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文檔簡介

省級機關差旅費管理辦法一、總則為做好省級機關差旅費管理工作，規范省級機關差旅活動，防范和遏制貪污、浪費和濫用差旅費的現象，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于省級機關及其直屬機構、下屬單位（以下簡稱“本機關”）出差、公務接待的差旅費管理。三、費用標準差旅費包括交通費、住宿費、餐費和通訊費。各項費用標準按照國家、省和市的規定執行。四、費用報銷1.差旅費報銷由出差人員填寫《省級機關差旅費報銷單》（附件1），報銷單需蓋章，并加蓋出差單位的公章或者個人章（憑個人章報銷需在表上注明“憑個人章報銷”）。2.出差人員應當如實填報差旅費報銷單，如果出差人員對實際發生的差旅費用不能提供明細或明細與實際費用明顯不符的，本機關有權不予報銷。3.所有差旅費必須報銷時限為出差后3天內，若過期未報銷，后續將不能報銷。4.表單填寫有誤、缺項或虛報的在審核環節被發現的，本機關將不予受理或退回，并要求重新填寫并補充完整。五、出差審批1.本機關每月定期通報差旅費用超過本機關財政撥款的，應當進行立項申報和審核。2.本機關每月對差旅費支出情況進行監督和檢查。對未報銷的差旅費用，本機關應當及時固定記錄并督促其盡快報銷。3.對于高額差旅費用、長時間出差的情況，需要進行項目審核，按照審核流程完成審批。六、個人差旅費的處理憑個人章報銷的差旅費應當貨真價實且符合實際情況，否則將視為虛報。七、責任追究對于濫用差旅費的行為，一經核實，必須嚴肅處理，情節嚴重的按照相關法律法規給予相應的處罰。八、附則本辦法中涉及的術語定義參考國家相關規定和本機關

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