中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程項目管理手冊中國石化武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程項目部二〇一〇年七月頒 布 令為嚴(yán)格遵守工程建設(shè)管理程序，實現(xiàn)項目管理制度化、程序化和規(guī)范化，提高項目建設(shè)管理水平和工作效率；全面抓好投資、進度、質(zhì)量、安全、合同五大控制；把項目建設(shè)成為安全工程、優(yōu)質(zhì)工程、效益工程、綠色工程、陽光工程、人才工程；實現(xiàn)方案優(yōu)化、工程優(yōu)質(zhì)、人員優(yōu)秀、效益優(yōu)良，重大安全事故為零、重大設(shè)備事故為零、重大環(huán)保事故一股干勁、二次創(chuàng)業(yè)”的工作理念；特制定《中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品程項目部會議審議通過，并報請武漢分公司領(lǐng)導(dǎo)審核。現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布執(zhí)行。中國石化武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程項目部經(jīng)理：二零一零年七月一日22/303中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程項目管理手冊審簽表設(shè)計管理部設(shè)計管理部采購管理部施工管理部HSE質(zhì)量管理部會簽生產(chǎn)準(zhǔn)備部計劃財務(wù)部綜合管理部質(zhì)量監(jiān)督組效能監(jiān)察組批準(zhǔn)目 錄第一章項目概況4第二章項目管理模式10第三章項目管理目標(biāo)26第四章項目管理程序28第一節(jié)項目協(xié)調(diào)程序28第二節(jié)HSE管理程序33第三節(jié)質(zhì)量管理程序54第四節(jié)進度控制管理程序100第五節(jié)投資控制程序110第六節(jié)招投管理程序127第七節(jié)合同管理程序135第八節(jié)設(shè)計管理程序145第九節(jié)采購管理程序162第十節(jié)施工管理程序178第十一節(jié)財務(wù)管理程序194第十二節(jié)外事管理程序208第十三節(jié)生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序213第十四節(jié)工程竣工驗收管理程序222第十五節(jié)文件管理程序230第五章考核 237第六章效能監(jiān)察操作規(guī)程 242第一節(jié)工程建設(shè)效能監(jiān)察操作規(guī)程 242第二節(jié)物資采購效能監(jiān)察操作規(guī)程 260第七章工程質(zhì)量監(jiān)督 275PAGEPAGE19/303第一章項目概況項目名稱、背景和范圍項目名稱建設(shè)單位：中國石油化工股份有限公司用 戶：中國石油化工股份有限公司武漢分公司建設(shè)地點：湖北省武漢市青山區(qū)長青路武漢分公司原址廠區(qū)內(nèi)項目背景決定在武漢市建設(shè)80萬噸/年乙烯工程，并確定依托武漢分公司為該工程提供乙烯裂對成品油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，2011施油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程，滿足800萬噸/年的配套生產(chǎn)能力。2004年32006年7月開始施工，分別于2007年底和2008年初先后中交，并且已經(jīng)投入生產(chǎn)運行。煉油二期工程是一期工程的延續(xù)和完善，主要是為80萬噸/年乙烯工程提供原料的同開展項目建設(shè)。項目范圍油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程包括新建4套和改造2套裝置以及相應(yīng)的總圖、儲運和配套的公用工程系統(tǒng)。二期工程單元表序號項目名稱單元號備注一工藝裝置1180萬噸/年催化原料加氫預(yù)處理裝置264新建283/時制氫裝置265新建3180/年加氫裂化裝置267新建423/時干氣提濃裝置252二期新增540/年催化重整裝置287改造6二1#常壓蒸餾裝置深拔改造油品儲運系統(tǒng)001改造1LPG2712x1000m32加氫裂化裝置原料罐區(qū)2722x15000m33第二航煤罐區(qū)2731x5000m34 第二柴油罐區(qū)

274

2x20000m353#火炬設(shè)施275新建6石腦油罐區(qū)2842x15000m37加氫裂化尾油罐區(qū)2852x20000m38全廠工藝及熱力管網(wǎng)改造0129乙烯配套儲運設(shè)施改造02110儀表系統(tǒng)改造

05111加氫處理裝置原料罐區(qū)利用蠟油罐區(qū)2x10000m3104儲罐改造12商品液化氣罐區(qū)2043x2000m32x1000m3三給、排水系統(tǒng)1全廠給排水系統(tǒng)改造013改造2消防及泡沫泵站278新建360003/時循環(huán)水場277新建42003/時高濃度污水處理場279新建四 總圖廠區(qū)總平面布置廠區(qū)豎向布置廠區(qū)道路廠區(qū)排雨水廠區(qū)管線綜合廠區(qū)綠化圍墻、大門及警衛(wèi)室加氫處理區(qū)域排障五 中控室加氫裂化控制室加氫處理控制室

102/1102/2102/3102/4102/5102/6102/7102/8288289

續(xù)建續(xù)建續(xù)建續(xù)建續(xù)建續(xù)建續(xù)建新建二期新增二期新增六電氣電信1全廠電氣系統(tǒng)改造0142全廠電信系統(tǒng)改造0153總變電站擴容改造081七七1234輔助設(shè)施機修廠房還建設(shè)監(jiān)中心還建固體廢物臨時堆放場化工庫還建129/1129/2283新建總圖布置總平面布置求。結(jié)合工廠可用土地的現(xiàn)狀，因地制宜，見縫插針，緊湊布置，節(jié)約用地。滿足生產(chǎn)、檢修、消防和運輸?shù)然顒拥男枨螅憷僮鳌＝ㄔO(shè)。盡量利用已有公用工程的依托條件，節(jié)約用地，減少投資。總平面布置概述1#（以下簡稱1#地（3#地），本次設(shè)計也已充分考慮了廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有空地及可拆移用地，但仍然緊張，勉強能滿足用地需求。老廠區(qū)內(nèi)：拆除設(shè)備監(jiān)護中心和大檢修指揮部，布置催化原料加氫處理裝置；1#原場地進行改造，不另占用場地；改造現(xiàn)有罐區(qū)內(nèi)的2個重油罐，作為210000m3原料罐；拆除第一循環(huán)水場北面的倉庫，布置加氫處理控制室。1#地：沒有新建及改擴建設(shè)施。2#地：二期工程新建220000m3柴油罐，150003航煤罐布置在一期工程預(yù)留的靠近鐵路裝車設(shè)施，與碼頭距離亦最短，方便外運。3#用了邊角空地；再往南是現(xiàn)有的儀征-長嶺原油長輸管線的末站，其東面規(guī)劃予留天然氣末站；再往南布置加氫裂化原料、尾油罐區(qū)及消防泡沫泵站；液化氣、飽和LPG和1#3#3#120m；加氫裂化控制室布置在聯(lián)合裝置西側(cè)的三角地3#3#地最西南，位于煉油廠邊緣，靠近一車輛出入口，方便運出。項目總投資武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程總投資為31.316（2889萬美元。項目建設(shè)的意義中國石油化工股份有限公司武漢分公司 80萬噸/年乙烯工程、油品質(zhì)量升級造二期工程是中國石化集團暨股份公司和湖北省重點工程。該項目建成投產(chǎn)后，乙烯生產(chǎn)能力將達到80萬噸/年，配套原油加工能力將達到800萬噸/年，是我國中部提供原料的基礎(chǔ)上按照總部關(guān)于煉油與乙烯同步規(guī)劃同步實施同步建成的要求如期開展。本項目建設(shè)的主要意義體現(xiàn)在以下幾個方面：充分發(fā)揮武漢市場基礎(chǔ)優(yōu)勢（湖北、湖南、江西、河南、安徽及廣東）聯(lián)系的交通公路、水路、鐵路及航空都非常便利，運輸成本較低。提高儀-長原油管道使用效率武漢分公司煉油改造二期工程建成后將達到800萬噸/年煉油能力，所增加的成品且可降低原油運輸成本，提高原油來源的可靠性。提升武漢石油化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈10-15化武漢分公司為依托的石油化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。實現(xiàn)煉油化工一體化1971197732.5823800/年，項目將與乙烯工程同步建設(shè)。項目特點和難點2如下：采取國內(nèi)成熟工藝技術(shù)，關(guān)鍵設(shè)備可實現(xiàn)國產(chǎn)化，工程建設(shè)投資相對較低。本改造工程涉及的新、改擴建工藝裝置及系統(tǒng)配套項目均在原廠區(qū)內(nèi)或靠近原廠區(qū)建設(shè)，裝置內(nèi)的物料種類繁多，具有易燃、易炸危險、腐蝕性危險、噪聲危害、HSE管理提出了很高的要求。改造工程是在現(xiàn)有裝置區(qū)域內(nèi)進行改造，整個施工場地作業(yè)面狹窄，老裝置施工計劃管理要求、協(xié)調(diào)工作復(fù)雜。運輸帶來困難。期內(nèi)施工的正常運行，是整個工程能否順利進行的關(guān)鍵。文明施工給予更多的關(guān)注。應(yīng)工作帶來極大的難度，價格和制造周期等不可控制因素增多。項目總體進度計劃20129全面中交，11詳細進度計劃見項目總體統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)計劃。第二章項目管理模式項目管理模式項目組織關(guān)系2-18080萬噸/年乙烯工程項目聯(lián)合管理組（IPMT）中國石化武漢油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程項目部項目部各職能部門及各項目分部管理層管理層執(zhí)行層執(zhí)行層圖2-1 項目組織關(guān)系圖業(yè)主、監(jiān)理和承包商關(guān)系中國石化武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程項目采用在項目部管理下的E＋P＋CEPC+監(jiān)理的實施模式。E+P+CEPC承包商、監(jiān)理通過招標(biāo)確定，同2-2所示。項目部項目部監(jiān)理公司設(shè)計承包商物資供應(yīng)商施工承包商第三方檢測服務(wù)商

圖2-2 業(yè)主、監(jiān)理和承包商關(guān)系圖2-3所示。定義階段定義階段執(zhí)行階段可研報批階段工藝包總體設(shè)計基礎(chǔ)設(shè)計EPC / E承包商選擇詳細設(shè)計采購施工準(zhǔn)備施工試車及開車圖2-3 項目階段劃分示意圖定義階段項目定義階段的主要工作包括：項目可行性研究報告報批選擇工藝包和基礎(chǔ)設(shè)計承包商制定項目總體策劃和項目實施規(guī)劃組建項目部并開展工作政府報批報建制定項目執(zhí)行計劃制定項目里程碑計劃建立項目管理所需要的各種程序確定并配備項目管理的工具和系統(tǒng)進行工藝包和總體設(shè)計總體設(shè)計審查總體設(shè)計報批研究并制定稅務(wù)政策編制資金使用計劃現(xiàn)場平面管理規(guī)劃及現(xiàn)場準(zhǔn)備專利設(shè)備和長周期設(shè)備的采購框架協(xié)議和大宗材料綜合價格協(xié)議基礎(chǔ)設(shè)計（初步設(shè)計）內(nèi)部審查基礎(chǔ)設(shè)計（初步設(shè)計）報批確定監(jiān)理單位確定EPC、E承包商執(zhí)行階段目執(zhí)行階段的主要工作包括：政府協(xié)調(diào)設(shè)計審查設(shè)備/材料的采購選擇C承包商對承包商的監(jiān)督和管理協(xié)調(diào)各承包商之間的關(guān)系HSE管理質(zhì)量控制進度控制投資控制合同管理信息管理財務(wù)管理行政管理現(xiàn)場平面管理生產(chǎn)準(zhǔn)備中間交接投料試車項目移交竣工驗收組織機構(gòu)及職責(zé)組織機構(gòu)武漢分公司（以下簡稱武漢煉油改造二期項目部目管理公司派員組成，對煉油改造二期工程項目的建設(shè)進行統(tǒng)一組織、全過程管理。目分部。武漢煉油改造二期項目部組織機構(gòu)設(shè)置如下圖所示：項目經(jīng)理項目經(jīng)理效能監(jiān)察組項目副經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)督組專家組施工管理部綜合管理部 設(shè)計管理部HSE管理部采購管理部質(zhì)量管理部生產(chǎn)準(zhǔn)備部計劃財務(wù)部第一第二第三職責(zé)武漢80萬噸/年乙烯工程項目聯(lián)合管理組(IPMT)職責(zé)EPC他參建單位的工作和績效進行全面檢查、監(jiān)督與管理，具體工作內(nèi)容如下：批準(zhǔn)項目管理目標(biāo)、項目管理手冊等綱領(lǐng)性文件；確定項目工程建設(shè)管理模式、項目部的組織機構(gòu)和主要負責(zé)人；批準(zhǔn)項目部的工作職責(zé)；參建單位的關(guān)系，推進工程進展；、重大變更、投資變化以及其他重要事件進行決策；HSE、投資和合同控制及廉政建設(shè)、效能監(jiān)察等工作等進行宏觀控制；審批有關(guān)旨在優(yōu)化設(shè)計、加快工程建設(shè)進度、提高工程質(zhì)量、嚴(yán)格項目HSE管理、嚴(yán)細生產(chǎn)準(zhǔn)備等工作的勞動競賽及其獎勵方案；促進項目各項工作的進展。項目部IPMT全面完成工程建設(shè)任務(wù)，其主要職責(zé)如下：保項目按計劃開工；相關(guān)條件；（水文地質(zhì)資料、氣象條件、原料、總圖、公用工程等；成相應(yīng)的檢查驗收工作；計劃的編制和上報；完成組織項目招標(biāo)的基礎(chǔ)工作；短名單，組織或參與設(shè)備材料的招投標(biāo)和商務(wù)、技術(shù)談判工作；組織、配合、協(xié)調(diào)項目建設(shè)物資的催交催運和現(xiàn)場服務(wù)；HSE、質(zhì)量、進度、費用進行全過程監(jiān)督管理，考核；要施工方案；準(zhǔn)短名單。對各參建單位主要負責(zé)人進行考核并具有否決權(quán)；負責(zé)確定項目第三方檢驗工作范圍和檢驗機構(gòu)；負責(zé)項目工程款審批及工程投資的財務(wù)管理；負責(zé)協(xié)調(diào)單機試車、試壓所需物料或介質(zhì)、水、氣、汽、電、風(fēng)等；負責(zé)組織“三查四定”及問題的整改和“中間交接接后的成品保護及有關(guān)保管工作；負責(zé)組織編制裝置系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密方案；的外部資源和公用工程條件；審計，組織項目的交工驗收和竣工驗收；察和安全監(jiān)察工作；IPMT交辦的各項工作和任務(wù)。綜合管理部負責(zé)項目部人事管理，組織協(xié)調(diào)項目部人員交接和遣散工作；負責(zé)規(guī)劃、管理和協(xié)調(diào)辦公設(shè)施，負責(zé)辦公設(shè)備的購置、維護和管理；負責(zé)項目部接待和后勤服務(wù)工作，負責(zé)辦公車輛的租賃和管理，負責(zé)生活設(shè)施的配置和管理；負責(zé)項目部主要會議的會務(wù)工作；負責(zé)編寫和發(fā)放項目部工作簡報，對外信息發(fā)布；負責(zé)項目部文秘和行政文件的控制工作，負責(zé)項目部印章；IT管理工作；負責(zé)項目部的企業(yè)文化建設(shè)和團隊建設(shè)的管理工作；負責(zé)法律事務(wù)的管理和外事接待工作；負責(zé)社區(qū)協(xié)調(diào)工作；負責(zé)項目部日常考核工作；完成項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。HSEHSE法律法規(guī)及管理制度的宣貫工作；評或評價工作；制及演練工作；負責(zé)組織進場人員的安全教育、進場證管理工作；負責(zé)施工現(xiàn)場安全作業(yè)許可票（證）的歸口管理工作；HSEHSE控制與協(xié)調(diào)；HSE各類檢查和考核；負責(zé)潛在工程監(jiān)理和承包商HSE資格的預(yù)審工作；相關(guān)的保險；提供HSE管理合同附件，參加工程項目的開標(biāo)和相關(guān)合同會簽工作；HSE標(biāo)識的管理工作；（事件）的調(diào)查、處理和統(tǒng)計工作；參加承包商專項安全施工方案的審查工作；HSE方面的專項驗收工作，參加項目的竣工驗收；HSE管理文化和經(jīng)驗。質(zhì)量管理部維護，負責(zé)工程實施過程中的質(zhì)量管理工作；文件；檢測，組織工程質(zhì)量例會，編制工程質(zhì)量月報；量監(jiān)督，配合上級機關(guān)開展工程質(zhì)量大檢查；量控制指標(biāo)和質(zhì)量管理要求；分部開展例行的質(zhì)量控制與協(xié)調(diào)，為項目分部開展質(zhì)量工作提供必要的技術(shù)支持；加單位（包括制造、監(jiān)造單位）的工程質(zhì)量行為；監(jiān)督物資采購部門對所采購的材料、構(gòu)配件和設(shè)備所進行的質(zhì)量控制行為/關(guān)鍵設(shè)備、材料的監(jiān)造及出廠檢驗工作；實體的關(guān)鍵節(jié)點進行監(jiān)督控制，并在施工過程中負責(zé)組織現(xiàn)場施工質(zhì)量監(jiān)督檢查工作（必要時進行無損探傷檢查或組織第三方檢測；工和其他必要人員的準(zhǔn)入資格考核認(rèn)定，組織開展優(yōu)秀焊工評比活動；間交接”工作；代表項目部組織重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，監(jiān)督事故責(zé)任單位落實項工程質(zhì)量驗收與評定，負責(zé)編制工程建設(shè)質(zhì)量管理工作報告；和經(jīng)驗。設(shè)計管理部主要職責(zé)如下：負責(zé)設(shè)計條件的提供，督促設(shè)計單位按計劃進度交付各種設(shè)計資料,負責(zé)設(shè)計技術(shù)文件接收、發(fā)放和控制管理；擇，組織國產(chǎn)化工藝技術(shù)開發(fā)和試驗工作，做好引進技術(shù)的協(xié)調(diào)管理工作；參加設(shè)備、材料采購的技術(shù)交流、技術(shù)談判及技術(shù)附件的簽署；組織制定設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定，督促設(shè)計承包商嚴(yán)格遵守和執(zhí)行；批，跟蹤、檢查、落實設(shè)計批復(fù)文件的貫徹執(zhí)行情況；負責(zé)組織設(shè)計過程中技術(shù)方案的討論，協(xié)調(diào)解決設(shè)計過程中存在的問題；負責(zé)督促、檢查總體設(shè)計院協(xié)調(diào)各單項工程之間的設(shè)計界面；審批意見；組織設(shè)計招標(biāo)或設(shè)計委托工作，負責(zé)設(shè)計合同的執(zhí)行；負責(zé)組織設(shè)計單位進行竣工圖編制，負責(zé)設(shè)計管理工作的總結(jié)；負責(zé)涉外聯(lián)絡(luò)和外事管理工作，組織協(xié)調(diào)專家委員會的工作；負責(zé)組織項目部技術(shù)檔案管理。采購管理部負責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工程項目的物資供應(yīng)及采購管理工作；負責(zé)制定物資采購工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章和流程；策略計劃書實施物資采購；合同的簽訂工作；設(shè)備設(shè)計中間審查；負責(zé)催交設(shè)備制造廠商的技術(shù)資料，及時提供給設(shè)計管理部門；資的檢驗單位的綜合考評工作；檢工作；負責(zé)對物流服務(wù)商相應(yīng)工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)及監(jiān)督；督促制造廠商解決到貨質(zhì)量問題；負責(zé)對承包商采購工作的管理、指導(dǎo)及協(xié)調(diào)工作；負責(zé)物資采購、供應(yīng)信息的發(fā)布及反饋工作；收。施工管理部負責(zé)擬訂項目統(tǒng)籌計劃，負責(zé)制定項目施工規(guī)劃和現(xiàn)場總平面規(guī)劃；施中存在的問題，審查施工組織設(shè)計和重大施工方案；負責(zé)大型施工機具、大件設(shè)備吊裝的協(xié)調(diào)管理；組織對工程監(jiān)理、檢測單位和施工承包商進行的綜合考評；負責(zé)項目安裝費用、措施費用控制，編報相關(guān)費用計劃；組織制定項目進度、施工合同控制目標(biāo)，編制項目進度、合同控制管理規(guī)定；負責(zé)策劃項目合同結(jié)構(gòu)，編制招標(biāo)方案，組織工程招標(biāo)工作；名單管理，核準(zhǔn)承包商的分包申請；負責(zé)項目施工合同歸口管理；負責(zé)組織起草施工類合同文本，組織工程類監(jiān)督檢查合同執(zhí)行，負責(zé)工程類合同變更管理工作；參加現(xiàn)場變更、設(shè)計變更的評審工作，負責(zé)及時商簽補充協(xié)議等事宜；負責(zé)項目工程合同款支付管理，按權(quán)限辦理支付審批手續(xù),負責(zé)項目施工的預(yù)算、結(jié)算管理；組織工程中間交接，交工資料的整理和歸檔,負責(zé)組織項目竣工驗收工作；組織對項目分部的綜合考核；負責(zé)現(xiàn)場施工總平面的歸口管理和文明施工管理；參加施工質(zhì)量、HSE的專項檢查和評比活動,配合質(zhì)量管理部做好項目創(chuàng)優(yōu)工作。生產(chǎn)準(zhǔn)備部按照工程進度編制年度人員進場計劃；按照人員進場計劃編制各類實習(xí)、培訓(xùn)計劃，準(zhǔn)備培訓(xùn)教材；員培訓(xùn)情況，評估培訓(xùn)效果，提出改進建議；培訓(xùn)、DCS培訓(xùn)、現(xiàn)場練兵、仿真培訓(xùn)、試車培訓(xùn)等七大類的培訓(xùn)；能的培訓(xùn)，并通過考試取得培訓(xùn)合格證書和上崗資格證書；參加技術(shù)談判、設(shè)計方案討論、設(shè)計審查和引進技術(shù)交流會；負責(zé)編制試車方案、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和生產(chǎn)管理制度；議；況；派出生產(chǎn)代表參加裝置項目管理；技術(shù)談判和招標(biāo)工作；程中間交接的驗收確認(rèn)，負責(zé)開車條件的檢查確認(rèn)；負責(zé)組織裝置系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密工作；組織聯(lián)動試車，組織投料試車；用工程的生產(chǎn)考核，編制生產(chǎn)考核報告。計劃財務(wù)部進行管理和控制；認(rèn)真執(zhí)行中石化武漢分公司的財務(wù)管理規(guī)定；算支付等工作；負責(zé)項目的會計核算、成本管理工作；WBS理工作；負責(zé)組織對投資重大偏差進行評估分析，提出糾偏措施；編制項目投資完成進展報告，及時發(fā)布項目投資完成月度報告；程投資控制指標(biāo)，組織投資控制考核工作；負責(zé)工程結(jié)算的審計與財務(wù)的審核工作；責(zé)編制固定資產(chǎn)移交清冊，參加工程竣工驗收。項目分部參與總體統(tǒng)籌計劃的編制，負責(zé)組織編制三級進度計劃；負責(zé)本區(qū)域工程項目管理；參與工程招標(biāo)工作；組織審查監(jiān)理規(guī)劃、負責(zé)核準(zhǔn)施工組織設(shè)計及施工方案；參加監(jiān)理例會；作，并參加施工圖紙會審會議；負責(zé)限額領(lǐng)料計劃的審核；物資到貨進度；編制本區(qū)域項目周報及月報，審查施工承包商及監(jiān)理的項目周報和月報；請；確認(rèn)現(xiàn)場變更的事實狀態(tài)，負責(zé)辦理施工變更；及時評估現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施和承包商設(shè)施，保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)；受控狀態(tài)；現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)；HSE管理工作，確保HSE管理目標(biāo)；負責(zé)本區(qū)域施工平面布置管理，督促施工承包商做好文明施工管理；負責(zé)組織“三查四定歸檔工作，參加工程的竣工驗收。工程監(jiān)理好工程的各項管理工作。審核三、四級進度計劃并監(jiān)督檢查實施；對項目區(qū)域內(nèi)的建設(shè)活動進行協(xié)調(diào)管理；審查承包商的進場計劃和人力資源投入計劃，并監(jiān)督檢查落實情況；對承包商的分包內(nèi)容、分包層次加以限制，并對分包單位的資格審核；審查承包商的項目質(zhì)量計劃并監(jiān)督實施，督促承包商完善質(zhì)量管理體系；參與審查設(shè)計單位的項目詳細設(shè)計進度計劃和保證措施；量控制；/單元月工程量統(tǒng)計報表；HSE管理規(guī)劃和實施方案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；審查承包商的施工平面布置方案；/試壓協(xié)調(diào)，開工順序協(xié)調(diào)，公用工程引入裝置協(xié)調(diào)等；每周召開監(jiān)理例會，形成會議紀(jì)要，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；參加詳細設(shè)計審查會；匯總裝置/單元施工圖紙會審意見，參加設(shè)計交底；參加設(shè)備、材料的開箱檢驗工作；監(jiān)督檢查項目物資供應(yīng)動態(tài)；編制上報監(jiān)理周報和月報；組織單機試車，參加性能考核工作；組織裝置/單元“三查四定”，參加單位工程中間交接，審核承包商的分項分部工程質(zhì)量評定和交工資料，編寫監(jiān)理工作總結(jié)，整理、歸檔監(jiān)理資料；估價現(xiàn)場變更，并監(jiān)督實施經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更；審核承包商的項目工程預(yù)（結(jié)）算。第三章項目管理目標(biāo)項目建設(shè)總目標(biāo)大質(zhì)量事故為零，重大安全事故為零，重大環(huán)保事故為零。項目建設(shè)工作理念為：一個整體、一個目標(biāo)、一股干勁、二次創(chuàng)業(yè)。進度目標(biāo)全面實現(xiàn)項目總體統(tǒng)籌控制計劃的進度目標(biāo)，一級控制點準(zhǔn)點實現(xiàn)率100%。質(zhì)量目標(biāo)性符合相關(guān)規(guī)定要求，滿足訂貨和施工要求，設(shè)計總體質(zhì)量達到國優(yōu)設(shè)計水平。100%。施工質(zhì)量：工程施工質(zhì)量優(yōu)良。按照國家或有關(guān)行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗評標(biāo)90％以上，焊接一次合格率>96%，重大質(zhì)量事故發(fā)生率為零。工程建成投料試車一次成功。爭創(chuàng)集團公司優(yōu)質(zhì)工程獎。HSE為零；設(shè)計責(zé)任事故為零，重大施工質(zhì)量事故為零；保護生態(tài)環(huán)境，因施工造成的環(huán)境污染事故為零；無傳染性疾病流傳，無輻射傷害和職業(yè)病發(fā)生；施工作業(yè)輕傷事故率＜5‰；HSE100%；100%。投資控制目標(biāo)到投資省、建設(shè)成本低、經(jīng)濟效益好的目標(biāo)。第四章項目管理程序第一節(jié)項目協(xié)調(diào)程序目的為規(guī)范中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程的設(shè)順利進行，特制定本程序。項目協(xié)調(diào)層次武漢分公司油品質(zhì)量升級煉油改造二期工程由中國石油化工股份有限公司投資建組織協(xié)調(diào)范圍內(nèi)部協(xié)調(diào)職能部門之間內(nèi)部為完成建設(shè)任務(wù)、實現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)而進行的協(xié)調(diào)。外部協(xié)調(diào)程征地、拆遷和地方周邊關(guān)系等。參建單位間協(xié)調(diào)包括業(yè)主與各監(jiān)理、承包商之間的協(xié)調(diào)、項目管理運作各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)。協(xié)調(diào)工作的依據(jù)同、項目管理組織機構(gòu)、職能分工等。協(xié)調(diào)的主要方式及內(nèi)容行政組織協(xié)調(diào)下級對上級負責(zé)。制度協(xié)調(diào)方面工作。合同協(xié)調(diào)資料收發(fā)規(guī)定、項目信息處理流程等內(nèi)容。會議協(xié)調(diào)落實責(zé)任，解決相關(guān)問題。項目協(xié)調(diào)會措施，推進項目的建設(shè)進度。項目部例會要工作部署情況的匯報，研究解決工程中出現(xiàn)的問題，促進項目建設(shè)各項管理工作。工程進度計劃審查會計劃，確保工程進度處于受控狀態(tài)。項目分部協(xié)調(diào)會HSE、質(zhì)量管理狀況、存在問題，下工等方面的矛盾和問題，確保工程建設(shè)安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效進行。專業(yè)協(xié)調(diào)會（監(jiān)理、設(shè)計、采購、施工）參加，主要研究決定各專業(yè)事項，協(xié)調(diào)處理各專業(yè)存在的問題。監(jiān)理例會制（可以與項目分部協(xié)調(diào)會合并舉行）。會議組織工作分工項目部綜合性會議由綜合管理部負責(zé)主辦。設(shè)計協(xié)調(diào)會、設(shè)計審查會等，由綜合管理部和對口業(yè)務(wù)部門負責(zé)會務(wù)工作。項目部工程協(xié)調(diào)會由施工管理部主辦；項目分部協(xié)調(diào)會由項目分部主辦。項目部專業(yè)性會議，由專業(yè)部門負責(zé)主辦，綜合管理部協(xié)調(diào)配合。會議紀(jì)要等工作，綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)會場安排等事宜。會議要求每次會議必須有明確的會議議程和目的。各部門須提請項目部例會研究決門研究處理的問題不能提交到項目部例會上討論。對以議題研究為主要形式的會議，各分管領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)所主管的工作，研究1-2天向各分管領(lǐng)導(dǎo)征集議題，匯總后提交會議主持人審定。凡提交項目月度協(xié)調(diào)會的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提前召集相關(guān)部門進行研究，理復(fù)印。處理意見或建議，控制好發(fā)言時間，提高會議效率。項目部每周的工作例會如無變動不另行通知，要求參加會議的人員準(zhǔn)時到12小時通知有關(guān)單位。辦單位負責(zé)做好會議簽到及考核工作。動檔。匯報、發(fā)言要有序進行，不得隨意插話或打斷發(fā)言。會議紀(jì)要的起草和督辦會議紀(jì)要應(yīng)有固定的格式，內(nèi)容應(yīng)包括：會議時間、會議地點、主持人、確。綜合性會議紀(jì)要由綜合管理部負責(zé)撰寫和督辦。綜合管理部與主辦部門共同督辦。立并保持收發(fā)記錄。議決定的有關(guān)事項的責(zé)任。協(xié)調(diào)記錄載體過程信息和成果信息應(yīng)通過信息載體加以記載和固化。協(xié)調(diào)載體的格式應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一。(紙質(zhì)、傳真、郵件)項目部各部門上行的公文格式和項目部下發(fā)的及對外發(fā)放的公文格式按公文管理信函方式辦理，信函可以用紙質(zhì)、傳真、郵件方式傳遞。會議紀(jì)要召集主持，綜合管理部整理印發(fā)。制，各部門和項目分部經(jīng)理簽發(fā)。會議簽到表要一并存檔。文件資料傳送單文件資料發(fā)放應(yīng)辦理簽收手續(xù)，單頁單份文件可要求對方在留檔文件的空白處簽(如工程技術(shù)資料、圖紙等)，應(yīng)使用文件傳達單。項目計算機信息管理標(biāo)準(zhǔn)軟件使用計劃實施。綜合管理部負責(zé)軟件的安裝、使用，軟件許可證的跟蹤管理。網(wǎng)絡(luò)連接方案Internet連接方案。綜合管理部負責(zé)建立施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架，并負責(zé)網(wǎng)絡(luò)的日常維護。辦公系統(tǒng)使用和協(xié)作辦公。（包括外聘人員，維護訪問權(quán)限管理。第二節(jié)HSE目的）HSEHSEHSEHSE和風(fēng)險,創(chuàng)造良好的工程建設(shè)環(huán)境，制定本管理程序。適用范圍（改造二期工程）各級管理主體和各項業(yè)務(wù)活動。HSE管理模式（以下HSEHSE武漢煉油改造二期工程實行“HSEHSEHSE責(zé)；第二級管理是由監(jiān)理單位組成，對工程建設(shè)過程HSEHSEHSEHSEHSE管理原則HSE通過對工程建設(shè)中各類危險源進行連續(xù)性、系統(tǒng)化的程序來鑒別、評估,落要安全”的習(xí)慣養(yǎng)成。堅持建體系、重教育、守程序、保投入、強管理、治隱患、抓預(yù)防的HSE管理思路，把“以人為本”和“零容忍”安全管理理念貫穿工程建設(shè)全過程。1%的比例作為風(fēng)險保證金。工程項目實行HSE費用獨立報價，專款專用，嚴(yán)格審核，分批支付的原則。HSE獎勵和違約處罰管理規(guī)定》執(zhí)行。責(zé)任，承包商必須按國家法律法規(guī)和項目部的要求，簽訂安全管理責(zé)任協(xié)議或HSE承諾書。管理理念以人為本，就是把人的生命和健康放在第一位。安全是系統(tǒng)工程。安全保證來源于設(shè)計，來源于質(zhì)量，來源于嚴(yán)格管理。故都是可以預(yù)防的。魂。HSE成自覺遵守安全作業(yè)規(guī)程的良好習(xí)慣是安全管理的關(guān)鍵。造企業(yè)良好的發(fā)展業(yè)績。沒有安全的投入,就沒有更安全的保障機制。資源保障物資保障物資保障的主要內(nèi)容:安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護各種檢測儀器；安全、職業(yè)衛(wèi)生（含個人）勞動保護用品用具；HSE；HSE關(guān)規(guī)定和要求,提供滿足工程建設(shè)需要的必備的安全設(shè)施及物資保障。資金保障﹙國財企〔2006〕478﹚精神和《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》（建質(zhì)[2005]89）要求，督促承包商按照國家、行業(yè)現(xiàn)行的建筑施工安全、施工現(xiàn)工直接相關(guān)的支出所需的安全費用。安全費用的使用與監(jiān)督管理查。承包商對合同范圍內(nèi)安全費用的使用負總責(zé)，武漢煉油改造二期工程HSE管理部，對承包商的安全專項費用使用情況進行監(jiān)督。理意外傷害保險，所需保險費直接列入成本（費用HSE20％以上50％以下的違約罰款，造成損失的依法承擔(dān)賠償責(zé)任。HSEHSEHSE構(gòu)組成。武漢分公司安委會采購管理部武漢分公司安委會采購管理部設(shè)計管理部質(zhì)量管理部HSE管理部計劃財務(wù)部施工管理部第二項目分部第一項目分部供應(yīng)商EPC（設(shè)計）承包商施工承包商監(jiān)理單位檢測單位項目管理各方HSE職責(zé)武漢分公司安全管理委員會HSEHSE門的有關(guān)重大安全衛(wèi)生技術(shù)措施和環(huán)境保護措施項目；故的應(yīng)急救援和處理；HSEHSEHSEHSE研究HSE管理的其它重大問題。HSEHSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及管理制度的宣貫工作；報審以及消防設(shè)施的報審工作；負責(zé)項目部應(yīng)急救援與響應(yīng)預(yù)案的編制，組織應(yīng)急演練工作；評估；負責(zé)組織人員入場前的HSE教育和進場證管理工作；負責(zé)跨區(qū)域或影響全局工作作業(yè)許可票（證）的簽發(fā)和公告；HSEHSE人HSE獎懲工作；負責(zé)對潛在的工程監(jiān)理和承包商HSE資格的審查和確認(rèn)工作；場許可的管理；協(xié)助綜合管理部做好大型會議及重要活動的安全保衛(wèi)工作；負責(zé)HSEHSE管理附PAGEPAGE39/303資格和管理要求合規(guī)性條件的審查和合同會簽工作；（事件）的調(diào)查、處理和統(tǒng)計工作；HSE監(jiān)測工具的管理工作；負責(zé)工程項目HSE標(biāo)識的管理工作；參加承包商施工組織設(shè)計審查和重大作業(yè)安全專項方案的審查工作；HSE專項費用的執(zhí)行情況；推薦分部HSE管理人員，指導(dǎo)項目分部開展HSE工作。質(zhì)量管理部HSEHSEHSE施工管理的檢查和考核；負責(zé)編寫和落實本部門各崗位的HSE職責(zé)。設(shè)計管理部HSE防雷預(yù)評價報告中提出的各項要求；在征求生產(chǎn)準(zhǔn)備部、HSE衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的設(shè)計選型工作管理；HSE藝技術(shù)，機械設(shè)備、電儀、材料符合國家相關(guān)政策；認(rèn)真吸取國內(nèi)外石化裝置因設(shè)計缺陷引發(fā)的安全、環(huán)保事故的教訓(xùn)，督促設(shè)計單位不斷完善設(shè)計，防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生；對項目的HSE設(shè)施的設(shè)計，實行責(zé)任追究制，保證設(shè)計項目的安全性；協(xié)助工程項目的環(huán)境、安全、抗震、職業(yè)衛(wèi)生、防雷評（預(yù)）價工作；協(xié)助HSE收工作；程，應(yīng)當(dāng)在設(shè)計中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防安全事故發(fā)生的措施建議；協(xié)助對進入現(xiàn)場的設(shè)計服務(wù)人員進行HSE管理；負責(zé)編寫和落實本部門崗位的HSE職責(zé)。采購管理部求的產(chǎn)品；安全可靠性；在制訂項目采購策略、程序時應(yīng)考慮HSE的要求，在選擇供貨商時要提HSEHSE電氣、儀表安全事故的調(diào)查、分析，并提出相應(yīng)的解決方案；達施工現(xiàn)場；符合HSE管理要求；HSE管理制度的和要求；負責(zé)編寫和落實本部門崗位的HSE職責(zé)。綜合管理部HSE負責(zé)項目部節(jié)假日和夜間值班管理工作；協(xié)助外來指導(dǎo)、檢查、學(xué)習(xí)、參觀及臨時辦事人員辦理入場HSE相關(guān)手續(xù)；HSE安全衛(wèi)生的辦公環(huán)境；等案件和突發(fā)性公共事件的調(diào)查、處理和上報工作；放工作；負責(zé)項目部駕駛?cè)藛T的安全教育和車輛運行的安全管理；負責(zé)編寫和落實本部門崗位的HSE職責(zé)。施工管理部度服從“安全第一”的原則；HSEHSE培訓(xùn)和管理；和處理工作；HSE“HSEHSEHSE負責(zé)HSE服務(wù)合同歸口管理工作；參加重大HSE事故的處理，參與HSE事故經(jīng)濟損失的評估及核算；負責(zé)編寫和落實本部門崗位的HSE職責(zé)。計劃財務(wù)部負責(zé)保證安全技術(shù)措施、事故隱患治理、勞動防護措施、HSEHSE參加重大HSE事故的處理，審核各類事故處理費用支出；協(xié)助HSE管理部做好對監(jiān)理公司、承包商的HSE考核和違約處罰的財務(wù)管理工作；的概算投資，以符合國家的規(guī)定，滿足安全衛(wèi)生和環(huán)境保護的要求；審核HSE管理費用預(yù)算計劃，及時分解下達費用控制指標(biāo)；協(xié)助HSE專項費用使用情況的檢查；負責(zé)編寫和落實本部門各崗位的HSE職責(zé)。5.2.9. 生產(chǎn)準(zhǔn)備部開車前，組織對開車技術(shù)文件中HSE要求的審查；實；負責(zé)組織安全設(shè)施試車生產(chǎn)方案的編寫和報審工作；協(xié)助工程項目環(huán)境、安全、抗震、消防、職業(yè)衛(wèi)生、氣象防雷等“三同時”設(shè)施的評價和專項驗收工作；負責(zé)編寫和落實本部門各崗位的HSE職責(zé)。項目分部HSEHSEHSEHSE管理程序進行處理；和風(fēng)險評價的審查，監(jiān)督檢查安全技術(shù)措施和安全技術(shù)方案的落實；根據(jù)HSE管理部的相關(guān)程序要求，負責(zé)本區(qū)域作業(yè)許可證的審批工作；HSE人員的到崗情況；HSE理、承包商做好應(yīng)急演練及其總結(jié)、匯報工作；做好HSE周報、月報和年報的編制、上報工作；進行驗證和封閉；參與對監(jiān)理公司、承包商的HSE績效考核工作；HSEHSEHSEHSE收組織管理部門的要求，督促和匯總承包商編制“三同時”驗收需要的相關(guān)資料。監(jiān)理單位職責(zé)HSE的監(jiān)督管理；HSEHSEHSEHSE全條款；HSEHSEHSE管理責(zé)任落實到人；HSE施在現(xiàn)場的落實；HSEHSE工作；HSEHSE（主管）HSEHSEHSE參與對承包商的HSE績效考核工作；）HSE的調(diào)查、處理、統(tǒng)計工作；同規(guī)定辦理其它有關(guān)保險；HSE防護設(shè)施,與員工簽訂安全協(xié)議(承諾)。承包商職責(zé)HSEHSEHSEHSEHSEHSEHSE要求、施工技術(shù)措施以及環(huán)境、安全重大危險源的辨識和分析評價等內(nèi)容；HSEHSEHSEHSEHSE（工序）HSE度；HSE的溝通方式，及時做出第一時間的分析、總結(jié)，拿出切實有效的改善措施；HSEHSEHSE管理體系的監(jiān)控；規(guī)定和國家有關(guān)的規(guī)范要求，做好事故的報告、調(diào)查和處理工作；承包商必須為所有進入到施工現(xiàn)場的人員辦理人身意外傷害保險，并按合同規(guī)定辦理其它有關(guān)保險；HSE報各類審批文件和統(tǒng)計資料。檢測單位職責(zé)檢測檢驗作業(yè)中安全、健康和環(huán)保事項，承擔(dān)直接的管理責(zé)任；HSE行放射性作業(yè)許可證制度；HSE求，發(fā)生事故按規(guī)定時間和程序及時上報；控制，建立專人管理和嚴(yán)格的登記及檢查制度；規(guī)定和國家有關(guān)的規(guī)范要求，做好本單位事故的報告、調(diào)查和處理工作；HSEHSE國家安全標(biāo)準(zhǔn)的防護設(shè)施,與員工簽訂安全協(xié)議(或承諾)書；HSE上報各類審批文件和統(tǒng)計資料。物資供應(yīng)/運輸商職責(zé)物資供應(yīng)商作為各類施工材料和設(shè)備的供應(yīng)/HSE建立健全HSE組織管理機構(gòu)，確保HSE管理體系的正常運行；/卸貨和場內(nèi)運輸方案，對特殊設(shè)備和材料的運輸，要編制專項裝載/卸貨//卸貨和場內(nèi)運輸安全；規(guī)定和國家有關(guān)的規(guī)范要求，做好設(shè)備及材料裝載/卸貨和場內(nèi)運輸過程中突發(fā)事件、事故的報告、調(diào)查和處理工作；關(guān)保險。項目部員工HSE一般要求每個員工要遵守中國石化《員工守則》,HSE管理規(guī)定和SE保護環(huán)境。熟HSEHSEHSE下職責(zé)：認(rèn)真履行本崗位HSE職責(zé)，對本崗位的HSE工作負直接責(zé)任；HSEHSE工和工作紀(jì)律；把事故消滅在萌芽狀態(tài)。在發(fā)生事故時，及時按程序如實向上級報告，按事故預(yù)案正確處理；材，保持作業(yè)環(huán)境整潔，搞好文明辦公和施工；積極參加各種HSE活動和事故預(yù)案演練，促進HSE文化建設(shè)；有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。HSEHSE資格審查即對EPC承包商及其分包商、監(jiān)理、施工承包商、供應(yīng)商、檢測HSEHSEHSEHSEHSEHSE考察，特殊工程項目要制定專門的考察計劃。7．風(fēng)險評價和隱患治理HSE大以及不可容忍的風(fēng)險評價。HSEHSE批準(zhǔn)。（含檢測單位）應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價管理程序來確定其施工、作業(yè)、裝置、設(shè)備、服務(wù)活動中的職業(yè)危害和環(huán)境因素。治理費用能夠?qū)？顚Ｓ茫瑢ν瓿傻碾[患治理項目進行效能驗收和考核。HSE（2007336精神，結(jié)合武漢煉油改造二期工程建設(shè)的特點，抓好安全教育培訓(xùn)管理工作。HSE管理部組織武漢煉油改造二期工程HSE入場培訓(xùn)、專項培訓(xùn)和重新培訓(xùn)。凡進入武漢煉油改造二期工程現(xiàn)場的承包商員工，必須持項目部或相關(guān)合規(guī)的單位證明和工程或勞務(wù)合同、由用人單位蓋章的本單位施工或勞務(wù)人員的花名冊、HSE管理部審查、培訓(xùn)教育合格簽字后，到武漢石化安環(huán)處教育培訓(xùn)組接受廠方教育，并到武漢石化武裝保衛(wèi)處辦理入廠通行證件。取得入廠通行證的工程管理和作業(yè)人員，方不予辦理入廠培訓(xùn)。訓(xùn)。HSE（后續(xù)）HSE0.6%/100（即每個人每月接0.4%/100（即每個人每月。培訓(xùn)教育效果，必須經(jīng)過本單位考試、考核確認(rèn)。（2007〕332）HSE記錄。HSE不合格項應(yīng)及時進行整改。HSE施工作業(yè)許可證管理深基坑作業(yè)、動火作業(yè)、用電作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、射線作業(yè)、以及工程項目進行過程中其它有特殊安全要求的作業(yè)。二期工程許可證的辦理實行分級管理。對于老廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)改造項目的施公司作業(yè)許可制度。施工機具和設(shè)備管理作人員特種資質(zhì)證的報驗。關(guān)規(guī)定保持一致。施工直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理施工直接作業(yè)環(huán)節(jié)包括樁基、土建、安裝施工和試壓/試車等工作。HSE文明施工管理安排臨設(shè)等設(shè)施，劃分文明管理責(zé)任區(qū)，認(rèn)真落實責(zé)任制度。現(xiàn)場要設(shè)置固定的休息棚。各類車輛在現(xiàn)場不能隨意停放，更不能堵塞或非計劃性占用正常人行、車行通道，在行使過程中，不得隨意拋灑雜物，保證道路的清潔。材料必須按規(guī)定堆放,并有明顯標(biāo)識。施進行保潔。排水和廢物處理應(yīng)按項目部規(guī)定執(zhí)行。所有場內(nèi)物資外運必須按業(yè)主相關(guān)程序辦理。政府和項目部的要求。危險化學(xué)品安全管理危險化學(xué)品包括易燃、易爆、有毒、有害和腐蝕性化學(xué)品等。責(zé)，儲存、運輸、使用和處置危險化學(xué)品的人員，應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格上崗。HSE承包商對進入到工程現(xiàn)場的危險化學(xué)品必須有效識別，并附有化學(xué)品安全說明書（MSDS管理部備案。作業(yè)場所應(yīng)有指定的廢棄的危險化學(xué)品存放區(qū)域,設(shè)置必要的容器盛裝,所掩埋、丟棄。放射源和射線作業(yè)管理放射作業(yè)單位或承包商應(yīng)具有國家有關(guān)行政主管部門頒發(fā)以及當(dāng)?shù)卣蠬SE射線檢測單位應(yīng)具有符合國家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的放射源儲存裝備和操作設(shè)嚴(yán)格管理制度和記錄。儲放和使用手續(xù)。在工程建設(shè)現(xiàn)場從事任何與放射作業(yè)有關(guān)的工作之前，放射作業(yè)單位或承資質(zhì)證明資料，報工程監(jiān)理單位、項目分部審查，HSE放射作業(yè)單位或承包商的放射作業(yè)設(shè)備器材以及防護用品必須符合國家、HSE理部審查備案。門的規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)防誤照和放射源的丟失。醫(yī)療與急救管理項目部依托武漢石化醫(yī)院實施現(xiàn)場醫(yī)療急救。當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生人身傷害時，責(zé)負責(zé)人應(yīng)在第一時間趕到出事地點，配合醫(yī)療機構(gòu)展開急救工作。培訓(xùn)。和消滅傳染病菌。健康與環(huán)境衛(wèi)生管理不定期組織員工體檢，建立合規(guī)的員工健康檔案。噪聲等監(jiān)控、防護措施，加強對固體廢棄物處理的監(jiān)管。好單位和員工疾病的預(yù)防和宣傳教育工作。施工現(xiàn)場消防管理各承包商及其分包商必須在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度,確定消防安防火檔案，確定消防重點部位，設(shè)置防火標(biāo)志，嚴(yán)格管理措施。現(xiàn)場內(nèi)的易燃易爆物品存放的庫房、乙炔和氧氣籠、木工房、焊機房、工嚴(yán)禁圈占消防設(shè)施或堵塞消防通道。施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)管理24小時不間斷巡邏和監(jiān)護，維持其管轄施工區(qū)域和臨設(shè)的安全。工程現(xiàn)場實行封閉管理，即全現(xiàn)場的封閉和裝置區(qū)的封閉遮擋。全現(xiàn)場的實施。項目部依托武漢石化武裝保衛(wèi)處負責(zé)武漢煉油改造二期工程主裝置區(qū)整個現(xiàn)場的門崗執(zhí)勤和巡邏工作，HSE車輛所攜通行證進行檢查，無證不得入場。所有進場機動車輛和施工車輛必須按照相關(guān)規(guī)定辦理和定期更換入場通行證以及退場還證手續(xù)，承包商負責(zé)本裝置區(qū)的車輛和材料的進出控制管理，HSE理部審批所有場內(nèi)物資外運，武漢石化武裝保衛(wèi)處負責(zé)出門證的簽發(fā)。利也有義務(wù)立即報告和按相關(guān)規(guī)定協(xié)助武漢石化武裝保衛(wèi)處及公安部門處理。黑名單管理和獎懲及退出機制HSE定相應(yīng)的管理規(guī)定，實行統(tǒng)一歸口管理。依據(jù)本項目相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。HSEHSE工，經(jīng)相關(guān)部門驗收、確認(rèn)合格后方可復(fù)工。HSEHSE求，承包商應(yīng)撤換個別項目HSE管理人員。且造成或可能造成重大事故或事件(隱患)或已產(chǎn)生極不良的社會影響,項目部將取場作業(yè)。應(yīng)急管理﹙石化股份安洪水、地震等自然災(zāi)害；中毒、輻射事故等重大、特大事件或事故，在工程項目開HSEHSE管理制度建立和實施工作。急管理主要內(nèi)容包括：要建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案的制定應(yīng)符合如下條件：（重大危險源）都應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案由本單位HSE管理部門組織制定和實施；圍內(nèi)的工作內(nèi)容和危險性分析；在制定過程中，聽取本部門員工的意見。應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容包括但不限于：應(yīng)急救援的組織機構(gòu)和職責(zé)；參與事故處置的部門和人員；緊急服務(wù)信息，如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等；事故發(fā)生后應(yīng)采取的處理措施；應(yīng)急救援及控制措施，包括搶險、救護設(shè)施和物資等；有害物料的潛在危險及應(yīng)采取的應(yīng)急措施；人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃；應(yīng)急培訓(xùn)計劃和演練要求等。料等各方面做好準(zhǔn)備工作，具體參見相關(guān)規(guī)定。項、改進項，并進行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案及時下發(fā)到相關(guān)部門和有關(guān)人員。年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。事故、事件管理19893定》的貫徹執(zhí)行，發(fā)生事故（事件）后，應(yīng)立即啟動相應(yīng)級別的應(yīng)急預(yù)案和調(diào)查、處理程序。在事故調(diào)查組未進入事故現(xiàn)場前，責(zé)任單位應(yīng)派專人看護現(xiàn)場，任何人不得擅自移必須做出標(biāo)志、繪制事故現(xiàn)場圖、攝影或錄像并詳細說明。清理事故現(xiàn)場要經(jīng)事故調(diào)查組同意后方可進行。HSE編寫《事故調(diào)查報告》，并經(jīng)調(diào)查組審閱并簽字確認(rèn)。項目部應(yīng)按照《中國石化集團公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行（中國石化人〔2005〕198）和項目部《中國石化武漢煉油改造二期觸犯法律構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究其法律責(zé)任。第三節(jié)質(zhì)量管理程序目的項目工程建設(shè)質(zhì)量，確保項目工程優(yōu)質(zhì)、按期建成投產(chǎn)，特制訂本程序。范圍（以下簡稱：武漢煉油改造二期工程）施工階段的質(zhì)量管理適用本程序。它與質(zhì)量控制有關(guān)的具體規(guī)定，在本項目管理手冊其他章節(jié)中進行描述。質(zhì)量監(jiān)督所有參建單位都必須接受石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站武漢石化分站的監(jiān)督。站武漢石化分站的監(jiān)督檢查。力容器、起重機械等特種設(shè)備上報地方政府技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門。質(zhì)量控制組織機構(gòu)及質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量控制組織機構(gòu)煉油改造二期工程質(zhì)量管理層次武漢煉油改造二期工程建立以項目部、工程監(jiān)理、EPC體實行強制性質(zhì)量監(jiān)督。質(zhì)量管理組織機構(gòu)EPC作，貫徹落實武漢分公司工程質(zhì)量管理的要求和規(guī)章制度。政府相關(guān)部門項目部政府相關(guān)部門項目部總部相采購管理部設(shè)計管理部HSE管理部質(zhì)量管理部計劃財務(wù)部施工管第一項目分部第二項目分部供應(yīng)商EPC（設(shè)計）承包商施工承包商監(jiān)理單位質(zhì)量檢測PAGEPAGE109/303質(zhì)量職責(zé)項目部主要質(zhì)量職責(zé)如下：門各司其責(zé)，項目質(zhì)量管理部為項目部的歸口管理部門。組織建立項目質(zhì)量保證體系，規(guī)定和落實工程質(zhì)量管理的職責(zé)與權(quán)限。冊。程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)的必要資源。督手續(xù)。驗。組織定期評審項目工程質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。負責(zé)處置項目實施過程中的重大質(zhì)量事故。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理工作。及其它規(guī)范性管理文件。程質(zhì)量監(jiān)督，配合上級機關(guān)開展工程質(zhì)量大檢查。參與工程招標(biāo)發(fā)包活動，負責(zé)審查質(zhì)量保證有關(guān)資料，提出工程項目的（包括分包單位的資質(zhì)、資信、業(yè)績的質(zhì)量體系進行評審，對不符合投標(biāo)要求的單位有否決權(quán)。督檢測，組織工程質(zhì)量例會，編制工程質(zhì)量月報。參加單位（包括制造、監(jiān)造單位）的工程質(zhì)量行為。（抽查/評定。及工程實體的關(guān)鍵節(jié)點進行監(jiān)督控制，并在施工過程中負責(zé)組織現(xiàn)場施工質(zhì)量監(jiān)督檢查工作（必要時對第三方質(zhì)量檢測單位進行抽檢或復(fù)驗。分部開展例行的質(zhì)量控制與協(xié)調(diào)，為項目分部開展質(zhì)量工作提供必要的技術(shù)支持。焊工和其他必要人員的準(zhǔn)入資格考核認(rèn)定，組織開展優(yōu)秀焊工評比活動。“中間交接”工作。接，組織工程質(zhì)量評定，負責(zé)編制工程建設(shè)質(zhì)量管理工作報告，核定質(zhì)保金退還手續(xù)。作；組織開展其他質(zhì)量管理活動，努力探索和形成創(chuàng)新的質(zhì)量管理文化和經(jīng)驗。和控制。施工管理部組織，負責(zé)訂立工程合同。負責(zé)組織編制工程總體統(tǒng)籌控制計劃，負責(zé)施工總平面的規(guī)劃與管理，程的交工驗收。批，對其中的質(zhì)量保證措施提出意見。負責(zé)申報施工許可，落實有關(guān)工程質(zhì)量投資費用。參加質(zhì)量控制點設(shè)置工作指引的編制。負責(zé)現(xiàn)場的文明施工管理，為工序施工質(zhì)量控制創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。HSE見。參與單項工程的“三查四定”工作。的竣工驗收工作。設(shè)計管理部位按照國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)定和合同要求進行設(shè)計，組織開展工程設(shè)計創(chuàng)優(yōu)活動。負責(zé)設(shè)計變更的管理，負責(zé)施工圖的設(shè)計交底工作；參加監(jiān)理單位組織的施工圖設(shè)計文件的會審會議，并督促設(shè)計單位對會審意見的回復(fù)。解決現(xiàn)場出現(xiàn)的設(shè)計技術(shù)問題和“三查四定”的設(shè)計缺陷和漏項。負責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制和設(shè)計質(zhì)量考核。參加單位工程的質(zhì)量驗收和單項工程的“三查四定”工作。采購管理部供應(yīng)商履行合同能力的鑒定。負責(zé)工程物資采購與供應(yīng)的質(zhì)量控制，負責(zé)采購物資的進場檢驗，確保應(yīng)與工程施工之間的質(zhì)量協(xié)調(diào)。確認(rèn)工作，及時向項目部提供監(jiān)造設(shè)備、材料的進度、質(zhì)量信息，負責(zé)組織設(shè)備、材料的出廠檢驗。保證文件隨機提供，負責(zé)整改措施的落實。負責(zé)組織物質(zhì)供應(yīng)商的售后服務(wù)及時到位。生產(chǎn)準(zhǔn)備部質(zhì)量控制。聯(lián)絡(luò)會、開工會和出廠驗收，明確質(zhì)量保證措施，對存在質(zhì)量控制與保證方面的問題提出意見并監(jiān)督實施。備、材料或工程（產(chǎn)品）簽署意見。A向相關(guān)部門提出整改意見。配合項目分部組織辦理單項工程的中間交接。析、并對工藝性問題提出解決方案。綜合管理部綜合管理部負責(zé)擇優(yōu)配備項目部所需的工程質(zhì)量管理人員。配合質(zhì)量管理部做好工程質(zhì)量管理與實施相關(guān)內(nèi)容宣貫工作。創(chuàng)優(yōu)工程施工過程影像錄制和整理工作，達到總部要求標(biāo)準(zhǔn)。計劃財務(wù)部負責(zé)為工程質(zhì)量管理提供必要的資金支持以及其他配合工作。項目分部項目分部對工程質(zhì)量負管理責(zé)任，應(yīng)統(tǒng)籌兼顧質(zhì)量、進度、投資三者關(guān)系，組織實施本區(qū)域工程質(zhì)量的例行控制。目實施計劃、施工組織設(shè)計和專項施工方案。審查各承包商現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，督促各承包商嚴(yán)格按照工程承包合并隨時向項目部報告。試和監(jiān)控。大關(guān)鍵設(shè)備、材料的出廠驗收，確保物資供應(yīng)滿足工程質(zhì)量控制的要求。負責(zé)施工工序質(zhì)量的檢查驗收，組織單項單位工程的質(zhì)量驗收與評定、單項工程的理歸檔。階段性向項目部匯報工程質(zhì)量情況。監(jiān)理單位質(zhì)量職責(zé)施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理組織與協(xié)調(diào)，以確保工程質(zhì)量達到預(yù)期目標(biāo)。（包括采購和施工）方案、參加各承包商的資格預(yù)審、招投標(biāo)活動以及重要的技術(shù)談判。審核各承包商提交的項目實施計劃、施工組織設(shè)計和專項施工方案。審查各承包商現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，督促各承包商嚴(yán)格按照工程承包合并隨時向項目部報告；審批一般質(zhì)量問題處理方案。試和監(jiān)控。必要時參加重大關(guān)鍵設(shè)備、材料的出廠驗收，確保物資供應(yīng)滿足工程質(zhì)量控制的要求。負責(zé)組織單項單位工程的劃分；審查各施工承包商對質(zhì)量控制點的劃審批。負責(zé)現(xiàn)場無損檢測點口，并向第三方無損檢測單位下達檢測指令。對各承包商的完成工程量進行質(zhì)量確認(rèn)，作為付款依據(jù)。協(xié)助項目部做好竣工驗收工作，組織交工技術(shù)文件的整理歸檔。階段性向項目部匯報工程質(zhì)量情況。EPC按照EPC圍內(nèi)的質(zhì)量全面負責(zé)。程質(zhì)量監(jiān)督總站武漢石化分站、項目部委托的監(jiān)理單位和具有資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)對工程質(zhì)量的檢驗、監(jiān)督和管理，完成各項質(zhì)量管理工作。款開展項目的質(zhì)量管理工作，以確保提供滿足合同要求的產(chǎn)品。不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程，依法將工程分包給其他單位的，負責(zé)管理、監(jiān)控分包單位的工程質(zhì)量，并對分包工程的質(zhì)量直接負責(zé)；EPC總承包商的招投標(biāo)活動接受項目部的監(jiān)督、質(zhì)詢和批準(zhǔn)。（創(chuàng)優(yōu)）計劃，在工程開工前報監(jiān)理單位、項目分部、質(zhì)量管理部批準(zhǔn)，并在項目部備案。件、設(shè)備的檢驗及復(fù)驗工作，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，嚴(yán)禁使用；參加進場設(shè)備、材料的開箱檢驗工作，做好進場設(shè)備、材料的保管及發(fā)放工作。或未經(jīng)檢驗不得進入下道工序。工作。的申報手續(xù)和驗收手續(xù)。負責(zé)工程中間交接前的成品保護工作。責(zé)處理試車中暴露的工程質(zhì)量問題。告。檔。負責(zé)收集、整理工程創(chuàng)優(yōu)施工過程的有關(guān)資料。質(zhì)量檢測機構(gòu)質(zhì)量職責(zé)安全許可證。合同要求，獨立開展工程質(zhì)量檢測活動，對檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé)。任制，有與各種檢測方法相配套的檢測人員和檢測設(shè)備。及時地出具檢驗檢測報告，并對檢驗檢測結(jié)果負責(zé)，檢驗檢測結(jié)果應(yīng)經(jīng)檢驗檢測單位授權(quán)的技術(shù)負責(zé)人簽署。各檢測記錄、報告應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一連續(xù)編號，不得隨意抽撤、涂改。及結(jié)構(gòu)安全檢測結(jié)果的不合格情況，應(yīng)及時報告建設(shè)單位。不得篡改或者偽造檢測報告。給他人造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。工程質(zhì)量管理的工作界面和接口責(zé)任質(zhì)量管理部與項目分部程質(zhì)量方面接受質(zhì)量管理部的指導(dǎo)和監(jiān)督。（例如監(jiān)督管理質(zhì)量檢測機構(gòu)分部違反質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定的，質(zhì)量管理部有權(quán)責(zé)令其改正并予以通報。（包括工程質(zhì)量監(jiān)督檢測，為項目分部開展施工質(zhì)量管理提供業(yè)務(wù)上的支持、指導(dǎo)和監(jiān)督。評價。行控制工作。大檢查以及重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。動，配合質(zhì)量管理部在本區(qū)域開展的質(zhì)量管理活動。報請質(zhì)量管理部準(zhǔn)予封閉。質(zhì)量管理部與設(shè)計管理部求，會同質(zhì)量管理部確定具體工程的設(shè)計質(zhì)量目標(biāo)。法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，控制外部組織（EPC）的質(zhì)量行為。條件。設(shè)計管理部負責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制，質(zhì)量管理部（項目分部）組織施工質(zhì)量（項目分部）質(zhì)量管理部與采購管理部應(yīng)質(zhì)量，負責(zé)采購物資的進場檢驗，確保進場物資質(zhì)量符合要求。合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。和配合。質(zhì)量管理部組織確認(rèn)采購物資的讓步接收或者降級使用。質(zhì)量管理部與生產(chǎn)準(zhǔn)備部質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)準(zhǔn)備部確定A級質(zhì)量控制點。控制和例外檢查。質(zhì)量策劃工程建設(shè)質(zhì)量方針和目標(biāo)武漢煉油改造二期工程的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和施工階段質(zhì)量控制具體目標(biāo)。部優(yōu)，以工程建設(shè)一流質(zhì)量，保生產(chǎn)運行本質(zhì)安全。文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建成工程項目并投料試車一次成功。施工階段質(zhì)量控制具體目標(biāo)按照國家或有關(guān)行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)對施工質(zhì)量進行驗評，單位工程100％，60％以上，安90％以上，焊接一次合格率>96%，重大質(zhì)量事故發(fā)生率為零。建設(shè)單位的質(zhì)量策劃品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量策劃工作，形成質(zhì)量管理和質(zhì)量文化兩個體系文件。工程質(zhì)量的組織管理策劃系的自律運行、質(zhì)量義務(wù)的監(jiān)督控制，落實工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程各個實體單位的質(zhì)量責(zé)任。構(gòu)履行質(zhì)量義務(wù)。質(zhì)量管理體系文件策劃理的規(guī)定開展武漢煉油改造二期工程的質(zhì)量策劃，并將其成果參照最新版的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008，形成工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程文件化的質(zhì)量管理分冊。(2)序文件。其內(nèi)容包括但不限于：承包商的質(zhì)量管理要求；工程監(jiān)理單位的質(zhì)量管理要求；質(zhì)量檢測機構(gòu)的質(zhì)量管理要求；工程質(zhì)量違約責(zé)任追究程序；施工階段工程質(zhì)量檢查和控制程序；焊接施工質(zhì)量控制程序；無損檢測質(zhì)量控制程序；混凝土施工質(zhì)量控制程序；樁基檢測質(zhì)量控制程序；不符合項與不合格品控制程序(含工程物質(zhì)緊急放行和讓步接收控制程序)；外部組織質(zhì)量管理體系監(jiān)視和控制程序；外部組織質(zhì)量文件和記錄控制程序；監(jiān)視與測量裝備控制程序；標(biāo)識和可追溯性控制程序；工藝（熱力）管道工程材質(zhì)符合性控制程序；質(zhì)量控制點檢查工作規(guī)定；質(zhì)量控制點設(shè)置工作指引；檢驗和試驗計劃編制工作指引；工程質(zhì)量驗收工作指引；施工質(zhì)量首件樣板制工作指引；爭創(chuàng)集團公司優(yōu)質(zhì)工程活動工作指引。部進行分專業(yè)例外控制的工作實際，質(zhì)量管理部編制各項目分部、各專業(yè)工程質(zhì)量檢查與控制工作指導(dǎo)書，用于統(tǒng)一和規(guī)范質(zhì)量控制團隊的工作行為和標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量文化體系文件策劃以建設(shè)單位牽頭、其他參建質(zhì)量主體積極參與的“大一統(tǒng)”的質(zhì)量團隊，提出質(zhì)量文化的核心理念和團隊精神并編制武漢煉油改造二期工程的質(zhì)量文化手冊。質(zhì)量文化活動的方案性文件，包括但不限于：施工質(zhì)量首件樣板制工作指引；優(yōu)秀焊工評比活動方案；爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動實施規(guī)劃。外部組織的質(zhì)量策劃件，編制實現(xiàn)中標(biāo)工程合同目標(biāo)的質(zhì)量計劃。21計劃報送項目分部。其中，EPC計劃，由業(yè)主授權(quán)的工程監(jiān)理單位組織審查。外部組織報批審核通過的質(zhì)量計劃報質(zhì)量管理部備案。項目分部、監(jiān)理單位審查外部組織質(zhì)量計劃的原則，包括但不限于：是否符合工程建設(shè)合同、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；的需求；/人員的管理界面是否清晰、質(zhì)量責(zé)任是否明確；備充分性和可操作性；引用性文件和支持性文件是否具備符合性和有效性。采購管理的相關(guān)規(guī)定。質(zhì)量保證質(zhì)量保證的一般要求組織保證項目部設(shè)置工程質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理部。資質(zhì)等級，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證并在工程實施期間經(jīng)外部審核合格。主要的工程物資的制造單位通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。人員保證內(nèi)控制度有關(guān)工程質(zhì)量管理人員的崗位資格規(guī)定。具有相應(yīng)的從業(yè)資格。崗資格，專職質(zhì)量檢查人員按規(guī)定或約定配備到位。設(shè)施保證、限制條件或限值內(nèi)使用。施工機具在進場投入使用前已經(jīng)取得相應(yīng)的檢驗合格證明。建設(shè)管道工廠化、鋼結(jié)構(gòu)模塊化的預(yù)制場所。建設(shè)單位委托取得相應(yīng)資格的專業(yè)機構(gòu)為武漢煉油改造二期工程提供工程質(zhì)量檢測和焊工技能考核的相關(guān)設(shè)施。其他保證工程物資具有產(chǎn)品合格證書和質(zhì)量保證文件。質(zhì)性響應(yīng)。質(zhì)量保證體系項目部質(zhì)量保證體系武漢煉油改造二期工程由質(zhì)量管理部組織開展質(zhì)量管理工作,成立由建設(shè)單位程質(zhì)量的副經(jīng)理兼任副組長。（必要時可適時作出調(diào)整議通過工程質(zhì)量管理的重大決策，協(xié)商解決設(shè)計、采購、施工、試車有關(guān)質(zhì)量方面的重大問題。工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室責(zé)人兼任辦公室主任。部等，協(xié)調(diào)處理設(shè)計、采購、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車有關(guān)質(zhì)量事項。核心的質(zhì)量保證體系，通過編制質(zhì)量計劃落實質(zhì)量責(zé)任制，通過實施質(zhì)量計劃確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系在武漢煉油改造二期工程現(xiàn)場的自律運行。監(jiān)理單位、質(zhì)量檢測機構(gòu)負責(zé)在武漢煉油改造二期工程現(xiàn)場落實以總監(jiān)理工程師、質(zhì)量檢測項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的質(zhì)量責(zé)任制，通過實施監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)全員質(zhì)量培訓(xùn)建設(shè)者的全員質(zhì)量意識教育。質(zhì)量管理部負責(zé)在武漢煉油改造二期工程現(xiàn)場組織推行施工質(zhì)量首件理和規(guī)范施工行為的輔助性培訓(xùn)教材。（總承包商）通過全員質(zhì)量培訓(xùn)，負責(zé)將質(zhì)量計劃和其他必須履行的質(zhì)量管理要求準(zhǔn)確傳遞給分包商、供應(yīng)商以及施工人員。質(zhì)量管理部通過例外檢查，驗證其全員質(zhì)量培訓(xùn)的符合性。外部組織的質(zhì)量保證證的單位，作為工程或者服務(wù)采購的潛在投標(biāo)人或者被詢價人。質(zhì)量管理部參與監(jiān)理單位、總承包商（施工單位、質(zhì)量檢測單位的資格審查。其中，監(jiān)理單位、質(zhì)量檢測機構(gòu)資格審查的內(nèi)容包括但不限于：企業(yè)的法人資格和市場準(zhǔn)入資格；企業(yè)的質(zhì)量管理體系和以往工程業(yè)績；擬派駐工程現(xiàn)場的主要監(jiān)理人員、檢測人員的執(zhí)業(yè)資格和其他個人資歷；品合格證書和計量檢測或檢定證書。過程質(zhì)量控制程序、無損檢測過程質(zhì)量控制程序?qū)戇M相應(yīng)的招標(biāo)文件。質(zhì)量審核員驗證武漢煉油改造二期工程質(zhì)量計劃的實施效果。質(zhì)量管理部可以邀請在武漢煉油改造二期工程現(xiàn)場開展內(nèi)部審核或者外部審核，并建立和保持同外部組織的管理者代表和質(zhì)量認(rèn)證機構(gòu)交換意見的渠道。質(zhì)量控制質(zhì)量控制的總體要求照例行控制和例外檢查兩個層面開展工作。其中:導(dǎo)監(jiān)理單位控制其他外部組織的質(zhì)量行為和工程實體質(zhì)量。（迎檢檢查等活動。工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制的工作重點，包括但不限于：管理要求和程序文件；設(shè)計文件規(guī)定的質(zhì)量要求和使用功能；理體系文件；工程監(jiān)理文件、交工技術(shù)文件滿足立卷歸檔的質(zhì)量要求。質(zhì)量管理的例行控制質(zhì)量文件的輸入控制（如法律、法規(guī)、合同、設(shè)計文件、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，必須確保是最新版次。（，必須確保是有效版本。人員和分包控制項目分部負責(zé)工程監(jiān)理人員、質(zhì)量檢測人員的資格驗證和計量考核。監(jiān)理單位負責(zé)驗證施工單位（總包和分包）準(zhǔn)入資格，檢查其質(zhì)量管理人員在數(shù)量和資歷上是否滿足約定，作出記錄并書面報告項目分部專業(yè)工程師。監(jiān)理單位負責(zé)審查專業(yè)分包和勞務(wù)分包單位的資質(zhì)等級。方法和措施控制理細則，報送質(zhì)量管理部備案并作為工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量考核的依據(jù)之一。（涉及重大安全事項的專項施工方案，必須履行建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例要求的其他法定程序。類分部分項工程或工序過程質(zhì)量控制的實物參照標(biāo)準(zhǔn)進行過程質(zhì)量驗收。施工機具與工程物資的進場控制具與工程物資的進場控制；未經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師書面簽認(rèn)的施工機具和工程物資不得進場使用。物資，監(jiān)理專業(yè)工程師負責(zé)記錄并協(xié)助采購管理部、項目分部進行可追溯性控制。文明施工與作業(yè)環(huán)境控制或由總監(jiān)理工程師報請項目分部經(jīng)理同意下達指令暫停施工。在條件好轉(zhuǎn)或采取措施后恢復(fù)施工。檢驗和試驗的輸入控制無損檢測、工藝（熱力）管道工程材質(zhì)符合性檢測，通過編制相應(yīng)的程序文件作出特別規(guī)定。制其他外部組織監(jiān)視與測量裝備的符合性。項目分部督導(dǎo)監(jiān)理單位，復(fù)核并簽認(rèn)施工單位（總承包商的工程定位測量放線。評估其質(zhì)量保證措施與合同、質(zhì)量管理體系文件的符合性。分專業(yè)的檢驗和試驗計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由施工單位的質(zhì)量負責(zé)人組織交底。工序施工質(zhì)量控制有形成交底書面記錄的，監(jiān)理單位和項目分部有權(quán)暫停施工班組的工序作業(yè)。進行。員針對關(guān)鍵部位、特殊作業(yè)和隱蔽工程實施旁站監(jiān)理，及時發(fā)現(xiàn)并糾正施工人員不規(guī)范的作業(yè)行為，確保其質(zhì)量符合設(shè)計文件與施工規(guī)范要求；發(fā)現(xiàn)下列情形之一的，有權(quán)制止施工人員作業(yè)并發(fā)出《不符合項、不合格品報告》或者《監(jiān)理工程師通沒有進行書面的施工技術(shù)交底，或者施工技術(shù)交底記錄不符合要求的；特種作業(yè)人員沒有持證上崗的；作業(yè)環(huán)境不符合施工規(guī)范要求的；/操作紀(jì)律的；可能造成質(zhì)量缺陷或者事故隱患的。照單項工程分專業(yè)的檢驗和試驗計劃要求，組織施工班組自檢、上下工序互檢和專職人員質(zhì)量檢查；施工質(zhì)量不合格或者不符合質(zhì)量控制分解指標(biāo)的工序，責(zé)成施工班組進行返修或者返工重做。應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行見證取樣檢測或者工程現(xiàn)場檢測。質(zhì)量檢測機構(gòu)對檢測結(jié)果和檢測報告的真實性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性負責(zé)。（7）施工單位（總承包商）自檢合格后，向監(jiān)理單位提交工序報驗申請。項目分部督導(dǎo)監(jiān)理單位按照下列規(guī)定，開展工序施工質(zhì)量的檢查驗收：組織A級和B級質(zhì)量控制點的“質(zhì)量共檢”。包商的《工序報驗申請表》。工程實體質(zhì)量不合格和/簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，指令承包商提出糾正措施并限期糾正。工質(zhì)量的檢查驗收。工程項目的質(zhì)量驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查并驗證施工單位是否做到工程內(nèi)容、內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量和技術(shù)資內(nèi)容的中間驗收，即查質(zhì)量隱患、設(shè)計漏項和未完工程，并定任務(wù)、定人員、定措施、定時間整改消項。項目分部經(jīng)理和施工單位（總承包商，共同簽署單項工程中間交接證書及其附件。工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對中間交接過程簽署監(jiān)督意見。例行控制的其他事項管理部負責(zé)質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)的監(jiān)督控制，存有疑義的，委托工程質(zhì)量監(jiān)督檢測機構(gòu)進行復(fù)核檢測。與合同約定的質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)存在負偏差的，項目分部經(jīng)理會同總監(jiān)理工程師組織制訂并落實偏差糾正方案。質(zhì)量管理部負責(zé)重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。構(gòu)成生產(chǎn)安全事故的，執(zhí)行國務(wù)院有關(guān)行政法規(guī)和HSE管理部的相關(guān)程序。（總承包商、監(jiān)理單位和生產(chǎn)使用單位，完（包括但不限于儀表聯(lián)校、大型機組負荷試車、工藝管道強度和嚴(yán)密性試驗。合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的，由監(jiān)理單位、施工單位（工程總承包商）分別向項目部指定的檔案機構(gòu)移交。質(zhì)量管理的例外檢查質(zhì)量管理部組織工程施工階段質(zhì)量管理的例外檢查（階段性質(zhì)量檢查、專業(yè)性質(zhì)量檢查、迎檢檢查等活動派人參加。準(zhǔn)、質(zhì)量管理要求和程序文件、分專業(yè)的質(zhì)量控制和檢查工作指導(dǎo)書；工程質(zhì)量監(jiān)督檢測機構(gòu)為例外檢查提供技術(shù)手段。質(zhì)量管理的例外檢查內(nèi)容，包括但不限于：運行的符合性；件的符合性；設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；文件、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、合同質(zhì)量要求的符合性；建筑/安裝施工活動、質(zhì)量監(jiān)理或者質(zhì)量檢測行為同步完成；實性和準(zhǔn)確性。質(zhì)量改進不符合項/不合格品報告/不合格品報告：項目分部實施例行控制發(fā)現(xiàn)不符合項/不合格品的；質(zhì)量管理部開展例外檢查發(fā)現(xiàn)不符合項/不合格品的；質(zhì)量管理部工作人員巡視檢查發(fā)現(xiàn)不符合項/不合格品的；/不合格品，并以書面形式向質(zhì)量管理部反映的；/不合格品，要求建設(shè)單位落實整改并報告整改情況的；能達到預(yù)期成效的。/不合格品報告規(guī)定的期限，編制糾正措施并按下列規(guī)則辦理報批、糾正和驗證：糾正成效經(jīng)質(zhì)量管理部驗證合格后準(zhǔn)予封閉。施工單位（總承包商或者質(zhì)量檢測機構(gòu)編制的糾正措施，由監(jiān)理單位組織審查、項目分部確認(rèn)；糾正成效經(jīng)監(jiān)理單位驗證合格后，由項目分部報請質(zhì)量管理部準(zhǔn)予封閉。驗證合格后，報請質(zhì)量管理部準(zhǔn)予封閉。預(yù)防措施和糾正措施施符合性審查：的質(zhì)量通病提出預(yù)防措施。（總承包商要在總結(jié)本企業(yè)以往工程質(zhì)量管理經(jīng)驗和教訓(xùn)的/或不合格品事件在武漢煉油改造二期工程重復(fù)發(fā)生為目的，提出有針對性的預(yù)防措施并列入質(zhì)量計劃；其中事關(guān)工程實體質(zhì)量的，宜編成作業(yè)指導(dǎo)書。不符合項/不合格品的質(zhì)量責(zé)任主體單位，應(yīng)以消除其產(chǎn)生原因為目的PDCA/不合格品的質(zhì)量責(zé)任主體單位，要將其產(chǎn)生原因和糾正措施，/不合格品的再次發(fā)生。/預(yù)防措施，防止類似不符合項/不合格品在其他單位負責(zé)的區(qū)域發(fā)生。中的應(yīng)用，并對施工單位、監(jiān)理單位提出相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。其他質(zhì)量管理活動質(zhì)量考核與違約責(zé)任追究品工程”活動，開展針對總承包商（施工單位）的質(zhì)量考核。理活動實施辦法，給予質(zhì)量考核優(yōu)勝單位相應(yīng)的物質(zhì)獎勵和精神激勵。量行為、不合格工程產(chǎn)品等質(zhì)量違約責(zé)任。外部組織構(gòu)成質(zhì)量違法的，質(zhì)量管理部配合有管轄權(quán)的行政機關(guān)、司法機關(guān)進行調(diào)查取證。附件質(zhì)量管理的例行控制工作流程，附件1。不符合項/不合格品報告處置工作流程，附件2。質(zhì)量控制點設(shè)置工作指引，附件3。附件1 質(zhì)量管理的例行控制工作流程質(zhì)量文件輸入控制；人員和分包控制；方法和措施控制；施工機具與工程物資進場控制；文明施工與作業(yè)環(huán)境控制；6..檢驗和試驗輸入控制。

開工準(zhǔn)備開工條件的審查和確認(rèn)否批準(zhǔn)？格？是施工技術(shù)交底工序施工和過程質(zhì)量控制正行進 施工單位自檢合格 糾正行下道工序A級、B級質(zhì)量控制點檢查驗收 C級質(zhì)量控制點檢查驗收收合格？是 否專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)分項、分部、單位工程驗收單項工程“三查四定”簽署單項工程中間交接證書完成最終的檢驗和試驗監(jiān)理文件、交工技術(shù)文件立卷歸檔附件2 不符合項/不合格品報告處置流程書面反映不符合項/不合格品書面反映不符合項/不合格品簽發(fā)不符合項/不合格品報告編制不符合項/不合格品的糾正措施審查不符合項/不合格品的糾正措施否批準(zhǔn)？是不符合項/不合格品的責(zé)任單位糾正項目分部/監(jiān)理單位驗證否合格？是提請封閉不符合項/不合格品報告時效？不符合開具工程質(zhì)量違約責(zé)任處理通知書附件3 質(zhì)量控制點設(shè)置工作指引煉油改造二期工程質(zhì)量控制點設(shè)置工作指引目的檢驗和試驗計劃的重要依據(jù)之一。為了統(tǒng)一和規(guī)范質(zhì)量控制點設(shè)置的原則、等級和管理，施工管理部特制訂本工作指引。質(zhì)量控制點的設(shè)置原則涉及下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置質(zhì)量控制點：滿負荷、優(yōu)質(zhì)運行的；轉(zhuǎn)入下道工序施工的；控制的；不合格品返修或者重做，會對工期和/或費用產(chǎn)生較大影響的；3．質(zhì)量控制點的設(shè)置等級煉油改造二期工程的質(zhì)量控制點依其重要程度分為以下4個等級：A即停止檢查點，未經(jīng)檢驗合格，不得進入下道工序施工。煉油改造二期工程項AA1A1工程監(jiān)理單位主持A1程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的駐地代表應(yīng)當(dāng)參加。A2工程監(jiān)理單位主持A2質(zhì)量管理部、工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的駐地代表參加。BEPC/分包商的相關(guān)人員共同確認(rèn)。CEPCC理日志。/報驗。質(zhì)量控制點的管理規(guī)定質(zhì)量控制點設(shè)置方案經(jīng)工程監(jiān)理單位簽認(rèn)后，施工承包商、EPC編報單項工程的檢驗和試驗計劃。EPC商施工技術(shù)交底的重要內(nèi)容之一，突出工序施工質(zhì)量控制的預(yù)防措施。施工人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照圖紙、規(guī)程、規(guī)范以及技術(shù)交底文件作業(yè)。涉及A檢查合格的基礎(chǔ)上，由施工承包商、EPC續(xù)。施工承包商、EPC程監(jiān)理單位有權(quán)要求施工承包商、EPC“質(zhì)量共檢”不合格的工序，施工承包商、EPC改，并按規(guī)定重新辦理報驗申請手續(xù)。“質(zhì)量共檢”合格的，施工承包商、EPC記錄，經(jīng)工程監(jiān)理單位審核簽認(rèn)后，歸入交工技術(shù)文件進行保存。ABC5．質(zhì)量控制點的設(shè)置方案EPC控制需要自行安排。單項工程質(zhì)量控制點的設(shè)置方案，施工承包商、EPC總承包商應(yīng)報工程監(jiān)（質(zhì)量管理部、施工管理部、HSE）商議后決定。四級質(zhì)量控制點設(shè)置附表武漢煉油改造二期工程質(zhì)量控制點設(shè)置方案序工程質(zhì)量控制點 等級號一、土方工程

控制內(nèi)容（由承包備注）工程定位（高程）測量 B地基驗槽（坑） B檢查回填土壓實密度 B工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C二、樁基工程

天然地基升為A21定位放線A2必查2預(yù)制樁檢查B3預(yù)制樁試樁檢查B4預(yù)制樁施工質(zhì)量檢查B5灌注樁施工質(zhì)量檢查B6樁基礎(chǔ)承載力和完整性檢測檢查B7樁基工程驗收A2必查8工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）三、鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程C1驗證材料合格證書及材料試驗報告B2審定混凝土試塊試驗報告及質(zhì)量評定記錄B3工程定位測量B4地基驗槽（坑）B天然地基升為A25檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B6檢查鋼筋綁扎焊接情況及實驗報告B7檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B8基礎(chǔ)混凝土澆筑B9砼試塊同條件養(yǎng)護檢查B10檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B11檢查預(yù)埋地腳螺栓B12隱蔽工程檢查（重要設(shè)備基礎(chǔ)及部位）B（A2）13基礎(chǔ)交安A2必查序工程質(zhì)量控制點號大型基礎(chǔ)沉降觀測工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）四、鋼筋混凝土構(gòu)件工程

控制內(nèi)容（由承包等級 備注）A2 必查C檢查構(gòu)件合格證及出廠試驗報告 B構(gòu)件載荷試驗記錄 B鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗收 B檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量 B隱蔽工程檢查 B工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C五、建筑工程1B驗報告2審定混凝土試塊試驗報告及質(zhì)量評定記錄B3工程定位測量B4地基驗槽（坑）B天然地基升為A2必查5檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B6檢查鋼筋綁扎焊接情況B7檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B8基礎(chǔ)驗收A2必查9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查B10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查B11灰縫厚度和飽滿度B12主體驗收A2必查13防水工程質(zhì)量檢查驗收B14防腐工程施工B15防潮層的檢查B1617屋面工程檢查門窗及附件安裝的質(zhì)量檢查BB序號工程質(zhì)量控制點等級控制內(nèi)容（由承包）備注18裝飾工程檢查B19防靜電地板材料及安裝質(zhì)量的檢查B20電氣安裝工程及試驗檢查A2必查21地面檢查B22沉降觀測B23樓層測量B24驗收A1必查25工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）六、砼水池C1驗線B2驗槽A2必查3底板鋼筋和池底模板檢查B4池壁鋼筋和池壁模板檢查B5池蓋鋼筋檢查B6后澆帶鋼筋和后澆帶模板檢查B7砼澆筑檢查B8施工縫清理B9注水試漏A1必查10池內(nèi)外防腐B11回填土B12驗收A2必查13工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）C原材料驗證 B路基 B基層 B面層 B序工程質(zhì)量控制點號路緣石路肩驗收工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）八、鋼結(jié)構(gòu)

控制內(nèi)容（由承包等級 備注）BBA2 必查C1A2必查2檢查焊工資質(zhì)A2必查3檢驗焊接材料B4檢查焊縫質(zhì)量B5工程定位測量B6鋼結(jié)構(gòu)安裝B7HB8高強螺栓連接檢查B9塔架桿件撓曲失高實測B10塔架安裝B11防腐涂料檢驗及防腐施工B12防火涂料檢驗及施工B13鋼結(jié)構(gòu)交安A2必查14工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）九、靜設(shè)備C1質(zhì)量證明文件檢查B2設(shè)備開箱檢驗（關(guān)鍵設(shè)備）A2（A1）必查3焊工資質(zhì)審查A2必查焊接試板檢查B4現(xiàn)場設(shè)備組對檢查B現(xiàn)場設(shè)備焊接檢查B5現(xiàn)場焊接熱處理檢查A2序工程質(zhì)量控制點號設(shè)備基礎(chǔ)交安（關(guān)鍵設(shè)備）設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程（關(guān)鍵設(shè)備）立式設(shè)備、臥式設(shè)備找正二次灌漿塔內(nèi)件檢查設(shè)備填充設(shè)備附件安裝檢查設(shè)備外部構(gòu)件安裝檢查襯里工程檢查設(shè)備強度試驗和嚴(yán)密性試驗設(shè)備的清洗（酸洗、吹掃封人孔檢查梯子平臺、欄桿檢查工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）焊工資格審查材料質(zhì)量證明文件檢查及復(fù)驗基礎(chǔ)交安罐底板防腐檢查罐底及邊緣板鋪設(shè)檢查邊緣板焊縫檢查中幅板底層焊道檢查罐底焊縫檢驗罐底真空試漏預(yù)制構(gòu)件檢驗第一節(jié)壁板安裝檢查罐頂組焊檢查

等級B（A2）A2BA1A1BBBA2A1A1BCA2A2A2A2BBBBBBBB

控制內(nèi)容（由承包備注）必查必查必查必查必查必查必查序工程質(zhì)量控制點號壁板組對檢查壁板焊縫檢查壁板焊縫無損檢驗大角焊縫檢查外浮頂鋪設(shè)檢查外浮頂焊接外觀檢查外浮頂真空試漏船倉嚴(yán)密性試驗內(nèi)浮盤鋪設(shè)檢查內(nèi)浮盤焊接外觀檢查內(nèi)浮盤真空試漏附件安裝檢查罐總體檢驗罐內(nèi)除銹檢查內(nèi)防腐檢查罐充水試驗沉降觀測補強板嚴(yán)密性試驗加熱器強度試驗除銹、外防腐檢查保溫、隔熱檢查最終檢查驗收封孔隱蔽工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）

控制內(nèi)容（由承包等級 備注）BBBA2 必查BBBA2 必查BBA2 必查BBBA2 必查A2 必查BBBBBA1 必查A1 必查C焊工資格審查 A2 必查材料質(zhì)量證明文件檢查及材料復(fù)驗 A2 必查序控制內(nèi)容（由承包工程質(zhì)量控制點等級備注號）3基礎(chǔ)交安A2必查4球殼板到貨驗收B5整體組對檢查B6焊縫外觀檢查B7產(chǎn)品試板檢查B8球罐整體幾何尺寸檢查B9焊縫無損檢驗B10整體熱處理檢查B11硬度試驗B12總體檢驗A2必查13水壓試驗及嚴(yán)密性試驗A2必查14基礎(chǔ)沉降試驗B15罐內(nèi)外除銹、防腐檢查B16保溫、隔熱檢查B17噴淋系統(tǒng)安裝檢查B18噴淋系統(tǒng)試驗A2必查19保溫、隔熱檢查B20最終檢查驗收A1必查21工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）十二、機泵安裝C1基礎(chǔ)交安A2必查2審查質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證B3開箱檢驗(關(guān)鍵設(shè)備)A2（