年度各部門績效考核KPI指標庫,,,,,,,,

部門,考核項目,考核指標,指標定義,權重,指標值,測評工具,數據來源,數據監督或提供部門

人力資源部,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,10,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,人員招聘及時率,在規定的時間內，及時提供合適崗位人才并組織面試,30,≥95%,到位率=季度到位人數÷經批準的季度需求人數,入職名單,各部門

,質量,員工流失率控制10%,該季度實際離職人數（一周內除外）占該季度平均總人數的比率,30,≤10％,流動率=離職數÷總人數,離職名單,各部門

,,培訓計劃達成率,依據公司的年度培訓計劃分解到每季度培訓計劃的完成,10,≥90%,達成率=季度實際完成次數÷年度分解到季度的培訓計劃次數,培訓計劃,各部門

,成本,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,,招聘、培訓成本,控制在年度招聘與培訓費用預算內,5,≤3％,控制率=季度的實際費用匯總÷部門年度預算總額,月費用總計表,財務部

,現場管理,安全（治安、消防、盜竊檢查）,每月2次檢查消防器材及安全情況,5,≥100%,統計檢查累計次數,檢查通報,人力資源部

,,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

采購部,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,10,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,采購及時率,接到《采購申請單》后，并按雙方確認的交期內交貨,25,≥98%,達成率=未達成交期次數÷申請總次數,采購匯總表,生產部、財務部

,質量,來料一次合格率,主要原材料一次驗收的合格比率,25,≥85%,合格率=來料一次合格批數÷來料總批數,檢驗記錄,品保部

,,退貨處理及時率,采購不合格品必須在一周內退回供應商,20,≥95%,及時率=及時退貨批數÷不合格批總數,倉庫統計報表,財務部

,成本,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,,采購成本,不超過計劃內采購費用總額的5%,10,≤5％,控制率：計劃外采購費用總額÷采購總額,采購匯總表,財務部

,現場管理,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

生產部,產量,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,30,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,質量,訂單交期達成率,指訂單規定完成的交付期,30,≥90%,達成率=完成訂單數÷總訂單數,出貨記錄表,出口部

,,客訴控制率,投訴的次數,10,≤3％,控制率=當月客訴次數÷該月訂單總數,客訴匯總表,出口部、品保部

,,產品一次合格率,成品入庫一次合格率,10,≥100%,合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次,檢驗記錄,品保部

,成本,庫存下降率,每季度降低采購需求總額,5,≥3％,下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額,生產采購申請計劃,采購

,,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,現場管理,安全,在生產中發生的安全（含消防）事故次數,5,≤1%,統計累計次數,安全事故匯總表,人力資源部

,,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

研發工程部,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,30,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,公司新品樣品開發達成率,按時完成公司提出的新品開發計劃,20,≥100%,達成率=實際完成數÷計劃數,新品評審記錄表,出口部

,,客戶新品樣品開發及時率,按時完成出口部提高的客戶新品開發,20,≥100%,及時率=實際完成數÷客戶需求總數,新品寄樣記錄,出口部

,質量,樣品一次性合格率,客戶確認的送樣合格數（因客戶更改數據而修改的除外）,10,≥98％,合格率=送樣確認合格數÷總送樣次數,寄樣記錄表,出口部

,,工藝文件完成及時率,技術部確認后3天內完成,10,≥98%,及時率=完成份數÷實際需要份數,發放記錄表,技術部、各車間、生產部

,,現場工藝技術支持率,生產現場出現的技術問題，必須在在內給予解決,10,≥98%,支持率=解決時間÷生產提出時間,生產技術故障記錄表,各車間、生產部

,,工裝夾具制作及時率,指新品正式在公司各車間試產，技術部提前準備好相關工序的工裝夾具,10,≥99%,支持率=實際完成數÷需要的總數,,

,,技術資料（包圖紙、BOM）制作準確率,生產線使用的工藝圖紙及BOM制作的準確性和及時性,5,≥95%,準確率=圖紙（BOM)實際制作下發時數÷該批產品投產時間,工藝圖紙、BOM發放與變更記錄表,生產部

,,技術資料的管理及時率,技術資料的發放與回收,10,≥100%,及時率=新圖紙發放一周內把舊圖紙回收,工藝圖紙、BOM發放與變更記錄表,總經辦

,,新設備投產及時率,設備購置回來后在最短時間內投入生產,10,≥98％,及時率=調試好后正式投產時間÷購置后閑置時間,設備使用記錄,各車間

,成本,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,現場管理,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

財務部,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,30,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,報表的及時率,在規定的時間內報政府相關部門報表,20,達標,報表匯總,報表匯總,總經辦

,質量,月成本統計準確率,統計制造成本、采購成本,50,≥95％,準確率=統計出錯次數÷統計總次數,統計報表,總經理

,,倉庫的抽查完成率,每月對倉庫存貨的盤點報表在當月底前上報,10,每周1次,統計當月低前完成的累計次數,抽檢記錄,倉庫

,成本,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,現場管理,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

出口部,產能,接單達成率,每月接到訂單數量金額550萬,30,≥100%,達成率=實際接單金額÷目標產值金額,下單計劃,生產部

,,客戶交期達成率,指訂單規定完成的交付期,10,≥90%,達成率=完成訂單數÷總訂單數,出貨記錄表,財務部

,質量,下單及時率,接到客戶訂單在必須三個工作日內下達評審計劃,10,≥98%,及時率=超過時限訂單批次÷接到訂單總批次,訂單評審計劃,生產部

,,出貨準確率（數量、品種、報關）,每月出貨批次匯總,25,≥99%,準確率=出貨出錯訂單數÷出貨訂單總數,財務報表,財務部

,,顧客投訴處理及時率,兩天內回復客戶的投訴,10,≥100%,及時率=答復時間,客訴記錄表,總經理、財務總監

,成本,貨款回收及時率,按照該月交付訂單完成98%,5,≥98%,控制率=貨款回收訂單數÷該月交付訂單總數,每月應收款報表,財務部

,,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,現場管理,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

品保部,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,30,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,品質異常處理及時率,依據程序規定時間完成生產品質異常處理,30,≥98%,及時率=累加及時處理次數÷異常總次數,品質檢驗記錄,品保部

,,來料檢驗及時率,依據程序規定時間完成,20,≥98%,及時率=及時完成批數÷送檢總批數,檢驗記錄,品保部、倉庫、生產部、各車間

,質量,來料檢驗準確率,由生產部統計因檢驗員判定失誤的批數,10,≥95%,準確率=檢驗準確批數÷生產投入批數,檢驗記錄,品保部、倉庫、生產部、各車間

,,顧客投訴次數,每月依據出口部及生產部統計季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）,20,≤2次,統計累加次數,客訴記錄表,出口部、品保部

,成本,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,現場管理,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

各車間,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,30,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,計劃達成率,指根據生產部生產計劃、按期完成的交期（臨時插單或補單除外）,30,≥98%,達成率=完成數÷總訂單數,出貨記錄表,出口部、生產部、財務部

,質量,報表準確及時率,車間投入產出和結存報表,10,≥95%,由財務核對,有關報表,財務部

,,成品一次合格率,指各車間送檢成品檢驗合格率,15,≥98％,合格率=合格數÷送檢數,檢驗記錄,品保部

,成本,報廢控制率,各車間投產總數中出現的報廢數,15,≤3％,控制率=報廢數÷投產總數,入庫單,倉庫、財務部

,,機物料費用控制率,每月控制在部門申請計劃的金額內,5,≤2％,控制率=月申請金額÷月領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,現場管理,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤2%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

,,安全,在生產中發生的安全（含消防）事故次數,10,≤1%,統計累計次數,安全事故匯總表,人力資源部

各倉庫,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,30,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,收發料及時準確率,每月根據生產計劃及時提前準備好生產需要的物料,35,≥98％,及時準確率=物料收發準確批數÷接到收發料總批數,領料記錄,各車間、生產部

,質量,帳、物、卡一致性準確率,財務抽查的記錄,35,≥95％,達成率=抽查不合格次數÷總抽查次數,抽檢記錄,財務部

,成本,庫存下降率,每季度降低采購需求總額,10,≥3％,下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額,生產采購申請計劃,采購

,,辦公用品費用控制率,每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）,5,≤2％,控制率=季度申請總額÷季度領用金額,辦公用品申請領用表,人力資源部

,現場管理,5S管理,每月檢查曝光次數,5,≤1%,達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數,檢查通報,人力資源部

機修班,產能,550萬/月（1650萬/季度）,目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）,30,≥100%,完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值,月產值報表,財務部

,,生產設備完好率,生產開工前設備可正常運做即算完好,40,≥97%,完好率=維修完好的設備臺數÷申請維修的臺數,設備維修/保養記錄,機修班、各車間