贛州市南康區圩下中學部門2020年度部門決算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分2020年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、國有資產占用情況表第三部分2020年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產占用情況說明九、預算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能贛州市南康區圩中學是一所鄉村學校，其主要職責是：（一）貫徹執行黨和國家有關教育、科技和體育的方針政策和法律法規，綜合指導和協調教育科技體育教育教學工作。（二）承擔區教科體局工作領導小組具體工作，組織研究、擬定改革方案，協調督促落實區教科體局工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。（三）管理經費。負責本校教育、科技、體育各項經費預決算的編制。（四）統籌管理本校基礎教育，管理學籍。（五）統籌規劃、協調管理對全片辦學進行指導、管理、監督和評估檢查。（六）主管學校教師工作。負責教師資格的認定和管理、專業技術職務評審有關工作。負責基礎教育師資的培養及教師和教育管理人員的繼續教育工作。（七）統籌規劃、管理本校學校的思想政治、品德教育、體育衛生與藝術教育、科技教育及安全教育管理等工作。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2020年年末實有人數26人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數315人。第二部分2020年度部門決算表第三部分2020年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2020年度收入總計524.14萬元，其中年初結轉和結余34.62萬元，較2019年增加74.81萬元，增長16.6%；本年收入合計489.51萬元，較2019年增加53.42萬元，增長12.2%，主要原因是：財政撥款收入。本年收入的具體構成為：財政撥款收入489.51萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。二、支出決算情況說明本部門2020年度支出總計524.14萬元，其中本年支出合計487.37萬元，較2019年增加37.81萬元，增長8.4%，主要原因是：教育支出、社會保障和就業支出增加；年末結轉和結余36.77萬元，較2019年增加2.15萬元，增長6.2%，主要原因是：財政撥款增加，支出增加較小。本年支出的具體構成為：基本支出428.76萬元，占87.97%；項目支出58.61萬元，占12.03%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。財政撥款支出決算情況說明本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為375.04萬元，決算數為524.14萬元，完成年初預算的139.76%。其中：（一）教育支出年初預算數為275.62萬元，決算數為424.6萬元，完成年初預算的154.05%。（二）社會保障和就業支出年初預算數為70.61萬元，決算數為34.92萬元，完成年初預算的49.45%，主要原因是：落實減稅降費政策，2019年5月起執行養老保險費單位負擔部分由20%降至16%。（三）衛生健康支出年初預算數為28.8萬元，決算數為27.85萬元，完成年初預算的96.7%，主要原因是：人員變動。（四）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出428.76萬元，其中：（一）工資福利支出341.83萬元，較2019年增加65.95萬元，增長23.9%，主要原因是：人員增加。（二）商品和服務支出54.16萬元，較2019年增加4.5萬元，增長9%，主要原因是：商品采購及其他支出較多。（三）對個人和家庭補助支出32.49萬元，較2019年減少1.51萬元，下降4.65%，主要原因是：現有工會對個人和家庭的支出政策。（四）資本性支出0.29萬元，較2019年減少31.16萬元，減少99%，主要原因是：相對于上年度，本年度辦公設備、專用設備購置支出減少。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.6萬元，決算數為0.45萬元，完成預算的75%，決算數較2019年減少0.11萬元，減少24%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為萬元。（二）公務接待費支出年初預算數為0.6萬元，決算數為0.45萬元，完成預算的75%，決算數較2019年減少0.11萬元，減少24%%，主要原因是：嚴格控制接待次數和標準，厲行勤儉節約，招待費逐年減少。（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。六、機關運行經費支出情況說明本部門2020年度機關運行經費支出54.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少26.66萬元，降低32%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出。七、政府采購支出情況說明本部門2020年度政府采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購服務支出2.4萬元。授予中小企業合同金額2.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.69萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）八、國有資產占用情況說明截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。九、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。（根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金23.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的4.9%。組織對“高溫津貼”、“烤火費”、“工會經費”、“教師培訓專項經費”、等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出42.41萬元，政府性基金預算支出0萬元。第四部分名詞解釋名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。僅供參考：一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。十二、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公