++++++++有限公司文件編號：++++++++++-2012倉庫管理制度版本修訂：A/01目的和適用范圍為了維護(hù)公司財產(chǎn)不受損失，防止庫存器材變質(zhì)、老化、超期、銹蝕、損壞及發(fā)放中的錯、混料現(xiàn)象，保證器材入庫、保管、發(fā)放及退庫等各環(huán)節(jié)受控。本辦法適用于公司毛坯庫、產(chǎn)品庫的管理。2職責(zé)2.1毛坯庫主管負(fù)責(zé)毛坯庫的管理工作。2.2產(chǎn)品庫主管負(fù)責(zé)成品庫的管理工作。2.3各車間主任負(fù)責(zé)自制件成品、半成品庫的入庫和裝配產(chǎn)品所需配件的領(lǐng)用工作。2.4采購部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品用原材料、毛坯及外購、外協(xié)件的采購、入庫及采購產(chǎn)品不合格品的退貨、返工返修及質(zhì)量索賠等工作。2.5質(zhì)保部負(fù)責(zé)入庫物資的檢驗工作。2.6制造部負(fù)責(zé)組織對供方不合格品的返工返修或挑選工作。3程序及控制要求 責(zé)任部門/人工作內(nèi)容3.1驗收入庫采購員/倉庫主管采購員質(zhì)保部主管檢驗質(zhì)保部主管檢驗質(zhì)保部主管檢驗倉庫主管倉庫主管倉庫主管/車間主任車間主任倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管3.1.13.1.1.1產(chǎn)品采購進(jìn)廠后，采購員/供貨廠家將《送貨通知單》交倉庫主管。倉庫主管根據(jù)《送貨通知單》上的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量，供貨廠家與采購員當(dāng)面驗尺、過磅、點數(shù)、檢查驗收，做到數(shù)量清楚、物單相符后簽字，將產(chǎn)品放在待驗區(qū)內(nèi)，并及時在待驗帳上入帳。《送貨通知單》一式兩份，采購員、庫房主管3.1.1.2采購員將《檢驗通知單》送交質(zhì)保部主管檢驗員；并將100%檢驗的產(chǎn)品與主管檢驗一起送至檢驗區(qū)。3.1.1.3主管檢驗員接到《檢驗通知單》后，按規(guī)定的檢驗數(shù)量（按規(guī)定的抽檢數(shù)量或100%全檢的產(chǎn)品）從待驗區(qū)3.1.1.4根據(jù)檢驗結(jié)果在《檢驗通知單》的空白處填寫“合格”并簽字；不合格時根據(jù)《不合格品評審處置報告》的處理意見，在《檢驗通知單》的空白處填寫“退貨”、“返工返修”、“挑選”“待處理”等意見并簽字；具體處理執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗制度》和《不合格品控制程序》。3.1.1.5將抽檢的樣件交倉庫主管確認(rèn)后在《檢驗通知單》上簽字。3.1.1.6將100%檢驗的產(chǎn)品與檢驗員一起送回倉庫。并將不合格品隔離存放在待處理存放區(qū)內(nèi)3.1.1.7對驗收合格的物資3.1.1.8車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃、在制品數(shù)量及裝配配件剩余數(shù)量，憑《領(lǐng)用單》進(jìn)行領(lǐng)用，并與倉庫主管當(dāng)面點數(shù)、檢查驗收，做到數(shù)量清楚3.1.23.1.2.1自制產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，填寫《入庫單》并經(jīng)檢驗簽字，隨產(chǎn)品一起交倉庫主管。3.1.2.2根據(jù)《入庫單》3.1.2.3《入庫單》據(jù)要將入庫日期、供貨單位、產(chǎn)品圖號、名稱、入庫數(shù)量、單位等欄目填寫完整、清晰且簽字完整，否則，倉庫主管3.1.3.1.5及時上帳，保證臺帳、電腦臺帳3.1.6按財務(wù)部規(guī)定及時上報、上傳相關(guān)單據(jù)及臺帳（包括電腦臺帳）。3.2保管與養(yǎng)護(hù)倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管3.2.13.2.23.2.3庫房物資要按不同材質(zhì)、規(guī)格、性能、形狀和類別等實行科學(xué)合理地擺放和分類存放，使之?dāng)[放整齊、標(biāo)志鮮明，便于存取、查驗和盤點，使倉庫空間得到充分、合理利用，實施“四號定位”，并盡可能做到“五五擺放”四號定位：庫號、架號、層號、位號（無貨架倉庫為庫號、區(qū)號、排號、位號）。五五擺放：就是根據(jù)各種物資的特性和形狀，以“五”（或五的倍數(shù)）為計量基數(shù)，成組存放，做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包，五五成堆，五五成層”。3.2.4建立健全庫存物資臺帳，記帳要規(guī)范、及時、準(zhǔn)確，帳本上應(yīng)注明“四號定位”3.2.5做到“四不一符”3.2.63.2.7做好防盜、防火、防爆、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防銹、防蟲等“十防”3.2.8物資應(yīng)按定置區(qū)域定置存放，并按少、輕、小架上存，多、重、大地下放的原則存放3.2.9庫房重地，非工作人員禁止入內(nèi)。3.2.10庫房出入庫的物資由指定庫房大門進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。3.3發(fā)放及發(fā)貨工作倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管3.3.1物資發(fā)放要以《領(lǐng)用單》等為依據(jù)，執(zhí)行“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”3.3.2按《領(lǐng)用單》認(rèn)真核對名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，不得任意變更增減，不得用少發(fā)多、用零發(fā)整，無產(chǎn)品合格證或超出保質(zhì)期的不得發(fā)放。《領(lǐng)用單》3.3.33.3.43.3.5對工廢、料廢、超定額等要求補(bǔ)領(lǐng)時，必須3.3.3.3.7倉庫主管根據(jù)《發(fā)貨單》，進(jìn)行配貨、裝貨，并在裝貨后依據(jù)《發(fā)貨單》與貨車司機(jī)核對數(shù)量、品種等。3.3.8及時下帳，保證臺帳、電腦臺帳3.3.9按財務(wù)部規(guī)定及時上報、上傳相關(guān)單據(jù)及臺帳（包括電腦臺帳）。3.4不合格品的處理工作倉庫主管/采購員倉庫主管采購員制造部/采購員主管檢驗采購員質(zhì)保部3.4.1退貨產(chǎn)品處理3.4.1.1經(jīng)評審需退貨的產(chǎn)品，采購部與供方溝通后，通知倉庫主管進(jìn)行退貨。原則上本市的供方當(dāng)日退貨，本市以外的供方一周內(nèi)、最遲兩周內(nèi)完成退貨。3.4.1.1倉庫主管依據(jù)采購員的通知，按廠家進(jìn)行退貨。3.4.2供方不合格產(chǎn)品的返工返修或挑選的處理3.4.2.1依據(jù)《不合格品評審處置報告》的處理意見，對需返工返修或挑選的，采購部與供方溝通后，填寫《產(chǎn)品返修單》，一式四份，一份自留，其余三份交由制造部組織返工返修或挑選。3.4.2.2制造部憑《產(chǎn)品返修單》，將一份交倉庫主管將產(chǎn)品領(lǐng)出進(jìn)行返工返修或挑選，完工后填寫所需費(fèi)用（必要時與綜合部一起確定）并簽字交采購部重新交驗。3.4.2.3主管檢驗對返工返修或挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗，填寫“合格”并簽字；不合格時重新進(jìn)行不合格品評審。3.4.2.4采購員憑《產(chǎn)品返修單》，一份交質(zhì)保部、一份交倉庫主管，并重新辦理入庫手續(xù)。3.4.2.5依據(jù)《產(chǎn)品返修單》，開具《質(zhì)量索賠單》經(jīng)批準(zhǔn)后，連同《產(chǎn)品返修單》交財務(wù)部執(zhí)行。3.5盤點與信息反饋倉庫主管倉庫主管倉庫主管倉庫主管質(zhì)保部3.3.3.3.53.+++++++++++++有限公司倉庫管理制度（文件編號+++++++-2012）版本號:2012年第A受控狀態(tài)：分發(fā)編號：批準(zhǔn)：