海南州消防救援支隊(duì)2022年度部門(mén)預(yù)算二〇二二年四月目錄消防救援支隊(duì)概況主要職責(zé)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分消防救援支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表部門(mén)收支總表部門(mén)收入總表部門(mén)支出總表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表第三部分消防救援支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋消防救援支隊(duì)概況第一部分消防救援支隊(duì)概況第一部分請(qǐng)?jiān)诖朔胖媚奈淖终?qǐng)?jiān)诖朔胖媚奈淖忠弧⒅饕氊?zé)（一）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，承擔(dān)重要會(huì)議、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作。（二）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制。（三）參與擬訂消防專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。（四）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作。（五）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作。（六）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè)。（七）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類(lèi)社會(huì)救援力量參加救援任務(wù)。（八）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理。（九）完成消防救援總隊(duì)和所在州黨委政府交辦的相關(guān)任務(wù)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，消防救援支隊(duì)預(yù)算單位包括：（市、縣、區(qū)、行委）消防救援大隊(duì)。消防救援支隊(duì)為中央財(cái)政三級(jí)預(yù)算單位，2022年下轄預(yù)算單位6個(gè)，其中：四級(jí)預(yù)算單位6個(gè)。納入消防救援支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的四級(jí)預(yù)算單位如下表：序號(hào)三級(jí)單位名稱(chēng)1海南藏族自治州消防救援支隊(duì)本級(jí)2共和縣消防救援大隊(duì)3貴德縣消防救援大隊(duì)4貴南縣消防救援大隊(duì)5同德縣消防救援大隊(duì)6興海縣消防救援大隊(duì)消防救援支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表第二部分消防救援支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表第二部分消防救援支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分消防救援支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分請(qǐng)?jiān)诖朔胖媚奈淖终?qǐng)?jiān)诖朔胖媚奈淖忠弧㈥P(guān)于消防救援支隊(duì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明消防救援支隊(duì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11399.37萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入5342.24萬(wàn)元，其他收入6057.13萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入3996.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1346.09萬(wàn)元，其他收入6057.13萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出316.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20萬(wàn)元，住房保障支出504.23萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10559.03萬(wàn)元。二、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況說(shuō)明。消防救援支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3996.15萬(wàn)元，比2021年增加87.21萬(wàn)元。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子要求，壓減了公用經(jīng)費(fèi)和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，同時(shí)增加社會(huì)保障和就業(yè)支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況說(shuō)明。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出4543.4萬(wàn)元，占85.05%；住房保障支出462.73萬(wàn)元，占8.67%，社會(huì)保障和就業(yè)支出316.11萬(wàn)元，占5.92%，衛(wèi)生健康支出20萬(wàn)元，占0.37%。（三）一般公共預(yù)算按照支出功能分類(lèi)情況說(shuō)明。按照支出功能分類(lèi)，2022年預(yù)算數(shù)比2021年執(zhí)行數(shù)增加較為明顯的項(xiàng)級(jí)支出科目為2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目，2022年預(yù)算數(shù)分別為210.74萬(wàn)元、105.37萬(wàn)元、20萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)分別增加210.74萬(wàn)元、105.37萬(wàn)元、20萬(wàn)元，增長(zhǎng)率均為100%，主要原因：增加社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出需求。按照支出功能分類(lèi)，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面的支出占部門(mén)支出總額的比重較高，主要是：22402消防事務(wù)科目，2022年預(yù)算數(shù)為3442.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的86.15%，主要用于消防救援隊(duì)伍人員工資、津補(bǔ)貼、行政運(yùn)行以及消防救援人員被裝護(hù)具購(gòu)置項(xiàng)目、基層消防救援人員伙食費(fèi)項(xiàng)目、消防救援支隊(duì)裝備購(gòu)置項(xiàng)目和信息化項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)維等方面。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（專(zhuān)項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為162萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少229.17萬(wàn)元，下降58.59%，主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減了非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明消防救援支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算基本支出3834.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3604.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。日常公用經(jīng)費(fèi)229.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2022年消防救援支隊(duì)及所屬消防救援隊(duì)伍尚未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為18.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加6.8萬(wàn)元，主要原因是本年度公務(wù)車(chē)輛增加，油價(jià)上漲導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加。五、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明消防救援支隊(duì)預(yù)算收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。各級(jí)地方財(cái)政撥款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防裝備、消防救援站等消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)和各級(jí)消防救援隊(duì)伍開(kāi)展消防宣傳、火災(zāi)防治、滅火救援訓(xùn)練演練等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。消防救援支隊(duì)2022年收支總預(yù)算11399.37萬(wàn)元。六、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明消防救援支隊(duì)2022年收入預(yù)算11399.37萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1346.09萬(wàn)元，占11.81%，主要原因是國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)政策尚未出臺(tái)，結(jié)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及轉(zhuǎn)制前按規(guī)定累積的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；一般公共預(yù)算撥款收入3996.15萬(wàn)元，占35.06%；其他收入6057.13萬(wàn)元，占53.13%，主要是地方財(cái)政投入的消防經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明消防救援支隊(duì)2022年支出預(yù)算11399.37萬(wàn)元，其中：基本支出9932.75萬(wàn)元，占87.13%；項(xiàng)目支出1466.62萬(wàn)元，占12.87%。八、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明消防救援支隊(duì)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、關(guān)于消防救援支隊(duì)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況的說(shuō)明消防救援支隊(duì)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況。2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額110萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算110萬(wàn)元。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年7月31日，共有車(chē)輛71輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)12輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)48輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是消防救援業(yè)務(wù)用車(chē)。2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算220.9萬(wàn)元，與去年基本持平。（四）預(yù)算績(jī)效情況。2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款420.93萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款162萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。名詞解釋第四部分名詞解釋第四部分一、收入類(lèi)（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是各級(jí)地方財(cái)政撥款收入、存款利息收入等。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出類(lèi)（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指中央財(cái)政安排的行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始32發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)〉的通知》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指消防救援支隊(duì)及所屬消防救援隊(duì)伍用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指消防救援支隊(duì)開(kāi)展消防應(yīng)急救援方面的支出。（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）：指消防救援支隊(duì)部門(mén)機(jī)動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目支出及消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心的各項(xiàng)支出。（九）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十二）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。（十三）對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)