博升公司流程圖1、后勤貨物檢查流程貨場(chǎng)提貨時(shí)要仔細(xì)檢查外包裝，清點(diǎn)大件數(shù)量貨場(chǎng)提貨時(shí)要仔細(xì)檢查外包裝，清點(diǎn)大件數(shù)量包裝嚴(yán)重?fù)p壞的與物流公司溝通解決包裝嚴(yán)重?fù)p壞的與物流公司溝通解決有問題解決不了的及時(shí)通報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并做出解決方案協(xié)助展廳對(duì)貨品進(jìn)行封箱、打包、準(zhǔn)備送貨2、后勤收送貨流程每天了解次日到貨情況并提前做好安排每天了解次日到貨情況并提前做好安排貨場(chǎng)提貨、驗(yàn)貨、對(duì)數(shù)量及好壞進(jìn)行驗(yàn)收對(duì)合格的產(chǎn)品通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)備送貨了解送貨情況，安排車輛送貨、送發(fā)票及帶回收條3、車輛檢查保養(yǎng)流程每天對(duì)車輛內(nèi)外進(jìn)行清潔，保持車輛整潔每月對(duì)車輛保養(yǎng)的里程進(jìn)行核對(duì)；確保車輛進(jìn)行按時(shí)保養(yǎng)和相關(guān)手續(xù)得到及時(shí)辦理出車前對(duì)車輛輪胎、油水電等進(jìn)行檢查每天對(duì)車輛內(nèi)外進(jìn)行清潔，保持車輛整潔每月對(duì)車輛保養(yǎng)的里程進(jìn)行核對(duì)；確保車輛進(jìn)行按時(shí)保養(yǎng)和相關(guān)手續(xù)得到及時(shí)辦理出車前對(duì)車輛輪胎、油水電等進(jìn)行檢查確定是否存在問題和影響安全，并及時(shí)排除4、車輛維修流程發(fā)現(xiàn)車輛異常及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)車輛異常及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況同意后進(jìn)行修理在完成后要提供三家及以上的名片供采購部核價(jià)采購部核實(shí)后，再由具體經(jīng)辦人逐級(jí)簽字報(bào)銷對(duì)要購買的配件及修理廠要貨比三家5、車輛安排流程N(yùn)-1（下班前）了解第二天用車的情況N-1（下班前）了解第二天用車的情況合理安排出車車輛及行車路線合理安排出車車輛及行車路線認(rèn)真填寫出車單，行政部相關(guān)人員簽字確認(rèn)認(rèn)真填寫出車單，行政部相關(guān)人員簽字確認(rèn)特殊或緊急情況要及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特殊或緊急情況要及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)每天下班前檢查當(dāng)天的出車單并登記車輛出車臺(tái)帳。每天下班前檢查當(dāng)天的出車單并登記車輛出車臺(tái)帳。6、后勤工作流程公司工作任務(wù)安排公司工作任務(wù)安排協(xié)助保障各部門的工作工作完成結(jié)果要反饋工作中遇到的問題要及時(shí)上報(bào)，并得出解決措施。7、業(yè)務(wù)詢價(jià)流程客戶確定產(chǎn)品、數(shù)量、需要批量報(bào)價(jià)客戶確定產(chǎn)品、數(shù)量、需要批量報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)人員詳細(xì)了解客戶需求情況。采購部負(fù)責(zé)溝通生產(chǎn)廠家廠家報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)人員根據(jù)廠家報(bào)價(jià)和客戶溝通公司報(bào)價(jià)客戶對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行確認(rèn)8、公司采購流程業(yè)務(wù)員提供客戶合同業(yè)務(wù)員提供客戶合同采購部下單采購將合同轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部了解廠家生產(chǎn)時(shí)間及貨物是否按要求制作。采購跟蹤貨物發(fā)出時(shí)間，貨運(yùn)公司的聯(lián)系方式。通知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。聯(lián)系貨運(yùn)公司了解到貨時(shí)間，通知財(cái)務(wù)提前準(zhǔn)備發(fā)票9、采購部閑置樣品處理流程采購負(fù)責(zé)將樣品的信息及價(jià)格報(bào)給財(cái)務(wù)部采購負(fù)責(zé)將樣品的信息及價(jià)格報(bào)給財(cái)務(wù)部采購部錄入系統(tǒng)并打印條形碼倉庫驗(yàn)收后勤發(fā)樣品到營業(yè)部營業(yè)部負(fù)責(zé)樣品的上架10、新產(chǎn)品推薦流程采購部定期匯總市場(chǎng)上新產(chǎn)品信息采購部定期匯總市場(chǎng)上新產(chǎn)品信息業(yè)務(wù)部對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行分析評(píng)審營業(yè)部對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行分析評(píng)審采購負(fù)責(zé)意見匯總并做出決策公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)采購部溝通廠商發(fā)放樣品11、設(shè)計(jì)效果圖、禮品方案流程業(yè)務(wù)人員了解客戶需求業(yè)務(wù)人員了解客戶需求設(shè)計(jì)人員進(jìn)行效果圖和方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)人員溝通客戶，確定最終方案采購部按采購流程進(jìn)行采購業(yè)務(wù)部審核修訂，形成效果圖和方案12、廠家最終定價(jià)流程采購部根據(jù)業(yè)務(wù)的定單情況采購部根據(jù)業(yè)務(wù)的定單情況排查了解同類廠家的價(jià)格采購部與廠家進(jìn)行議價(jià)。總經(jīng)理確定最終定價(jià)13、快件、郵件收發(fā)流程內(nèi)勤負(fù)責(zé)對(duì)公司快件、郵寄接收內(nèi)勤負(fù)責(zé)對(duì)公司快件、郵寄接收登記郵件接收臺(tái)帳，并及時(shí)通知接收人郵件接收人接收，并簽字確認(rèn)。是否是到付內(nèi)勤付費(fèi)后接收郵件整理票據(jù)走財(cái)務(wù)報(bào)銷流程14、人員考勤、招聘、轉(zhuǎn)正流程人事部負(fù)責(zé)公司考勤人事部負(fù)責(zé)公司考勤每月5號(hào)將上月度人員考勤表報(bào)財(cái)務(wù)人事每月進(jìn)行匯總，并在公司QQ空間公示辦公室、展廳責(zé)任人每天分別對(duì)出勤情況統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)按考勤制度在工資中兌現(xiàn)人力按人員績效考核公布考評(píng)分人事行政部制訂計(jì)劃人事行政部制訂計(jì)劃總經(jīng)理審批通過人才市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)、登報(bào)或推薦進(jìn)行招聘人事行政部門會(huì)同用人部門初試、測(cè)試、面談一般人員高級(jí)人員報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理面試合格錄用人員由人事行政部門對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，試用期一至三個(gè)月，各部門定期向人事行政部門反饋《新進(jìn)員工評(píng)估表》試用期滿用人部門提出去留意見人事行政部門合格自動(dòng)轉(zhuǎn)正不合格給予解約初試合格用人部門書面申請(qǐng)聘用計(jì)劃15、營業(yè)部上架流程采購錄采購錄入系統(tǒng)打印條碼后勤負(fù)責(zé)將條碼及入庫單送交展廳負(fù)責(zé)人A、B廳登記貨物，入庫單簽字報(bào)采購定價(jià)，標(biāo)明貨物價(jià)格展廳分A、B廳貼條碼上架通知后勤來拿兩聯(lián)入庫單貨物有問題或差異要及時(shí)反饋后勤將入庫單交財(cái)務(wù)和倉管16、展廳下架流程總經(jīng)理確定下架樣品總經(jīng)理確定下架樣品填寫退貨明細(xì)和裝箱單后勤負(fù)責(zé)核對(duì)并簽字確認(rèn)后勤負(fù)責(zé)運(yùn)輸倉管登記移庫展廳負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行清點(diǎn)展廳負(fù)責(zé)人拿退貨明細(xì)到財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中進(jìn)行出庫每天上午8：00辦公室熱水供應(yīng)，清掃衛(wèi)生每天上午8：00辦公室熱水供應(yīng)，清掃衛(wèi)生清潔辦公區(qū)桌椅空調(diào)風(fēng)扇清掃所有辦公室衛(wèi)生次序是103、101、102、203清潔陽臺(tái)洗手間窗臺(tái)地面衛(wèi)生死角定期清潔（每周二次）。綜合部檢查18、倉庫財(cái)務(wù)展廳流程開具入庫、出庫單倉開具入庫、出庫單倉庫發(fā)送展廳、小義烏的禮品單據(jù)必須經(jīng)店員或者店內(nèi)主管驗(yàn)收簽字展廳、小義烏每天的銷售單及倉庫出入庫單在每周日前送到財(cái)務(wù)發(fā)送展廳、小義烏的禮品單據(jù)必須經(jīng)店員或者店內(nèi)主管驗(yàn)收簽字展廳、小義烏每天的銷售單及倉庫出入庫單在每周日前送到財(cái)務(wù)，不允許跨周；展廳、小義烏每天的銷售報(bào)表都要通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)截?cái)務(wù)部倉管要及時(shí)做好電腦及手工賬財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格把關(guān)進(jìn)行監(jiān)督，每周一對(duì)上周的單據(jù)進(jìn)行核實(shí)查對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題通知相關(guān)部門更改入庫時(shí)必須由倉管、后勤人員簽字，至少兩人簽名19、業(yè)務(wù)流程收取余