安全風險分級管控清單風險點

(動火作業)作業步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業活動動火作業1取樣分析取樣不規范；分析結果不準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護用品中毒和窒息,其他爆炸一般風險配備便攜式報警儀取樣分析規程，工藝人員配合監護每年進行一次分析專業培訓防毒口罩、防護手套班長√√1作業活動動火作業2危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業；火災一般風險分析合格、規范施工動火票證列出危害每年至少一次專題培訓防毒口罩、防護手套制定應急救援預案、并遵照執行。班長√√1作業活動動火作業3安全措施安全措施準備不到位，未按照規程進行；火災一般風險規范施工；設警示標志或警戒線動火票證規定安全措施；監護人確認現場安全交底防毒口罩、防護手套制定應急救援預案、并遵照執行。班長√√1作業活動動火作業4安全確認未現場確認或存在漏項；未進行安全教育；無監護人或監護不到位火災一般風險動火票證規范；各級負責人簽字確認每年至少一次動火作業培訓防毒口罩、防護手套制定應急救援預案、并遵照執行。班長√√1作業活動動火作業5各責任人，公司領導簽字代簽，漏簽；未到現場進行確認其他傷害低風險公司監督，動火票證規范每年至少一次動火作業培訓防毒口罩、防護手套制定應急救援預案、并遵照執行。崗位職工√1作業活動動火作業6動火作業違反動火安全作業證內容；擅自更換作業內容或地點；擅自碰撞敲打管道設備；不佩戴勞保等防護用品；未清理周圍可燃物灼燙,火災；

低風險1.分析合格、規范施工動火票證；監護人確認每年至少一次動火作業培訓防毒口罩、防護手套、安全帶、安全帽配備相適應的滅火器材。崗位職工√1作業活動動火作業7動火作業違反動火安全作業證內容；擅自更換作業內容或地點；擅自碰撞敲打管道設備；不佩戴勞保等防護用品；未清理周圍可燃物灼燙,火災；

低風險2.配備便攜式報警儀崗位職工√1作業活動動火作業8完工驗收未按要求工完料盡場地清；未到現場進行驗收或未按照標準驗收；未填完工驗收意見火災,其他爆炸,其他傷害低風險加強檢查，規范施工動火票證每年至少一次動火作業培訓防毒口罩、防護手套崗位職工√1作業活動動火作業9作業前作業人員未持證上崗火災,灼燙,其他傷害一般風險設備符合作業要求，安全裝置保持完好1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品制定應急預案，定期開展應急演練班長√√1作業活動動火作業10作業前未按規定穿戴好本崗位的防護用品火災,灼燙,其他傷害低風險設備符合作業要求，安全裝置保持完好1、有安全管理制度及安全操作規程，并嚴格執行；2、作業過程中進行巡查，及時制止違章違規行為；3、加強對設備檢查、維護保養，確保設備處于良好狀態；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作