安全風險辨識管控管理制度安全風險辨識和管控管理制度本制度的目的是對公司范圍內的所有危險源進行持續的辨識、風險評價和風險控制的策劃，以便消除事故隱患。制定此制度是為了依據《安全風險分級管控體系建設指南》。術語與定義2.1危害因素：簡稱危險因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。2.2危險因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危險因素并確定每個危險因素特性的過程。2.3風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規范、對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。職責3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制工作。工作程序4.1危險源辨識和分析按評價過程確定生產作業過程→識別危險源→安全風險評價→登記安全風險。4.2危險源的辨識4.2.1各部門首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業活動內容，工段填寫《作業崗位清單》和《崗位作業內容清單》。根據清單所涉及內容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源，如建筑物、車輛等。4.2.1.4各種工作環境因素，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫和照明等，都會對工作產生影響。4.2.1.5識別危險源時需要考慮五種典型危害、三種時態和四種狀態。五種典型危害包括有毒有害化學品、物理、機械、電氣和管理不良危害。三種時態包括過去、現在和未來可能的危險因素。四種狀態包括日常操作、異常情況處理、開停車和特殊作業等。4.2.2識別的方法包括收集國家和地方有關安全法規和標準、本單位和其他同類單位過去已發生的事件和事故信息、其他要求和專家咨詢等。通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識。4.3風險評價方法包括矩陣法。本文介紹了作業風險分析方法——風險矩陣，該方法可以識別每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果即產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。在實施危險源辨識和風險評價時，各部門應根據規定對危險源進行識別，并填寫相應的統計表和評價表。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫重大安全風險清單，并上交安全辦審核和確認，最終編制公司的危險源辨識結果統計表和重大安全風險清單以及風險等級分布信息。在風險控制方面，應優先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。對于重大安全風險，應建立詳盡的實施計劃、制定應急預案、建立和完善制度、監控各項安全制度和措施的落實、對有關人員進行安全教育和培訓、加強設備、設施的檢查和維護。對于一般風險源，應對職工進行安全風險教育，完善現有制度和措施，加強運行監控。危險源的更新工作應根據實際情況進行，包括相關法律法規變化、工作程序變化、開展新的活動、采用新設備、設施或物質、發現新的危險源等情況。各部門應根據補充辨識和評價的結果，填寫新增風險評價信息表和重大安全風險清單，并報安全辦備案。4.7管理體系培訓考核安全辦負責公司管控體系培訓考核工作。他們對各部門的安全風險負責人進行培訓，各部門負責人則對其內部人員進行培訓講解。在安全風險辨識工作中，獎懲按照公司《安全獎證制度》執行。安全辦負責對各部門的風險辨識工作完成情況及辨識管控記錄進行檢查考核。5.記錄以下是公司的記錄清單：5