旅游開發可行性研究匯報目錄TOC\o”1-2”\h\z1項目總論 1_Toc92528440"1。2研究工作根據 2HYPERLINK\l”_Toc92528441”1。3項目研究的范圍 2HYPERLINK\l”_Toc92528442”1。4項目投資回報 3HYPERLINK\l”_Toc92528443"1。5可行性研究初步結論 32項目背景和發展概況 5_Toc92528446”2.2項目發起人和發起緣由 5HYPERLINK\l”_Toc92528447”2。3.本市工業旅游資源調查及分析 6HYPERLINK\l”_Toc92528448”2。4投資的必要性 83。2周圍出游市場概述 9HYPERLINK\l”_Toc92528452”3。3市場調研的基本結論 124建設條件 15HYPERLINK\l”_Toc92528454”4。1資源稟賦狀況 15HYPERLINK\l”_Toc92528455”4.2區位條件 15HYPERLINK\l”_Toc92528456"4。3交通狀況 16HYPERLINK\l”_Toc92528457"4。4文脈分析 17HYPERLINK\l”_Toc92528458”4。5自然狀況 18HYPERLINK\l”_Toc92528459"4.6人力資源條件 185.1主題定位： 19HYPERLINK\l”_Toc92528462”5。2總體項目布置 19HYPERLINK\l”_Toc92528463”5。3礦道旅游－本市嘉年華 20HYPERLINK\l”_Toc92528464"5。4本市往事 27HYPERLINK\l”_Toc92528465"5。5本市1900 28HYPERLINK\l”_Toc92528466"5.6山頂休閑區 28HYPERLINK\l”_Toc92528467”5.7項目設計容量 29_Toc92528469”6.1環境保護原則 32HYPERLINK\l”_Toc92528470"6。2生態環境保護 32HYPERLINK\l”_Toc92528471”6。3廢物處理措施及達標規定 33HYPERLINK\l”_Toc92528472"6.4大氣環境保護 34_Toc92528474”6.6消防、安全與衛生 34HYPERLINK\l”_Toc92528475"7企業組織和勞動定員 367。2企業組織形式 36HYPERLINK\l”_Toc92528478”7。3勞動定員 37HYPERLINK\l”_Toc92528479”8項目實行進度安排 39_Toc92528481”8。2項目建設方式 40HYPERLINK\l”_Toc92528482"8.3項目建設根據 40_Toc92528484"8。5項目組織管理 418。6開發第一階段的詳細時間安排 419。1項目資本運作基本思緒 43HYPERLINK\l”_Toc92528489”9。2項目運作構造 45_Toc92528495"10。3測算闡明 50HYPERLINK\l”_Toc92528496”10。4損益估算 5110.6財務評價 53HYPERLINK\l”_Toc92528499”10。7不確定性分析 53HYPERLINK\l”_Toc92528500”10。8國民經濟效益分析 54HYPERLINK\l”_Toc92528501”10。9風險與對策 56HYPERLINK\l”_Toc92528502"11可行性研究結論與提議 58HYPERLINK\l”_Toc92528503"11。1結論 58HYPERLINK\l”_Toc92528504"11。2提議 591項目總論1。1項目背景表1-1項目背景表項目名稱本市工業旅游開發可行性研究匯報主管部門本省省本市市文體旅游局完畢單位深圳市度假灣企業籌劃有限企業法人代表王傳黎■位置本市市位于本省省南部本州州,本州北岸,■面積本市市轄區總面積1587平方公里,東西最長40。5公里,南北最長56。5公里。其中山地面積占九成左右，森林覆蓋率24。4％.■品牌本省是旅游大省,其漂亮的山水風光每年吸引幾千萬游客來滇旅游，本市是世界上最早、最大的產錫基地,擁有獨特的工業文化，加上小城依山抱湖，垂柳輕拂，綠草茵茵,湖光山色美不勝收，被中外朋友譽為“東方佛羅倫薩”,構成了本市獨特的旅游資源體系,深度發掘后定能大放異彩。■特點依托本省省“大旅游圈”的整體強勢,開發綜合休閑、觀光的旅游項目。市場基礎好，旅游資源自身特色濃厚.■有關基礎設施城區擁有公共汽車線路5條，轄區內公路總長近987.8多公里，近30多種景點機動車可以抵達,整體水平不高.■市場狀況以97年為例，整年接待游客26。8萬人次，其中90%為公務、商務旅游，專程旅游者僅占10％,且絕大多數為本州州內游客.■有關政府“先有云錫，后有本市"是本市市的真實反應，本市以錫而榮,不過錫作為一種礦產資源,具有不可再生性。相對單一的產業格局必然存在遠期的隱憂，本市市政府正是未雨綢繆，高瞻遠矚,堅決決策運用既有資源發展有關產業，借助旅游業――這個“朝陽產業,無煙工業”保證本市的長期繁華.1。2研究工作根據■項目主管部門對項目的建設規定所下達的指令性文獻；對項目承接單位或可行性研究單位的請示匯報的批復文獻.■可行性研究開始前已經形成的工作成果及文獻.■國家和擬建地區的開發建設政策、法令和法規.■根據項目需要進行調查和搜集的設計基礎資料。1。3項目研究的范圍■市場分析與預測■總體規劃■環境保護措施分析■企業組織與勞動定員■項目實行計劃■投資估算與資金籌措■財務評價■項目的社會效益和生態效益分析1。4項目投資回報經綜合分析研究，確定本項目的重要經濟指標如下：1、總投資10559萬元；2、內部收益率:（IRR）為17。87%；3、靜態投資回收期為5.27年；4、動態投資回收期為6.；5、財務凈現值為11919.2萬元.1。5可行性研究初步結論一、政策可行：該項目是國家鼓勵發展的產業，加緊開發可盡早形成本市的產業優勢。亦契合本省“旅游興省”的產業政策導向.二、區位可行:文化氣氛獨特,地理位置優越,自然環境優美,適合開發文化景觀類景區和休閑度假項目.三、市場可行:目前同類產品的供應市場局限性，需求市場較旺盛.四、效益可行:本項目的經濟效益、社會效益、生態效益均較佳。五、技術可行：項目自身所需高端大型娛樂設備,由國外設備企業提供。六、文化可行:本市工業文化悠久，自然風光良好，該項目建成后，可與其他景區形成璧合優勢,增進該地區旅游業有突破性的發展。2項目背景和發展概況2。1項目提出的背景世界上最大的產業就是旅游業，在發達國家，人們用于旅游上的消費是收入的三分之一，二十一世紀更是世界旅游業高速發展的世紀，尤其是發展中國家，由于科技和工業相對落后,都將旅游業擺在優先發展的地位，我們國家為了鼓勵旅游，拉大內需,刺激經濟發展，從雙休日制度的實行,到如今的三個黃金周，再到即將實行的帶薪年休假制。假日里，火車、汽車、飛機風馳電掣地搬運人口，旅游業成了“取款機”。可以預測：一種和世界經濟接軌的旅游經濟潮已經形成，各地都在把握旅游業的無限商機，具有戰略眼光的企業家也都把眼光投向到旅游產業上來，這是時代的必然。中國是具有十三億人口的泱泱大國,加之又加入了WTO,一種愈加開放的中國將展現于世人面前，發達國家的旅游觀念和先進管理模式也必將增進中國旅游業的高速發展。世界各國都在爭取中國這個最大旅游客源市場，出于互惠,出于向往歷史悠久、旅游資源豐富的文明古國——中國，各國都競相來中國進行旅游交往,我國必將成為全球最大的旅游目的地，據世界旅游組織（WTO）預測:到，中國的國際旅游創匯可達600億美元，國內旅游收入2萬億人民幣。本省是我國的旅游大省，其漂亮的山水風光每年吸引近萬游客來滇旅游，旅游業的發達不僅將本省推向了世界，同步也帶來了客觀的財政收入，旅游業已經成為本省的支柱產業.2.2項目發起人和發起緣由項目發起單位或發起人的全稱：本省省本市市文體旅游局發起緣由：本州州地處滇南要地，旅游業起步較晚,但發展較快.伴隨90年代對燕子洞、阿廬古洞的相繼開發，大量的國內外旅游者紛紛慕名而來,增進了旅游業的深入發展,繼而形成了一大批有較強吸引力旅游景區、景點和都市，如：建水臨安古城、阿廬古洞、蔓耗熱帶雨林、元陽觀音山、石屏異龍湖、彌勒白龍洞和屏邊大圍山等風景名勝區，南溪河河口邊貿都市；旅游產品也從單一的觀光旅游逐漸轉向綜合性旅游，經濟效益明顯增強.地理優勢明顯、交通便捷，開發潛力巨大；開發難度較小，開發成本不大。2。3.本市工業旅游資源調查及分析2。3。1本市工業旅游資源調查本市——中國錫都，從數年燦爛的“錫文化"歷程中一路走來，不僅為人類發明了輝煌的物質文明，同步發明了寶貴的精神文明.千百年來，源遠流長的“錫文化”不僅孕育了本市這座古城，孕育了云錫企業,并且滋潤著本市經濟圈，滋潤著本市人民。獨特的企業文化、掏金文化、地質文化、區域文化、移民文化與邊境文化的交融，構成了本市獨特的文化遺跡與景觀等旅游資源，構成了本市十景——本市市區寶華寺、云廟、寶華公園、金湖、老陰山、小火車、尚甸龍泉、沙甸清真寺、蔓耗熱帶雨林、丫沙底溫泉.圖2—1本市工業旅游資源分布圖2.3。2本市工業旅游資源評價根據評價體系，以模糊記分法，將本市的每一處工業旅游資源按表中指標進行分別打分，最終得分見下表:表2-2本市工業旅游資源綜合評價馬拉格礦道7.50.5911。2210。82.461。5210。020.6064。69寸軌鐵路4.50。5911.2210.82。464.566。0012。3652。99錫行街4.5—5。615。40。411.526.006.1824。62寶豐隆2。250.591。871.801.234。566.002。0620。36由上表可知,本市的工業旅游資源中，礦道和寸軌鐵路的資源價值較高，具有開發較高吸引力的項目的條件；而錫行街和寶豐隆則得分偏低，但項目用地較前兩者又有很大優勢，比較適合開發接待游客較大的旅游服務配套項目.2。4投資的必要性1）本項目將增進本市的經濟發展.為了充足挖掘和運用本市州的工業文化、歷史文化、建筑藝術和自然風光等資源,將資源優勢轉化為產品優勢,以打造本市州新的旅游亮點和經濟增長點,并力爭將其塑導致具有地方特色的旅游精品區，必須從吃、住、行、游、購、娛六個方面對項目進行整合.本項目的建立必然增進本市的經濟發展。2)政府需做強、做大旅游業,打造旅游拳頭產品.雖然改革開放后的20幾年中,本市旅游業與本省省日新月異的變化同樣得到了長足的發展，但橫向比較國內其他地區，其產業規模仍然偏小，仍有較大發展空間。本項目對規劃范圍內進行本市工業文化包裝,是充足運用本市旅游資源,增長旅游新亮點的有效途徑,也是做大做強本市旅游業，整合和提高本市旅游的重大舉措，必將豐富、壯大整個本市地區的旅游產業.3）通過本項目的建設，將增強旅游業在本市地區國民經濟中的地位。旅游業產業關聯度很強,對本市州國民經濟發展有強大的輻射和波及作用，可以帶動本市地區有關產業部門的發展,進而增強旅游業在本市地區國民經濟中的地位。4）通過本項目的建設，將增長本市的稅收、提高就業率。本項目建成后,旅游業屬于勞動密集型產業，將從本市當地招收大量的勞動力通過陪訓后來進入服務行業,必將提高本市的勞動就業率。旅游業的開發建成也將為本市市提供穩定的稅源。3旅游客源市場分析3。1概述消費者的需求是市場的原始動力,消費需求的變動也是調整產品的市場戰略和經營方略的驅使和根據。因此尋找最有針對性的需求細分市場，研究它的變動規律，預測它的趨勢,用以指導項目的市場定位和產品定位，為制定經營戰略提供參照,將是著手本項目的第一課，這也是此文本的重要任務和目的.3。2周圍出游市場概述3。2.1國際、國內旅游業發展現實狀況及趨勢3.2。1.1國際旅游產業以來，世界旅游業遭受了一系列事件的沖擊，增長的腳步有放緩的趨勢，但增長的潛力仍然巨大。據世界旅游組織（WTO）記錄，全球旅游收入到達4,620億美元，到國際游客數量可望到達150億人次。各國發展旅游業的事實證明,旅游業已經成為推進經濟增長的重要力量，據WTO測算,旅游業直接受入每增長1元，有關的行業收入便能增長4。3元。此外其在增長附加值、社會財富和就業機會方面也發揮了巨大作用。3.2。1.2國內旅游產業■度假旅游乃是大勢所趨目前,我國旅游業要登上新臺階，首要的就是推出新一代旅游產品，不停進行產品構造轉變的革命。我國旅游業缺乏專題參與式的旅游項目，更缺乏度假型旅游產品.近年來，伴隨我國人民生活水平的提高，旅游消費的不停增長和旅游觀念的日漸成熟，人們開始不再追求花至少的錢、用最短的時間、玩盡量多的景點這種浮光掠影、走馬觀花式的旅游,而是渴望身心徹底的放松與休閑的生活——或到風景秀麗的地方小住幾天，或到度假區修身養性一番,遠離喧鬧的都市在大自然中與家人同享天倫之樂。有關專家指出：度假需求從產生、發展到具有一定規模所需的時間并不長，我國在3~5年內可望形成具有一定規模的旅游度假市場,這一市場的形成和擴大，將為旅游業發明出旺盛的需求.■中國旅游產業發展趨勢◆區域性的競爭將愈加劇烈在全球經濟一體化和國際、國內區域性合作不停增強的大背景下，作為自身就具有很強分工協作和協調合作特性的旅游業,區域聯合、地區旅游一體化已成為一種必然趨勢，并且區域社會經濟發展水平和現代化水平越高,區域旅游一體化的迫切性和必然性越高。◆旅游業發展面臨新的發展機遇從目前的狀況分析,將旅游業作為我國國民經濟新的增長點的大政方針不會變化,與此同步，伴隨民營經濟的深入發展，旅游業的投資主體也會隨之變化，非國有經濟對旅游的投資將繼續擴大。近年來民營經濟投資所產生的示范效應，將使更多的民營資本轉向投資大、回收相對穩定的長期投資項目。◆公民休閑消費方式的變化引起休閑產業的新發展伴隨經濟的發展和人們生活水平的提高，人們休閑的方式正走向多元化，需要有更多新型的休閑產業提供服務,來滿足這些新的休閑需求。總體來說,旅游業是休閑業的一種構成部份，并且是一種重要的構成部分,伴隨整個休閑需求的不停增長,休閑產業也必將擴大，旅游消費在整個休閑消費中的市場空間也將會越來越大。◆可持續旅游發展將深入被關注旅游業的規模越來越大,參與旅游活動的人越來越多，旅游活動所波及的范圍也越來越廣，因此，旅游業的發展對各個方面導致的影響也越來越受到關注。人們在關注旅游業的發展對地方經濟的增進作用的同步，愈加關注它對環境、生態、社會文化遺產也許導致的破壞。在這方面，人們的關注點重要有三個方面：一是制止或控制建設性的破壞;二是控制環境敏感地區的游客流量；三是普及“綠色經營"觀念。

3。2.2本省省旅游業發展現實狀況及趨勢本省特殊的地理位置與歷史造就了豐富多彩的旅游資源.這里自然景觀秀麗雄奇，擁有眾多高原湖泊、高山峽谷、雪山冰川、石林溶洞、熱帶雨林，類型齊全、規模宏大；這里有濃郁的民族風情和悠久的歷史文化；這里氣候資源獨具特點，類型多樣、立體分布;這里還毗鄰邊境，與越南、老撾、緬甸三國接壤，邊境線長達4060公里。得天獨厚的旅游資源使得本省省旅游業迅猛發展,前，海外、國內游客年均增長率分別為10.9％和16.6%，成功承接'99中國昆明世界園藝博覽會更使得本省省旅游業發展迅速，當年海外游客量到達104萬人次,國內游客到達3670萬人次。之后，本省省旅游業仍保持了穩步發展:表3—1本省省、旅游業發展現實狀況表年份游客分類游客量同比增長旅游收入同比增長總收入人民幣同比增長占全省GDP比例海外游客10萬9.8％31億9.1％257億21.6％10。88%國內游客4570萬19.0%226億23。4％海外游客130。3萬15。2％34。9億14。3％289.9億12.8％11。65％國內游客5110萬11。6%255億12。7％記錄顯示，雖然受“非典”影響，全省接待旅游人數有所下降，但11月份第五屆中國國際旅游交易會在昆明的成功舉行，在即將進行整年盤點時為本省省的旅游業增添了精彩的一筆,計整年共接待旅游人數約5100萬人次，旅游業總收入約260億.“西部大開發，旅游需先行”，在中國西部大開發逐漸深入的背景下，本省省發展旅游業的力度也將步步加大;中國積極參與東盟－湄公河區域的合作開發,作為湄公河次區域進展最快的領域,旅游業的合作走在了其他合作的前面，本省省的旅游業也將伴隨各項旅游合作內容漸漸貫徹,得到長足的發展.3.3市場調研的基本結論3。3。1重要結論要點摘取■本省旅游業在國家西部發展戰略和區域旅游合作的推進下將有長足發展，本市工業旅游項目作為本省旅游特有的旅游吸引物擁有良好的市場基礎。■本市所在的滇東南地區靠近本省省經濟最發達的區域,具有吸引大規模旅游者的社會經濟條件，建設合理的旅游接待及配套服務的基礎；交通條件的改善無形中加大了本市與昆明旅游圈的聯絡，有望早日成為昆明為主的滇中地區市民休閑度假的新選擇.■無論是本省省還是省外游客最喜歡的本省旅游景點還是自然山水類,而像本市工業旅游項目這樣的娛樂型產品無論對于本省省游客還是對于省外游客都由于認知度不高,沒有引起大眾所注意。■家庭型、伙伴型和家庭伙伴型是本省省和至滇旅游者常常采用的旅游組合方式，為家庭游客營造舒適氣氛和休閑環境是市場近期持續的寵兒。■本省省內的游客住宿時偏向于選擇生態型客棧,而省外游客的住宿首選是三星及三星以上的酒店。■被訪者普遍傾向于在景區選擇特色餐館或農家菜館就餐，并且對于餐飲消費水平的意愿是每人每餐10—30元，其中省外游客可以承受的價位稍高于省內游客。■有景區標志的旅游紀念品是本省省外游客普遍喜歡的旅游商品，市場呼吁高品質、有標志意義的景區紀念品。■大部分的省外游客在本省的旅游消費意愿為150—200元/人/天（除去大都市間的長途交通費用）；省內游客的旅游消費意愿為100—150元/人/天。3.3。2市場的選擇根據市場戰略定位理論和本次市場調研，確定了此項目的市場選擇的根據，并按照滾動發展的邏輯,將項目的發展和市場的拓展分為近、中、遠三期，結合既有的產品發展態勢，形成如下市場戰略方略：表3-2本市工業旅游項目市場戰略表市場分級游客構造一級市場外地到滇東南旅游的國內游客本市、開遠、蒙自的城鎮居民昆明市的城鎮居民滇東南及滇中地區的中小學生二級市場外地到本省旅游的游客滇東南及玉溪市城鎮居民以東南亞為主的國際游客國內外工業旅游愛好者三級市場東部沿海發達地區都市居民西南地區城鎮居民歐美、東亞國際游客3.3。3初步市場規模預測3。3。3.1預測前提■預測期為本市工業旅游項目新增投資項目建成并投入營業后五年，并假設為營業后第一年；■以1999—政府公布的有關記錄數據為基準；■近期投資的項目是切中一級市場的現時需求的;■不停投資可以引起對應的市場增量；■近期內周圍地區、省市的經濟繼續保持增長，社會保持穩定；■近期內不會發生大面積的災害性疾病.3.3。3。2年游客量預測表3—3一級目的市場與二、三級目的市場比例表一級市場在總游客量中所占比例％二、三級市場在總游客量中所占比例％一期8020二期7030三期6040根據以目的市場比例表及調研成果，得出本市工業旅游開發項目游客量預算表。表3—4本市工業旅游項目游客量預測表年份（年）第一年次年第三年第四年第五年游客量（萬人）36。240。345.050。256.04建設條件4.1資源稟賦狀況1、本市工業旅游項目在一定地區內具有一定獨特性、稀缺性和壟斷性.2、本項目的自然資源吸引力較強，可欣賞性較佳.本市工業旅游資源具有一定神秘性，能很好的滿足游客獵奇、體驗心理需求。3、深厚的工業旅游資源使本項目具有良好的永續開發價值。4、本市的人文民俗資源較豐富，具有較高的開發價值。4.2區位條件本市自古就是滇南重鎮,早在兩千數年前，本市就已經成為世界著名的錫生產地,伴隨錫礦業的發展,加速了本市與本省各地以及越南邊境的聯絡.目前，本市東與蒙自縣接壤，南隔本州與云陽、金平兩縣相望,西與建水縣交界，北與開遠市毗鄰。本市距省會昆明市公路距離299公里，鐵路距離352公里，距北部灣直線距離450公里,與越南老街省相距244公里。區位很好。圖2—1本市市區位圖4。3交通狀況本市市本省省南部的重要都市，是古代本省對外貿易水上運送線的起點.■內部交通◆鐵路:19，中國最早的寸軌鐵路(軌距60厘米)在本市建成通車,之后總共修建了60厘米軌鐵路34公里,1米軌鐵路41。5公里.目前處在停運狀態.◆公路及市內交通：截止1990年,本市市共有上等級公路45條(段)，總長567。4公里，通車率達98。7％.城區內公共交通線投入運行的有5條.■外部交通目前本市市與外部聯絡的重要公路有：――三那線：昆明呈貢三岔口起至金平那發止,全長487公里，境內114公里；――楊河線:楊武起至河口止，全長385公里,境內40公里；――阿富線:阿土至富寧,全長590公里,境內62公里;――個溫公路：本市至賈沙鄉溫泉，全長58公里。圖2-2本市市現實狀況交通分析圖4.4文脈分析4.4。1人文狀況本市是世界上最早、最大的產錫基地。據史料記載，明代，本市錫產品已為國內著名。清康熙后，錫業逐漸昌盛，中國各地的人口蜂擁而去這個充斥財富的地方，從而形成了類似于美國西部的西部淘金文化，亦成為當時對外貿易的重要集散地,錫業的發達帶來了本市市景的昌榮和社會地位的提高。民國二年（19)，本市被列為本省省一等大縣，成為全滇工業重鎮。本市市曾是本州州州府所在地,現轄6鎮4鄉1區及2個鎮級街道辦事處，總面積1587平方公里，人口約38。46萬，重要由漢、彝、回、壯、苗、傣六個世居民族及多種外來民族構成.多民族帶來了多種宗教信奉，重要有:道教、佛教、伊斯蘭教和基督教等.文化風格也因族而異，多姿多彩，彝族的舞蹈和《聶蘇奪節》、《羅堵蘇依》，壯族的蠟染和對歌，苗族的紡織刺繡等都極具地方民族特色.4。5自然狀況4。5.1地型地貌本市地區位于本省“山”字型構造、青藏“歹"字型構造、南嶺東西向構造及川滇南北向構造的復合部，即本省山字型構造的第三道弧――本州弧的頂端偏東一側。屬高山丘陵區,多為塊狀山地.大體為東、西和中部較高，南、北部較低.最高海拔2740米，市區為盲谷，海拔1690米。4。5。2水文本市處在本州水系與南盤江水系的分水嶺地段，境內多溪流，其中9條匯入南側的本州、其他4條匯入北測的南盤江，市東北部有盆地湖泊大屯海，市區中有本市湖.此外，本市地下水資源豐富，擁有暗河9條，龍潭57個,熱泉3個。4。5。3氣候本市市屬亞熱帶山地季風型氣候,由于受地理位置和地形條件影響，氣候的垂直變化明顯，寒、溫、熱三大氣候差異并存,俗稱“一山分四季，十里不一樣天”。市區內氣候特性為：日照短、溫差小、冬暖夏涼。年均日照1968.6小時,年均氣溫15.9oC,一月最冷月平均氣溫9。8oC，極端最低氣溫-4。7oC；七月最熱月平均氣溫19。9oC，極端最高氣溫30。3oC，冬無寒冷,夏無酷暑。五至十月降水豐富,形成雨季。4。6人力資源條件人力資源的可獲得性：目前，本市州當地適合本項目的高級經營管理人才較欠缺，但由于本省省是旅游大省，其從外地引進人力資源的能力較強.當地一般人力資源的可獲得性較強.5總體規劃旅游業發展勢頭很好,但大繁華必將帶來大競爭,嚴峻的競爭形勢已接踵而來,這是市場規律，更是時代的必然，游客講究旅游質量的時代已悄然來臨，而質量的依托點便是景區的文化底蘊和人文含量，因此我們應把握本市歷史的地位,現代的價值，地區的優勢,在本市工業旅游區的開發上，立足以“建筑為形,文化為魂”的理念。5。1主題定位：“開采”錫都文化，“鑄煉”礦道奇旅游客紛至沓來與市民同樂,錫文化被體驗而被理解,錫都將在旅游業的催化之下煥發出新的活力。5.2總體項目布置5.2。1總體功能分區框架5。2.2總體功能分區圖5。3礦道旅游－本市嘉年華5.3。1區域定位本區域是“本市礦業旅游”的主題娛樂區，重要為游客提供多種與礦道有關的刺激、體驗、休閑等形式的娛樂項目。其內容的豐富密集性及活動的多樣性是整個礦業旅游區中最突出的.5.3.2區域主題礦道之旅-—體驗驚奇體驗礦道與多種娛樂項目的完美結合，給人們帶來的新奇、驚喜、歡樂與刺激，擁有不凡獨特的旅游經歷。5。3。3項目總平面布置根據目前的用地現實狀況與項目主題，本市嘉年華區域分為外圍控制區和項目關鍵區.其中，外圍控制區又根據方位的不一樣分為“工業觀光區”、“礦工生活區”、“文體休閑區”、“金湖文化廣場”四個區域，項目關鍵辨別為“礦業休閑區”和“瑪拉格謎城”。5.3。4外圍控制區項目詳解5。3。4。1區域功能及主題本市嘉年華主題娛樂區重要是集中在坑道內，它附屬的服務性項目和配套項目必須設在繞金湖廣場和關鍵區周圍的部分城區.根據目前本片區的用地現實狀況，我們只能對本片區進行有效的控制，而不能進行開發性的設計.因此在功能上重要提供娛樂區的服務支持系統和觀光休閑功能，結合坑道娛樂區的主題，體現出本市錫都旅游的特色和礦工文化的縮影,是游客進入關鍵娛樂區前情緒培養的區域，也是從坑道關鍵區出來后游客體驗的緩沖區。有效的控制好這些片區的未來發展方向和景觀風格,是構成整個“本市嘉年華”娛樂區必不可少的元素。5.3。4。2區域項目解析金湖文化廣場金湖文化廣場目前是本市市民的休閑廣場，但在功能設置與風格上都沒有體現出本市市的錫都特色,因此在未來旅游開發功能的設計上,它將會是“本市往事"的游客集散地、市民的文化休閑中心和夜間活動的重要場所，同步它還會承擔部分游客車輛停靠的臨時停車場功能。在節假日和慶典節日里，廣場空地將會靈活的變成大型演出和文藝活動的舞臺或活動場地,背靠老陰山絕壁，面臨金湖水域,構成了一種天然的大型露天大舞臺。文體休閑區本區域重要包括金湖廣場北面的青少年宮、游泳館及其他文體休閑場所。它們是本市市民重要的文體休閑場所，對于外來的度假休閑游客來說，這里的功能設施是必不可少的。當然在本市市舉行大型活動或旅游宣傳時，這也是本市旅游品味的體現工業觀光區位于廣場南面的大型選礦廠片區，重要項目是組織游客參觀錫工業中的選礦作業過程,當然只是參觀作業流程對游客的吸引力是不夠大的，因此在游客參觀的過程中，還可讓游客參與到工作其中，如游客可自己選出多種礦石，能對的的分好類，選出自己愛慕的礦石帶回家紀念。工業觀光區的功能是豐富本市旅游產品構造必不可少的部分，也是云錫企業企業文化的窗口，在這里游客們看到的不是他們想象中的選礦工作環境下的噪雜和烏煙瘴氣，而看到的是井然有序的生產流程、潔凈衛生的環境和精神禮貌的礦工.工生活區本區位于瑪拉格礦道出口處下面的礦工生活小區.這里是從坑道關鍵區出來后游客體驗的緩沖區,游客可在此購物和理解礦工真實生活的現實場景。礦工生活區的重要吸引物將會是一條“嘉年華特色街”，在這里游客可以獲得體驗式購物的樂趣，可以品嘗到本市的特色餐飲，可以購置到獨具特色的錫工藝品和游客紀念品。5.3.5項目關鍵區項目詳解5。3。5。1區域功能及主題本區域為“本市嘉年華"的項目關鍵區，自然是承載了大部分主題娛樂功能,以礦道為載體,以礦工文化為靈魂，以礦道娛樂為主題設計出全國獨一無二的礦道娛樂主題區。5。3.5。2區域項目詳解項目關鍵辨別布圖礦業休閑區礦業休閑區是關鍵區的洞外露天區域，重要包括金湖廣場南側的礦渣堆、舊選礦廠和上方臺地。設置于此的原因是它是坑道娛樂區可進入性最佳的地方,同步也有一定的可運用地空間。它的重要功能是休閑娛樂，除了“錫礦紀念館”要收費以外,其他大部分區域都是公共休閑場地.錫礦紀念館提議既有的舊選礦廠停止選礦作業，把選礦作業集中到南面的大選礦廠處，而紀念館就是既有的舊選礦場通過簡樸改造而成，這里是游客進入礦道娛樂區的游客中心，游客們可以在這里理解到礦道飛車的刺激、地心之旅的新奇和采礦之旅的驚險。還可理解到整個老陰山礦道娛樂區的構造和老陰山錫礦開采的歷史、云錫企業的文化、老陰山所有礦道的構造和模型。以上內容的體現形式可選擇圖文展示、聲像播放，也可選擇實物展示和模型展示,根據內容的不一樣靈活選擇最適合的方式.坑道商店這些商店是設在坑道中的紀念品店，所用的坑道也是在礦渣堆處人工開發的,這里的商店除了紀念品店，尚有些小食店、便利店或快餐廳（如面點王、肯德基、麥當勞等）。這些商店除了是商業經營外，它尚有招攬游客、匯集人氣的功能,使得金湖廣場更為熱鬧，增長礦道娛樂區的吸引力.礦洞餐廳及酒吧為了不破壞老陰山絕壁的自然景觀，礦洞酒吧不是在老陰山原有的礦洞里開設，而是在靠近金湖廣場的礦渣堆中挖出幾種礦洞來.酒吧或餐廳的外表原始粗獷，與礦渣堆融為一體,洞內的風格裝飾也將是吸引游客前來的重要元素，當然是要體現出原汁原味的礦工酒吧及餐廳，風格可以選擇美國西部的牛仔野性，也可選擇老蘇聯的懷舊和南非的高貴。除了獨特風格外，酒吧和餐廳里在游客就餐喝酒時,會不定期上演些礦區特色演出,或是舉行某些參與性游戲，如飛鏢比賽等。礦車餐廳在礦渣堆平臺上，隨地停靠著幾輛加了罩頂的大型礦車車箱，礦車里是一種別致的咖啡館、小餐廳或是一種書報亭。它們在非營業時間里可由機動車移動或拖走，以便而尤其。礦工帳篷露營區這個露營區是設在礦道入口處上方的斜坡綠林中,是為了滿足部分休閑游客的露營野餐需要。它當然是老礦山里礦工們平時居住的臨時工棚的形式與風格了，游客可以一家人或幾種朋友同學一起到這里來感受礦區大自然的野趣，還可靜靜地欣賞本市的月色夜景.露營區是另行收費的區域，它針對的市場是少許外地度假游客，重要對象是當地的家庭型休閑游客.礦場氣氛營造元素我們把廣場南面的礦渣堆和上方的平臺當成一種天然的露天大礦場，它是游客抵達礦道娛樂區的第一印象區，周圍的氣氛營造,將是游客情緒培養的一種區域，因此在這整個礦業休閑區域內,要隨地擺設些靜態的礦區氣氛營造元素。元素包括采礦工具、礦工生活用品、礦工娛樂物品或某些戲水小品等。售票處及服務設施重要售票處設在錫礦紀念館，礦道入口處設一種次售票點.休閑區的服務設施有洗手間、導游系統、臨時停車場、公共休息小廣場和游客集散區、后勤服務系統等。其中代表景區形象的洗手間、導游系統及游客集散區的風格與細節在設計上統一體現出老礦區的特色，也是礦區文化的體現載體。坑道娛樂區本市礦業旅游的關鍵項目都設在礦道娛樂區中,是由于既有的老陰山廢棄礦道是一處最佳的資源，發揮它的余熱；另一方面它是本市礦業旅游最大的吸引點與錫都文化最輕易結合,最佳發揮項目設計的地方;再者，本市城區可開發運用土地空間奇缺，廢棄礦道有足夠的面積和空間,但根據個別項目的需求,要重新開拓些尤其礦道。結合項目理念和主題，再從游客體驗、游線組織、游客需求及游客設計容量等諸多原因考慮，整個礦道娛樂區設計成“冒險之旅”、“地心之旅"、“體驗之旅”三個不一樣主題區，而服務系統則分布在各個主題區中.服務系統交通礦車交通礦車是游客進出礦道的唯一工具，游客必須從入口處乘坐它抵達中轉車站，再下車步行到各個游樂點，結束游程的游客也必須到中轉車站乘坐它至出口；交通礦車是控制洞內游客數量的重要手段，因此，在入、出口與中轉車站之間均分別只有一輛交通礦車來回行駛，礦車最多載客10人，來回一次均為10分鐘。中轉車站中轉站是礦道娛樂區中的重要游客集散地，游客出入娛樂區都是在這上下車，因此它的面積空間規定較大，中轉站有多種服務設施、導游系統、集散地及休息處,規定在高峰期能容納近三百人。電子導游電子導游系統設在中轉站處,以便游客下車后先理解娛樂區內的營運狀況,以便合理的選擇出自己的游線組織次序。電子導游系統的功能是能實時監控每個主題區的營運現實狀況、排隊人數，還可以給游客做出最合理的游線方案.其他服務設施由于本項目是設在礦道內，面積空間有限，而空氣流通性也不夠強，因此當大量的游客集中在礦道中時，將會帶來諸多不利原因。在服務設施的設計上，要滿足游客在特殊環境下所有的需要，如急救站、氧吧等.冒險之旅提起礦工文化,則少不了礦工的冒險精神，提到礦道，就免不了有驚險的故事。冒險之旅是礦道旅游的首選主題,本主題區中將會結合礦車、礦道、老陰山的絕壁山崖等要素來設計詳細項目。冒險之旅項目構成分析表5。4本市往事5。4。1項目功能和主題這是一種主題光觀區，游客從此處能清晰理解本市歷史發展的大體脈絡。以金湖邊的寸軌鐵路為主線、以寸軌兩旁的建筑和居民生活場景為項目主體。5。4.2項目風格和環境“本市往事"中有四個歷史時段，各個時段的風格既有持續性，又有差異性。重要通過建筑、生產工具、人物著裝、生活場景、多種塑像甚至街燈、指示牌等種種實物,營造出恰當的時代氣氛，使游客感覺上仿佛穿越了“時空隧道”，漫長的歷史盡在這段往事之旅中.5。4。3項目詳解“本市往事”將本市都市的發展、錫業經濟的發展和本市歷史文化的發展這三條內容主線融為一體，提成四個歷史時段加以突出體現，以形象和物化的方式展示本市不一樣歷史時段的錫業生產狀況、生活方式、生存環境和人民的信奉理念.寸軌火車站：恢復火車站周圍當時的建筑及街景風格,火車站將重新啟用，它是“本市往事的起始點,作為中國最早的火車站，是歷史最有力的見證；游客在這里可以看到古老的火車，買一張發黃的火車票,懷古靜思。5。5本市19005.5.1項目功能和主題它為市民和游客提供了一種休閑和歷史認知的平臺，重要集中在寶豐隆的周圍區域。此項目不僅要能在外貌風格上能重現歷史場景，并且能為大眾游客提供餐飲、休閑、住宿、信息等服務功能。5。5。2項目風格和環境19世紀末至20世紀初中期,是本市歷史中具有尤其意義的時段.首先本市錫業經濟有了長足發展，錫冶技術開始走向機械化，生產場面日益紅火；另首先，西方列強入侵中國進行殖民統治，本市民族工業倍受摧殘，礦工們肩負三座大山，困苦不堪.因此,此項目將展現出“浮華背后盡蒼涼"的風格特點，殖民者、礦工老板和礦工在生活上的強烈反差、民族企業與外國企業在技術上的巨大反差等將一一展現,意在回憶歷史，鞭策國人.5。6山頂休閑區5。6。1項目功能和主題此項目位于老陰山頂上的“萬畝草場”，是一種高端的度假休閑區。它以獨特的地理位置、靜謐的環境和幽雅的異域文化氣氛吸引部分高端游客在此度假、休閑、舉行會議等活動，其不僅可以成為一種獲利點，還將提高本市旅游業的整體水平.重要旅游點有：法式古堡、山頂光觀道、小型高爾夫球場、趣味賽場、露天酒吧和餐廳.5.6。2項目風格和環境作為高端的度假休閑區，整體環境幽雅，重視細節的精心打造;風格類似于法式的度假莊園,開闊的草場、木制的柵欄、類似古堡的酒店等等；由于建在山頂,因此建筑不適宜過多過高,僅是山體的點綴。萬畝草場山頂觀光道：度假酒店法式餐廳、酒吧、咖啡廳觀光纜車5.7項目設計容量景區內每個項目的規模都是由市場的需求量和項目自身的容量所決定.根據項目初期所做的專題市場調查，預測新計劃實行后的市場需求量，同步行業的經驗參照也是至關重要的指標,結合每個項目的特點，提供新增項目的設計規模參照。在這里我們將對本市嘉年華的關鍵片區進行這方面的測算.5.7。1本市礦業旅游日設計容量（DesignDay）ECU（entertainmentcapacityunits）措施,是國際先進的測算旅游娛樂項目設計容量系統,其目的是為娛樂項目的設計規模提供參照。重要措施是通過基準年的游客量，推算兩個重要參數：設計日參數（designday)，設計單位參數(designunit)，最終為娛樂項目的建設規模提供可參照的根據。簡樸地來講，便是根據市場調查的結論，綜合考慮項目的目的游客屬性、項目的自身容量、項目的市場吸引力以及項目的在整個開發計劃中所起作用等原因,確定每個項目合理的設計容量。設計日（designday）參數,指的是設計項目規模時參照的日游客量。對于一種新的開發計劃,可以參照類似的項目來確定設計日參數，也可以運用比例法來確定。在此采用比例法來確定.市場調查數據表明，本市礦業旅游重要項目建成后，年游客量將到達每年45萬左右，按本省的旅游旺季（4月－11月共8個月)的平均每天接待量為整個旅游區的設計容量，但本市礦業旅游的關鍵項目都設在礦道中，它不受氣候原因的影響,因此旅游旺季的時間將會延長兩個月，假設9個月的旅游旺季可接待整年游客的90％,則園區的日設計容量（DesignDay)為:450000×90％/(365×9/12)=1500人/天5。7.2本市嘉年華關鍵片區的日設計容量本市嘉年華關鍵片區為“瑪拉格謎城”,而本市礦業旅游的關鍵吸引物為礦道,估計游客到游率約為90%,則其日設計容量為1500×90％＝1350人/天5。7。3瑪拉格謎城時設計容量根據國內外主題公園入園時間規律分析，并結合本項目的特點，即本項目距離重要市場的車程約2－3小時，則其入園高峰與一般的主題公園入園的時間相比向后順延2－3小時，假設入園時間為早上10點，停業時間為晚上7點，我們可以得到：瑪拉格謎城最佳停留時間為2小時，其最高游客量由上圖可知將出目前14點，游客量占全天比重的38％，而我們則選擇第二峰值即15點的游客量占全天比重的35％作為本園區的時設計容量(ECU),即:1350×35％＝472人/小時.5。7。4項目設計容量測算主題區項目吸引力周轉率(次/小時）停留時間（分鐘）項目ECU服務系統交通礦車61040礦井小食店小型紀念商品店電子導游洗手間謎城空間站冒險之旅礦童秀秀場44157絕壁飛車(送紀念品）10879礦道雪撬56011魔域逃亡56106地心之旅穿越地心（Darkride)941516礦工廚房532012異度空間66107體驗之旅探礦歷險記841515礦工俱樂部723025礦工人家610646597129103總停留時間2－2。5小時游客量1200人/天設計容量472人/小時6環境保護在本市工業旅游開發項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護和職業安全衛生方面的法規、法律，對項目也許對環境導致的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的原因，都要提出防治措施,并到達技術可行、經濟、布局合理、對環境的有害影響最小。6。1環境保護原則舊工業旅游開發項目內的環境保護規劃要與本省省及周圍地區的文化氣氛、生態的總體環境相適應，重視與當地工業文化和自然的完善結合與融洽，忌生硬楔入，不倫不類。在開發運用工業資源的同步,保護自然資源，并維護整個區域的完整性，體現繼承與發展的原則,遵照繼承—-開發-—維護——改善生態環境—-再開發的可持續發展途徑。本市工業旅游區內各設施嚴禁向周圍水體排入未經防染處理的廢水廢物，保護本市工業旅游區資源不受污染是本市工業旅游開發良性開發運轉及長期生存的前提條件。明確界定本市工業旅游開發項目的地理界線，劃分環境保護責任及規定。嚴格遵照國家對環境保護的各有關管理法規。6.2生態環境保護重要目的:通過本市工業旅游開發項目的建設，提高項目區域范圍內的森林覆蓋率和綠化率。保護措施:本市工業旅游區域及周圍水資源保護,防止污染；植樹造林,防沙固土；本市工業旅游及周圍地區嚴禁挖泥采石、開礦,防止沙塵顆粒物污染空氣；保護生物資源，禁濫捕濫獵濫伐；統一規劃建設，杜絕本市工業旅游及周圍地區濫建設；退耕還林。重要根據：《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國地表水環境質量原則》、《中華人民共和國野生動植物保護法》、《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《ISO14001environmentalmanagementsystems》、ISO9001質量管理體系等.重要措施:加強法制宣傳和生態意識教育；加強對植物的防病防蟲措施管理；制定本市工業旅游環境保護地措施規，在項目開發建設中不得有損生態環境。6.3廢物處理措施及達標規定廢水污水處理配套建立廢水污水處理廠，項目區域內的所有生活污水采用分片集中處理,分片搜集處理達標之后排放入規定區域，嚴禁未經處理直接對外排放。旅游垃圾處理—-垃圾搜集在本市工業旅游區各景區入口、停車場、餐館購物點及本市工業旅游區內各景點、道路兩旁適量放置垃圾盛放裝置,辨別可回收及不可回收垃圾裝置。垃圾盛放裝置的材質、形狀、色調合適與本市工業旅游區有關并與周圍景觀相協調。—-垃圾分類辨別可回收循環運用和不可回收循環運用兩大類，大類垃圾搜集后再分細類處置，對物資資源（如酒瓶、飲料瓶罐，報刊、紙張之類）,分類捆綁裝進專用的資源回收袋。—-垃圾處理分類后的垃圾可分別采用衛生填埋法、堆肥法或者運往專業工廠回收處理。無論采用哪種措施，最終都應以無污染、有效資源充足回收運用的綜合處理方為原則.從主線上變化以往都市垃圾處理方式,真正實現垃圾處理的綜合化。高科技生態旅游廁所建設在經濟可行的條件下，建設高科技生態旅游廁所。旅游廁所建設不僅可以改善旅游生態環境,并且對本市工業旅游區品牌風格的塑造有重要作用.6.4大氣環境保護6。4。1重要目的整個項目施工期內，本市工業旅游區大氣中的SO2、NO和顆粒懸浮物等重要污染物指標不超過《中華人民共和國國標:大氣環境原則》的二級原則，并力爭逐年減量，空氣質量應為優等.6.4。2重要措施廣種花草樹木.距離開發項目設置較遠的山區或近來幾年內不會開發運用的地方所有種樹,項目開發區內可因地制宜種植花草和樹木,不致有裸露的土地。本市工業旅游區內的賓館、酒店產生的鍋爐煙塵和廚房煙塵都要通過環境保護處理才能對外排放.通過政府規定的方式,承諾此后在本市工業旅游開發的一定范圍內不新建立工業污染物排放量大的工廠。6.5噪聲污染 本市工業旅游區內重要景點車輛嚴禁高聲鳴笛；主推無污染、無噪音的電瓶車。6。6消防、安全與衛生本市工業旅游區開發項目應配置完善的消防設施,在重要景點及游客集中的餐廳、酒吧、賓館等人員集中的地方應重點配置消防設施及設置醒目的警示標志。加強本市工業旅游區內的安全保衛工作,明確責任，實行專人專片.加強本市工業旅游區內餐飲衛生管理，執行國家《HYPERLINK”http：///banshizhinan/ysyl.htm"飲食娛樂服務業管理條例》原則，重視本市工業旅游區內戶外地區的野生害蟲、蚊鼠等的防治工作。向進入本市工業旅游區的所有游客發放安全注意事項,可將其印制在門票上。■道路安全繁忙的交通必然帶來安全隱患，崎嶇的山路愈加大了行車的危險.定期檢修沿河臨崖危險路段防護欄.事故多發地段要有明顯警示標志.規范國道上交通工具的構造，嚴禁不達標車輛上道行駛.設置公路安全小隊，加強公路安全巡視，處理各類突發交通事故。加強對本區群眾的教育,提高人民的道路交通安全意識.■野外安全定期對各項旅游活動波及的設備進行檢查，嚴格杜絕設備隱患.在自由活動區域設置明顯標志，標注目前所在位置，設置緊急電話，防止游客走失.宿營地和露營的設置在相對安全的區域,并對于也許發生的災害做出明示。按照自然災害也許發生的頻率劃分游覽區域,對于災害多發地段實行進入游客申請準入制,嚴格限制游客的隨意進入.對于進入人數上也要加以控制，不容許獨自一人進入危險區域.編制安全活動手冊免費派發給每一位游客，標明整個區域內也許出現的安全隱患.成立設備齊全的救援小隊，規定隊員具有良好的野外生存技能和救援本領，熟悉當地環境,可以迅速有效地開展搜救工作.■飲食安全中毒.這是危害人身安全的另一種意外傷害原因。首先要防止飲食方面的中毒,吃腐爛和不潔食物、飲用污染了的水等均可引起中毒.對于專業提供餐飲服務的網點，要實行衛生許可制度,從業人員必須持證上崗.另首先就是在大自然旅游中,人們往往陶醉于自然界鮮花青草的美妙，卻忘掉了有不少植物是有毒的，森林中旅游更應注意有毒植物對人身的侵害。在各景區應建立緊急醫療救護站，使有關人員可以得到及時的治療。■社會安全加強社會治安建設，在游客集中區域設置治安點，成立聯防隊，防止多種騷擾、盜竊、搶劫、詐騙、行兇事件的發生.7企業組織和勞動定員7。1組織機構在可行性匯報編制完畢后，應立即進行項目的申報立項。項目一旦獲得同意，須及時成立本市工業旅游開發有限企業負責景區的建設和經營管理.詳細架構見下圖：本市工業旅游區開發有限企業作為旅游資源所有者的實質性代表,是州委州政府派出機構，負責全面協調和統一組織項目實行工作，例如：國土、交通、行政、工商、稅務的協調,負責規劃區內項目的審批、監督；進行基礎設施的配套；居民搬遷的協調等工作.同步，負責監督、管理本市工業旅游區內有關旅游企業的經營活動和環境文化的保護工作.全面負責本項目區域內旅游經營單位的管理工作,負責開發建設期內的招商引資、產品營銷，旅游銷售渠道的組建、實行、推廣.有關經營規章制度的制定；招聘人員,當地農民就業的培訓等，開發滿足市場需求的旅游產品，維護消費者權益。負責本項目區域內旅游環境和文化的保護工作，防止旅游資源的建設性破壞。定期對本市工業旅游區內的環境進行跟蹤檢測，發現問題及時修正。7。2企業組織形式(1)設置企業董事會；設董事長１名,董事若干名。董事會是企業的最高權力機構,直接對股東大會或投資者負責,并保證景區投資者獲得應得的利益。（2）成立總經理室，詳細負責企業的平常經營決策和管理.總經理室由一位總經理和兩位副總經理構成，全面貫徹、執行董事會做出的各項決策和決定，并對董事會負責，同步對景區的一切經營活動進行指揮、協調和控制。（3)成立監事會，主線目的就是要防止董事會濫用職權、謀取私利、傷害股東權益，保證景區在有效監督的條件下開展經營活動，實現可持續發展。(4）設置9個專業職能部門。這9個部門共分為三類：一是經營管理類部門，有：市場部、商品開發部、景區管理部；二是開發投資類部門有：環境部、工程部、投資部；三是支持部門（即為企業提供人、財、物等方面保障的部門）,有:人事部、財務部、行政部.根據以上的部門設置,分別任命市場總監、工程總監、財務總監，作為對應業務和部門的負責人。7。3勞動定員在項目建設期本市工業旅游開發有限企業的人員重要是從政府的各個職能部門抽調,如:旅游、國土、交通、規劃等部門,總編制為25人。在項目經營期本市工業旅游開發發展有限企業的人員重要面上社會招聘旅游、管理、市場營銷、財務、人力資源等方面的專才，總編制為65人。各區域的其他勞感人員90人闡明:1、以上勞動定員是根據各企業經營淡季所需人員編制，旺季可合適增長臨時工.2、以上勞動定員只考慮自營企業人員編制，不考慮租賃，外包企業人員編制.

8項目實行進度安排8。1項目總體進度計劃資源有限，智慧無窮，這是一切旅游景區的共性。要使游客到了本市不想走,走了夢里還要來，就必須開發新景點,包裝舊景點,沒有文化，就沒有品位,沒有經濟，就缺乏后勁,本市工業旅游定位于休閑旅游和工業旅游觀光、科普教育、度假休閑等產業上，營導致永遠的工業文化氣氛、永遠的人文、永遠的綠色，永遠的幽情.因此本市工業旅游開發的投資范圍為本市嘉年華、本市往事、山頂觀光區以及本市1900。根據目前全球、全國經濟及旅游業發展態勢,以及資金到位的也許性和建設內容，搶抓我國西部大開發、加入WTO和旅游產品升級轉換的歷史機遇。本匯報確定本市工業旅游開發項目大體按如下三個階段進行:（如圖）項目建設要高質量、高原則準時完畢，嚴把施工監督、竣工驗收及建設進度關。項目采用邊施工、邊營業的措施,力爭早日投入使用,盡快產生效益。8。2項目建設方式對建筑圖紙設計及施工過程,采用通行的招標投標方式。建設施工由建設單位、施工單位、工程監理三方共同負責.8.3項目建設根據經濟根據:根據前期對昆明和本市地區旅游資源及供應調研匯報、本市工業旅游開發旅游客源市場調研匯報、本市工業旅游開發旅游項目提議書的結論為基本根據。建筑工程根據:本市工業旅游開發提議書、本市工業旅游開發項目開發建筑形態設計指導。工程質量與安全根據:《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程質量管理條例》、《建筑安全生產監督管理規定》、《旅游景區管理規定》等。消防衛生根據：《娛樂場所消防安全管理規定》、《公共場所衛生管理條例》等。8。4項目產品規格及質量原則本開發項目所有產品將在工業文化的基礎上，結合本市工業旅游的開發環境，借鑒國內外度假旅游區開發的成功經驗,在產品設計上力爭超前創新，自然化、人性化、體驗化和個性化；在旅游產品的設計時重視其在投入使用后也許對游客的安全導致的影響,杜絕一切安全性未加周密考慮的產品推向市場；加強工程施工中的監理，用高質量的新奇產品、優質的服務,吸引顧客、服務顧客，在度假旅游行業，培育市場，引導消費，從而樹立本市工業旅游開發的品牌。8.5項目組織管理項目的組織形式上提議采用矩陣式的管理形式；管理方式上，提議以詳細的項目或以大類項目為基準單位，提議采用目前國際上通行的、也是一種較科學先進的項目管理制，各個項目負責人獨立進行計劃、資源分派、協調和控制，從制度上保證項目的質量、進度、成本、人員，再通過招標，選用專業水準高、資質過硬的工程監理企業監理工程。管理方式見下圖：圖8—1建設施工的矩陣式管理圖8。6開發第一階段的詳細時間安排提議本市工業旅游開發旅游項目第一階段建設共分四個時期實行，即?

籌辦期（可行性研究匯報申報立項獲得同意后的三個月內）?

建設期(1年內完畢本市嘉年華主體工程建設）?

試運行（選擇“五一”、“十一”黃金周或暑期、春節等旅游旺季)?

運行期(試營運后的三個月)8。7項目總體開發環節本市工業旅游開發由于內設服務項目多,工程量大，開發建設需較長的時間,因此，應堅持一邊開發,一邊經營，一邊完善的原則，逐漸完畢各項服務設施總體設計分三個階段進行。一、完畢基礎設施和中心設施的開發建設.本市工業旅游的主題公園、本市往事、本市1900和山頂觀光區等休閑娛樂設施是整個項目的基礎和主體。因此,第一階段首先要處理上述設施的投資參與者，再逐項實行工程部分的建設。就整個工程的建設次序來看，應首先將資金投入到本市嘉年華的開發建設上,另一方面根據資金和招商狀況進行實際性的運作。因此，應將政府的配套資金和開發單位的自籌金首先投入到本市嘉年華的開發建設上，計劃該工程到第一年終交付使用.二、綜合服務設施的開發建設階段.這一階段對基礎設施和主體設施做局部計劃修改和完善.同步，開始向投資者銷售、招集主題公園、本市往事、本市1900和山頂觀光區內配套項目的經營權的合作方式。其他設施如商場和購物中心、餐飲服務區、主題公園基礎設施將積極以不一樣形式與國內外的參與者進行合作，并重點抓好主題公園服務設施的完善、配套。此外，第一階段的在建工程將繼續進行，估計第二階段到第1年基本結束。三、完善規劃設計中各項服務設施的開發建設.這一階段為度假村開發建設的攻堅階段，這期間以開發建設度假別墅為主,同步，重視提高完善已建項目的服務功能,將規劃規定中的各個項目配置完整,到項目開發的第3年度假村的整體開發基本結束。9項目運作及風險規避9.1項目資本運作基本思緒項目運作的成功不僅要靠專業的籌劃、科學的管理，更需要資本的運作。資金在項目的開發過程中將起到舉足輕重的作用.從產品經營到資本運行是市場經濟發展到一定階段的必然產物。資本運行的重要作用在于：1、通過企業的融資和對項目資源的整合，實現企業資源的合理配置，提高資源運用效率；2、通過企業物質資源、人力資源和組織資源的整合，促使企業轉換經營機制，進而建立起現代企業制度;3、通過資本運行，實現企業的規模化和集團化,為旅游業的發展提供現實的基礎。目前該項目所處地區的旅游業還處在初創階段，旅游業投入局限性,旅游基礎設施微弱，旅游企業發育緩慢、配套設施不健全,市場著名度不高以及營銷手段缺乏等，這些都在很大程度上制約著地區旅游業的發展.為了切實發揮當地區旅游資源的優勢，努力促使旅游業成為當地經濟發展的支柱產業，通過組建規范化的股份制旅游企業（企業），通過市場運作的方式加大投資和招商引資的力度，并爭取在規劃的近、中期階段實現股票上市，這些無疑將會極大地增進地區旅游業持續健康的發展。項目企業資本與經營運作的基本思緒: 1、多種融資渠道(見圖9—1）圖9-1本市工業旅游開發項目資本運作思緒—多種融資渠道2、經營運作的三大階段（見圖9—2）：對于關鍵功能，又稱之為項目的基礎功能,完善這一功能階段需要我們踏踏實實來把基本的事情（基礎建設)做好;而支持功能是增值功能（旅游配套設施建設），它能為項目的關鍵功能添加附加值，支持功能越完善，附加值就越大，這一階段也是發明競爭優勢的階段;輔助功能可以稱之為放大功能，這一階段要考慮經濟效益與社會效益并重，強化輔助功能發明社會效應進而到達做大整個旅游區的目的。圖9-2本市工業旅游開發項目經營運作三大階段9。2項目運作構造本市工業旅游開發項目實行企業化運作，組建規范化的項目開發發展有限責任企業或股份企業,從事項目的開發建設、招商引資和經營管理.前期聘任專家機構對項目進行籌劃、規劃、招商引資等工作,后期聘任專業的管理企業或組建管理團體對整個項目實行運作，開發企業將根據實際狀況組建不一樣的控股子企業和參股企業,全面為本項目招商引資及發展壯大提供支持平臺。建立政府出資、企業和個人入股的中小企業信用擔保企業，處理本市工業旅游開發項目開發企業貸款難、銀行放貸難，化解風險，提供保障.擔保機構實行政企分開和市場化運作、企業化管理。鼓勵支持商業銀行、信用合作金融機構等以民營企業為重要服務對象，運用貼現貸款、再貼現貸款以及重點支持旅游開發等金融政策拓寬本市工業旅游開發項目開發企業的融資渠道。圖9－3本市工業旅游開發項目開發企業運行構造圖9。3項目運作模式本市工業旅游開發項目的運作將頃力打造其權威性與排他性競爭優勢，不僅要有工業旅游自身的關鍵產品及關鍵功能,還要采用專業化運作的思緒,在時機成熟時，考慮經營運作與資本運作相結合的思緒.(圖9－4）圖9-4本市工業旅游開發項目運作模式圖當本市工業旅游項目開發發展到一定階段,具有優良的經營模式，良好的獲利前景，迅速將其做大的一種比較有效的措施就是資本運作。(圖9-5）加油站經營權、公交運行線路、長途客運線路經營權、旅游客運線路和政府投資的旅游設施經營權等一切特許經營權是政府掌握的公共資源.特許經營權的配置要嚴格按照市場化思緒,通過股份制、租賃、承包、招投標、拍賣或經營權入股等形式來實現。政府出面引導和牽線搭橋,通過項目引資、融資、吸引投資，形成獨資、合資多元投入的格局。建立并規范運行好旅游股份有限企業，支持企業發行債券、募股、擴股，力爭在３－５年內使其成為上市企業，成為本市地區旅游業發展的龍頭，增進旅游業的迅速崛起。9.4方案設計根據上述發展狀況及操作思緒，資本運行的第一步是：組建本市工業旅游開發有限企業（暫定）●構成：依有關法律進行組建，由合營雙方共同出資,組建有限責任企業。●宗旨：響應黨中央、國務院的號召,弘揚民族文化，大力發展旅游產業，振興地方經濟，依法經營,通力合作，共同獲利，共擔風險。●本市工業旅游開發有限企業的重要任務是，根據地區旅游業發展總體規劃，獨立投資或引資建設重要的旅游景點及其附屬設施，進行旅游產品的市場籌劃和宣傳.●項目建設周期及合營期限：項目建設周期為1年（就本市嘉年華單體項目而言），合營期限不限。●合營各方利潤分派及虧損分擔原則及比例：依有關法律法規及企業章程規定，合營雙方在稅后利潤中支付各項賠償金、違約金、滯納金、罰息、罰款；提取企業儲備基金、企業發展基金、職工獎勵及福利基金后，按各方出資比例進行利潤分派。企業虧損由合營雙方按出資比例進行分擔。資本運作的詳細方案:◆本市工業旅游開發項目開發有限企業的注冊資本為3000萬元人民幣.（根據狀況可設置自然人股).◆企業成立后，以企業資產為抵押（或由擔保企業），向銀行貸款3000萬元，這樣企業的總資產將增長到6000萬元（假如將區域內的經營性資產劃撥到該企業名下,企業資產將更多，此后的資本運行更順利）.◆通過合資、合作等方式,吸引社會資金或外商資金6000萬元,共同投資景區項目及飯店等設施建設.據此,企業的總資金已達1。2億元，完全可以滿足規劃第一階段景區項目的建設資金需要及第二階段的部分資金。◆組建本市旅游飯店集團企業（和旅游車船企業等）。資本運行的第二步是：在規劃的近中期階段，通過資產重組(將旅游投資開發企業與飯店投資管理企業合并重組),努力實現企業的股票上市(或買殼上市）。這在很大程度上將會處理企業此后發展的資金問題，并為企業的資本運行提供更為廣闊的空間，由此還可提高企業的市場著名度,實現地區旅游企業與全國乃至世界的接軌。10投資估算與經濟分析10。1投資估算根據■所有設備價格均根據廠家報價和市場詢價;■建筑工程采用本省省本市地區當地同類工程類比法進行估算；■國家有關建設項目投資估算的規定；10.2項目總投資估算本經濟分析只對本市嘉年華項目做詳細分析。項目總投資是指擬建項目從前期準備階段開始，到建成營運為止所發生的所有投資費用及營業期所需預付的所有流動資金。本市嘉年華項目估算表礦工生活區錫餐廳1025購物區錫夢區礦業休閑區錫礦紀念館450礦工帳篷露營區100礦車餐廳120礦洞商店、酒吧300215售票處、服務設施400坑道娛樂區礦工俱樂部200524礦工人家探礦歷險記礦工廚房異度空間900穿越地心1520礦道雪橇180絕壁飛車1775礦童秀秀場100魔域逃亡650服務系統600400金湖廣場500文體休閑區350工業參觀區250各分期投資額度67453814總投資1055910.3測算闡明1、開發時序:項目總共分三期開發，本市嘉年華開發期為1年。2、項目基準收益率取8％。3、繳納稅金和稅率:按稅法規定，該項目營業稅的合用稅率為5％，都市維護建設稅為營業稅的1％,所得稅為33％.4、折舊按提取，殘值為10％.

10。4損益估算插入A3損益表10。5現金流量表插入A3現金流量表

10。6財務評價1、內部收益率：通過現金流量表計算出該項目的內部收益率(IRR)為17。87％>基準收益率8％,闡明項目可行性較高。2、回收期：靜態投資回收期為5。27年，動態投資回收期為6.，為經典的好項目。3、凈現值：項目在8年經營期內的凈現值為11919。1798萬元〉0闡明項目可接受，故項目可行.10。7不確定性分析在本市工業旅游開發項目評估工作中，大量計算分析所用的數據都是來自預測和估計，由于受客觀條件及有關原因的變動和主觀預測能力的局限的影響，本項目的實行成果（投資效果和經濟效果等)不一定符合我們本來所作的預測和估計.因此,無論采用哪種措施對本市工業旅游開發項目進行財務效益評估時，總是有某些不確定性的原因.由于這些不確定性原因的作用超過一定程度時,就會給我們所評估的該項目帶來風險.一般來說，不確定原因和風險存在是不可防止的,因此，我們在做財務效益評估的同步，需要對本市工業旅游開發項目進行不確定性分析.不確定性分析的措施諸多，我們在此處選用項目評估中最重要也是最常用的兩個分析措施：盈虧平衡分析和敏感性分析.10。7.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析也叫保本分析、收支平衡分析、損益臨界分析,它是根據項目正常生產年份的產量、成本、產品銷售價格和稅金等數據，計算分析產量、成本和盈利三者之間的關系，確定銷售總收入等于生產總成本時即盈虧平衡點的一種措施.在盈虧平衡點上，企業既無盈利,也無虧損。在不確定性分析中，投資者可以通過盈虧平衡分析，判斷擬建本市工業旅游開發項目可以承受多大風險而不致發生虧損。按項目所有竣工后的數據測算,本市工業旅游開發盈虧平衡點為接待量的33.15％＜70%，即平均年接待119989人次時，項目即可保本;超過此接待量，項目開始盈利。表明項目抗風險能力較強。10.7.2敏感性分析敏感性分析是指通過測試,計算多種不確定性原因的變化對項目經濟效益指標的影響，從中找出敏感原因并確定其敏感程度的一種分析措施。影響經濟效益的原因諸多,敏感性分析一般選擇對投資項目資金流量起重要作用的原因，如投資、成本、價格、規模、建設周期等，研究這些原因發生變化時對經濟效益指標的影響及影響程度，我們在本匯報中重要分析投資額、銷售收入兩者的變動對內部收益率的影響。在進行敏感性分析時,應先確定不確定性原因的變化范圍，我們對本市工業旅游開發項目按增減10％作為原因變化幅度.根據財務報表和其他報表中數據，可以得出下面的財務敏感性分析表.表10-1本市工業旅游開發財務敏感性分析表項目基本方案營業收入+20％10%—10％—20％內部收益率17。87%23.91％20.93％14。70％11。39%靜態投資回收期(年)5。274.764。995.66。00動態投資回收期（年)6.105。335.686。67。21由上表可見,各原因變化對項目內部收益率的影響程度不一樣,但在±20％的變化范圍內，項目的內部收益率都不小于8%，表明項目抗風險能力較強，在項目經營建設過程中只要嚴格控制投資規模并且一直注意客源市場的開拓工作，保證有充沛的客流量,項目是可行的。10.8國民經濟效益分析10。8.1間接經濟效益旅游業是公認的關聯度高、帶動性強、輻射力大的經濟產業。本市工業旅游開發項目建成后,將極大的增進本市州的經濟發展.按一般規律，每1元的旅游直接受入可帶來4。3元的間接受入。考慮到本市州的旅游業剛剛起步,目前還沒有發展成大產業，這里采用3作為間接受入的倍數,則項目給當地帶來的旅游間接受入如下表。本市工業旅游開發旅游業間接經濟效益表金額單位：人民幣萬元項目第一年第三年第五年第七年直接受入3982495061606512間接受入11946148501848019536與此同步,旅游業還能優化產業構造，帶動本市州范圍內建筑業、制造業、食品業、商業、服務業、金融業和信息業等其他有關產業的發展,從而增進本市全州經濟持續、迅速、穩步發展.伴隨基礎設施的逐漸完善，當地的投資環境也會大為改善,從而深入推進本市州的對外開放。10。8.2環境效益本項目所在的本市州,旅游資源豐富，交通區位環境在西部地區較為優越，旅游資源特色突出。但當地目前對旅游資源的粗放運用，不利于可持續發展。通過建設本市工業旅游開發項目，可以使全州上下普遍重視旅游資源保護和環境建設，讓當地居民自覺維護旅游資源，讓游客深入體驗礦業工作環境,從而最大程度的協調好人與環境、歷史的關系,其所獲得的環境效益是無可估計的。10。8。3社會效益10。8.3.1理論社會效益■增長就業崗位旅游業是一種勞動密集型產業，可以提供大量直接和間接的就業機會.根據世界旅游組織測算,旅游部門每增長一種直接就業人員，社會就能增長5個就業崗位.這樣通過本市工業旅游開發項目的建設，既可以處理本市州部分城鎮人口的就業問題，還能為當地農民中的部分剩余勞動力提供一種就業機會。■改善人民生活,擴大對外開放本市工業旅游開發項目的建設,可以吸引大量中外游客，使得外界的先進思想、文化、觀念和信息源源不停的輸入，有效增進當地文化與外來文化的交流和融合,從而加速其社會經濟