生產技改大修專業精益化提升方案〔后期管控組〕一、現狀分析〔一〕后期治理1、工程結算現狀分析位進展審計,出具第三方審計報告，進展轉資關閉。現階段統計PMS工程實施月報上報國網公司。算量與現場存在偏差;技改大修工程存在年底集中結算現象，第PMS工程實施月報上報工作；上報國網工程實施月報存在與實際工程進度存在較大差異。2、物資回收現狀分析多以無物資倉庫場地為由不進展廢舊物資回收,導致拆舊物資無一妥當保管。二是依據省公司財務部門在4月、9月分兩批次開展固定資產報廢程序,假設依據當年工程實際竣工日期來報廢廢舊物資，10月分以后竣工的工程無法在當年完成物資報廢流程。三是工程治理單位對于廢舊物資報廢不夠重視,消滅治理缺實際回收物資存在差異等現象。法嫻熟開展ERP廢舊物資退貨申請等有關系統操作.3、決算轉資現狀分析,且報告直接開展轉資,沒有依據財務決算批復開展轉資.ERP、PMS系統中目前無工程決算轉資狀態。4、資料歸檔現狀分析;針對檔案資料質量參差不齊,管控方法不多。〔二〕體系建設現狀分析一是市縣公司技改大修治理人員力氣薄弱，局部公司特1名專職從事技改大修治理工作,已難以滿足生產技改大修精益化治理高強度、高要求工作需求，未按時間節點完成省公司布置的工作現象時有發生。二是局部市縣公司未強力推動業主工程經理負責制，局部縣公司存在技1人包辦全部工程現象,有的業主工程經理未真正履行自己職責，未對工程進展全過程治理，存在“重實施，輕治理”現象，各階段責任未落實到位。三是省、市、縣三級技改大修分級管控系統治理模式有待完善。四是目前暫未開展技改大修精益化評價分析，各級責任評價體系有待建立.五是針對技改大修治理人員業務素養提升的培訓班不多.〔三〕工程完成現狀分析一是系統工程形象進度無法表達工程的真實性、準時性；二是工程結算未依據時間節點完成，存在滯后現象；三是工程關閉受物資招標、前端業務流程標準、停電打算、工程竣工等因素限制，當年工程無法實現當年關閉的現象時有階段性保供電工程未依據國網公司、省公司要求按時完成。五是工程缺乏前期論證,研報告未到達初步設計深度，工程打算資金存在確定偏差。〔四〕分析評價現狀分析目前生產技改造價分析、工程后評價、電網實物資產評價由省公司指定造價分析工程類型，地市公司按要求完成指定類型工程相關工作,存在整體分析評價工作開展程度不深，有關工作小組未成立,有關分析職責不清楚等問題。二、管控提升目標貫徹落實國網公司生產技改大修精益化治理要求，以項目時間節點管控為根底，落實資產全壽命周期治理要求，提高生產技改大修工程治理質量，實現工程治理各環節的準確、高效、協同和持續進展.評價工程后期治理

評價內容 評價標準工程結算

依據里程碑打算準時組織工程結算依據里程碑打算準時組織工程審計工程結算量應與現場全都工程竣工后60日內完成工程拆舊物資回收

準時率達90％以上的為A段,達80%—90%的為B段，達70％-80CD準時率達90％以上的為A段,達80%—90%的為B段,達70％-80CD三方審計的工程占總工程的比例,每提升10％加0。5分,但總分值不超過該項總分值值〔3分〕工程結算存在工程量認定偏差的，每工程扣0。5分,最多扣5分準時率達90％以上的為A段,達80％-90％的為B段，達70%—80CD物資回收 工程竣工后180日內完成完成報廢設備的固定資產報廢程序工程拆舊物資應依據審定的種類和數量足量回收依據里程碑打算準時組織工程決

準時率達90％以上的為A80%—90%的為B段，達70%—80CD每個工程應回收物資與實際回收物資存在差異的，視為該工程物資回收不不完整準時率達90%以上的為A段，達80％-90%的為B決算轉資工程關閉體系建設置案工

算轉資并完成決算審計依據里程碑打算準時組織工程關閉收集歸檔工程資料市公司應布置2名專職人員從事市縣公司技改大修精益化治理工作;縣公司應配置1名專職和1名協作專從事縣公司技改大修精益化2名專職人員.制定各級精益化治理提升工作方案門和責任人

段，達70%—80CD準時率達90%以上的為A80％-90％的為B段，達70％-80CD檔案資料整理不全，每個工程每少一項檔案扣0.1分未依據要求進展配置的，扣5分未制定工作方案扣4分；制定了工作方案但未具體實施工作方案內容的,扣2分工程未分解明確的,每項扣1分析系訓工程完成投資完成率

精益化評價分析體系，開展定期考評培訓當年應按打算竣工工程的實際實施進度

未開展定期分析的,每少一季度扣2分1。未建立考評體系的,扣8分2。未定期開展考評的,扣6分3。考評體系未掩蓋全部單位的，每少一個單位扣2分1。未將技改大修培訓打算納入公司文件的，扣4分2.培訓打算未掩蓋全部市、縣的,每少一個單位扣1分投資完成率不低于95％，每降低1％扣1分；投資完成率=工程總投資完成值/工程打算總資金；工程投資完成值=工程當年打算資金×投資完成系數；投資完成系數依據工程進度確定：前期為0，選購為10%，合同簽訂為30％，物資到貨為50%,開工為70％,竣工及以后為100%資金結算率不低于90%，每降低1%扣3分；資金結算率年度打算工程資金結算進度 資金結算率=工程結算總資金值/工程打算總投資工程關閉率應為于95%，每降低1%扣1分;工程關閉率=〔上一年度打算竣工工程的關閉數工程關閉率年度打算工程ERP系統關閉進度 量+本年度打算竣工工程的關閉數量〕/〔上一年度打算竣工工程數量+本年度打算竣工工程數量〕迎峰度夏工程、迎峰度冬工程、階段性保供電工程時效率限時完成工程的竣工進度工程可研發生變化及工程結算資金超過打算下達資金10打算調整率制質量或主觀因素造成工程調整

工程不能在預定時間內完工的，每項扣1分打算調整率不高于10％，每上升5％扣1分，工程應調未調的,每項扣1分；打算調整率=非客觀緣由〔不含招標選購價格波動、市政規劃調整等外部客觀因素〕調整的工程數量/工程打算數量分析評價價分析后評價產評價

材料報送時間不晚于要求時間;內容真實完整，格式正確,無缺漏項

上報不準時扣2分；經評估質量A類得10分、B類得8分，C6分，D2分上報不準時扣2分；經評估質量A類得10分、B類得8分,C6分，D2分上報不準時扣2分；經評估質量A類得10分、B類得8分,C6分，D2分三、工作措施〔一〕后期治理1、工程結算一是標準工程結算流程，工程竣工驗收合格10天內,工程單30日(45日〕內完成.進展審計；建議審計單位進展駐點，成熟一項，審計一項。三是加強工程現場驗收.工程治理單位組織審計、財務、安工程量逐一進展核實，核實無誤后予以簽字蓋章。四是開展PMS形象進度維護及ERP狀態轉換等相關學問培訓；要求市縣公司在每月25日前完成PMS工程實施月報維護。2、物資回收部門與物資部門之間有關廢舊物資職責,并以正式文件予以下發。二是省市縣公司組織相關人員進展ERP廢舊物資退貨申請及資產報廢相關流程培訓；拆舊清單，工程施工前下達廢舊物資回收打算.施工單位完成有退役物資移交手續,驗收人員完成廢舊物資回收數量、型號、破損程度等盤點后簽字蓋章保存。四是物資部門每季度開展一次廢舊物資報廢流程,準時對廢舊物資進展處置.3、決算轉資財務決算準時性.4、資料歸檔2023年工程檔案歸檔模板,標準工程工程資料歸檔質量；三202312023年已關閉的生產技改和全部大修工程總數的10%工程歸檔;2023年2月完成2023年已關閉的生產技改和30％工程歸檔；202332023年已60％工程歸檔;2023年42023年已關閉的生產技改和全部大修工程總數的100%結果進展通報并納入精益化治理指標。〔二〕體系建設211名協作專從事縣公司技改大修精益化治理工作，2名專職人員。責任人與部門,市縣公司開會強調，各責任人簽字，下責任狀。投資規模大小對工程進展分級，實施差異化治理.推動以市公司,加強對縣公司工程治理的指導、檢查與督導.市公司各相關專業管控縣公司，200萬及以上以上投資工程省公司參與管控,50萬及以上投資工程市公司參與管控。四是制定省、市、縣三級精益化治理提升方案。省公司在元568日前形成最終稿，1520日前完成對縣公司的宣貫,30日前完成市縣公司精益化提升方案上報。15號前上報市25號前上報省公司。要求省公司制定統一的精益化評價分析模板,考核評價體系以文件為準。六是組織人員培訓.2023年安排一期培訓班，對技培訓。〔三〕工程完成大修管控系統進展預警,準時完成工程各階段工作任務或上傳有關工程檔案資料.二是梳理迎峰度夏、迎峰度冬、階段性保供電、春節保20231月完成工程竣工;2023620日前完成工程關閉.,從源頭上降低工程資金超概、或預算不夠的現象發生。四是對資金結算率、工程關閉率設置季度目標進展管控.20232023620日前完成工程結算、關閉。在其次季度完成當年技改大修工程總數15%工程的結算關閉，在第三季度完成當年技改大修工程總數45%工程的結算關閉，在第四季度完成當年技改大修工程總數95%工程的結算關閉。(四〕分析評價生產技