重慶市榮昌區雙河中心小學2021年部門預算情況說明單位基本情況（一）職能職責。1.貫徹執行教育工作的法律、法規、規章和方針政策，負責管理全校教學及日常工作的統籌規劃和協調管理。2.負責全校教職工職成評定、各類績效考核、教職工思想執政治教育工作。3.負責全校招生，學籍管理，教學、教務、教研教改，班級常規管理，教材資料收集管理，教師繼續教育工作。4.負責全校財務記賬、后勤登記管理，學生資助，各級各類統計匯報工作。5.負責全校各種活動開展安全穩定，學生日常禮儀教育教學，文化宣傳工作。（二）單位構成。2021年本單位部門預算單位共1個，包含管轄村小3個及其附設幼兒園1個，分別為：重慶市榮昌區雙河益民村小學（及其附設幼兒園）、重慶市榮昌區雙河許家溝村小學、重慶市榮昌區雙河白云村小學（2020年9月已停止招生）；單位內上級同意設置內設機構3個：總務處、教務處、辦公室。部門收支總體情況（一）收入預算：2021年年初預算數2687.86萬元，其中：一般公共預算撥款2687.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0.5萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加779.69萬元，主要原有有兩方面：一是單位本年度合并了原雙河益民小學、雙河許家溝小學，增加在職、退休教職工一百二十余名；二是學生生均公用經費提標及教職工績效工資和社會保障繳費增加。以上原因造成本年度預算增加共計779.69萬元。（二）支出預算：2021年年初預算數2687.86萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出1750.54萬元，社會保障和就業支出647.01萬元，衛生健康支出114.03萬元，住房保障支出176.28萬元。支出較去年增加780.19萬元，主要是基本支出增加764.75萬元，項目支出增加15.44萬元。部門預算情況說明2021年一般公共預算財政撥款收入2687.36萬元，一般公共預算財政撥款支出2687.36萬元，比2020年增加779.69萬元。其中：基本支出2633.88萬元，比2020年增加764.25萬元，主要原因是單位本年度合并了原雙河益民小學、雙河許家溝小學，增加在職、退休教職工一百二十余名；二是學生生均公用經費提標及教職工績效工資和社會保障繳費增加等。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出53.48萬元，比2020年增加15.44萬元，主要原因是合并學校后，保安人員、學生人數增加，對應學生健康體檢費、安保經費等增加。重慶市榮昌區雙河中心小學2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。“三公”經費情況說明2021年“三公”經費預算0.5萬元，比2020年增加0.06萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無相應支出；公務接待費0.5萬元，比2020年增加0.06萬元，主要原因是單位合并了原雙河許家溝小學、雙河益民小學，預算調整增加，本單位響應上級號召，在逐年減少公務接待；公務用車運行維護費0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無相應支出；公務用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是本單位無相應支出。其他重要事項的情況說明1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款53.48萬元。4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。六、專業性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（部門預算公開聯系人：蔣鵬聯系方式附表：1.重慶市榮昌區雙河中心小學財政撥款收支總表2.重慶市榮昌區雙河中心小學一般公共預算財政撥款支出預算表3.重慶市榮昌區雙河中心小學一般公共預算財政撥款基本支出預算表4.重慶市榮昌區雙河中心小學一般公共預算“三公”經費支出表5.重慶市榮昌區雙河中心小學政府性基金預算支出表6.重慶市榮昌區雙河中心小學部門收支總表7.重慶市榮昌區雙河中心小學部門收入總表8.重慶市榮昌區雙河中心小學部門支出總表9.重慶市榮昌區雙河中心小學政府采購預算明細表10.重慶市榮昌區雙河中心小學國有資本經營收支預算表11.重慶市榮昌區雙河中心小學2021年部門（單位）預算整體績效目標表12.重慶市榮昌區雙河中心小學2021年區級重點專項資金績效目標表（一級項目）13.重慶市榮昌區雙河中心小學2021年區級一般性項目績效目標表（一級項目）表一重慶市榮昌區雙河中心小學財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款一、本年收入2,687.36一、本年支出2,687.362,687.36一般公共預算撥款2,687.36教育支出1,750.041,750.04政府性基金預算撥款社會保障和就業支出647.01647.01國有資本經營預算撥款收入衛生健康支出114.03114.03住房保障支出176.28176.28二、上年結轉上年結轉一般公共預算撥款上年結轉政府性基金預算撥款上年結轉國有資本經營預算撥款上年結轉上年結轉二、結轉下年收入總計2,687.36支出合計2,687.362,687.36表二重慶市榮昌區雙河中心小學一般公共預算財政撥款支出預算表單位：萬元功能分類科目2021年預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計2,687.362,633.8853.48205教育支出1,750.041,696.5553.4820502普通教育1,750.041,696.5553.482050202小學教育208社會保障和就業支出1,750.041,696.5553.4820805行政事業單位養老支出647.01647.012080505機關事業單位基本養老保險繳費支出647.01647.012080506機關事業單位職業年金繳費支出154.55154.552080599其他行政事業單位養老支出77.2777.27210衛生健康支出415.19415.1921011行政事業單位醫療114.03114.032101102事業單位醫療114.03114.032101199其他行政事業單位醫療支出82.1082.10221住房保障支出31.9331.9322102住房改革支出176.28176.282210201住房公積金176.28176.28備注：本表反映2021年當年一般公共預算財政撥款支出情況。表三重慶市榮昌區雙河中心小學一般公共預算財政撥款基本支出預算表單位：萬元經濟分類科目2021年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計2,633.882,461.66172.21301工資福利支出2,045.412,045.4130101基本工資497.05497.0530102津貼補貼27.4127.4130107績效工資978.53978.5330108機關事業單位基本養老保險繳費154.55154.5530109職業年金繳費77.2777.2730110職工基本醫療保險繳費82.1082.1030112其他社會保障繳費34.7734.7730113住房公積金176.28176.2830114醫療費17.4417.44302商品和服務支出172.21172.2130201辦公費34.0034.0030202印刷費2.002.0030205水費2.322.3230206電費3.003.0030207郵電費0.500.5030211差旅費8.928.9230213維修(護)費20.0020.0030216培訓費10.2410.2430217公務接待費0.500.5030226勞務費35.0035.0030228工會經費21.5921.5930229福利費28.9828.9830299其他商品和服務支出5.165.16303對個人和家庭的補助416.26416.2630305生活補助4.554.5530307醫療費補助34.4034.4030308助學金30309獎勵金0.100.1030399其他對個人和家庭的補助377.20377.20表四重慶市榮昌區雙河中心小學一般公共預算“三公”經費支出表單位：萬元2021年預算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費0.500.000.000.000.000.50表五重慶市榮昌區雙河中心小學政府性基金預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計205教育支出20502普通教育2050202小學教育208社會保障和就業支出20805行政事業單位養老支出2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2080506機關事業單位職業年金繳費支出2080599其他行政事業單位養老支出210衛生健康支出21011行政事業單位醫療2101102事業單位醫療2101199其他行政事業單位醫療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。）表六重慶市榮昌區雙河中心小學部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數財力安排2,687.36教育支出1,750.54非稅收入安排社會保障和就業支出647.01預算外資金(專戶核撥)0.50衛生健康支出114.03納入預算管理的政府性基金收入住房保障支出176.28本年收入總計2,687.86本年支出合計2,687.86用事業基金彌補收支差額結轉下年上年結轉結余收入總計2,687.86支出合計2,687.86表七重慶市榮昌區雙河中心小學部門收入總表單位：萬元科目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業收入預算事業單位經營收入預算其他收入預算用事業基金彌補收支差額科目編碼科目名稱非教育收費收入預算教育收費收入預算合計2,687.862,687.360.50205教育支出1,750.541,750.040.5020502普通教育1,750.541,750.040.502050202小學教育0.500.50208社會保障和就業支出1,750.041,750.0420805行政事業單位養老支出647.01647.012080505機關事業單位基本養老保險繳費支出647.01647.012080506機關事業單位職業年金繳費支出154.55154.552080599其他行政事業單位養老支出77.2777.27210衛生健康支出415.19415.1921011行政事業單位醫療114.03114.032101102事業單位醫療114.03114.032101199其他行政事業單位醫療支出82.1082.10221住房保障支出31.9331.9322102住房改革支出176.28176.282210201住房公積金176.28176.28表八重慶市榮昌區雙河中心小學部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出對下級單位補助支出合計2,687.862,634.3853.48205教育支出1,750.541,697.0553.4820502普通教育1,750.541,697.0553.482050202小學教育0.500.50208社會保障和就業支出1,750.041,696.5553.4820805行政事業單位養老支出647.01647.012080505機關事業單位基本養老保險繳費支出647.01647.012080506機關事業單位職業年金繳費支出154.55154.552080599其他行政事業單位養老支出77.2777.27210衛生健康支出415.19415.1921011行政事業單位醫療114.03114.032101102事業單位醫療114.03114.032101199其他行政事業單位醫療支出82.1082.10221住房保障支出31.9331.9322102住房改革支出176.28176.282210201住房公積金176.28176.28表九重慶市榮昌區雙河中心小學政府采購預算明細表單位：萬元項目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業收入預算事業單位經營收入預算其他收入預算用事業基金彌補收支差額非教育收費收入預算教育收費收入預算總計:5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00貨物類5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00服務類工程類表十重慶市榮昌區雙河中心小學國有資本經營收支預算表單位：萬元收入支出項目預算數項目合計國有資本經營預算撥款一、本年收入一、本年支出國有資本經營預算撥款教育支出社會保障和就業支出衛生健康支出住房保障支出二、上年結轉上年結轉國有資本經營預算撥款上年結轉上年結轉上年結轉上年結轉二、結轉下年收入總計支出合計（備注：本單位無國有資本經營預算撥款，故此表無數據。）

表十一重慶市榮昌區雙河中心小學2021年部門（單位）預算整體績效目標表部門（單位名稱）重慶市榮昌區雙河中心小學支出預算總量（萬元）2687.86其中：部門預算支出（萬元）2687.36當年整體績效目標提升學校辦學水平，不斷改善辦學條件，保障義務教育小學階段學生學習就讀，小學生均公用標注不低于800元/生.年。在校家庭經濟困難學生資助全覆蓋。績效指標指標名稱指標權重計量單位指標性質指標值小學生生均公用經費標準40元/生.年≥800家庭經濟困難學生資助覆蓋率40%≥100師生滿意度20%≥98

表十二-1重慶市榮昌區雙河中心小學2021年區級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區雙河中心小學單位：萬元專項資金名稱全科實習及學前免師實習補助業務主管部門重慶市榮昌區教育委員會當年預算金額1.5項目分類重點項目概況我校2021年定向榮昌的小學全科實習生2名，頂崗實習一學期（5個月,1500元/月/人，共預算經費1.5萬元。立項依據市教委《關于加強農村小學全科教師培養管理的通知》（渝教師〔2013〕22號）、重慶市人民政府辦公廳轉發市教委等部門關于農村小學全科教師培養工作實施意見的通知（渝府辦發〔2013〕101號）項目當年績效目標為我區優質的全科教師提供生活保障，解決后顧之憂。績效指標指標類型指標名稱計量單位指標值產出全科實習及學前免師實習補助標準元/月.人1500效益全科實習及學前免師人數個2滿意度政策知曉率%100聯系人：蔣鵬聯系電話十二-2重慶市榮昌區雙河中心小學2021年區級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區雙河中心小學單位：萬元專項資金名稱中小學衛生經費業務主管部門重慶市榮昌區教育委員會當年預算金額2.10項目分類重點項目概況全區各小學、初中、高中和職業學校在校學生進行一次免費體檢，按照每年15元/生標準立項依據1.《重慶市教育委員會重慶市財政局重慶市衛生和計劃生育委員會關于進一步規范中小學生健康體檢工作的通知》（渝教體衛藝發〔2017〕16號）；

2.《重慶市衛生和計劃生育委員會重慶市教育委員會關于印發重慶市學校結核病防控工作規范（2017版）》（渝衛〔2017〕105號）。項目當年績效目標每年大約為9萬學生做健康體檢，1.8萬初一和高二學生做結核病篩查，及時發現時很體出現異常的學生病使學生得到及時治療，防止傳染擴散績效指標指標類型指標名稱計量單位指標值產出體檢覆蓋率%100效益體檢優良率%40.08滿意度師生滿意度%95聯系人：蔣鵬聯系電話十二-3重慶市榮昌區雙河中心小學2021年區級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區雙河中心小學單位：萬元專項資金名稱校園保安經費業務主管部門重慶市榮昌區教育委員會當年預算金額27.95項目分類重點項目概況我校有保安人員7名，2020年保安人員工資標準為3327.85元，按照公辦學校財政全額支付的原則，所需校園保安經費279539.40元。立項依據重慶市人民政府辦公廳關于進一步做好中小學幼兒園安全工作的通知（渝府辦發〔2018〕160號）

根據《重慶市中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》渝府辦發[2018]160號重慶市人民政府辦公廳關于進一步做好中小學幼兒園安全工作的通知項目當年績效目標加強人防建設，保證學生安全績效指標指標類型指標名稱計量單位指標值產出校園保安日均巡查次5效益校園保安的培訓上崗覆蓋率%100滿意度師生滿意度%95聯系人：蔣鵬聯系電話十二-4重慶市榮昌區雙河中心小學2021年區級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區雙河中心小學單位：萬元專項資金名稱中小學學科工作室及領雁工程業務主管部門重慶市榮昌區教育委員會當年預算金額15.00項目分類重點項目概況每年對每個特色課程工作室安排資金10萬元，程課程創新基地1個，每個基地安排資金5萬元，共計15萬立項依據《重慶市人民政府辦公廳關于印發重慶市進一步調整優化結構提高教育經費使用效益實施方案的通知》（渝府辦發〔2019〕77號），《榮昌縣教育委員會關于組建高中學科工作室的通知》（榮教政發〔2013〕170號）、《重慶市榮昌區教育委員會關于組建榮昌區初中數學等10個中小學學科工作室的通知》（榮教政發〔2016〕96號）、《重慶市榮昌區教育委員會關于組建區級農村學校特色課程工作室的通知》（榮教政發〔2017〕112號）、《重慶市榮昌區教育委員會關于組建榮昌區高中語文等9個工作室的通知》（榮教政發〔2018〕108號）。項目當年績效目標通過學科工作室建設，逐步打造