公司LOGOXX有限公司文件編號XX-XX-XX版本A0類別文件和記錄控制程序生效日期///程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6ISO22000:2018食品安全管理體系全套程序文件+表單文件和記錄控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的規范體系文件的編制、修訂、更改、審批、發行和作廢等管理，以確保各部門使用有效版本的文件。2.0適用范圍凡本公司與食品安全管理管理體系有關的文件、資料（包括書面文字資料和電子文件、外來文件）和記錄均屬之。3.0術語與定義3.1受控文件：體系相關的文件以及直接使用于生產、檢查相關區域的指導性文件，檢測、生產設備使用的文件等，受控文件必須經過審批，必須有“受控文件”印章標識，此類文件必需作發放回收記錄。3.2非受控文件：只用于參考，不能直接用于生產的食品安全管理體系相關文件和其他作業指導文件。此類文件分別蓋有“非受控文件”、“參考文件”印章或無任何受控標識，此類文件不必做發放回收記錄。3.3外來文件、資料：非本公司制作之文件資料皆屬之,客戶、供應商提供之規格、圖面、相關資料及國家或國際標準及法律法規，圖書資料等。4.0權責4.1總經理：負責食品安全管理手冊的批準發布。4.2管理者代表：負責組織食品安全管理手冊的編制與程序文件批準。4.3各部門：負責本部門歸口文件的編制、更改與審核和評審。負責本部門體系文件、資料的存檔和維護。4.4文控中心：負責食品安全管理管理體系文件（質量手冊、程序文件、工作文件等）和外來文件的接收、發放、回收、銷毀、作廢、評審等管理工作。5.0作業程序5.1文件的分類體系文件分為五類：一級文件食品安全管理手冊、二級文件程序文件、三級文件工作指導性文件（管理辦法/作業指導書/檢驗規范）、四級文件相關表單/記錄、五級文件外來文件。5.2文件的編制規則及審批權限文件的編制規則及審批權限依《文件編制規則管理一覽表》執行。5.3文件的發放及管理5.3.1所有體系受控文件由文控中心根據各部門需要復印加蓋“受控文件”章發行，并填寫《文件發放、回收記錄》，保存文件正本（含電子檔），并填寫《受控文件清單》。5.3.2工程部SOP及圖紙、工模部圖紙、品管部SIP等文件，編制、修改和審核完成，根據需要選擇文件發放部門，將文件正本提交文控中心，復印所需份數加蓋“受控文件”“章發行，并填寫《文件發放、回收記錄》。保存文件正本，并填寫《受控文件清單》。5.3.3凡未加蓋“受控文件”印章的文件或蓋“受控文件”章后再進行復印之文件，一律視為非法無效文件。5.3.4文控中心在發放新文件時，應同時收回舊版文件，并加蓋紅色“作廢文件”章。5.4外來文件的管理5.4.1外來文件的管理依《法律法規及其他要求管理程序》執行。5.5文件的修改與使用管理5.5.1臨時文件有效期限為3個月，發行后3個月內自動失效。5.5.2所有提供給外部的受控文件需填寫《內部聯絡/申請函》，經管理者代表批準后交文控中心加蓋“參考文件”或“非受控文件”章發行。5.5.3文件在使用過程中，若不慎污損不易閱讀、丟失時，需求部門填寫《內部聯絡/申請函》經管理者代表批準后提交文控中心申請補發。5.5.4表單記錄在填寫過程中發生修改時，修改人需在修改處簽字確認。5.5.5文件需要修改時，由提出部門填寫《內部聯絡/申請函》，按《文件編制規則管理一覽表》中審批權限人員批準后提交文件編制部門修改。5.6文件的作廢與銷毀管理5.6.1所有失效或作廢的受控文件，由文控中心及時從文件使用部門撤出，加蓋“作廢”印章，由文控中心填寫《作廢/銷毀文件登記表》。5.6.2對于回收的受控文件加蓋“作廢”印章的，作自行銷毀。5.6.3第四級文件達到保存期限后，由各部門申請自行作廢銷毀。5.7文件的存檔管理5.7.1各部門的受控文件應指派人員管理，建立《受控文件清單》妥善保存。5.7.2所有與食品安全管理管理體系有關之使用中的文件，皆應永久保存，對于已作廢的文件正本，應加蓋“參考”印章；保存至少3年后，填寫《文件銷毀申請單》，經管理者代表批準后，由文控中心銷毀。5.7.3記錄由各部門保管，保存期按《質量記錄清單》規定執行。5.8文件的定期評審5.8.1每年內審、外審、管理評審會議，必須對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。6.0相關文件6.1《內部審核管理程序》6.2《管理評審管理程序》6.3《信息溝通管理程序》6.4《法律法規及其他要求管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《受控文件清單》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄文件的分類文件的分類外來文件接收文件的修改與使用管理文件的編規則及審批權限文件的發放文件的存檔管理文件的作廢與銷毀管理文件的定期評審外來文件接收文件的修改與使用管理文件的編規則及審批權限文件的發放文件的存檔管理文件的作廢與銷毀管理文件的定期評審體系管理部體系管理部部門負責人部門負責人管理者代表總經理相關部門相關部門文控中心文控中心編制部門、管理者代表、總經理編制部門、管理者代表、總經理文控中心文控中心管理者代表文件銷毀申請單文件銷毀申請單受控文件清單受控文件清單文控中心文控中心使用部門體系管理部體系管理部文件編制部門管理者代表文件編制規則管理一覽表文件編制規則管理一覽表文件編制規則管理一覽表文件編制規則管理一覽表文件發放、回收記錄文件發放、回收記錄內部聯絡/申請函內部聯絡/申請函文件編制規則管理一覽表文件編制規則管理一覽表作廢/銷毀文件登記表作廢/銷毀文件登記表文件評審記錄表XXXX有限公司文件編號XX-XX-XX版本A0類別組織環境及相關方控制程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5組織環境及相關方控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

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□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的為滿足ISO22000:2019標準4.1的要求，確定與本公司目標和戰略方向相關并影響實現食品安全管理體系預期結果的各種內部和外部因素，對其進行有效控制。2.0適用范圍適用于對本公司經營環境內外部因素識別、評價。3.0術語與定義無4.0權責4.1人力資源部：為本程序的歸口管理部門，負責組織本公司的內外部環境分析與評價。4.2品管部：負責技術風險分析、食品安全風險分析。4.3業務部：負責市場風險分析。4.4生產部：負責經營風險分析。4.5財務部：負責財務風險分析。5.0程序內容5.1風險識別時機：食品安全管理體系策劃、企業宗旨變化、戰略變化、內外部環境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。5.2參與風險管理的人員應經過人力資源部組織風險管理知識的培訓，合格后方可進行。5.3需考慮的風險有：5.3.1食品安全風險a.直接食品安全風險：產品食品安全問題，導致退貨、換貨等風險。b.間接食品安全風險：產品消費過程，損壞了顧客的人身權，應負民事賠償責任。5.3.2環境風險a.產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產，考慮庫存。b.人文環境：主要體現在不同時間、不同地區、不同民族的人消費習慣不同。c.政策環境：國家宏觀經濟政策、經濟環境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業資金融入以及企業運營的必要條件。d.經濟環境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。5.3.3經營風險a.原材料供應：主要包括了原材料的價格、食品安全和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數量以及食品安全上的不達標等。b.員工風險：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。c.設備：生產設備出現意外的故障，甚至損壞等。d.供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。e.法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。5.3.4市場風險a.市場容量：對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。b.市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發期望值風險。c.價格風險：產品的價格風險受產品的成本、食品安全和聲譽、顧客消費等的影響。d.促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質的懷疑等。5.3.5財務風險a.融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。b.資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩定性，增加償還風險。c.資金使用過程中的風險：主要表現為短期資金風險和長期資金投資風險。d.資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現率。e.收益分配過程中的風險：主要表現在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。5.4環境因素分析、評價5.4.1SWOT分析法是用來確定企業自身的競爭優勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰略與公司內部資源、外部環境有機地結合起來的一種科學的分析方法。5.4.2SWOT分析，即基于內外部競爭環境和競爭條件下的態勢分析，就是將與研究對象密切相關的各種主要內部優勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。5.4.3優勢，是組織機構的內部因素，具體包括：有利的競爭態勢；充足的財政來源；良好的企業形象；技術力量；規模經濟；產品食品安全；市場份額；成本優勢；廣告攻勢等。5.4.4劣勢，也是組織機構的內部因素，具體包括：設備老化；管理混亂；缺少關鍵技術；研究開發落后；資金短缺；經營不善；產品積壓；競爭力差等。5.4.5機會，是組織機構的外部因素，具體包括：新產品；新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。5.4.6威脅，也是組織機構的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產品增多；市場緊縮；行業政策變化；經濟衰退；客戶偏好改變；突發事件等。5.5構造SWOT矩陣將調查得出的各種因素根據輕重緩急或影響程度等排序方式，構造SWOT矩陣。在此過程中，將那些對公司發展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠的影響因素優先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。5.6制定行動計劃在完成環境因素分析和SWOT矩陣的構造后，便可以制定出相應的行動計劃。制定計劃的基本思路是：發揮優勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當前，著眼未來。運用系統分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發展的可選擇對策。6.0相關文件無7.0相關表單/記錄7.1《平衡積分卡分析企業內部環境因素及應對措施》7.2《PEST分析企業外部環境因素及應對措施》7.3《波特五力模型分析行業競爭》7.4《SWOT分析》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄風險識別風險識別構造SWOT矩陣環境因素分析、評價風險考慮風險管理人員培訓構造SWOT矩陣環境因素分析、評價風險考慮風險管理人員培訓人力資源部人力資源部相關部門人力資源部人力資源部《《平衡積分卡分析企業內部環境因素及應對措施》人力資源部相關部門人力資源部相關部門《PEST分析企業外部環境因素及應對措施》《《波特五力模型分析行業競爭》人力資源部相關部門人力資源部相關部門人力資源部相關部門《《SWOT分析》《《SWOT分析》XXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別風險識別和應對控制程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5風險識別與應對控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

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□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的通過對公司目標和戰略方向相關影響其實現食品安全管理體系預期結果的各種內外部環境因素的識別與評價，有效應對風險和機遇。2.0適用范圍本程序適用于本公司食品安全管理體系所覆蓋范圍內活動、產品和服務中內外部環境因素的識別與評價和應對風險和機遇的策劃與實施。3.0術語與定義3.1環境因素：對公司目標和戰略方向相關影響其實現食品安全管理體系預期結果的正面和負面要素或條件。3.2機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。4.0權責4.1總經理：負責公司目標和戰略方向相關影響其實現食品安全管理體系預期結果的各種內外部環境因素的識別與評價的確認，應對風險和機遇策劃的審批。各相關部門：負責內外部環境因素信息的獲取和應對風險和機遇策劃相關職責的實施。4.3品管部：負責內外部環境因素識別與評價，策劃應對風險和機遇方案，并監督實施。5.0程序內容5.1內外部環境因素信息的獲取應考慮：5.1.1可能對企業的目標造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；企業管理、戰略優先、內部政策和承諾；資源的獲得和優先供給、技術變更；與食品安全管理體系有關的相關方要求。5.2風險與機遇識別時機：食品安全管理體系策劃、企業宗旨變化、戰略變化、內外部環境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。5.3風險與機遇的類型：5.3.1食品安全風險與機遇：直接產品食品安全風險與機遇、間接產品食品安全風險與機遇。5.3.2環境風險與機遇：主要有自然、人文、政治、經濟以及其他。5.3.3經營風險與機遇：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、產品、法律、專利及產權。5.3.4市場風險與機遇：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。5.3.5財務風險與機遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。5.4食品安全風險：5.4.1直接食品安全風險：產品食品安全問題，導致退貨、報廢、修理等風險。5.4.2間接食品安全風險：產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任。5.5環境風險：5.5.1產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產。5.5.2人文環境：主要體現在不同時間、不同地區、不同民族的人消費習慣不同。5.5.3政策環境：國家宏觀經濟政策、經濟環境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業資金融入以及企業運營的必要條件。5.5.4經濟環境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。5.6經營風險：5.6.1原材料供應：主要包括了原材料的價格、食品安全和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數量以及食品安全上的不達標等。5.6.2員工風險：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。5.6.3設施：生產設備出現意外的故障，甚至損壞等。5.6.4供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。5.6.5法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。5.7市場風險：5.7.1市場容量：對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。5.7.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發期望值風險。5.7.3價格風險：產品的價格風險受產品的成本、食品安全和聲譽、顧客消費等的影響。5.7.4促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質的懷疑等。5.8財務風險：5.8.1險融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.8.2資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩定性，增加償還風險。5.8.3資金使用過程中的風險：主要表現為短期資金風險和長期資金投資風險。5.8.4資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現率。5.8.5收益分配過程中的風險：主要表現在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。5.9對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定如何應對風險和機遇。5.10風險應對措施包括：風險規避、風險降低、風險接受等，并制定可行實施方案。5.11對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。6.0相關文件6.1《文件、資料和記錄管理程序》6.2《管理評審管理程序》7.0相關表單/記錄無8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄無XXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別人力資源管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES7人力資源管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

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□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的通過對人力資源的開發與管理，合理地使用人力資源，充分調動各級人員的積極性，提高人員的素質，以達到人力資源的最佳配置。2.0適用范圍適用公司所有人員的人力資源管理。3.0術語與定義3.1入職培訓：指新員工入職一個月內由人力資源部負責廠紀廠規、考勤規定、獎懲規定、ISO基礎知識、公司的質量/環境方針、消防安全知識、防護用品使用、環境因素、6S等培訓。3.2崗前培訓：指新進人員或轉崗人員在上崗前由各部門或工段負責人組織實施崗位職責、專業技能、工作規范、管理體系相關知識、相關作業指導書等培訓。3.3在職培訓:根據年度培訓計劃，開展專業技能、操作技能（包括特殊工種）培訓，定期進行食品安全體系等培訓，確保公司人員能力符合崗位要求。3.4特殊崗位培訓：指從事電工、電梯、駕駛、壓力容器、安全主任等重要崗位人員由外部專門部門定期組織培訓考核、換證。3.5重點崗位人員：是指實施食品安全體系要求密切相關的崗位人員。例：操作機長、品檢員、技工等公司員2～員3級的員工，公司將重點培養。4.0權責4.1總經理：負責公司及各部門組織架構圖、《年度培訓計劃》、《人力資源配置表》的批準發布。4.2人力資源部：負責公司人力資源管理配置規劃，組織招聘、培訓等工作。4.3各部門：負責本部門人力資源配置及管理、制定《崗位職責說明書》，培訓教材、實施崗位技能培訓，積極配合人力資源部開展培訓工作。5.0程序內容5.1人員的配置管理5.1.1各部門負責人根據部門職責、工作目標不定期編制、修訂、更新每個崗位的《崗位職責說明書》及部門組織架構圖，提交人力資源部審核后，由人力資源部統一交總經理批準發布。5.1.2總經辦依據發布的各部門《組織架構圖》定期編制、修訂、更新公司《組織架構圖》并經總經理批準后發布。5.1.3人力資源部依據發布的各部門及公司《組織架構圖》建立《人力資源配置表》實施人力資源配置管理及招聘工作。5.1.4當各部門人力資源欠缺時，填寫《人員需求申請表》經部門負責人審核，人力資源部批準,必要時總經理審批后(計劃外增補時)由人力資源部按要求招聘。5.1.5人力資源部定期更新匯報《人員流動分析情況表》掌控全廠人員流動狀態，隨時做出人力資源配置、調整、規劃、招聘等工作。5.2人員的聘用及人事制度管理人員的聘用及人事制度的管理依據《聘用管理制度》、《員工手冊》執行。5.3人員的培訓管理5.3.1培訓的內容培訓的內容包括：管理體系知識、五大工具、QC七大手法、公司規章制度、體系文件、相法的法律法規、客戶的要求或相關方的要求、消防安全教育等。5.3.2培訓計劃的制定與跟蹤a）各部門每年初根據工作需要編制部門《年度培訓計劃表》提交人力資源部匯總全廠《年度培訓計劃表》提交管理者代表審核，總經理批準后生效。b）人力資源部根據生效的全廠《年度培訓計劃表》排出每個月的培訓計劃并傳達到各部門組織實施培訓。月底前收集各部門《培訓記錄表》及考核資料。c）《年度培訓計劃表》根據需要隨時修訂，經管理者代表審核，總經理批準。5.3.3培訓講師的要求為保證培訓的有效性，內部培訓講師一般由職3級以上人員擔任，技術類課程由該專業知識人員擔任講師。5.3.4培訓的實施入職培訓：由人力資源部在新員工入職一個月內組織實施培訓。崗前培訓：由各部門或工段負責人組織實施培訓。在職培訓：由人力資源部根據《年度培訓計劃表》組織各部門實施開展培訓。外部培訓：由需求部門填寫《內部聯絡/申請函》提交經管理者代表審核，總經理批準后，由人力資源部安排組織實施并收集外訓培訓資料（證書等）。5.3.5培訓的考核與效果評估a)每次培訓的考核方式由講師確定，并登記在《培訓記錄表》。對每次培訓效果進行調查，由學員填寫《培訓效果調查表》。b)員工參加的所有培訓，人力資源部應登記在該員工的《員工培訓檔案》中保存直到該員工離職。5.4資料的歸檔:所有資料的歸檔管理依據《文件、資料與記錄管理程序》執行。6.0相關文件6.1《員工激勵管理程序》6.2《員工手冊》6.3《聘用管理制度》6.4《文件、資料與記錄管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《崗位職責說明書》7.2《組織架構圖》7.3《人力資源配置表》7.4《人員需求申請表》7.5《年度培訓計劃表》7.6《培訓記錄表》7.7《培訓效果調查表》7.8《員工培訓檔案》7.9《人員流動分析情況表》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄培訓的內容資料的歸檔培訓的考核與效果評估人員的聘用及人事制度管理人員的培訓管理培訓講師的要求培訓計劃的制定與跟蹤培訓的實施人員的配置管理培訓的內容資料的歸檔培訓的考核與效果評估人員的聘用及人事制度管理人員的培訓管理培訓講師的要求培訓計劃的制定與跟蹤培訓的實施人員的配置管理《組織架構圖》《《組織架構圖》《人力資源配置表》《崗位職責說明書》《人員需求申請表》《人員流動分析表》人力資源部各部門人力資源部人力資源部各部門人力資源部人力資源部各部門各部門各部門人力資源部《年度培訓計劃表《年度培訓計劃表》《培訓記錄表》《培訓效果調查表》《員工培訓檔案》各部門人力資源部各部門人力資源部各部門人力資源部人力資源部新員工入職組織新員工培訓入職培訓/崗前培訓記錄保存各部門提出培訓需求試用期內連續三次培訓不合格不予錄用培訓不合格重新培訓培訓效果評估培訓考核員工在職訓練/特殊崗位培訓/外部培訓制定年度培訓計劃新員工入職組織新員工培訓入職培訓/崗前培訓記錄保存各部門提出培訓需求試用期內連續三次培訓不合格不予錄用培訓不合格重新培訓培訓效果評估培訓考核員工在職訓練/特殊崗位培訓/外部培訓制定年度培訓計劃附件1：《培訓流程圖》培訓流程XXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別設備設施管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5設備設施管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

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□品管部

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□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的確保公司設備設施在安裝、調試、使用、維修、保養和報廢等各環節的正常運行。2.0適用范圍適用于本公司所有生產性設備、非生產性設備及基礎設施。3.0術語與定義3.1關鍵設備：當公司內的機器設備符合以下條件之一時，為公司關鍵設備，應重點維護。a)當機器設備一旦發生停機故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產的機器設備。b)雖有同類型或同型號機器設備，但其總的生產能力仍處于“瓶頸“的機器設備。c)大型、精密、價位高的主要生產設備。4.0權責4.1人力資源部負責設備設施的安裝、調試、維修、保養、報廢等管理。4.2物管部負責設備設施的賬物管理。4.3使用部門負責設備設施的申請、使用和日常保養。4.4采購部負責設備設施的采購、報廢回收。5.0程序內容5.1設備設施的申購5.1.1使用部門根據需求填寫《物料申請單》，經部門負責人及總經理審批后交采購部進行購買。采購部依《采購作業管理程序》執行購買流程。5.2設備設施的安裝、調試、驗收、登記。5.2.1由供方、人力資源部、使用部門共同安裝調試。設備設施經安裝調試成功或失敗后，由人資源部填寫《資產類驗收單》，相關人員簽字后交采購部處理。5.2.2驗收合格的設備設施由物管部統一編號和標識，并建立固定資產臺賬。5.2.3人力資源部對關鍵設備進行重點維護保養并做標識，建立《生產設備臺賬》。5.3設備設施的使用與維護保養5.3.1工程部負責編寫生產設備的操作指導書，人力資源部負責編寫非生產設備的操作指導書。使用部門依《培訓管理程序》對操作者進行培訓合格后上崗。5.3.2設備設施的預防維護保養a)一級保養：使用部門每日操作前進行，并填寫《設備保養點檢記錄表》。b)二級保養：人力資源部機電組每月進行一次，并填寫維護保養記錄。c)三級保養：人力資源部每年初對主要設備與產品質量有關的設備編制《年度設備維護保養計劃》，按計劃定期半年或一年一次進行維護保養并記錄。5.4設備設施的維修5.4.1設備設施出現故障時由使用部門填寫《維修/施工申請單》交人力資源部進行維修處理。故障無法維修解決的由機電組通知采購聯系供應商來廠維修。5.4.2維修過程中產生的廢零件，廢抹布等廢棄物依《廢棄物管理程序》執行。5.4.3每次維修完成后，機電組應將維修結果記錄于《設備維修履歷表》中備案。5.5設備設施的封存5.5.1超過一年以上沒有使用的設備設施由使用部門向人力資源部提出封存申請，并貼“封存”標識。啟用時同需向其申請，并經調試合格后方可使用。5.6設備設施的配件管理5.6.1機電組根據日常維修情況及關鍵設備配件用量進行統計申請備用及管理。5.7設備設施的報廢5.7.1報廢條件：損壞嚴重、確無修理價值、年代已久、型號淘汰等設備設施。5.7.2使用部門填寫《資產類報廢申請單》，經人力資源部組織相關人員審查后，呈總經理批準方可報廢。5.7.3物管部依據批準的《資產類報廢申請單》建立待處理報廢清單，通知采購部共同處理報廢的設備設施。6.0相關文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》6.2《設備安全操作規程》6.3《培訓管理程序》6.4《廢棄物管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《生產設備臺賬》7.2《設備保養點檢記錄表》7.3《維修/施工申請單》7.4《資產類報廢申請單》7.5《設備維修履歷表》7.6《物料申請單》7.7《資產類驗收單》7.8《年度設備維護保養計劃》8.0流程圖流程責任部門相關記錄設備設施設備設施的申購設備設施封存配件管理報廢管理使用與維護保養安裝、調試、驗收、登記設備設施維修各需求部門各需求部門供應商/機電組供應商/機電組各使用單位機修/機電組各使用單位機修/機電組各使用單位《物料申請單》或《聯絡函》《物料申請單》或《聯絡函》《生產設備臺賬》《資產類驗收單》《年度設備維護保養計劃》《設備保養點檢記錄表》《維修/施工申請單》《設備維修履歷表》《資產類報廢申請單》XXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別采購控制管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6采購控制管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的對采購過程進行有效控制，確保所采購的產品價廉物美，交貨及時。2.0適用范圍適用于本公司所有原材料、輔料、辦公用品、模治具等采購管理。3.0術語與定義3.1A類物料：用于生產，直接構成產品或組成部份的物料（原材料）。3.2B類物料：用于生產，間接構成產品之物料3.3C類物料：不參與生產，但工廠實際運作需要之物料（包括：辦公用品、后勤用品等）4.0權責4.1采購部：負責原材料、輔料、采購及其采購過程的監控。4.2工程部：負責提供相關物料的規格、圖紙及樣板、價格評估表等。4.3品部管：負責供應商的產品質量驗收及監控。4.4物管部：負責貨物的接收及儲存管理。5.0程序內容5.1采購需求5.1.1需求部門填寫物料申請單，經部門負責人簽字，總經理批準后提交給采購部。5.1.2采購部接收物料申請請單，如信息不完整時，必須在4小時內反饋需求單位。5.2供應商管理依據《供應商管理程序》執行，在供應商資料一覽表中篩選符合產品要求之供應商二至三家，進行詢價、比價、議價，最終以質量、價格、交期、付款方式優則先。5.3價格管理5.3.1估價詢價比價議價核價。5.3.2估價a)本廠有能力估價部分：（外發加工）采購收到物料申請單后向工程部索要《價格評估表》，工程必須在2小時內提供《價格評估表》給采購。b)本廠無能力估價部分：=1\*GB3①采購可通過了解市場基準+加工費=2\*GB3②大型商場、網站=3\*GB3③不同供應商報價=4\*GB3④特殊物料可有董事長親自出面議價。5.3.3采購確認最終《報價單》提交采購經理審核，總經理批準。5.4訂單管理5.4.1系統下單出采購訂單部分：采購經理審核。5.4.2非系統下單出采購訂單部分：采購經理審核，總經理批準生效。5.4.2非系統下單需附：=1\*GB3①報價單=2\*GB3②價格評估表5.5交付管理5.5.1跟催交期，如出現異常，采購需第一時間通知相關部門，及時更新最新交期。5.5.2質量跟進，如接品質異常通知，需及時跟進及處理。5.5.3配合財務對賬，提供系統對應采購單，非系統報價單、采購單、物料申請單、開模通知單、價格評估表。5.6資料歸檔所有資料表單的歸檔依據《文件、資料與記錄管理程序》執行。6.0相關文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》6.2《供應商管理程序》6.3附件一《物料分類及作業流程圖》6.4《產品搬運，儲存，包裝與防護管理程序》6.5《檢驗和試驗管理程序》6.6《不合格品管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《物料申請單》7.2《報價單》7.3《訂購合同》7.4《采購訂單》8.0流程圖流程責任部門相關記錄資料歸檔交付管理訂單管理價格管理供應商管理采購需求提出資料歸檔交付管理訂單管理價格管理供應商管理采購需求提出相關部門相關部門采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部物料申請單物料申請單價格評估表價格評估表報價單訂購合同訂購合同采購訂單附件一：物料分類及作業流程圖A類物料B類物料C類物料辦公用品：顯示器、硬盤、CPU、鼠標、本、筆、打印機、傳真機后勤用品：勞保鞋、工衣、燈管、拖把、開關家電用品：冰箱、空調、微波爐廠務工程、車輛維修等入庫入庫NG：拒收或依《不合格品管理程序執行》對賬、付款需求部門提交《物料申請單》確認物料信息價格評估表選擇供應商報價單生成詢價、比價、議價、核價采購訂單審核、批準發單、確認交期交貨、驗收品管部及相關部門驗收驗收OKXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別顧客投訴管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5顧客投訴管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的顧客在接受本公司每項業務與相關服務項目時，對于所提出的各種問題，投訴事項均能有效，迅速地獲得解決，并采取對策以提升顧客對公司的滿意程度，從而贏得有顧客信任。2.0適用范圍本程序適用于顧客向本公司投訴在產品整個銷售階段的所有品質問題及合同有特殊規定的事項。3.0術語與定義無4.0權責4.1品管部：負責投訴的責任劃分，原因調查，對應的投訴信息傳遞與管理及對應處置的跟蹤確認。4.2業務部：負責顧客投訴信息的接收，處理結果的回復及處理時的各部門的工作協調。4.3相關責任部門：進行顧客投訴的原因分析及改善措施的擬定與執行。5.0程序內容5.1業助依郵件，電話等形式接客戶投訴后，整理相關信息以郵件形式通知公司品管部，必要時整理事件的相關佐證資料等，以利于后續的工作開展。5.2品管部接業助信息后，進行對應的事件分析，并針對顧客投訴內容進行評定是否有效，對顧客的有效投訴需召集責任部門進行原因分析及檢討改善。5.2.1針對影響范圍進行評估，按《糾正與持續改進管理程序》進行產品的緊急改善處理，（派員到顧客處返工，重檢庫存，緊急安排生產等）。5.2.2召集相關人員進行原因分析，找出根本原因及糾正措施，并由品管部對措施實施效果進行確認。5.2.3對于顧客投訴嚴重問題（停線，批量退貨，重復發生等）相關作業者及管理者應重新培訓相關檢驗要求，包括現場實踐與理論知識掌握。5.3品管部依顧客要求格式或是內部正式8D格式回復相應投訴處理信息給業助，由業助轉交顧客。5.4所有投訴信息品管部進行統一歸檔后，按確認要求，對改善效果進行追蹤，改善合格則給予結案。不合格則需重新召集責任部門檢討改善。5.5品管部根據匯總情況對顧客投訴信息作管制，并作為提交管理評審的輸入項。6.0相關文件6.1《糾正及持續改進管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《客訴異常案例匯整報告》7.2《8D糾正預防措施報告》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄客戶投訴信息客戶投訴信息接收改善效果確認客戶投訴信息回復客戶投訴信息處理改善效果確認客戶投訴信息回復客戶投訴信息處理業務部業務部品管部品管部各關聯部門品管部品管部品管部郵件郵件會議記錄會議記錄8D糾正預防措施報告8D糾正預防措施報告客訴異常案例匯整報告檢驗記錄表顧客投訴處理流程圖XXX有限公司文件編號XXX-XXX-XX版本A0類別顧客滿意度管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES4顧客滿意度管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的及時了解顧客對公司的產品、服務等活動滿意進行測量，并不斷持續改進，以達到和滿足顧客最佳需求。2.0適用范圍適用于對顧客對本公司產品、服務質量滿足程度的感受進行的測量。3.0術語與定義無4.0權責4.1PMC部：a.負責與顧客聯絡，組織處理顧客抱怨，負責保存相關服務記錄；b.負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。c.負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監督實施。5.0程序內容5.1顧客滿意度的測量頻率及發放方式PMC部負責對顧客每年進行一次意見調查，以書面形式發放《顧客滿意度調查表》，同時與顧客確認有無收到并要求及時回傳。5.2顧客滿意程度測量內容測量包括交貨及時、產品質量、服務態度、售后服務、投訴處理等方面的滿意情況及意見、建議。5.3調查表收集及統計分析PMC部在兩周內收集《顧客滿意度調查表》進行統計分析，并對不滿意和非常不滿意項目及總分低于70分的進行調查或與責任部門共同進行原因分析。具體改進方案按《糾正與持續改進管理程序》執行，最終將處理結果反饋給顧客。5.4編制調查分析報告由PMC部編制《顧客滿意度調查分析統計報告》呈管理者代表及總經理批準。5.5顧客績效的監控PMC部每月對顧客交付表現，超額運費等統計，并記錄于目標管理指標中。5.6資料歸檔所有表單資料歸檔依《文件、資料和記錄管理程序》執行。6.0相關文件6.1《糾正及持續改進管理程序》6.2《文件、資料和記錄管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《顧客滿意度調查分析統計報告》7.2《顧客滿意度調查表》8.0流程圖流程責任部門相關記錄調查頻率及發放方式調查頻率及發放方式滿意度測量內容收集及統計分析編制調查分析報告顧客績效的監控資料歸檔顧客滿意度調查表PMC部顧客滿意度調查表PMC部顧客滿意度調查表PM顧客滿意度調查表PMC部顧客滿意度調查表PMC部顧客滿意度調查表PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部顧客滿意度調查分析統計報告顧客滿意度調查分析統計報告顧客滿意度調查分析統計報告顧客滿意度調查分析統計報告XXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別監測與測量設備管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES7監測與測量設備管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的本程序的目的是對公司食品安全體系中的監視和測量裝置（亦稱計量器具）進行控制，確保其與要求的測量能力相一致，保證監視和測量結果的有效性，同時對公司環境進行有效監督與測量。2.0適用范圍 適用于本公司環境，食品安全管理體系中所用的監視與測量裝置的控制與過程檢查。3.0術語與定義3.1檢定：依據國家計量檢定規程，確定并證實計量器具是否完全滿足規定要求,而做的全部工作。3.2校準：在規定條件下，為確定計量器具所指示的量值或實物量具、標準物質所代表的量值與計量標準所復現的量值之間關系的一組操作。3.3計量器具：凡能用來直接或間接測出被測對象量值的量具、儀器、儀表、標準物質和專用測量設備，統稱為計量器具。3.4檢測設備：指用作檢驗，測量及試驗產品和環境污染控制之檢測使用的，儀表及量具，測試軟件等。3.5外校機構：指有資格，有能力且通過ISO/IEC17025認可，或具有同類國際認可資質的第三方檢測實驗室。3.6外校：由外校機構進行的校準工作。3.6.1需校正，而在本廠無法自行校正。3.6.2若為國內校正，則應追溯至國家標準，若為原廠校正，則應由原廠追溯至國際標準。3.7內校：指具有經培訓及合格的內部校正人員，依據可追溯至國家標準的系統進行的測量設備/裝置的校準工作。3.7.1使用經外校合格之標準器，利用量值傳遞原理對檢測設備進行校準。3.7.2凡先用標準件測量一組（比對件），再用被校件量測后比對者稱為比對校法。3.7.3所有本程序出現的校驗別“內校”或“校驗作業”即為“儀器比對”。3.7.4“校驗人員”即為“儀器比對人員”。3.8免校：3.8.1不用于產品品質上的測量，僅限于取值、維護任務或參考用的檢測設備。3.8.2制造設備上用于觀察機械狀況的儀表等。3.9控制計劃中需要進行測量系統分析的檢測設備按《測量系統分析管理程序》執行。。4.0權責4.1管理者代表：負責監測和測量設備采購、報廢的核準。4.2人力資源部：負責環境的定期監督檢查及設備安裝，統籌設備的年度保養。4.3工程部：負責新設備、工裝和設施要求的評估，驗證及使用培訓。4.4品管部：負責對制造過程中監測與測量設備/裝置的檢定，校準和管理。4.5各單位：負責本單位內的設備/測量裝置的日常保養/維護與新設備需求的申請。5.0程序內容5.1新儀器設備的請購/驗收：5.1.1依據生產或檢測需求，由需求部門提出儀器/設備的購入申請，填寫對應物料申購單經報總經理批核后轉采購跟進購買。5.1.2設備/儀器購入，其精度或是使用性能均需符合生產過程控制要求之精度或使用要求，對于檢測設備需在具有生產檢測設備資質的公司購買。5.1.3設備購入后，由工程部進行使用結果驗證，以確定能達到生產或測量要求。5.1.4工程驗證OK后由使用部門進行新設備儀器的驗收，并完善對應的設備登錄與日常的使用保養。5.2檢測設備的校正：5.2.1人力資源部對食品安全可能具有重大影響的運行設備或事物進行例行監測和測量并設定年度的監測與測量計劃，同時下發給各部門年度食品安全目標指標由各部門執行。5.2.2品管部給出年度儀器檢測清單及校驗計劃，并組織各部門進行配合檢校。5.2.3對公司有檢定/校準能力的檢測設備，由本公司進行周期檢定/校準。一般的測量儀器需內校時，則必須確定校正環境，所用標準件，校正方式，校準點，允許公差制定“校驗規程”進行內校，并填寫內校記錄表，但內校使用的母規必須要外校，校正人員亦需經過培訓合格。5.2.4無法由公司完成則由采購依部門申請進行委外，由外校機構進行校正。對于某些計量儀器無法進行檢定/校準，也沒有其它有資格實驗室能進行校準的特殊計量器具，可以送原生產廠家進行校準。5.2.5對與產品質量無關系，無需明確數據，僅供修理、比對或參考用的計量器具可免校。5.2.6公司運營過程中的三廢，需委托公司當地環境監測部門進行監測。5.3檢測設備的狀態標識：5.3.1檢測設備在校正完成后需根據結果，加貼對應的校正標識，（合格，限用，停用，報廢，免校）5.3.2對進口設備或供氣管線上無法拆卸或不宜拆卸的檢測設備，由計量人員粘貼圓形輔載儀表管理標志。5.3.3對于生產現場暫時不能移走或拆卸的報廢計量器具，粘貼紅色。5.4監測與測量設備的使用維護：5.4.1設備須放置于適宜環境。使用時，須由培訓合格的人員按設備《操作規程》操作，必要時由原廠商或技術人員指導。非本設備設定的合格人員，任何人不得隨意操作。5.4.2設備須在合格狀態下使用。設備使用中由各部門按點檢表要求進行日，周/月保養。年度保養按人力資源部所給年度設備維護保養計劃進行。5.4.2在使用過程中，嚴禁未加防護進行搬運。搬運設備時,須妥善包裝與保護，避免因外力因素造成儀器受損或精確度受到影響。5.5檢測設備失效處理：5.5.1檢測設備在使用過程中發現精度偏離，或是有對檢測數據產生懷疑，應由使用部申請，品管部進行確認。在重新檢定/校準合格后方可繼續使用。5.5.2對于因檢測失效引起的產品，依《產品標識與可追溯管理程序》追溯影響范圍，已達客戶處的需進行通報。所有產品按《不合格品管理程序》進行對應處置。5.6其它內容：5.6.1對于報廢的檢測設備由各使用部門提出報廢申請經品管部確認后報廢，以避免再次流入產線使用。5.6.2使用部門在使用過程或例行檢查中，若發現測量設備有異常，應及時交予品管部處理。若發現測量儀器有偏差時，必須對其所測量的產品進行追溯，確保產品的品質。5.6.3不直接用于產品品質上的測量，僅限于取值、維護任務或研究參考用的檢測設備和制造設備上用于觀察機械狀況的儀表等可判定為免校驗，但必須進行外觀的檢查，不可有變形，生銹，破損，刻度不清晰等異常，確保其受控。5.6.4測量設備由使用人員負責保管及維護。借用期間由借用人員負責保管及維護。品管部配合公司需求實施測量設備盤點作業。5.6.5因環境監測不符合事項，依《糾正及持續改進管理程序》執行。6.0相關文件6.1《糾正及持續改進管理程序》6.2《產品標識與可追溯管理程序》6.3《測量系統分析管理程序》7.0相關表單/記錄7.1設備保養點檢記錄表7.2生產設備臺賬7.3設備維修履歷表7.4年度設備維護保養計劃7.5年度檢測儀器清單及校驗計劃7.6資產類驗收單7.7物料申請單8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄儀器/設備購入儀器/設備購入檢測設備失效處理儀器/設備使用維護檢測設備的狀態標識檢測設備的校正檢測設備失效處理儀器/設備使用維護檢測設備的狀態標識檢測設備的校正使用部門使用部門品管部品管部品管部品管部使用部門使用部門品管部物料申請單物料申請單校驗記錄表校驗記錄表設備保養點檢記錄表設備維修履歷表資產驗收單附件：監測與測量設備管理流程圖XXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別生產服務提供過程控制程序生效日期2019-09-28三級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6生產服務提供過程控制程序 制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

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□品管部

□管理者代表

□總經理1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的使生產和服務提供過程得以有效控制，保證產品按計劃實現，并符合規定的要求。2.0適用范圍適用于產品實現過程的管理，包括食品制作和窗口服務過程的控制。3.0術語與定義無4.0權責4.1生產部：a)負責生產和服務過程實施、監視和測量；b)負責生產過程中生產設備的維護與保養.4.2物管部負責為生產備料。4.3各部門：為生產和服務的順利進行提供配合。5.0內容5.1中央廚房的組建5.1.1廚務部根據管理手冊7.1節的要求進行該中央廚房的產品實現的策劃。5.1.2廚務部根據《基礎設施控制程序》和《基礎設施和維護基本方案》對中央廚房進行必要的修繕。修繕滬涉及至顧客方時，應與客戶進行充溝通。有必要時，應編制該中央廚房適用的《分店基礎設施和維護方案》。5.1.3后勤部配合廚務部共同確定中央廚房人員配置，包括定崗定員、派工和培訓等，并保證人員按時就位。5.1.4廚務部保證中央廚房正常動作所需物料的配置。5.2生產計劃和準備：5.2.1中央廚房主管編制每天或每周菜譜作為生產安排的依據。菜譜應至少提前一天公布，讓食客和全體員工了解。5.2.2采購員根據次日菜譜和就餐人員預測，編制采購單，交中央廚房主管審核批準后按《采購控制程序》實施采購。倉管根據中央廚房用料預測，于每周日前編制倉儲物資的采購單交由采購部安排采購補倉。5.2.3每天開始工作前，中央廚房主管應檢查廚房及其周圍環境，確認沒有后才能開始工作。5.2.4正式開工前，中央廚房主管應全體員工進行工作安排，向員工說明當天中餐應加工的膳食，加工、服務過程中應注意的事項。任何不清楚之處均在膳食加工前進行解決。5.3物料收發和管理：5.3.1中央廚房工作人員根據其崗位職能、生產和服務的需要，填寫《領料單》從倉庫領用生產所需的物料。5.3.2工作區域的物料存放應遵守定置規定。5.4生產實施與監控5.4.1食品制作應嚴格執行菜譜規定，若有變更應盡可能提前公布，并公布原因。5.4.2生產操作必須要嚴格執行相應的生產作業文件、作業指導書和工藝規范，和相應原設備操作保養規程。按作業指導書要求及時記錄生產工藝參數和生產情況。這些文件主要指前提方案、HACCP計劃和實施危害分析的預備步驟文件。5.4.3每天開始生產前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態進行檢查，以確保設備的技術狀態滿足生產需求；對于檢查發現設備的技術狀態不能滿足需要時，依據《基礎設施控制程序》有關規定處理，對于特殊工序的設備需要調整工藝參數時，必須由相應指定的人員依據生產作業指導規定進行調整，嚴禁其他人員進行調整。5.4.4按《產品的監視和測量控制程序》要求成品和半成品進行抽樣檢驗。5.4.5對于生產過程設備出現故障，按《基礎設施控制程序》規定進行處理。5.4.6中央廚房主管應對生產過程進行檢查，并產品的監視和測量要和生產作業文件規定對半成品和成品進行監視和測量。對于工藝檢查過程中發現的不符合情況(包括生產工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求廚務部立即糾正，對于多次發現的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫《糾正/預防措施處理單》依據《糾正/預防措施控制程序》處理。5.4.7中央廚房主管負責人在生產過程中必須對產品進行監視和測量，對發現的不合格品進行標識，與合格品隔離存放，以便生產車間返工。對于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。對于返工后的產品必須重新檢驗合格方可放行。5.4.8批標識管理：為同一餐次提供的同一品種的所有食品作為同一批給予一個批號進行標識，批號構成為：日期-餐次-菜名。5.4.9批留樣管理：對每批食品均應用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時。樣品袋應密封，并做批標識并記錄。應無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應消毒）外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。5.4.10按管理手冊策劃的文件，若出現不適用時，由質量管理小組針對中央廚房的實際情況，重新策劃。5.5生產和服務提供過程的確認窗口服務過程的確認：廚務部應每季度對窗口服務過程進行一次確認，包括操作人員、所用設備、作業指導書、生產環境等條件，從食客的反應結果判斷過程能力是否達到預期的要求，填寫《特殊過程確認記錄》。窗口服務過程的任務變化均應保持記錄。5.6質量小組活動5.6.1各分店應成立其自己的質量小組，由中央廚房主管組長，成員包括品管員和各個關鍵控制點的負責員工。小組公司質量食品安全小組指導下工作。5.6.2質量小組通過其成員的操作或實施監督，保證食品安全危害控制措施得到落實。5.6.3質量小組應定期接受培訓、更新知識，向上級匯報體系的績效和改進建議。5.7生產和服務提供后活動5.7.1收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下腳料、封閉應得到即時妥善處理。5.7.2收工前，生產和服務現場、器具應得到清潔和必要時的消毒。5.7.3各中央廚房對當天生產情況進行統計并制作當天生產報表。6．相關文件基礎設施控制程序監視和測量裝置控制程序不合格品和潛在不安全品控制程序控制糾正/預防措施控制程序工藝流程圖和藝說明產品特性說明各工序和設備的作業指導書7．相關記錄特殊過程確認記錄特殊過程操作記錄生產計劃/領料單/入倉單生產日報表首檢記錄XXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別內部審核管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5內部審核管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的確保和驗證公司食品安全管理體系的適宜性和有效性，規范本公司內部審核工作。2.0適用范圍適用于本公司食品安全管理體系一切有關的生產管理活動過程、工作環境和生產現場的所有工作班次。3.0術語與定義3.1嚴重不符合（主要不符合）a)缺少所要求的食品安全體系要素或多個次要不符合項發生在一個要素上。b)不合格品可能被裝運、導致產品或服務的規定性能降低或破壞的情況。c)審核員根據經驗和判斷很可能導致體系失效或嚴重降低產品和過程能力3.2一般不符合（次要不符合）a)在執行或控制中的一個孤立的或小的缺失。b)文件化體系有某一部分缺失。c)審核員根據經驗和判斷不會導致出現如下不符合項情況發生。導致體系失效、降低過程控制能力、導致不合格產品被裝運3.3觀察項盡管沒有發現主要不符合或次要不符合，但憑審核員的判斷和經驗認為未使用最佳方法作業。為了保證顧客的利益，應在最終的審核報告中將需改進的內容記錄下來。4.0權責4.1管理者代表：負責選定合格的內審員組成審核小組。4.2體系管理部：負責組織實施內部審核工作。5.0程序內容5.1制定年度審核計劃5.1.1公司內部食品安全審核頻率為每年一次，當內部/外部發生較嚴重不符合或顧客投訴增加時，應適當增加審核頻率。5.1.2體系管理部于每年一月份制定《年度審核計劃表》交管理者代表或總經理批準后，分發到各部門。5.2組建審核小組5.2.1管理者代表負責選定合格的內審員組成審核小組。a)熟悉ISO22000:2019標準并經內部培訓合格的內審人員。b)審核員不得審核與其工作有隸屬關系的業務范圍。5.3審核前準備5.3.1審核依據a,公司質量手冊、程序文件、作業指導書、表單/記錄。b,ISO22000:2019標準。c,其他有關的技術標準及法律/法規、顧客指定的標準或特殊要求等。5.3.2制定審核檢查表體系管理部組織內審員根據《年度審核計劃表》、審核依據，編制《內部審核檢查表》，明確被審核部門、審核日程。5.4召開審核首次會議首次會議，由各相關部門負責人、管理者代表或總經理及內審員參加。5.5實施審核審核員根據《內部審核檢查表》上的檢查內容對被審核部門進行抽樣審核。5.6召開末次會議審核結束后召開會議，說明不符合事項的審核情況，并得到受審核方認可。5.7不符合項報告5.7.1審核組成員根據審核情況，填寫《不符合項報告》，經管理者代表批準后分發到責任部門進行整改。5.7.2體系管理部負責《不符合項報告》糾正和預防措施的驗證工作，并形成《不符合項糾正追蹤表》。5.8審核報告5.8.1審核結束一周內，由體系管理部編制《內審總結報告》交管理者代表批準。5.8.2《內審總結報告》及內審資料由體系管理部歸檔及提交管理評審會議討論。6.0相關文件6.1《糾正及持續改進管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《會議簽到表》7.2《年度審核計劃表》7.3《內部審核檢查表》7.4《不符合項報告》7.5《不符合項糾正追蹤表》7.6《內審總結報告》8.0流程圖流程責任部門相關記錄制定年度制定年度審核計劃組建審核小組實施審核召開審核首次會議審核報告末次會議不符合項報告審核前準備NGNG體系管理部管理者代表管理者代表體系管理部體系體系管理部內部審核員體系管理部體系管理部體系管理部內部審核員體系部管理者代表管理者代表體系管理部部門負責人體系部體系管理部體系管理部年度審核計劃表內部審核員證書內部審核員證書年度審核計劃表內部審核檢查表會議簽到表內部審核檢查表內部審核檢查表會議簽到表不符合項報告不符合項糾正追蹤表內審總結報告XXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別管理評審管理程序生效日期2019-09-28程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5管理評審管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的對公司食品安全管理體系活動的過程及方法進行評審，確保體系持續有效運作。2.0適用范圍適用于本公司食品安全管理體系的評審工作，包括方針和目標的評審。3.0術語與定義無4.0權責4.1總經理：負責主持管理評審會議。4.2體系部：協助管理者代表組織實施管理評審工作。4.3各部門：負責準備本部門評審資料，并執行會議的相關決議。5.0程序內容5.1年度管理評審計劃5.1.1公司每年對食品安全管理體系運行情況至少進行1次評審。當內部/外部發生嚴重不符合、顧客投訴增加、組織及產品重大改變調整，可增加評審頻次。5.1.2體系部于每年初制定《年度審核計劃表》交總經理批準。5.2管理評審的準備5.2.1體系部根據評審計劃提前二周通知各部門具體評審時間及提交的內容。5.2.2管理評審輸入a)食品安全體系方針一致性及變更的需要，目標達成情況及其合理性評估。b)審核結果(包括體系內部審核、第二方審核、第三方審核)。c)顧客反饋（包括顧客滿意度測量結果、顧客投訴）。d)過程的績效和產品的符合性。e)預防和糾正措施的狀況。f)以往管理評審的措施實施情況及有效性。g)可能影響食品安全管理體系的變更。h)改進的建議i)包括實際和潛在的使用現場失效對質量、安全或環境的影響分析。5.3管理評審會議5.3.1總經理主持評審會議，管理者代表及各部門負責人參加。5.3.2總經理對評審內容做出結論及體系、資源、方針、計劃目標是否需要調整。5.3.3管理評審的輸出a)食品安全管理體系及其過程有效性的改進。b)與顧客要求有關的產品改進。c)資源的需求。5.4管理評審總結報告5.4.1體系部對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》及《不符合項報告》，經總經理批準后，發至各部門要求整改并跟蹤驗證。5.4.2《管理評審報告》及所有管理評審的資料由體系部歸檔備查。6.0相關文件6.1《內部審核管理程序》6.2《糾正及持續改進管理程序》7.0相關表單/記錄7.1“年度審核計劃表”7.2“管理評審報告”7.3“不符合項報告”7.4“會議簽到表”8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄制定評審計劃制定評審計劃不符合項報告跟蹤驗證管理評審總結管理評審會議評審前的準備不符合項報告跟蹤驗證管理評審總結管理評審會議評審前的準備總經理總經理體系部體系部各部門經理總經理、總經理、管理者代表各部門經理總經理總經理體系部體系部年度審核計劃表年度審核計劃表管理評審通知管理評審通知各部門評審報告各部門評審報告簽到表簽到表各部門評審報告各部門評審報告管理評審報告管理評審報告不符合項報告不符合項報告XXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XX版本A0類別產品的監視和測量控制程序生效日期2019-09-28三級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6產品的監視和測量控制程序 制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發行欄□資材部/采購組

□資材組/貨倉組

□生產部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□總經理1、形成文件的信息管理工作流程修改履歷序號章節版次制定或修改內容日期1.0目的確保公司采購的產品以及生產的產品符合規定的要求。2.0適用范圍采購的產品以及生產的產品（含半成品）的監視和測量過程。3.0術語與定義讓步：對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。4.0權責4.1后勤部負責對產品質量進行監視和測量4.2倉庫負責采購產品數量驗收。4.3相關職能部門配合實施本程序5.0內容5.1產品監視和測量的技術依據：后勤部編制各類檢測規程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據、驗收準則、使用的檢測設備等。檢測規程應考慮：明確終產品相關的食品安全信息（可能發生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。b)終產品的特性及預期用途。c)現行有效的法律法規及標準的要求。5.2采購品的監視和測量5.2.1采購員與中央廚房主管對采購商品按相關的檢測規程進行驗收，合格的，由倉庫負責查驗產品的名稱、規格/型號、數量、包裝情況等與采購單符合后放行入庫，否則應標識為不合格。5.2.2采購品的驗收應填寫《進料驗收記錄》。原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應要求供方提供生產衛生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分。5.2.3采購原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應包括如下方面，這些方面的具體描述包含在產品特性描述中：驗證件：生產衛生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，必要時，送樣檢驗理化和微生物指標。看產品：產品標識正確，防止采購過期、假冒、偽劣商品；外觀無開封、破損、發霉、受潮、污染；形、色正常。聞氣味：有食品本身特有的氣味，無腐敗變質異味和其他雜味；摸質感：檢查食品的質感。5.2.4原料、輔料、與食品接觸材料不得緊急放行和讓步放行。其他采購品緊急放行和讓步放行時，應：由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經倉庫及品檢負責人確認，總經理批準后方可執行。但必須抽取樣品封存或送檢。任何緊急放行的產品必須具備可靠的可追溯性，以便發現問題后能有效地追回。應在放行的產品上或后續的記錄上加上“緊急放行”標識。在緊急放行的同時，檢驗員應繼續完成該批產品的檢驗；不合格時應負責對該批緊急放行產品進行追蹤處理。5.3工作中產品的監視和測量5.3.1倉管員對在原料、輔料、與食品接觸材料應與倉管員應經常檢查，及時發現和處理過期變質的材料；生產人員取用原料、輔料、與食品接觸材料應與倉管員共同對其進行檢查，防止使用過期變質的材料。這種檢查包括：包裝、標識、外觀、氣味、質感等（見5.2.3）。5.3.2自檢和互檢：各工序的操作人員對其工作負責，對自己工作的結果要進行檢查。當前工序的輸出是后工序的輸入時，后工序員工對前工序員工的工作進行監督，如：原料加工時，應對其清潔效果進行檢查；使用器具時，應對其清潔和消毒效果進行檢查。5.3.3廚師對每一道菜在出鍋前應品嘗，必要時調整口味。5.3.4食品提供給食品前，中央廚房主管或中央廚房品管應對其做最后的檢查，必要時進行品嘗。5.4窗口服務的監視和測量窗口服務監視和測量包括服務衛生和服務態度二方面，窗口服務人員應對照相關規定互相檢查、提醒，中央廚房主管和中央廚房品管應服務開始前檢查衛生狀況，并在服務進行行保持對服務衛生和服務態度二方面進行持續監督。具體監視和測量準則見5.5產品的監視和測量記錄5.5.1在監視和測量記錄中應清楚地表明產品已按規定標準通過了測量和監控，并指明記錄的批準人。5.5.2監視和測量記錄由廚務部保管，當顧客或主管部門需要時，由質量小組負責溝通和提供。5.6讓步、特例和不合格品處理5.6.1發生讓步放行或讓步使用時，應由總經理或其授權人批準。對于讓步和特例（5.3.2），均必須符合法律法規的要求，而且并不意味著可以不滿足顧客的要求。在食品安全方面存在不符合時，包括潛在不安全產品，不得有讓步和特例。5.6.2對于上述各監視和測量過程中發現的不合格品，依據《不合格品和潛在不安全品控制程序》規定執行。6．相關文件不合格品和潛在不安全品控制程序各種原料、半成品、成品檢驗標準和方法采購控制程序生產過程控制程序7．相關記錄進料驗收記錄緊急放行申請單首檢記錄工序巡檢記錄成品檢驗報告合格證不合格證XXXXXX有限公司