安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表優質資料(可以直接使用，可編輯優質資料，歡迎下載）

附錄A安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表優質資料(可以直接使用，可編輯優質資料，歡迎下載）（規范性附錄）安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表表A.1安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表第1部分：基礎管理規范考評要素（各類企業通用，350分）考評分值1職業健康安全方針、規劃、目標和計劃151.1職業健康安全方針、規劃、計劃和總結51.2目標和方案管理51.3安全投入費用管理52危險源管理152.1危險源管理要求52.2危險源辨識和風險評價要求52.3危險源控制措施的策劃53法律法規和其他要求管理153.1法律法規和其他要求的識別、獲取和更新53.2法律法規和其他要求的貫徹和應用53.3法律法規和其他要求的合規性評價54組織機構和職責154.1安全生產委員會54.2安全管理機構和人員54.3安全生產責任制55職業健康安全文件和記錄205.1職業健康安全文件總體要求55.2安全管理文件要求55.3安全操作規程要求55.4文件和記錄控制要求56能力、意識和安全培訓教育306.1各級人員任職要求和安全培訓56.2作業人員的培訓取證56.3新員工安全三級教育和轉復崗人員安全教育56.4安全教育培訓管理要求56.5外來務工人員的聘用和培訓教育56.6安全文化建設57參與、協商和溝通107.1參與、協商和溝通管理制度57.2工會、員工代表對安全的監督58建設項目和安全技術措施項目“三同時”管理208.1建設項目“三同時”總體要求48.2可行性分析和設計階段“三同時”管理48.3施工階段的“三同時”管理48.4驗收階段的“三同時”管理48.5企業安全技術措施項目管理49車間和班組安全管理109.1車間安全管理59.2班組安全管理510相關方安全管理2010.1相關方識別和管理制度510.2相關方管理要求510.3對相關方的監督檢查510.4臨時工作人員和外來人員管理511安全信息化1011.1安全信息化系統511.2安全信息化系統管理5表A.1安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表(續)第1部分：基礎管理規范考評要素（各類企業通用，350分）考評分值12安全標識管理1012.1安全標識管理要求512.2安全標識應用要求513設備設施安全管理1513.1設備設施通用安全管理要求513.2特種設備管理1014消防安全基礎管理2014.1消防安全管理機構、人員和制度514.2建筑工程消防管理514.3消防安全重點部位514.4志愿和專職消防隊、滅火方案515危險物品和危險作業管理2515.1危險化學品通用管理要求515.2劇毒品、放射源管理1015.3危險作業管理1016交通安全基礎管理2016.1交通安全管理機構、人員和制度516.2機動車管理516.3駕駛員管理516.4個人車輛及停車場所管理517職業危害和勞動防護用品管理2017.1職業危害管理機構、人員和制度517.2職業危害作業管理517.3職業危害作業人員和職業健康監護517.4勞動防護用品、急救藥品和設施管理518應急準備和響應1518.1應急總體要求518.2各級各類應急預案要求518.3應急預案的演練和評審519安全檢查、內部審核和隱患管理2019.1安全檢查1019.2職業健康安全管理體系內部審核519.3事故隱患管理520事件、事故管理1520.1事件、事故報告、調查和處理制度520.2事件、事故的調查、分析和處理要求520.3工傷管理521安全績效考核和管理評審1021.1安全績效考核521.2職業健康安全管理體系管理評審5第2部分：安全技術和現場規范考評要素（650分，工業或商業只選擇其中一類；可刪減）考評分值（一）煙草企業通用(500分）1庫房、露天堆場和存放點60（25）1.1一般庫房（只考評庫房通用要求）51.2煙草及煙草制品庫房101.3露天堆場101.4高架庫101.5危險化學品庫房101.6油庫和加油點101.7生產現場油品、化學品存放點52殺蟲作業302.1殺蟲作業人員和委外單位要求5表A.1安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表(續)第2部分：安全技術和現場規范考評要素（650分，工業或商業只選擇其中一類；可刪減）考評分值（一）煙草企業通用(500分）2.2煙葉熏蒸殺蟲102.3車間殺蟲52.4磷化鋁（鎂）的采購和儲存要求103復烤生產線303.1生產現場通用安全要求103.2復烤生產線安全要求153.3設備安全裝置保養檢修54物流運輸40(25)4.1輸送機械及作業54.2裝卸場所54.3運輸車輛154.4加油站155工業梯臺25(25)5.1鋼直梯35.2鋼斜梯35.3走臺、平臺35.4活動輕金屬梯及木質梯、竹梯35.5輪式移動平臺35.6高處作業106空壓、真空和通風空調系統10(7)6.1空壓系統46.2真空系統36.3通風空調系統37給排水系統15(5)7.1給水系統57.2污水處理場108變配電、電氣線路和防雷系統55(50)8.1變配電設備設施108.2變配電技術資料和運行檢測108.3固定電氣線路58.4臨時低壓電氣線路108.5配電箱、柜、板58.6發電機58.7防雷系統109特種設備65(30)9.1鍋爐109.2壓力容器109.3壓力管道109.4工業氣瓶109.5起重機械59.6電梯109.7廠內專用機動車1010除塵、異味處理設施1510.1除塵系統1010.2異味處理511試驗檢測1511.1化學試劑的采購、儲存、使用和廢棄1011.2試驗檢測設備設施及作業512維修和輔助設備設施15(12)12.1金屬切削機床312.2電焊機312.3砂輪機3表A.1安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表(續)第2部分：安全技術和現場規范考評要素（650分，工業或商業只選擇其中一類；可刪減）考評分值（一）煙草企業通用(500分）12.4手持電動工具和移動電氣裝備312.5其他維修和輔助設備設施313后勤設施20(20)13.1食堂1013.2綠化、保潔513.3窨井作業514辦公設施20(20)14.1辦公車輛1014.2計算機房514.3檔案室515消防設備設施65(55)15.1消防設施資料和日常管理1015.2建筑物消防設施1015.3固定消防設施1015.4建筑滅火器1015.5火災自動報警系統515.6自動滅火系統515.7消防控制室515.8消防隊（站）1016作業環境20(20)16.1辦公場所516.2廠區作業環境516.3車間作業環境516.4員工宿舍5（二）煙草工業企業(150分）1制絲351.1作業現場通用安全要求101.2制絲線設備101.3儲葉（絲、梗）柜51.4香精糖料配料間51.5設備安全裝置保養檢修52膨脹煙絲452.1作業現場通用安全要求102.2CO2法膨絲冷端設備102.3CO2法膨絲熱端設備102.4在線膨絲設備52.5儲絲柜52.6設備安全裝置保養檢修53卷接包和濾棒成型303.1作業現場通用安全要求103.2卷接包53.3濾棒成型53.4運輸和配料53.5設備安全裝置保養檢修54薄片生產404.1作業現場通用安全要求104.2造紙法薄片生產線204.3輥壓法薄片設備54.4設備安全裝置保養檢修5（三）煙草商業企業(150分）1煙葉工作站601.1站區環境布局151.2站區管理201.3分級打包作業10表A.1安全生產標準化考核評價要素及分值一覽表(續)第2部分：安全技術和現場規范考評要素（600分，工業或商業只選擇其中一類；可刪減）考評分值（三）煙草商業企業(150分）1.4庫房、存儲和裝卸作業152卷煙分揀和配送50(50)2.1作業現場要求102.2分揀輸送系統102.3配送運輸202.4貨款結算安全要求103煙草營銷場所403.1環境和設施253.2安全管理和運行要求15佛山市局（公司）刪減306，應得344分。安全生產標準化考核表考核項目考核內容基分考核標準存在問題扣分得分一安全機構人員1、成立由企業主要負責人任主任的安全生產委員會，同時作為社會管理綜合治理領導組和消防安全領導組；同時確定一名主管生產的領導負責安全。2、應明確安全生產管理機構，根據《安全生產法》、《消防法》和企業定編標準配備專、兼職安全生產管理人員、安全員、從業管理人員、內控稽核檢查人員、消防應急隊伍等并明確各自職責。3、應成立在郵政金融工作協調小組，負責金融資金安全和金融案件防控管理，由郵政企業行政主要領導任組長，郵儲銀行行長任副組長。10查文件，沒有按規定設置機構扣2分，不確定主管領導扣1分；無管理機構，不按規定配備相關人員扣2，未與相關人員簽訂安全責任書扣2分，職責未明確扣1分；無相關文件扣2分。二責任體系市局對縣（市）局、專業局及現業直屬單位，縣[城市分（支）]局簽訂安全生產、社會管理綜合治理、消防安全、金融案件防控（非金融單位不簽）責任書。班組、支局以上單位及獨立的生產、辦公場地和主要崗位都要有明確的安全制度；每個生產班組和支局制訂應急預案。單位出租生產場地的和聯合辦公的單位相互之間應簽定安全和防火協議或合同，明確管理責任。各市、縣局行政主要負責人應向本單位職工提出安全生產承諾書。市、縣局及相對獨立的二級單位應制訂突發公共事件應急預案和安全生產事故應急預案。10查相關安全責任書，沒有簽責任書的扣2分；安全制度或應急預案每少一個環節扣1分；未簽協議或合同扣2分，責任不明確扣1分；無承諾書扣2分；缺一項應急預案扣0.5分。三安全例會1、安全生產委員會和消防安全領導組每季應召開一次安全生產會議，會議記錄完整，并形成會議紀要下發所屬各單位。2、社會管理綜合治理領導組每半年應召開一次會議，會議記錄完整，并形成會議紀要并下發所屬各單位。3、金融安全管理和案件防控領導組必須每月至少召開一次會議，會議記錄完整，并形成會議紀要并下發所屬各單位。101、主要負責人或委托的負責人沒有定期召開安全會議扣5分；2、無會議紀要或紀要未下發各扣5分。考核項目考核內容基分考核標準存在問題扣分得分四培訓教育各單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時，每年再培訓時間不得少于12學時；郵政員工安全培訓每年不得少于12學時；新職工和變更工種職工崗前培訓不得少于24學時。每次培訓必須有教案、培訓記錄、考試成績檔案。從業人員須經崗前安全生產培訓，懂得必要的安全知識和安全操作技能，會使用本崗位安全設備、設施；從業人員調整工作崗位或離崗二年以上重新上崗時，應進行相應的崗位安全生產培訓。特種行業上崗必須按國家有關規定經專門的安全培訓，取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業，并按期復審。班組、支局每半年組織一次應急預案演練，有演練方案和演練結果評價及完善的應急預案記錄。10每少一項未培訓扣1分，培訓學時不夠扣1分，資料不全扣2分；現場抽查，每發現一人不會使用本崗位安全設備、設施的，扣2分；現場抽查，特種作業人員沒有培訓合格證的，每發現一人，扣2分；未演練扣1分，頻次不夠、無方案、資料不全各扣1分。五監督檢查安全生產監督檢查由安保部門牽頭負責，市局對所屬二級單位每季一次檢查；二級單位對所屬班組、支局每月一次檢查；班組、支局每周檢查一次；員工每天自查一次。市、縣局主管領導每月，郵政業務主管部門和安保負責人每天對金庫、運鈔檢查一次。每次檢查都必須有檢查記錄，對發現的問題必須下達整改通知書。各單位建立安全生產隱患整改反饋臺帳，每個隱患有整改通知、反饋報告、復查記錄。建立安全檢查和整改檔案。10查文件或檔案資料，不按規定頻次檢查的，每缺一次，扣2分；查檔案資料，安全檢查記錄資料不齊全的，扣1分；查資料，安全隱患整治不及時不落實的，扣1分；無臺帳扣1分，資料不全扣1分。六應對突發事件1、對突發事件有明確的應急方案.2、有足夠應急救援設備和設施。3、至少每年組織一次事故應急救援演練，并有記錄。61、查文件，沒有制定和頒布應急救援方案扣2分；2、查資料，沒有組織應救援方案演練扣2分，演練資料記錄不全扣2?？己隧椖靠己藘热莼挚己藰藴蚀嬖趩栴}扣分得分七安全生產制度金庫24小時雙人值守制度；市局監控中心實行24小時雙人值班制度。網點、金庫、重要場地出入審查登記制度；過夜現金網點全部實行異地值守制度；嚴禁過夜現金超限制度；雙人出入金庫制度；運鈔雙人武裝押運制度；儲蓄網點配備保安規定；郵政營業驗視及禁限寄物品規定；隱患整改反饋、銷號登記制度；車輛維修保養安檢報廢制度；槍支彈藥管理制度；生產安全事故情況月報制度；事故、案件上報處置制度；安全生產基礎管理電子臺帳及上報制度；消防管理制度；綜合網絡管理制度；交通安全管理制度。71、非現場檢查，單人職守超過半小時（午飯時間除外）扣1分，無人值守扣2分；每有一項制度不執行扣0.5分，每有一項未按規定時間整改和反饋扣1分；保險柜不上鎖或不亂碼扣3分。八設施設備安全管理1、安防、消防設備要符合相關安全規定要求，安全防護裝置齊全、有效，保證設備安全運行。2、消防通道不得堆放雜物；做好消防器材的日常維護工作，并做好維護記錄，發現問題及時整改并上報。3、定期對報警器、防尾隨門、電視監控等安防設施保養和維護，按規定進行檢測，并做好登記，確保各項安防設施有效可靠，正常運行。4、操作設備要按章操作，嚴禁違章作業。61、現場檢查，每發現一處設備、設施缺乏安全、防護裝置扣2分；2、檢查維護記錄，每發現一臺設備、設施沒有按規定進行檢測和維修保養，扣2分；3、現場檢查，每發現一起違章操作，扣2分。九重大隱患管理1、重大隱患須按規定進行登記建檔、評估，并制訂應急預案。2、對重大隱患須按規定采取相應的防范、監控措施。3、對重大隱患要及時采取整改措施，并報監督管理部門備案（留有影像資料）。41、重大隱患沒有進行登記建檔、評估或沒有制訂應急預案扣2分；2、查資料和現場核實，重大隱患沒有采取過度防范措施的，扣2分。考核項目考核內容基分考核標準存在問題扣分得分十安全事故管理1、發生安全事故后，必須按規定時限逐級上報。2、對發生的事故，必須按“五不放過”的原則和有關規定進行調查處理。3、吸取事故教訓，采取有針對性措施，防止類似事故發生。4、建立事故管理資料檔案，并保存完好。31、查事故報告或報表，不按規定時限上報的，扣1分；2、查文件和相關的資料，不按“四不放過”的原則對事故進行處理的，扣1分；3、查檔案，事故資料檔案不齊全的，扣1分。十一作業場所環境管理1、作業(辦公)場所通風良好，清潔衛生，光度、溫度、濕度符合相關規定。2、安全警示標志、應急照明燈設置合理、明顯。3、發電機房、機械作業等場所的環境噪音符合國家規定要求。4、郵政分揀、分發作業點粉塵符合國家規定要求。5、電腦控制室、微波、移動發射機站的防止電磁幅射設施符合國家規定要求。6、生產(辦公)場所安全通道暢通。7、城鎮及道路等野外作業，必須設置安全作業區域，設立安全警示標志，必要時設防護圍欄。61、查檢測報告單，每發現一處噪音或粉塵超標，扣1分；2、現場檢查，每發現一處安全警示標志不全，扣2分；3、現場檢查，每發現一處安全通道被堵塞，扣2分；4、現場檢查，每發現一處施工現場沒有設置安全作業區扣1分。十二防火安全管理1、制定符合本單位、本崗位實際的消防安全制度和操作規程，落實逐級消防安全責任制和崗位安全責任制，明確各崗位的消防安全職責。2、制定滅火、應急疏散預案并定期進行演練；建立消防檢查制度和義務消防隊，消防隊成員必須經過消防培訓。3、生產大樓、機房、營業場所等重要場地須按規定安裝防火設施、器材，并經驗收合格，方可投入使用。防火設施、設備的安裝、維修和保養須由持相應資質的專業公司承擔，做好定期維修、保養工作，并做好記錄。4、從業人員須經過防火知識和技能培訓，會使用滅火器材，懂得滅火方法。61、未制定消防安全制度和操作規程扣1分，無消防合格證扣1分；2、未制定滅火、應急疏散預案或為演練扣1分，未建立消防檢查制度和義務消防隊扣1分；3、未按規定安裝、維修和保養消防器材扣1分，保養單位無相應資質扣1分；4、從業人員不會使用滅火器材扣1分；考核項目考核內容基分考核標準存在問題扣分得分十三交通安全管理1、駕駛員必須持有《中華人民共和國機動車輛駕駛證》。2、駕駛人員要遵守《道路交通安全法》及其實施條例，定期參加交通安全學習。3、車輛車況要良好，并要做好定期維修保養。4、車輛裝載要符合規定，嚴禁人、貨混裝。5、車輛回局后按規定地點停放，不得在外隨意停放。6、按規定對車輛進行年檢。7、運鈔車未經批準不得駛出運鈔路線或搭載無關人員。61、查檔案，無《中華人民共和國機動車輛駕駛證》駕駛企業車輛的，發現一次，扣2分；2、查臺帳，車輛沒有定期維修保養，每發現一輛，扣2分；3、未按規定地點停放每一次扣2分；4、車輛年檢推遲一個月扣3分，2個月以上扣6分；5、運鈔車駛出運鈔路線或搭載無關人員發現一次扣3分。備注：評分時逐項按考核內容、考核標準如實進行評分，單項最大扣分以扣完該項標準分為止；總分為逐項評分之和。被檢查單位（蓋章）及領導簽字：檢查人：工貿行業安全生產標準化要素與內容要素一：目標1、制度：安全生產目標管理制度（要以文件形式發布）；2、文件：總體和年度安全生產目標年度安全生產目標分解安全生產目標實施計劃和考核辦法安全生產目標實施情況檢查、監測記錄安全生產目標完成效果評估與考核要素二：組織機構與職責1、制度：安全管理機構及配備（包括單位的主要負責人、安全管理機構、其它相關機構負責人、安全管理人員、工會代表等）安全管理人員（包括企業負責人、安全管理負責人、安全管理人員持安全資質考核合格證書的情安全管理人員機構和人員的管理制度安全會議管理制度2、文件：安全管理機構組織機構圖安委會或安全領導小組設立文件安全管理人員的任命文件安全生產會議記錄（每季度1次，會議要包括上次會議工作要求的落實情況，有未完成項要有整改措施）安全生產工作職責（主要負責人、分管安全生產負責人、技術生產分管負責人、安全管理人員、車間班組負責人、所有從業人員等，均要以文件形式發布）安全生產責任制（各部門、各單位、安全管理機構、生產、安全、技術等部門、各班組、各崗位等，均要以文件形式發布）安全生產責任書安全生產責任考核、獎懲制度及考核結果、實施情況管理人員安全生產責任制及工作權限培訓及記錄表安全生產責任制評審記錄要素三：安全生產投入1、制度：安全費用提取和使用管理制度員工工傷保險管理制度安全生產責任險管理制度安全生產投入與保障制度2、文件：年度安全生產投入計劃安全生產投入科目及使用臺帳安全生產費用使用臺帳安全生產費用提取與使用的財務科目安全生產費用使用計劃安全生產費用歸類統計臺帳安全生產責任險繳納情況及憑證工傷保險繳納臺帳及憑證要素四：法律法規與安全管理制度1、制度：1）識別、獲取、評審、更新、發布安全生產法律法規、標準規范的制度2）企業規章制度管理、編制、修訂、發布、發放、培訓、實施、考核管理辦法3）文件和檔案管理制度4）安全生產法律法規、標準規范培訓制度5）安全生產法律法規、標準規范執行情況考核制度6）各項安全生產管理制度7）各項安全生產操作規程2、文件：1）識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規、標準規范機構及職責2）安全生產法律法規、標準規范分類匯總3）安全生產法律法規、標準規范清單4）安全生產法律法規、標準規范發布清單5）安全生產法律法規、標準規范培訓記錄6）安全生產法律法規、標準規范執行情況考核記錄7）安全生產法律法規、標準規范符合性評價評審記錄8）制度發放記錄9）制度執行記錄10）制度培訓記錄11）制度考核記錄12）制度發布文件13）設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程發布文件14）設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程發放記錄15）設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程培訓記錄16）設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程考核記錄17）法律、法規、標準規范、操作規程、規章制度、管理制度執行情況檢查評估報告18）制度、安全操作規程修訂文件19）制度、安全操作規程修訂計劃要素五：教育培訓1、制度：安全生產教育培訓制度2、文件：1）安全生產教育培訓計劃2）企業安全教育培訓檔案3）安全教育培訓臺帳4）安全生產教育培訓計劃執行情況檢查記錄5）“三級”安全教育培訓檔案、臺帳、記錄（包括培訓教材、講義、講稿、培訓人員簽到、培訓考試考核結果等）6）企業主要負責人、安全分管負責人、安全管理人員培訓合格證、臺賬7）特種作業人員培訓及培訓合格證、臺賬、檔案8）崗位操作人員安全教育與生產技能培訓記錄和考核記錄9）新員工三級教育記錄、檔案與臺帳10）職業健康培訓、教育記錄和考核記錄、臺帳、檔案11）新工藝、新技術、新設備、新材料投入使用前對崗位操作人員進行的專門安全教育、培訓記錄、檔案與臺帳12）對外來人員的安全教育、培訓檔案、記錄與臺帳13）操作人員轉崗、離崗一年以上重點上崗者的安全教育、培訓記錄、檔案與臺帳要素六：生產設備設施1、制度：1）企業新建、改建、擴建工程安全設施“三同時”管理制度2）設備、設施采購、租賃、安裝、驗收、檢測管理制度3）設施、設施使用、檢查、保養、維護、維修、檢修、改造、報廢管理制度4）設施、設施變更管理制度5）設施、設施標準化、定型化、工具化管理制度6）企業安全設施、設施（包括檢查、檢測、防護、配備）管理制度7）設備、設施操作規程管理制度8）設備、設施使用、操作安全管理制度9）安全設備、設備管理制度10）設備、設施安全防護管理制度11）安全警示標識使用、管理制度12）設備、設施安全條件與狀況檢查制度2、文件：1）設備、設施臺帳2）設備、設施檔案（圖紙、技術資料、產品合格證、技術說明、出廠日期、生產產家，生產日期、購入日期、驗收日期等）3）設備、設施管理人員及機構設置文件4）設備、設施采購、驗收、安裝、檢測、檢定記錄5）設備、設施安全運行記錄6）設備、設施檢修、維修、保養、檢定記錄7）設施、設施安全運行情況檢查記錄8）安全防護設施、設備檢查、檢定、保養、維護、維修、運行記錄9）設備、設施維修計劃10）設備、設施維修方案11）設備、設施操作人員培訓方案與記錄12）設備、設施檢修、保養、檢查人員培訓方案與記錄13）設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定現場作業安全規范14）設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定現場作業安全監督檢查記錄15）設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定前安全培訓、教育記錄16）設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定安全交底記錄17）設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定安全驗收記錄18）設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定風險分析記錄19）拆除的生產設備、設施涉及到危險物品處置安全方案19）拆除的生產設備、設施涉及到危險物品處置的安全、技術交底20）安全警示標識使用分布記錄與檔案、臺帳21）設備、設施安全條件與狀況、防護情況安全檢查記錄與臺帳22）設備、設施安全條件與狀況、防護情況等安全要素評價報告要素七：作業安全1、制度：1）“三違（違章作業、違2）危險作業安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示標識和安全防護管理制度5）承包商、分包商、供應商安全管理制度6）人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更安全管理制度7）作業安全條件審查制度8）作業現場安全管理制度9）作業現場安全檢查制度10）勞動和安全防護用品管理制度2、文件：1）生產現場和生產過程、環境存有風險的隱患辯識、評估分級2）風險和隱患辯識和控制措施3）危險性大作業許可和工作票制4）勞動和安全防護用品發放標準和發放記錄5）承包商、分包商和供應商名單、檔案和臺帳及相關審查評估記錄6）承包商、分包商和供應商風險評估報告與記錄7）承包商、分包商和供應商安全情況監控、監測記錄與報告8）承包商、分包商和供應商安全協議9）變更實施計劃（無變更不需要）10）變更審批和驗收報告（無變更不需要）11）變更備案（無變更不需要）要素八：隱患排查與治理1、制度：1）隱患排查治理管理制度2）安全預案工作管理制度2、文件：1）安全檢查計劃2）隱患排查方案3）隱患排查、檢查記錄4）隱患匯總登記臺帳5）隱患治理方案6）隱患評估分級7）隱患排查和治理統計分析表8）隱患整改后復查記錄9）重點隱患檔案10）重大隱患治理后驗收、驗證和評估11）各類安全檢查記錄12）安全預警指數系統*（見注釋）13）安全預警系統的風險分析（每月一次）14）安全預警參數確定記錄15）安全預警監控參數記錄及分析臺帳16）安全預警監控參數及風險計算方法要素九：重大危險源監控1、制度：1）危險源辯識管理制度2）危險源管理制度3）重大危險源監控管理制度2、文件：1）危險源辯識報告2）危險源清單與臺帳3）危險源檔案4）重大危險源備案資料5）放射物品、劇毒物品、易制毒化學品、易制爆化學品使用許可證、采購許可證和備案證明6）危險源監控、監管、檢測設備、設施臺帳7）危險源監管、監控、檢測記錄8）危險源安全檢查記錄9）危險源現場安全警示標志設置記錄、臺帳和設署分布圖10）危險源監控、監管、檢測設備、設施設置記錄和位置分布圖11）危險源監控、監管、檢測設備、設施安裝、驗收、維修、保養、檢查、檢定記錄要素十：職業健康1、制度：1）職業危害因素管理制度2）職業健康管理制度3）職業危害和職業健康安全檢查制度4）職業危害防護用品、設備、設施管理制度2、文件：1）職業危害因素申報資料及批復2）職業危害因素和職業衛生定期檢測、評估報告3）職業衛生管理檔案4）職業健康監護檔案5）職業危害安全檢查記錄5）職業危害因素和職業健康管理臺帳6）從業人員職業健康檢查記錄、臺帳與檔案7）職業危害告知與培訓記錄與檔案8）職業危害宣傳資料與記錄9）現場設置的職業危害與職業衛生檢測數據告知牌10）與職業簽訂的勞動合同中的職業危害告知記錄11）職業危害防護用品、設施、設備臺帳與檔案12）職業危害防護用品、設備、設施發放、設置記錄與檔案13）職業危害防護器具、設備、設施定期檢驗、檢定和維護、保養記錄14）職業危害防護器具、設備、設施維修、定期檢測記錄15）職業危害急救物品臺帳要素十一：應急救援1、制度：1）應急救援管理制度（預案編制、實施、演練、機構、人員、處置方案編制與評審、人員培訓、教育等）2）應急救援預案管理制度（編制、修訂、發布與管理、演練結果評估與改進）3）應急救援設施、裝置、物資管理制度（采購、設置、檢查、配備、維修、保養、管理及定期檢查、更換、配備等）4）應急救援隊伍、人員訓練、培訓、教育、專家庫更新管理制度2、文件：1）應急救援管理、指揮機構、人員網格圖示2）應急救援管理、指揮機構、人員設置文件3）應急救援預案及發布指令文件4）應急救援預案修訂記錄與發布通知文件5）專項應急救援預案6）應急救援預案、專項預案、處置方案編制與評審記錄7）應急救援演練計劃8）應急救援演練方案9）重點部位與崗位應急處置方案10）應急救援演練記錄與檔案11）應急救援演練效果評估及改進報告12）應急救援隊伍及人員臺帳與檔案13）應急救援設施、設備、裝備、裝置、物資臺帳與檔案14）應急救援設施、設備、裝備、裝置、物資定期采購、更換