ISO9001：2015版各部門職能分配表,,,,,,,,,,,

序號,體系條款,"總經辦/

管理者代表",人事行政部,業務部,品質部,生產部,采購部,工程部,倉儲部,研發部,財務部

1,4.0組織環境,,,,,,,,,,

2,4.1理解組織及其環境,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

3,4.2理解相關方的需求和期望,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

4,4.3確定質量管理體系的范圍,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

5,4.4質量管理體系及其過程,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

6,5.0領導的作用,,,,,,,,,,

7,5.1領導作用和承諾,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

8,5.2質量方針,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

9,5.3組織的崗位、職責和權限,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

10,6.0策劃,,,,,,,,,,

11,6.1應對風險和機遇的措施,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

12,6.2質量目標及其實現的策劃,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

13,6.3變更的策劃,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

14,7.0支持,,,,,,,,,,

15,7.1資源,,,,,,,,,,

16,7.1.1總則,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

17,7.1.2人員,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

18,7.1.3基礎設施,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

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管理者代表",人事行政部,業務部,品質部,生產部,采購部,工程部,倉儲部,研發部,財務部

19,7.1.4過程運行環境,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

20,7.1.5監視和測量的資源,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

21,7.1.6組織的知識,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

22,7.2能力,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

23,7.3意識,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

24,7.4溝通,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

25,7.5.1形成文件的信息總則,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

26,7.5.2創建和更新,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

27,7.5.3成文信息的控制,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

28,8.0運行,,,,,,,,,,

29,8.1運行的策劃和控制,,,,,,,,,,

30,8.2產品和服務的要求,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

31,8.2.1產品和服務的要求溝通,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

32,8.2.2產品和服務要求的確定,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

33,8.2.3產品和服務要求的評審,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

34,8.2.4產品和服務要求的更改,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

35,8.3產品和服務的設計和開發,,,,,,,,,,

36,8.3.1產品和服務的設計和開發總則,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

37,8.3.2設計和開發的策劃,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

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管理者代表",人事行政部,業務部,品質部,生產部,采購部,工程部,倉儲部,研發部,財務部

38,8.3.3設計和開發的輸入,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

39,8.3.4設計和開發的控制,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

40,8.3.5設計和開發的輸出,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

41,8.3.6設計你和開發的更改,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

42,8.4外部提供的過程、產品和服務過程控制,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

43,8.4.1總則,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

44,8.4.2控制類型和程度,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

45,8.4.3提供給外部供方的信息,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

46,8.5生產和服務提供的控制,,,,,,,,,,

47,8.5.1生產和服務提供的控制總則,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

48,8.5.2標示和可追溯性,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○

49,8.5.3顧客和外部供方的財產,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

50,8.5.4防護,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○

51,8.5.5交付后活動,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

52,8.5.6更改控制,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○

53,8.6產品和服務的放行,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

54,8.7不合格輸出的控制,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

55,9.0績效評價,,,,,,,,,,

56,9.1.1監視、測量、分析和評價總則,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

57,9.1.2顧客滿意,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

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管理者代表",人事行政部,業務部,品質部,生產部,采購部,工程部,倉儲部,研發部,財務部

58,9.1.3分析與評價,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

59,9.2內部審核,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

60,9.3管理評審,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

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