。橋梁生產過程中的試件制作〔梁體、保護層、封端混凝土、壓漿試件〕和養護由試驗室質量負責人負責檢查收集信息。橋梁生產配套完成后，由安質部負責組織檢查驗收。橋梁出場后，橋梁的質量信息由場部領導收集信息，向用戶發出“質量信息反應卡〞，“質量信息反應卡〞返回后，交安質部組織處理。其它信息，由有關部門負責收集，傳遞安質部處理。3.2質量信息的收集圍本部門〔班組〕的質量方針、制度、工藝細則，技術標準與梁場的總方針等脫節，不符或未被徹底執行。質量及質量管理的責任，權限不明或其他部門〔班組〕協調不當，處理不及時。普及教育不夠或不全面，質量意識和管理意識不強。原材料、外購件選定的供貨、訂貨方式和管理方面的問題。〔檢查、保管方式、合同、運輸及供方的質量保證方法等〕原材料、外購件的規格，材質與技術要求不符。計量器具精度等級不夠，檢測手段缺乏或不當，檢測程序不完善或不符合規定的要求。工模器具不符合技術要求，機械設備，能源動力不符合安裝要求或維修保養措施不完善。新技術、新工藝、新材料的推廣應用，新產品的研制和開發過程中各種不良影響。設計圖紙，工藝技術要求不明、不當或有關標準更改變動而未及時向生產班組說明。生產班組在生產，制作過程中未按工藝操作規程操作或各工序的交驗不符合技術標準要求。試件制作、養護不符合要求或有關班組未根據試驗室的通知要求施工。損失金額在500元以上或中間工序制作不符合技術要求而造成大圍返工的質量事故。質量不穩定，屢次發生一慣性質量問題。嚴重威協或影響橋梁生產正常進展的質量信息〔如供水、供電發生故障等〕。其它〔水質，氣侯等〕對橋梁質量、平安、壽命等方面有直接影響的重要因素。用戶的意見和建議〔包括來自市場銷售及采購的質量信息〕。3.3質量信息的收集形式及時間要求原材料由試驗室負責按批次進展統計分析。檢驗中如發現有質量問題或質量隱患的，以書面形式通知質量檢查部。配件由安質部專職質檢員經檢驗合格前方可使用。原材料及配件〔包括自制配件〕在使用過程中發現的質量問題，由專職檢查人員或使用班組的兼職質檢員及時通知有關工序〔班組〕或單位進展處理。橋梁生產過程中各生產工序由梁場專職質檢員和班組兼職質檢員共同檢查管理，發現問題及時處理。采購人員應及時就產品質量動態、市場信息等情況匯總報梁場場長。上述質量信息點發生重大或緊急問題時，均應隨時填寫規定表格報告安質部，進展傳遞反應或直接匯報梁場場長，責成承辦單位及時處理。每孔梁配套完工后，交驗入庫時，由安質部負責收集，整理有關這孔梁的資料，經確查無誤后歸檔管理。橋梁出場后，由安質部收集用戶意見,反應指導生產。為征求用戶意見，每年定期由安質部組織梁場有關單位赴現場訪問和召開用戶座談會，并將意見、建議、整改措施整理匯總后報梁場場長處理。3.4質量信息的傳遞程序質量信息傳遞與反應按“質量信息流程圖〞〔見后附圖1〕所規定的流程進展傳遞。橋梁出場后，用戶反映質量問題的來函來電經梁場領導批示后，由安質部進展統計、分析、并將信息傳遞到有關單位質檢員，便于有關單位研究對策，采取措施，開展PDCA循環或修訂，補充技術工藝標準。問題解決后，三日將反應卡返回安質部，經整理分類匯總送梁場場長。安質部使用"質量信息反應卡"進展反應，對需緊急處理的質量問題，在反應卡上加蓋“急〞的標記，承受單位應立即處理，二日按規定程序報回。各單位質量信息的相互傳遞，可借用“質量信息反應卡〞或另行自擬。傳遞反應卡時，實行簽收制度，登記填發卡片人，填發日期、時、分、接卡人的，時間及反應卡片日期。部質量信息反應單信息源單位統一編號部門編號信息容經辦人年月日受理部門意見經辦人年月日處理結果經辦人年月日檢查結果經辦人年月日試件養擬試件養擬-.z.質量信息流程圖原材料橋配、物資、設備、計量器具入場驗證點收入庫鋼筋制作養護拆模立模鋼筋綁扎砼灌注其他領導安質部信息處理一般信息重大信息信息反應有關單位用戶意見信息用戶出場