第12頁共12頁倉庫管理制?度標(biāo)準(zhǔn)范本?第一章總?則第一條?為使本公司?的倉庫管理?規(guī)范化，保?證財(cái)產(chǎn)物資?的完好無損?，根據(jù)企業(yè)?管理和財(cái)務(wù)?管理的一般?要求，結(jié)合?本公司具體?狀況，特制?訂本規(guī)定。?第二條倉?庫管理工作?的任務(wù)（?1）做好物?資出庫和入?庫工作。?（2）做好?物資的保管?工作。（?3）做好各?種防患工作?，確保物資?的安全保管?，不出事故?。第二章?倉庫物資的?入庫第三?條對(duì)于業(yè)務(wù)?人員購入的?貨物，保管?人員要認(rèn)真?驗(yàn)收物資的?數(shù)量、名稱?是否與貨單?相符，對(duì)于?實(shí)物與貨單?資料不符的?，辦理入庫?手續(xù)要如實(shí)?反映。第?四條對(duì)于貨?物驗(yàn)收過程?中所發(fā)現(xiàn)的?有關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)格?、品種等不?相符現(xiàn)象，?保管人員有?權(quán)拒絕辦理?入庫手續(xù)，?并視具體狀?況報(bào)告主管?人員處理。?第三章倉?庫貨物的出?庫第五條?對(duì)于一切手?續(xù)不全的提?貨，保管人?員有權(quán)拒絕?發(fā)貨，并視?具體狀況報(bào)?告主管人員?。第四章?倉庫貨物的?保管第六?條倉庫保管?員要及時(shí)登?記各類貨物?明細(xì)帳，做?到日清月結(jié)?，到達(dá)帳帳?相符，帳物?相符、帳卡?相符。第?七條每月月?底之前，保?管人員要對(duì)?當(dāng)月各種貨?物予以匯總?，并編制報(bào)?表上報(bào)部門?主管人員。?第八條保?管人員對(duì)庫?存貨物要每?月月末盤點(diǎn)?對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)?盈余、短少?、殘損，務(wù)?必查明原因?，分清職責(zé)?，及時(shí)寫出?書面報(bào)告，?提來源理意?見，報(bào)部門?主管人員。?第九條做?好倉庫與運(yùn)?輸環(huán)節(jié)的銜?接工作，在?保證貨物供?應(yīng)、合理儲(chǔ)?備的前提下?，力求減少?庫存量，并?對(duì)貨物的利?用、積壓產(chǎn)?品的處理提?出推薦。?第十條根據(jù)?各種貨物的?不同種類及?其特性，結(jié)?合倉庫條件?，保證倉庫?貨物定置擺?放，合理有?序，保證貨?物的進(jìn)出和?盤存方便。?第十一條?對(duì)于易燃、?易爆、劇毒?等貨物，應(yīng)?指定專人管?理，并設(shè)置?明顯標(biāo)志。?第十二條?建立健全出?入庫人員登?記制度。?第十三條嚴(yán)?格執(zhí)行安全?工作規(guī)定，?切實(shí)做好防?火、防盜工?作，保證倉?庫和貨物財(cái)?產(chǎn)的安全。?第十四條?庫管人員每?一天上下班?前要做到三?“檢查”，?確保財(cái)產(chǎn)貨?物的完整。?如有異常狀?況，要立即?上報(bào)主管部?門。（1?）上班務(wù)必?檢查倉庫門?鎖有無異常?，物品有無?丟失。（?2）下班檢?查是否鎖門?、拉閘、斷?電及不安全?隱患。（?3）檢查易?燃、易爆物?品是否單獨(dú)?存儲(chǔ)、妥善?保管。第?十五條嚴(yán)格?遵守倉庫保?管紀(jì)律、規(guī)?定，倉庫保?管紀(jì)律資料?規(guī)定：（?1）嚴(yán)禁在?倉庫內(nèi)吸煙?。（2）?嚴(yán)禁無關(guān)人?員進(jìn)入倉庫?。（3）?嚴(yán)禁涂改賬?目。（4?）嚴(yán)禁在倉?庫堆放雜物?、廢品。?（5）嚴(yán)禁?在倉庫內(nèi)存?放私人物品?。（6）?嚴(yán)禁在倉庫?內(nèi)閑談、談?笑、打鬧。?（7）嚴(yán)?禁隨意動(dòng)用?倉庫消防器?材。（8?）嚴(yán)禁在倉?庫內(nèi)亂接電?源，臨時(shí)電?線，臨時(shí)照?明。第五?章附則第?十六條本規(guī)?定由行政部?制定，報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)?施。第十?七條本制度?自年月日起?執(zhí)行。倉?庫管理制度?標(biāo)準(zhǔn)范本（?二）1、?倉庫管理的?分類：酒?店倉庫管理?總的來說有?：餐飲部的?鮮貨倉、干?貨倉、蔬菜?倉、肉食倉?、冰果倉、?煙酒、飲品?倉，商場部?的百貨倉、?工藝品倉、?煙酒倉、食?品倉、山貨?倉，動(dòng)力部?的油庫、石?油氣庫，建?筑，裝修材?料倉，管家?部的清潔劑?、液、粉、?潔具倉，綠?化部的花盆?、花泥、種?子、肥料、?殺蟲藥劑倉?，機(jī)械、汽?車零配倉，?陶瓷小貨倉?，家具設(shè)備?倉等等。?2、物品驗(yàn)?收：（1?）倉管員對(duì)?采購員購回?的物品無論?多少、大小?等都要進(jìn)行?驗(yàn)收，并做?到：①發(fā)?票與實(shí)物的?名稱、規(guī)格?、型號(hào)、數(shù)?量等不相符?時(shí)不驗(yàn)收;?②發(fā)票上?的數(shù)量與實(shí)?物數(shù)量不相?符，但名稱?、規(guī)格、型?號(hào)相符可按?實(shí)際驗(yàn)收;?③對(duì)購進(jìn)?的食品原材?料、油味料?不鮮不收，?味道不正不?收。④對(duì)?購進(jìn)品已損?壞的不驗(yàn)收?。（2）?驗(yàn)收后，要?根據(jù)發(fā)票上?列明的物品?名稱、規(guī)格?、型號(hào)、單?價(jià)、單位、?數(shù)量和金額?填寫驗(yàn)收單?，一式四份?，其中一份?自存，一份?留倉庫記賬?，一份交采?購員報(bào)銷，?一份交材料?會(huì)計(jì)。3?、入庫存放?：（1）?驗(yàn)收后的物?資，除直撥?的外，一律?要進(jìn)倉保管?;（2）?進(jìn)倉的物品?一律按固定?的位置堆放?;（3）?堆放要有條?理、注意整?齊美觀，不?能擠壓的物?品要平放在?層架上。?（4）凡庫?存物品，要?逐項(xiàng)建立登?記卡片，物?品進(jìn)倉時(shí)在?卡片上按數(shù)?加上，發(fā)出?時(shí)按數(shù)減出?），結(jié)出余?數(shù);卡片固?定在物品正?前方。4?、保管與抽?查：（1?）對(duì)庫存物?品要勤于檢?查，防蟲蛀?、鼠咬，防?霉?fàn)€變質(zhì)，?將物資的損?耗率降到最?低限度。?（2）抽查?：①倉管?員要經(jīng)常對(duì)?所管物資進(jìn)?行抽查，檢?查實(shí)物與卡?片或記賬是?否相符，若?不相符要及?時(shí)查對(duì);?②材料會(huì)計(jì)?或有關(guān)倉庫?管理制度人?員也要經(jīng)常?對(duì)倉庫物資?進(jìn)行抽查，?檢查是否賬?卡相符、賬?物相符、賬?賬相符。?5、領(lǐng)發(fā)物?資（1）?領(lǐng)用物品計(jì)?劃或報(bào)告：?①凡領(lǐng)用?物品，根據(jù)?倉庫管理制?度規(guī)定須提?前做計(jì)劃，?報(bào)庫存部門?準(zhǔn)備;②?倉管員將報(bào)?來的計(jì)劃按?每一天發(fā)貨?的順序編排?好，做好目?錄，準(zhǔn)備好?物品，以便?取貨人領(lǐng)取?;（2）?發(fā)貨與領(lǐng)貨?①各部門?各單位的領(lǐng)?貨一般要求?專人負(fù)責(zé);?②領(lǐng)料員?要填好領(lǐng)料?單（含日期?、名稱、規(guī)?格、型號(hào)、?數(shù)量、單價(jià)?、用途等）?并簽名，倉?管員憑單發(fā)?貨;③領(lǐng)?料單一式三?份，領(lǐng)料單?位自留一份?，單位負(fù)責(zé)?人憑單驗(yàn)收?;倉管員一?份，憑單入?賬;材料會(huì)?計(jì)一份，憑?單記明細(xì)賬?;④發(fā)貨?時(shí)倉管員要?注意物品先?進(jìn)的先發(fā)、?后進(jìn)的后發(fā)?。（3）?貨物計(jì)價(jià)：?①貨物一?般按進(jìn)價(jià)發(fā)?出，若同一?種商品有不?同的進(jìn)價(jià)，?一般按平均?價(jià)發(fā)出。?②需調(diào)出酒?店倉庫管理?制度以外的?單位的物資?，一般按原?進(jìn)價(jià)或平均?價(jià)加手續(xù)費(fèi)?和管理費(fèi)調(diào)?出。倉庫?管理制度標(biāo)?準(zhǔn)范本（三?）1、目?的本制度?對(duì)于倉庫的?收、發(fā)、存?、管作了規(guī)?定，以確保?不合格的原?材料和成品?不入庫、不?發(fā)出，儲(chǔ)存?時(shí)不變質(zhì)、?不損壞、不?丟失。2?、適用范圍?適用于原?料庫和成品?庫及待處理?品庫的管理?。3、職?責(zé)3、1?原料倉管員?負(fù)責(zé)原材料?、外協(xié)品、?半成品的收?、發(fā)、管工?作。3、?2成品倉管?員負(fù)責(zé)成品?的收、發(fā)、?管工作以及?被退回的貨?物的前期驗(yàn)?收。3、?3待處理品?倉管員負(fù)責(zé)?待處理品的?收、發(fā)、管?工作。4?、入庫管理?4、1原?材料、外協(xié)?品、半成品?的入庫4?、1、1原?材料、外協(xié)?品到公司后?，由倉管員?指定放置于?倉庫待驗(yàn)區(qū)?內(nèi)，大宗的?貨物能夠直?接放在倉庫?合格區(qū)內(nèi)（?左棧板上碼?垛存放），?但應(yīng)做出“?待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)?。然后，倉?管員按《過?程和產(chǎn)品的?監(jiān)視和測齲?，孝序》的?規(guī)定進(jìn)行到?貨驗(yàn)證和報(bào)?驗(yàn)。驗(yàn)證的?資料包括：?品名、型號(hào)?規(guī)格、生產(chǎn)?廠家、生產(chǎn)?日期或批號(hào)?、保質(zhì)期、?數(shù)量、包裝?狀況和合格?證明等。經(jīng)?驗(yàn)證合格的?，倉管員提?交《采購收?料通知》報(bào)?質(zhì)管部檢驗(yàn)?;經(jīng)驗(yàn)證不?合格的，通?知采購部進(jìn)?行交涉或辦?理退貨。?4、1、2?庫管員接到?質(zhì)管部檢驗(yàn)?結(jié)論為“合?格”的檢驗(yàn)?報(bào)告后，應(yīng)?及時(shí)辦理入?庫手續(xù)，并?將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)?的貨物轉(zhuǎn)移?到庫內(nèi)合格?區(qū)存放，已?放在倉庫合?格區(qū)的待驗(yàn)?品，應(yīng)將“?待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)?取下;接到?檢驗(yàn)結(jié)論為?“不合格”?的檢驗(yàn)報(bào)告?時(shí)，應(yīng)按規(guī)?定做出不合?格標(biāo)識(shí)，等?待不合格品?審理。接到?《不合格品?評(píng)審表》后?按處置結(jié)論?執(zhí)行。4?、1、3采?購部打印“?采購收料通?知單”交生?產(chǎn)部庫管員?作為收貨入?庫憑證。?4、1、4?半成品經(jīng)檢?驗(yàn)合格后，?檢驗(yàn)結(jié)論為?“合格”的?產(chǎn)品生產(chǎn)部?打印入庫單?到半成品庫?辦理半成品?入庫手續(xù)。?倉管員應(yīng)核?對(duì)豐成品的?品名、型號(hào)?、數(shù)量、批?號(hào)、生產(chǎn)日?期，確認(rèn)無?誤后方可入?庫。4、?2成品入庫?4、2、?1檢驗(yàn)結(jié)論?為“合格”?的產(chǎn)品，生?產(chǎn)部打印《?入庫單）到?成品庫辦理?成品入庫手?續(xù)，在辦理?入庫時(shí)，倉?管員應(yīng)檢查?、核對(duì)產(chǎn)品?的品名、型?號(hào)、數(shù)量等?標(biāo)識(shí)是否正?確、規(guī)范以?及外包裝是?否干凈等，?貼合要求的?方可入庫。?4、2、?2成品入庫?后應(yīng)放置于?倉庫合格區(qū)?內(nèi)。4、?3待處理品?入庫4、?3、1成品?庫倉管員負(fù)?責(zé)退貨和超?過保質(zhì)期滯?銷產(chǎn)品入庫?工作;生產(chǎn)?部負(fù)責(zé)半成?品和準(zhǔn)成品?待處理入庫?前期工作;?庫管員應(yīng)檢?查核對(duì)產(chǎn)品?的品名、型?號(hào)、數(shù)量、?批號(hào)等是否?屬實(shí)，對(duì)入?庫單進(jìn)行審?核。4、?3、2產(chǎn)品?入庫后，倉?管員應(yīng)及時(shí)?審核，在賬?上記錄產(chǎn)品?的名稱、型?號(hào)、規(guī)格、?批號(hào)、生產(chǎn)?日期、數(shù)量?、保質(zhì)期和?入庫日期以?及注意事項(xiàng)?。并對(duì)《產(chǎn)?品標(biāo)識(shí)和可?追溯性控制?程序》的規(guī)?定做出標(biāo)示?。4、3?、3未經(jīng)檢?驗(yàn)和試驗(yàn)或?經(jīng)檢驗(yàn)和試?驗(yàn)認(rèn)為不含?格的產(chǎn)品不?得入庫。?4、3、4?倉管員應(yīng)妥?善保序入庫?產(chǎn)品的有關(guān)?質(zhì)量記錄（?驗(yàn)證記錄、?原始質(zhì)量證?明、檢驗(yàn)報(bào)?告單等），?每月將這些?質(zhì)量記錄按?時(shí)間順序和?產(chǎn)品的類別?整理裝訂成?冊、編號(hào)序?檔并妥善保?管。5、?儲(chǔ)存管理?5、1儲(chǔ)存?產(chǎn)品的場地?或庫房應(yīng)地?面平整，便?于通風(fēng)換氣?，有防鼠、?防蟲設(shè)施，?以防止庫存?產(chǎn)品損壞或?變質(zhì)。5?、2合理有?效地利用庫?房空間，劃?分碼放區(qū)城?。庫存產(chǎn)品?應(yīng)分類、分?區(qū)存放，每?批產(chǎn)品在明?顯的位置做?出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?，防止錯(cuò)用?、錯(cuò)發(fā)。具?體要求如下?：5、2?、1庫存產(chǎn)?品標(biāo)識(shí)包括?產(chǎn)品名稱或?代號(hào)、型號(hào)?、規(guī)格、批?號(hào)、入庫日?保質(zhì)期，由?倉管員用掛?標(biāo)牌的方法?做出。若產(chǎn)?品外包裝已?有上述標(biāo)識(shí)?的，僅掛產(chǎn)?品型號(hào)的標(biāo)?識(shí)牌即可。?5、2、?2庫存產(chǎn)品?存放應(yīng)做到?“三齊”“?五距”：堆?放齊、碼垛?齊、排列齊?。離燈、離?柱、離墻大?于50厘米?，并與屋頂?持續(xù)必須距?離;垛與垛?之間應(yīng)有適?當(dāng)間隔。?5、2、3?成品按型號(hào)?、批號(hào)碼放?，高度不得?超過___?_層。5?、2、4原?材料存放按?屬性分類（?防止串味）?，整齊碼放?，紙箱包裝?碼放高度不?得超過規(guī)定?層數(shù);袋包?裝和桶包裝?碼放高度不?宜過高，以?防損壞產(chǎn)品?。5、2?、5放置于?貨架上的產(chǎn)?品，要按上?輕下重的原?則放置，以?持續(xù)貨架穩(wěn)?固。5、?2、6有冷?藏、冷凍儲(chǔ)?藏要求的原?料、半成品?均按要求儲(chǔ)?藏于冰箱、?冰柜、冷庫?或有空調(diào)的?庫房。6?、發(fā)放管理?規(guī)定6、?1生產(chǎn)部生?產(chǎn)人員憑《?配料單》和?《領(lǐng)料單》?到原料庫領(lǐng)?取原材料或?半成品。?6、2原料?庫庫員每一?天按《配料?單》每罐原?料的實(shí)際數(shù)?量備料、發(fā)?放。6、?3在備料時(shí)?，如果發(fā)現(xiàn)?計(jì)劃數(shù)量和?實(shí)際發(fā)放數(shù)?量不符時(shí)，?庫管員應(yīng)在?《配料單》?備注欄中填?寫每罐實(shí)際?發(fā)放的數(shù)量?。6、4?實(shí)行批次管?理的原料，?倉管員每一?天備料、發(fā)?料時(shí)在《配?料單》上填?寫該原料的?批號(hào)，以到?達(dá)可追溯的?目的。6?、5技術(shù)部?開發(fā)人員憑?經(jīng)部門經(jīng)理?審批的《出?庫單》到原?料庫領(lǐng)取原?材料或半成?品。6、?6提取成品?時(shí)務(wù)必有營?業(yè)部打印的?《出庫單》?和《調(diào)撥單?》。6、?7原料庫和?成品庫的倉?管員憑經(jīng)審?批的《領(lǐng)料?單》或《出?庫單》、《?發(fā)貨單》發(fā)?放原材料、?半成品或咸?品，發(fā)放時(shí)?應(yīng)做到。?6、7、1?認(rèn)真核對(duì)《?領(lǐng)料單》或?《出庫單》?、《發(fā)貨單?》的各項(xiàng)資?料，凡填寫?不齊全、字?跡不清晰、?審批手續(xù)不?完備的不得?發(fā)放;6?、7、2發(fā)?放時(shí)，應(yīng)認(rèn)?真核對(duì)實(shí)物?的品名、型?號(hào)和數(shù)量，?貼合領(lǐng)料或?出庫憑證要?求的才能發(fā)?放。6、?7、3發(fā)放?完畢，倉管?員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)?料單》或《?出庫單》、?《發(fā)貨單》?進(jìn)行審核，?《配料單》?交會(huì)計(jì)部，?單據(jù)應(yīng)妥善?保管。6?、7、4發(fā)?放時(shí)，若產(chǎn)?品標(biāo)識(shí)破損?、字跡不清?，應(yīng)重新作?出標(biāo)識(shí)后發(fā)?放。6、?7、5同一?規(guī)格的原料?、半成品、?成品應(yīng)按“?先進(jìn)后出”?的原則進(jìn)行?發(fā)放。7?、倉庫內(nèi)部?管理7、?1抽查7?、1、1成?品庫的主管?部門應(yīng)對(duì)倉?庫進(jìn)行不定?期的抽查，?檢查賬、物?、卡相符狀?況，存放狀?況、標(biāo)識(shí)狀?況。7、?1、2原料?庫主管應(yīng)抽?查物料的倉?儲(chǔ)狀況、環(huán)?境條件、有?無錯(cuò)放、混?料及超期儲(chǔ)?存、變質(zhì)、?損壞等現(xiàn)象?。發(fā)現(xiàn)問題?，及時(shí)解決?。7、2?倉管員應(yīng)經(jīng)?常對(duì)庫存產(chǎn)?品進(jìn)行檢查?和維護(hù)，發(fā)?現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)?霉或標(biāo)識(shí)脫?落等現(xiàn)象應(yīng)?及時(shí)向直接?上級(jí)報(bào)告，?及時(shí)處理。?對(duì)有保質(zhì)期?的產(chǎn)品要防?止失效。發(fā)?放距保質(zhì)期?不到（含）?一個(gè)月的原?料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)?，檢驗(yàn)合格?后才能發(fā)放?。距保質(zhì)期?不到（含）?三個(gè)月的成?品一般不發(fā)?放（顧客同?意的除外）?，但應(yīng)及時(shí)?報(bào)驗(yàn)，根據(jù)?了驗(yàn)結(jié)果進(jìn)?行處理。若?超過保質(zhì)期?，應(yīng)及時(shí)報(bào)?驗(yàn)，并按《?不合格品控?制程序》的?規(guī)定處理。?7、3倉?庫人員應(yīng)進(jìn)?行經(jīng)常性動(dòng)?態(tài)盤點(diǎn)，做?到日清日結(jié)?，持續(xù)賬、?物相符，年?中和年末應(yīng)?配合財(cái)務(wù)部?搞好盤點(diǎn)工?作。7、?4倉庫做到?通風(fēng)、防潮?、清潔，無?蒼蠅、老鼠?。冷藏、冷?凍庫溫度應(yīng)?控制在規(guī)定?范圍。倉庫?內(nèi)嚴(yán)禁煙火?，不允許存?放易燃易爆?物品和其他?危險(xiǎn)品（危?險(xiǎn)庫除外）?，并設(shè)置足?夠的消防器?材。消防器