Word版本，下載可自由編輯地產公司產品測量分析和改進程序地產公司產品測量、分析和改進程序

1總則

公司為確保質量管理體系的符合性和持續改進質量管理體系的有效性，采用適當的方法包括統計技術，實施以下方面的監視、測量、分析和改進過程：

a)證實產品的符合性；

b)確保質量管理體系的符合性

c)持續改進質量管理體系的有效性。

2監視和測量

2.1顧客滿意

顧客滿意是公司建立和實施質量管理體系的目標。

2.1.1顧客信息的主要內容：

a)有關產品及服務的顧客反映；

b)顧客需求的變化

2.1.2信息收集的方法

a)接收顧客的意見和投訴；

b)定期對顧客和市場（針對潛在顧客）進行走訪，采取調查問卷、顧客意見調查表、召開座談會、實施維修維護時的意見反饋等方式，征求顧客意見；

c)利用參展會或促銷會，聽取并記錄顧客對公司產品和服務質量的意見；

2.1.3顧客信息的處理

.-物業經理人

a)策劃營銷中心負責顧客信息的收集、匯總，組織有關部門進行處理，并根據《糾正和預防措施控制程序》的規定，采取糾正和預防措施。具體要求執行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調查及投訴處理規定》。

策劃營銷中心每半年或根據實際情況，利用統計技術和其它計算方法，對顧客信息進行統計，統計出顧客滿意度和其它信息，從顧客的角度，評價公司質量管理體系的業績以及存在的差距，并提交公司的管理評審會議，用以公司質量管理體系的改進。

產品的監視和測量

2.4產品的監視和測量

2.4.1為驗證交付的產品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規定要求，公司對項目的開發、資金運作過程以及房屋的建筑質量實施連續的監視和測量。工程部負責組織項目部對采購材料和設備、施工質量以及設計、施工、監理單位的工作質量進行監督檢查。公司的稽查小組負責對項目開發的全過程，包括：前期調研、投資決策、前期運作、規劃設計、施工建設、市場營銷、前期物業管理、售后服務等環節的工作情況進行監督檢查。

2.4.2進貨檢驗和試驗

a)項目部負責對施工單位是否對進貨按規定進行了檢驗和試驗進行監督；

b)對施工用的主要材料設備，進行重點監督控制，對大宗物資按規定進行抽樣檢查。

c)材料設備的監視和測量，具體執行Q/TZH-WI-015《材料設備管理制度》中的有關條款。

2.4.3過程檢驗和試驗

a)工程部負責組織項目部對工程的施工質量進行控制和檢查，對重要過程和分項分部工程進行重點控制，具體要求執行Q/TZH-WI-022《工程質量驗收管理制度》。并監督檢查施工和監理單位的質量控制情況，執行本手冊第七章節的《工程施工控制程序》和《工程監理控制程序》。

b)公司的稽查小組負責監督檢查各部門的工作質量和項目運作中的綜合協調組織能力，對項目部的控制檢查是否到位、項目的前期運作、資金調度、工期進度、市場營銷等項目運作的重點環節，進行階段性地把關驗收。檢查的方式主要通過現場檢查、專項檢查和周例會、月度經營計劃會的形式進行。

2.4.4最終檢驗和試驗

a)工程部負責組織項目部，遵照當地政府部門關于工程竣工驗收的法規要求，組織質監部門和施工、監理、設計等單位進行竣工驗收，確保工程的最終實物質量滿足規定的要求。具體執行《工程監理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質量驗收管理制度》的規定。

b)在項目開發建設結束后的適當時機，由策劃營銷中心組織編寫《項目運作報告》，根據各部門提供的以下有關資料，對項目的整體運作情況進行全面的檢查總結：

a)策劃營銷中心負責提供執行《項目運作方案》的情況；

b)工程部和項目部負責提供工程實物質量的控制和狀況；

c)財務與資產經營部負責提供資金的運作狀況和項目的經濟效益分析；

2.4.5對所有檢驗和試驗的結果，都應進行記錄，并有相應授權人的簽字。

過程的監視和測量

2.3過程的監視和測量

2.3.1由公司經營副總經理任組長，各部門經理為小組成員，組成公司的稽查小組，辦公室設在財務與資產經營部，對質量管理體系的過程進行監視和測量，以證實過程實現策劃結果的能力。

2.3.2公司通過以下方式對過程進行監視和測量：

a)在公司召開的周例會和月度生產經營計劃會上，對各部門所分管工作完成情況進行檢查考核，執行《月度工作考核辦法》；

b)通過內部質量管理體系審核及有效性評價；

c)對需確認的過程進行監督檢查；

d)通過生產和服務的提供，聽取顧客意見的反饋。

2.3.3對過程監視和測量中發現的問題，由稽查小組負責組織進行整改，對需要采取糾正和預防措施的，由工程部按照《糾正和預防措施控制程序》的規定執行。

2.3.4公司對以下過程實施監視和測量：

a)項目開發的投資決策；

b)項目的前期開發工作；

c)項目的開發建設；

d)社會周邊關系的協調；

e)各階段的驗收把關；

f)房地產的市場營銷。

篇2：建筑施工管理體系之測量分析和改進

8.1總則

公司應規定、策劃和實施為確保整合型管理體系體系符合性和實現持續改進所需的監視及測量分析和改進活動,對顧客滿意情況、內部審核、施工過程質量、環境和職業健康安全狀況及工程的監視和測量、不合格品和不符合的控制、持續改進等過程進行策劃,做出規定并組織實施,同時進行數據分析,選用適當的統計方法證實建筑產品的符合性,確保管理體系的符合性及持續改進管理體系的有效性。通過相關數據的記錄、收集和分析及適當統計技術的應用,提出并實施糾正和預防措施,辦公室負責過程和監視活動的監督管理。

8.2監視和測量

8.2.1顧客滿意

公司由經營預算處負責對顧客滿意程度的有關信息進行監視、記錄、分析和改進。各部門應及時識別并了解顧客及相關方對施工過程及交付后的服務、工程質量、環境和職業健康安全::的滿意程度,并予以記錄,分析和利用,以評價管理體系的有效性并明確可以改進的領域,當發出或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時,應及時采取措施進行改進,以滿足顧客的要求。

經營預算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息,并隨時注意收集、整理顧客的意見、抱怨、并進行統計分析,制定切實有效的糾正和預防措施,達到顧客滿意。

經營預算處組織,質量技術處配合做好工程竣工后的服務工作,每年通過工程質量回訪、電話、電子郵件、問卷調查等方式,對顧客滿意程度進行一次調查。

項目部負責在施工過程中收集顧客反饋信息,及時報告質量技術處。對收集到的顧客滿意調查的有關信息進行匯總、分析,得出結果,找出差距,作為改進的依據,并作為管理評審的輸入,通過管理評審做出改進的措施和決定,并組織實施,以增進顧客滿意,持續改進管理體系。

顧客滿意信息的分析、利用:

顧客滿意度分五等:很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意,對顧客滿意度評定可用單項評定或綜合評定,以滿意度評定項目前乘以權重系數,以確定項目的重要度,權重系數見下表:

項目很滿意滿意一般不太滿意不滿意

權重系數1.00

經營預算處對顧客滿意的信息通過調查表和顧客來信來函登記,統計顧客滿意度并加以分析,計算公式如下:

綜合滿意度%二∑(感受項目×統計頻次×權重系數)/調查頻次總數×100%

經營預算處對顧客滿意度每半年進行一次測量、統計分析,評定前向顧客發出《顧客滿意度調查表》

經營預算處要將顧客滿意信息分析輸入公司管理評審,用來評價質量管理體系的有效性,與顧客和市場要求的差距,在競爭中所處的位置和識別可改進的機會,最終作出決策。

對顧客不滿意的事項,經營預算處及時通知有關部門采取相應措施。經營預算處負責建立并保存與顧客溝通檔案。

8.2.2內部審核

公司由辦公室負責制定《內部審核控制程序》。按策劃的時間間隔進行內部審核,驗證公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排,是否符合GB/T1900l一2000、GB/T2400l-1996和GB/T2800l一200l標準的要求,是否有效實施與保持否有效地滿足方針和目標,并為管理體系的改進尋求機會,以確保管理體系的持續有效運行。

管理者代表負責策劃內部審核工作,組織辦公室編制"年度內部審核計劃",報總經理批準后實施。

每年安排一次全面的內部審核,如需要,可根據各項活動的實際情況,安排專項審核。管理者代表審批具體審核實施計劃并任命審核組長,審核組成員必須由經過內審核員培訓的人員擔任,審核過程按審核計劃進行,由與被審核方無關的內審員執行,審核相關記錄由內審員負責整理,并交辦公室保存。審核結束后,由被審核方對審核組發現的不合格采取糾正措施,整改的結果由辦公室負責組織驗證。

每次審核前,審核組長負責編制《內部審核實施計劃》,報管理者代表審批,審核組應在實施審核前5天向受審核部門發出書面審核通知。

審核工作順序為:

年度內審計劃--審核實施計劃--現場審核--提出糾正措施--驗證結果--審核報告。

審核員應通過面談、查閱文件、現場觀察、檢測等活動對管理體系運轉情況進行現場審核。

審核員收集客觀證據,整理審核結果,填寫不合格

報告,提交審核組長確認。

審核組長在完成全部審核后,編寫審核報告,報管理者代表審批;

審核組在未次會上發布審核報告并下發不合格報告,限期整改。

受審核部門接到不合格報告后。在查明原因的基礎上,制訂糾正措施,在規定的日期內整改完畢,并進行自檢,形成自檢結論,上報辦公室。

0辦公室負責按〈記錄控制程序》的有關要求收集并妥善保存內部審核全部資料,以作為管理評審時的資料。

l相關文件:

《內部審核控制程序》

《記錄控制程序》

8.2.3過程的監視和測量

辦公室負責整合型管理體系過程監視和測量的組織實施。

公司通過管理評審、內外部審核及日常公叫各部門、項目部對所控制過程運行情況按相關文件的規定進行監視和測量。來實現對管理體系全過程的監視和測量。

根據監視和測量結果,如發現過程運行情況末達到預期結果時,由相關部門采取相應糾正和糾正措施實施并驗證。具體按《事故、事件管理程序》進行控制。

在過程和測量及其后采取的措施中,采用適當統計技術,進行統計分析。

a.施工過程的測量監視應用于確認和保持每一個過程持續滿足其預期的目的和能力。

b.項目部通過對過程的檢查和驗收,監視和測量各職能班組::制定的專業目標的完成情況,公司各職能部門通過對項目部的日常檢查,對項目部制定的整合型管理體系目標的完成情況進行監視和測量。

c.通過對測量結果使用適當的統計方法,評價每一個過程滿足要求的能力。

d.當過程未達到策劃的結果時,公司各項目部應在適當時采取糾正措施,以確保施工過程的適宜性。

8.2.4產品的監視和測量

在工程形成的各個階段通過進貨檢驗和試驗過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗,對工程項目進行監視和測量,以驗證工程要求得到滿足。

進貨檢驗和試驗

(1)物資設備處負責對進貨檢驗或驗證的監督,項目部要嚴格控制施工材料、零部件的外觀檢查和檢測報告驗證。

(2)項目部對公司采購和顧客提供的物資,包括原材料、成品、半成品等,在進場時按規定對其進行外觀、證件檢查,并保存證件、作好記錄,重要材料應進行復驗。

(3)在確定進貨檢驗和試驗的批量、數量和內容時,應確保滿足規范、規定要求,同時所提供的質量合格證明文件應齊全有效。

過程檢驗和試驗

(1)質量技術處負責施工過程檢驗和試驗的控制。

(2)項目部在組織施工時,對施工過程(工序施工、分項分部工程質量)進行監控,不合格的堅決返工,使工程質量符合規定要求。

(3)項目部負責按照規定要求,做好施工過程中的檢驗和試驗工作。

(4)只有經檢驗試驗合格的過程或工序才能轉入下道工序。

最終檢驗和試驗

(1)質量技術處負責最終檢驗和試驗。

(2)必須在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格,技術資料齊全后方可進行最終檢驗和試驗。

(3)在工程竣工交付之前,應完成所有的驗證活動,并確認合格,否則不得竣工驗收。當法律法規規定需進行法定檢驗的,還須經相應機構認可。

(4)項目部負責最終檢驗和試驗的具體實施工作。

對單位工程竣工驗收,先由項目經理部按照國家規定的驗評標準對工程質量進行檢驗。此前,對基礎、結構和內外裝飾的施工質量,按照地方主管部門的規定,由地方質量監督部門分階段驗收。公司質量技術處審核項目部的自檢記錄和竣工申請報告,報公司管理者代表審批后,在管理者代表主持下,公司組成施工質量檢查小組,對竣工交付工程質量進行現場檢查,發現問題,立即采取適當的糾正措施。在此基礎上組織正式驗收活動,爭取一次驗收合格。

(5)竣工驗收時,應有負責質量的有關領導和部室參加,并辦理竣工驗收手續。

檢驗和試驗記錄

檢驗和試驗記錄按《記錄控制程序》的規定要求收集整理并妥善保存,以證明工程已按規定的標準檢驗和試驗合格,并將此作為工程資料存檔和移交。

a.檢驗和試驗的內容包括:采購產品、中間產品和最終產品。

b.采購產品的檢驗和試驗:試樣抽取由項目部實施,水泥、鋼材、防水材料等重要材料不得緊急放行。過程檢驗、試驗不得例外轉序。

c.文字性資料應齊全,有關人員應簽字認可。

d.當測量和監視(檢驗和試驗)結果表明工程滿足了現階段的各項要求,方可交付顧客,如交付時發生不滿足需讓步接收的情況,必須滿足有關法律法規的要求并且由公司總工和顧客批準。

相關文件:

《記錄控制程序》

《產品的監視和測量控制程序》

《監視和測量裝置控制程序》

8.2.5環境和職業健康安全的監測和測量

公司應對可能具有重大環境影響和重大風險的運行活動的關鍵特性進行例行監測和測量,同時對環境和職業健康安全績效,目標指標管理方案,運行控制和適用法律法規遵守情況,事故、事件、疾病等進行常規的、主動的和被動的監視和測量。

(1)生產安全處負責制定《績效監視和測量管理程序》,并組織實施。

(2)生產安全處依據有關法律、法規、標準,并結合實際情況確定環境行為參數;

(3)各部門應對環境行為參數進行監測和測量,根據環境因素確定監測點、監測項目、監測方法和監測頻次,、并做好記錄。

(4)生產安全處年底對各種監測和測量結果進行評價。

(5)生產安全處負責對《應急準備和響應管理程序》及作業指導書的執行情況、目標、指標和管理方案的完成情況及環保法律法規的遵循情況進行檢查。

(6)監測和測量結果超標時,應重新測量一次,若仍超標,則按《事故、事件管理程序》進行控制,并將處理結果上報生產安全處。

(7)監測設備、設施的使用及維護見《監視和測量裝置控制程序》。

(8)公司生產安全處負責實施本單位職責范圍內的環境和職業健康安全的監測和監督活動。

相關文件:

《監視和測量裝置控制程序》

《應急準備和響應管理程序》

《事故、事件管理程序》

8.3不合格品和不合格控制

8.3.1不合格品控制

公司質量技術處負責制定《不合格品控制程序》,確保對施工過程中的不合格品得到識別和進行有效控制,防止不合格品的非預期使用或交付。并監督指導部門、項目部對該程序的實施。

8.3.1.l不合格品控制應包括以下幾方面內容:

(1)準確地判定不合格品存在的事實,做好記錄。

(2)采用適當的標記予以標識,及時采取隔離措施。

(3)評價不合格品性質和嚴重程度,確定不合格品的處置方法及有關部門職責和權限。

(4)根據處置決定,對不合格品的轉移、儲存及后序工作實施控制。

(5)通知與不合格品相關的部門及時采取措施,消除已發現的不合格品。

在檢驗和試驗過程中發現不合格品時,檢驗人員應按照《不合格品控制程序》對其標識、記錄和隔離(可行時),并通知與不合格品相關的部門,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。

不合格品的評審

(1)一般不合格品,由檢驗人員自行評定,確定整改方案,予以記錄。

(2)重要物資發生不合格時,由物資設備處組織評審。

(3)嚴重不合格品由生產安全處組織評審。

不合格品的處置

一般不合格品的處置由項目部決定,重要物資及顧客提供物資不合格品的處置由物資設備處決定,嚴重不合格品及過程的處置山生產安全處決定。

不合格的處置形式:

(1)進行返工,以達到規定要求;

(2)返修或不經返修而作為讓步接收;

(3)降級使用;

(4)拒收或報廢。

有合同規定時經顧客批準,讓步使用或接收不合格品。

返修、返工后,應重新進行驗證。當工程交付后,在保修期內,工程質量出現不合格時,經營預算處及時與顧客協商解決,結合質量技術處采取適當的糾正和糾正措施,確保滿足顧客正當要求。

相關文件:

《不合格品控制程序》

8.3.2事故、事件及不符合的控制

糾正和預防違章的發生,減少因違章而產生的環境影響和傷亡事故,對事故、事件不符合進行調查、處理,采取必要措施,避免產生新的不符合。公司生產安全處負責制定《事故、事件管理程序》并組織實施。

8.3.2.l重大事故、事件不符合由公司生產安全處組織制定糾正和預防措施,由產生部門具體實施,生產安全處驗證實施效果。

一般事故、事件不符合由產生部門制定糾正和預防措施并實施。

各部門對體系運行檢查中發現的不符合發出通知,由受檢查部門采取措施,檢查部門對實施效果進行驗證。

對體系內、外審中發生的不符合項,責任單位分析產生不符合的原因制定并實施糾正措施,審核組負責對實施效果進行驗證。

各項目部在日常運行中負責分析潛在不符合的原因,控制預防措施,對于發觀的事故、事件及不符合,分析具體產生的原因并控制糾正措施,確保糾正和預防措施的實施效果。

所制定的糾正、預防措施應與問題的嚴重性和伴隨的環境影響和面臨的職業健康安全風險相適應,并在實施前通過風險評價過程對其進行評審,以免帶來更大的風險。

8.4數據分析

公司質量技術處負責統計技術應用的管理。通過應用統計技術,收集、整理、分析適當的數據,以證實管理體系的適宜性和有效性,并作為改進的依據。

8.4.1為了證實整合型管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會,公司各有關部門應收集并分析有關的數據。

a.質量技術處負責收集:施工過程檢查產生的數據、環境績效數據、職業健康安全績效數據。

b.物資設備處負責收集:材料、物資及施工機械設備供方的數據。

c.經營預算處負責收集:顧客滿意程度的各種信息。

d.項目部負責提供施工過程控制方面的相關信息。

8.4.2數據來源包括:

a.與工程質量有關的數據;

b.與運行能力有關的數據;

c.顧客滿意度調查結果;

d.環境績效數據;

e.職業健康安全績效數據。

8.4.3對數據作出分析和評價提供以下信息:

a.顧客滿意程度;

b.工程和服務與產品要求的符合性:

c.過程和工程產品的特性和趨勢,包括采取預防措施的機會;

d.供方工程的質量、環境和職業健康安全行為及合作的狀況。

8.4.4各部門應將分析的結果及時報質量技術處,由質量技術處進行傳遞。

8.4.5所有數據分析結果均應評審,以識別是否需要進行改進。

8.4.6各相關部門在收集分析數據時常用的方法有:抽樣檢測、排列圖、調查表、因果圖等。

8.4.7質量技術處負責統計技術的應用指導。分析結果提交管理評審,作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進方向的依據。

8.5改進

8.5.1持續改進

公司通過建立質量、環境和職業健康安全方針和目標、內部審核、數據分析,糾正和預防措施,以及管理評審等活動的開展,選擇改進機會,并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進整合型管理體系管理的持續改進。

a.通過制定整合型管理體系目標,明確改進的方向。

b.通過整合型管理體系方針的建立與實施,營造一個激勵改進的氛圍與環境。

c.通過內外部審核結果、數據分析來進行持續改進。

d.實施糾正和預防措施及其他適用的措施,實現改進。

e.在管理評審中,評審體系現狀,確定改進目標。

日常的改進活動由各部門負責組織。應利用對有關數據的分析結果,為持續改進提供信息。同時主管部門應明確改進的區域,確定改進項目,按《不符合、糾

正和預防措施控制程序》采取相應的糾正和預防措施來實現管理體系各過程的持續改進。公司每季度召開施工協調會。及時掌握工程進度,分析工程質量狀況、環境管理狀況和職業健康安全狀況,針對存在問題,做出相應的改進活動安排,協調解決重大問題。

8.5.l.2對于重大的、長遠的改進項目,通過開展管理評審,評價管理體系變更及持續改進的需要,經總經理批準后,并適當配置資源山責任部門予以實施。質量技術處負責按計劃要求組織相關部門實施,并進行跟蹤和驗證。

8.5.2糾正措施

為了消除管理體系運行和施工全過程中已發現的不合格原因,防止類似問題的再發生。公司由質量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監督實施,辦公室、生產安全處、經營預算處分別組織實施。

采取糾正措施的時機:

(1)管理體系審核中發現不合格時:

(2)管理評審中發現體系缺陷時;

(3)施工過程中和竣工驗收中發現不合格時;

(4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨時;

(5)環境監視和測量中發現的不符合時;

(6)同一供方連續兩批次發生不合格時。

當內、外管理體系審核中發現不合格時,由辦公室按《內部審核控制程序》的有關規定組織相關部門采取糾正措施。

當管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時,由辦公室組織相關部門實施相應的整改/改進措施。

當施工中和竣工驗收中發現不合格時,由質量技術處組織相關部門分析原因,制定糾正措施,經管理者代表確認后實施。生產安全處負責進行跟蹤和驗證。

當接到顧客投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨時,由經營預算處組織相關部門,分析原因,制定糾正措施,經管理者代表確認后實施。經營預算處負責跟蹤和驗證。

當同一供方連續兩批次出現批量不合格時,由物資設備處或項目部組織評審,采取相應糾正措施。物資設備處跟蹤和驗證。

當環境監視和測量中發現環境行為不符合時,生產安全處負責組織相關部門針對不符合進行調查和處理,并進行原因分析,采取切實有效的糾正措施,經管理者代表確認后實施。

當職業健康安全監視和測量中發現行為不符合時,生產安全處負責組織相關部門針對不符合、事故、事件進行調查和處理,分析原因,采取切實有效的糾正措施,以管理者代表確認后實施。生產安全處跟蹤和驗證。

在制定糾正措施時應考慮相關因素的影響問題。糾正措施應與不符合的原因、嚴重性和伴隨的環境影響和危險源、風險相適應。在糾正措施實施前應通過風險評價過程對其進行評審,以防止帶來更大的風險。

0在分析不合格原因時,可選用適宜的統計技術進行統計分析。

l當糾正措施確認無效時,由相應部門重新采取措施,直到確認有效。當糾正措施確認有效,涉及相關文件更改時,按《文件控制程序》執行。

2相關部門負責按《記錄控制程序》的有關要求保存糾正措施控制的相關記錄。

3質量技術處負責對各部門的糾正措施控制情況進行監督檢驗,對所定措施的有效性進行驗證。

8.5.3預防措施

為了消除產生問題的潛在原因,防止發生不合格。公司由質量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監督實施,辦公室、生產安全處、經營預算處分別組織實施。

公司通過管理評審、內部審核、質量、環境和職業健康安全、環境因素和危險源的測量和監視、顧客及相關方意見、活動監視等識別潛在不合格,并分析其原因。

各部門將收集到的可能產生潛在不合格的有關信息,及時傳遞給質量技術處。,質量技術處組織有關部門進行統計分析。當發現不合格跡象時,可隨時建議管理者代表組織召開分析會,評價采取預防措施的必要性和可行性,明確責任部門,制定預防措施,經管理者代表確認后由責任部門實施。質量技術處負責執行情況的跟蹤并評價措施的有效性。

生產安全處負責組織對環境和職業健康安全活動信息、資料進行分析,當發現不符合跡象時,組織相關部門分析潛在原因,制定預防措施,經管理代表確認后組織實施,生產安全處負責措施執行情況的跟蹤和驗證。

在對信息、資料進行統計分析時,可選用適宜的統計技術,

預防措施應與不符合原因、嚴重性和伴隨的環境影響、職業健康安全風險相適應。

當預防措施確認無效時,由相關部門重新采取措施

,直到確認有效。

相關部門按《記錄控制程序》的有關規定保存預防措施控制的相關記錄。

評價采取預防措施的客觀要求。

按照潛在不合格與不符合的特性,通過整合型管理體系管理方案、專項技術措施、技術交底等形式制定預防措施,并予以實施。

0跟蹤并記錄預防措施的效果。評審所采取的預防措施。

1在制定預防措施時應考慮風險、利益和成本問題,并在措施實施前通過風險評價過程對其進評審,以防止帶來更大的風險。

2相關文件:

《不符合、糾正和預防措施控制程序》

《事故、事件管理程序》

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

篇3：建筑安裝工程公司一體化管理手冊:測量分析和改進

建筑安裝工程公司一體化管理手冊：測量、分析和改進

1總則

公司策劃了證實產品的符合性、確保一體化管理體系的符合性以及持續改進一體化管理體系的有效性所需的監視、測量、分析和改進過程，建立了相關程序。并按照規定的頻次、方法對工程質量、過程能力、顧客滿意度、環境行為的關鍵特性，職業健康安全績效以及一體化管理體系的運行情況進行監視、測量和評價，對反映管理體系運行效果的數據進行監視、測量和評價，對反映管理體系運行效果的數據進行采集、歸納、整理并適當采用統計技術進行分析，以確定：

a)工程產品的符合性；

b)一體化管理體系的符合性；

c)持續改進一體化管理體系的有效性；

d)環境行為是否滿足法規，達到目標和指標要求；

e)健康安全績效是否滿足法規、員工和目標要求。

2監視和測量

2.1顧客滿意度

2.1.1公司建立并保持《顧客滿意度的測量程序》，規定了對顧客滿意程度信息的收集、整理、分析、處理和使用的程序和方法，以衡量一體化管理體系的整體業績并明確可以改進的領域。

2.1.2公司工程項目管理部是顧客滿意度測量的主控部門，負責對各項目經理部提供的顧客滿意度數據進行統計分析，并做出分析報告提交管理評審會。

2.2內部審核

2.2.1公司建立并保持《內部審核程序》，明確了內部審核的準則、范圍、頻次和方法；規定了審核員的資格和審核范圍；受審核區域管理者的職責要求；不合格的處置要求；審核記錄的保持要求。

2.2.2管理者代表負責領導和策劃內部審核。

2.2.3公司企業策劃部是內部審核的主控部門。負責按照策劃的時間間隔組織實施內部審核，以證實質量、環境、職業健康安全活動和有關結果的符合性，確保一體化管理體系運行有效。

2.3過程的監視和測量

2.3.1公司建立并保持《過程的監視和測量程序》，規定了對一體化管理體系過程監視和測量的活動、依據及方式，來實現對一體化管理體系全過程的監視和測量，以確保管理過程和產品形成過程達到策劃要求。

2.3.2根據監視和測量結果，如發現過程運行未達到策劃結果時，應采取相應的糾正和糾正措施并實施驗證，需要時可采用統計方法進行分析，以確保產品的符合性。

2.3.3公司企業策劃部負責管理一體化管理體系過程的監視和測量，工程項目管理部負責產品形成過程管理的監視和測量以及環境、職業健康安全績效的監視和測量。

2.4產品監視和測量

2.4.1公司建立并保持《產品的監視和測量控制程序》，規定了對產品特性進行監視和測量的對象，工程產品檢查驗收的范圍、依據方法以及對檢查結果不合格的處置、產品放行、工序轉序和交付服務的授權和批準要求、記錄要求，以驗證產品的要求得到滿足。

2.4.2公司工程項目管理部是產品的監視和測量的主控部門。

2.5環境的監視和測量

2.5.1公司建立并保持《環境的監視和測量控制程序》對具有或可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測和測量。

2.5.2公司工程項目管理部是環境的監視和測量的主控部門。其監視和測量的內容主要包括：

a)環境表現（行為）的常規監測；

b)有關環境管理運行控制，運行結果是否偏離目標、指標；

c)環境目標和指標的實現程度和環境管理方案的實施效果；

d)有關環境法律和法規，環境標準的遵循情況，并定期評價。

2.5.3各部門、項目經理部應根據《環境因素的識別與評價控制程序》確定的監測點、監測項目、監測方法和頻次進行檢測活動并做好記錄。需要時委托環保部門進行測定。

2.5.4監測和測量結果超標時，應重新測量一次，若仍超標，則按《糾正措施控制程序》進行控制。

2.5.5環境檢測設備的校準、維護執行《監視和測量裝置控制程序》。

2.6職業健康安全績效監視和測量

2.6.1公司建立并保持《職業健康安全績效監視和測量控制程序》，規定了監視和測量的主要內容、績效測量和監視的方法以及對監視測量的數據和結果的記錄提出了要求，通過對職業健康安全績效進行監視和測量以判定是否滿足法規、目標和員工的要求。

2.6.2公司工程項目管理部是職業健康安全績效的測量和監視的主控部門。

2.6.3監視和測量的主要內容

a)職業健康安全管理方案，運行準則和適用法規的符合性的監視以及風險控制的結果和成效；

b)職業健康安全目標的滿足程度的監視；

c)員工健康安全意識的提高情況的監視；

d)對過程、工作場所和實際操作進行常規安全行為和管理水平的控制；

e)事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效的歷史證據的統計監視。

2.6.4對監視和測量的數據及結果的記錄要充分，以便為實施糾正和預防措施的數據分析作依據。

2.6.5績效測量和監視所用的設備的校準和維護執行《監視和測量裝置控制程序》。

3不合格品、不符合控制

3.1公司建立并保持《不合格品、不符合控制程序》，確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，規定了不合格品的處置途徑以及對不符合的處理、調查要求，明確了不合格品、不符合處置的有關職責和權限，以防止不合格品非預期的使用或交付及環境和職業健康安全行為偏離規定要求。

3.2公司工程項目管理部是不合格品、不符合控制的主控部門。

3.3經檢測判定為不合格的產品應予以標識，處置不合格品的途徑如下：

a)采取措施，消除已發現的不合格，以返工或返修的途徑；

b)讓步使用、放行或接收不合格品（僅指未經返工或返修也不影響最終產品的使用功能）。讓步使用，放行不合格，必須經授權人員批準；

c)采取措施，改變使用方式和用途，如降級使用或報廢。

3.4不合格品進行返工或返修后應再次進行驗證，以證實符合性。

3.5在工程交付和使用時發現不合格公司應采取相應的措施，具體執行《糾正措施控制程序》。

3.6事故、事件的控制

3.6.1公司建立并保持《事故（事件）報告、調查和處理程序》，確定有關的職責和權限，明確了對事故、事件和不符合調查處理的依據、標準和方法，對所采取的糾正和預防措施提出了要求。

3.6.2公司工程項目管理部是

事故（事件）報告、調查和處理的主控部門。

3.6.3對擬采取的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價進行評審。

3.6.4為消除實際或潛在的不符合原因而采取糾正或預防措施，應與問題的嚴重性和面臨的職業健康風險相適應。

3.6.5糾正和預防措施涉及到體系文件的修改執行《文件控制程序》并保存記錄。

4數據分析

4.1公司建立并保持《數據分析管理程序》，明確了所需數據、數據來源、數據收集、歸納方式，確定了數據分析方法，實施分析的結果要求，以證實管理體系的適宜性和有效性，并作為改進的依據。

4.2各部門負責收集主管職責范圍內的相關數據和信息，包括：

a)與工程質量有關的數據；

b)顧客及其他相關方滿意程度的數據；

c)監視和測量數據；

d)內、外審數據；

e)供方數據；

f)與運行能力有關的數據；

g)與產品和運行能力相關的環境和風險因素數據。

4.3企業策劃部是數據分析管理的主控部