/頒布令本廠依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。廠長(zhǎng)：日期：**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本1修改碼0標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4企業(yè)概況1.0廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖目的和范圍3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.27.3設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序7.37.4采購(gòu)控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.1.1顧客滿意程序測(cè)量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48.2不合格控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4改進(jìn)控制程序8.5附錄1第二級(jí)文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.2版本1修改碼01、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：⑴廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”之外的全部要求；⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過(guò)程的順序和相互作用的表述。2、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義3、本手冊(cè)為廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給廠以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還廠辦公室，辦理回收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到廠辦公室；廠辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版本1修改碼0章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.4本廠概況章節(jié)號(hào)0.4版本1修改碼0本廠于己于1993年建廠，為實(shí)驗(yàn)小學(xué)校辦廠是國(guó)營(yíng)全民企業(yè)，2001年7月轉(zhuǎn)制為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。由于國(guó)家大力發(fā)展道路交通建設(shè)，近幾年工廠產(chǎn)值逐年提高，年產(chǎn)值維持在300萬(wàn)元以上，每年交納國(guó)家稅金20萬(wàn)元，同時(shí)上交學(xué)校7萬(wàn)多元管理費(fèi)，職工保持1.6萬(wàn)元的年收入。由于我廠一貫以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，在客戶中有良好的信譽(yù)，并與客戶建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東北沈陽(yáng)、云南昆明、安徽等地。+**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠1.0本廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版本1修改碼0生技科辦公室質(zhì)檢科生技科辦公室質(zhì)檢科廠長(zhǎng)內(nèi)審統(tǒng)計(jì)設(shè)備車間文檔人事內(nèi)審統(tǒng)計(jì)設(shè)備車間文檔人事計(jì)量檢驗(yàn)技術(shù)倉(cāng)庫(kù)供銷**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠2.0目的和范圍章節(jié)號(hào)2.0版本1修改碼01目的、范圍1.1目的本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證實(shí)廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過(guò)體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意.2本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過(guò)程。1.3裁剪說(shuō)明本廠F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)采用如下方式生產(chǎn):參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品只做工藝開發(fā);接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗(yàn)指導(dǎo)；B.本廠所用原輔材料都為自己采購(gòu)，不存在顧客提供。因此針對(duì)F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”的要求予以裁剪.**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本1修改碼0管理過(guò)程崗位或部門職能分配管理要求廠長(zhǎng)生技科辦公室質(zhì)檢科質(zhì)量管理體系4.1總要求☆△△△4.2.3文件控制△☆△4.2.4記錄控制△☆△管理職責(zé)5.1管理承諾☆△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆△△△5.3質(zhì)量方針☆△△△5.4策劃☆△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆△△△5.5.3內(nèi)部溝通☆△△△5.6管理評(píng)審☆△☆△資源管理6.1資源提供☆△△△6.2人力資源△☆△6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆△△6.4工作環(huán)境☆△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆△△7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程☆△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)☆△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制☆△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)☆△△7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性☆△☆7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△☆測(cè)量分析改進(jìn)8.2.1顧客滿意△△△8.2.2內(nèi)部審核△△☆△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△☆△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△☆8.3不合格品控制△△☆8.4數(shù)據(jù)分析△☆△8.5.2糾正措施☆△△8.5.3預(yù)防措施☆△△☆主要負(fù)責(zé)部門△配合部門**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1修改碼01目的說(shuō)明對(duì)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)3.1廠長(zhǎng)（兼管理者代表）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。決定和調(diào)整廠組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。定期主持管理評(píng)審會(huì)議。f)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；在全廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a)本廠質(zhì)量管理體系的過(guò)程為管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量f有關(guān)的過(guò)程。這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b)管理活動(dòng)、資源提供、測(cè)量有關(guān)的過(guò)程都是以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為中心。通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過(guò)程為外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1修改碼0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4.2.2廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：4.2.3第二級(jí)文件可分為兩類：a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1修改碼01目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2廠辦公室負(fù)責(zé)本廠體系文件(包括外來(lái)文件)的歸口管理。4程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。4.1.2本廠第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)廠辦公室備案存檔；b)其他質(zhì)量文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由廠辦公室保存。4.1.3廠管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由廠辦公室保存。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)如下：a)質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)-SC-版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：SY-SC-01，表示**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量手冊(cè)第1版。b)質(zhì)量記錄：公司名稱-質(zhì)量記錄代號(hào)-標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號(hào)-記錄編號(hào)例如：SY-R-5.6-01表示**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號(hào)為5.6管理評(píng)審中第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)—文件順序號(hào)—年號(hào)例如：GX—05—2001，表示生技科于2001年發(fā)放的第5號(hào)文件。5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：所有體系文件廠辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由廠長(zhǎng)審批后發(fā)布，廠辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1修改碼0各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由廠辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4.4文件的受控狀況文件分為：受控“和”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改質(zhì)量手冊(cè)由廠辦公室組織更改，填寫《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改，由廠辦公室發(fā)放。廠辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改審批表》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；各部門文件由本部門保管。廠辦公室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣；c)對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由廠辦公室銷毀。4.7.3文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2廠辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1修改碼04.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“受控文件清單”。4.9每年三月由廠辦公室組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《受控文件發(fā)放登記表》。6.2《文件借閱登記表》。6.3《受控文件清單》。6.4《文件更改審批表》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1修改碼01目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1廠辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。4.4.2廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3廠辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱審批表》，由部門負(fù)責(zé)人登記備案。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1修改碼04.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交廠辦公室備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄一覽表》。6.2《受控文件發(fā)放登記表》。6.3《文件借閱審批表》，。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1修改碼01目的規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾廠長(zhǎng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性廠長(zhǎng)應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客所關(guān)心的問(wèn)題；廠長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3廠長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3.1.4廠長(zhǎng)應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時(shí)，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.1質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本1修改碼0=1\*Arabic1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量第一、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)”本廠以守信用、求務(wù)實(shí)為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是廠經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。廠長(zhǎng)：年月日**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.2管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1修改碼01目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)3.1廠長(zhǎng)根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品合格率達(dá)98%；用戶檢批次合格率達(dá)100%；無(wú)顧客投訴。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.2管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1修改碼0對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時(shí)策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到生產(chǎn)科。4.6.2生產(chǎn)科對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告廠長(zhǎng)。4.6.3質(zhì)量策劃的更改《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》。5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。6.2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1修改碼01目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1廠長(zhǎng)(兼管理者代表)全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評(píng)審；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)中的巡回檢驗(yàn)以及成品和出貨檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的進(jìn)行評(píng)審和處置方式的確定；負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)、檢定、搬運(yùn)、包裝及儲(chǔ)存等控制負(fù)責(zé)確定和推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)3.4生產(chǎn)科a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。d)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和特殊工序；e)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的維護(hù)以及產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；負(fù)責(zé)廠的安全、環(huán)境工作。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1修改碼03.5生技科a)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程；b)采購(gòu)工作和供方的評(píng)定負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；d)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審3.6廠辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料;負(fù)責(zé)文件控制;負(fù)責(zé)記錄控制;負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施4內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1修改碼01目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3廠辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2廠辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1修改碼04.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.3.2廠辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理體制者代表確認(rèn)。4.3.3廠辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a)廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1修改碼04.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。廠辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》。5.2《改進(jìn)控制程序》。5.3《文件控制程序》。5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。6.2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰?.3《管理評(píng)審報(bào)告》。6.4《糾正的預(yù)防措施處理單》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.0資源管理章節(jié)號(hào)6.0版本1修改碼0應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；達(dá)到顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件：人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.1人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本1修改碼01目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1廠辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位職責(zé)》；負(fù)責(zé)廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位《崗位職責(zé)》3.4廠長(zhǎng)批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計(jì)劃.4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報(bào)管理者代表審批。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)廠基礎(chǔ)教育：包括廠簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入廠一個(gè)月內(nèi)，由廠辦公室組織進(jìn)行；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3特殊工作人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.1人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本1修改碼0年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.4工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由廠辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b）4.2.6通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的要求所造成的后果。廠鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。4.2.7評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。c)廠辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8廠辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1廠辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。5相關(guān)文件《崗位職責(zé)》6質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。《員工培訓(xùn)檔案》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1修改碼01目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1設(shè)施的管理4.1.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)廠生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺(tái)賬》，設(shè)施編號(hào)一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報(bào)廢后不得將原編號(hào)用于新增設(shè)施上。4.1.2設(shè)施隨機(jī)的主要附件和工具由使用者負(fù)責(zé)使用和保管，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保管設(shè)施圖冊(cè)，使用說(shuō)明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項(xiàng)維護(hù)，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報(bào)廢為止。4.2新增設(shè)施4.2.1生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，判斷有無(wú)必要添置新設(shè)施，如有需要?jiǎng)t填寫《設(shè)施請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后采購(gòu)。4.2.2設(shè)施進(jìn)廠后生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗(yàn)收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用4.3設(shè)施的報(bào)廢4.3.1如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無(wú)使用價(jià)值，可申請(qǐng)報(bào)廢。4.3.2報(bào)廢由生產(chǎn)科出具書面申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后填寫《設(shè)施報(bào)廢單》后報(bào)廢。4.4設(shè)施的使用和維護(hù)4.4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的內(nèi)容，由使用部門對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》。4.4.2員工應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進(jìn)行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和實(shí)踐后方能上崗。4.4.3在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時(shí)維修，并填寫《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》。設(shè)施嚴(yán)禁非維修人員任意拆卸維修。修好的設(shè)施由使用部門驗(yàn)收簽字后方可使用。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1修改碼04.4.5生產(chǎn)科按設(shè)施維護(hù)要求定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。4.5工作環(huán)境4.5.1配置適用的廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。4.5.2配置必要的通風(fēng)，消防器材，保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生，安全。4.5.3確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5支持文件5.1《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》6質(zhì)量記錄6.1《設(shè)施管理臺(tái)賬》6.2《設(shè)施請(qǐng)購(gòu)單》6.3《設(shè)施報(bào)廢單》6.4《設(shè)施驗(yàn)收單》6.5《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1修改碼0組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則所有的活動(dòng),產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過(guò)程與子過(guò)程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下地個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1修改碼0目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。職責(zé)3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。程序4.1對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)本廠在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e)確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1修改碼0b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一科分。4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)科。4.6.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。４.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由廠辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。相關(guān)文件《文件控制程序》。質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。6.2《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。6.3《文件更改審批表》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序章節(jié)號(hào)7.2版本1修改碼01.目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2.范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別\對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1生技科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.4廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4程序4.1顧客需求的識(shí)別生技科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評(píng)審記錄》：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修等）、價(jià)格等方面的要求；b）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但有國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在接受合同或定單之前，生技科應(yīng)已識(shí)別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)合同的要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和廠自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決；本廠有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類常規(guī)合同：對(duì)本廠定型產(chǎn)品所定的合同。特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。4.2.2.3生技科負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審記錄》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.4對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生技科銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.2.2.5對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)科、生技科分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評(píng)審記錄》并簽名確認(rèn)；然后生技科綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同評(píng)定記錄》的相關(guān)欄目，生技科經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序章節(jié)號(hào)7.2版本1修改碼2/24.2.2.6對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)科、辦公室、生技科進(jìn)行評(píng)審?fù)猓|(zhì)檢科確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力評(píng)審，需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.2.2.7對(duì)于口頭定單（如電話定貨），生技科銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同（訂單）臺(tái)賬》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.5~4.2.27相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.8在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由生技科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.9生技科負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由廠長(zhǎng)與顧客簽定合同;對(duì)老顧客的口頭定單,雙方對(duì)《合同（訂單）臺(tái)賬》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2合同簽定后，生技科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3生技科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)控制程序的有關(guān)規(guī)定。對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.4生技科負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，在《合同評(píng)審記錄》中簽名確認(rèn)。《合同評(píng)審記錄》報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.5生技科負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，生技科應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。相關(guān)文件5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《顧客滿意程度測(cè)量程序》6質(zhì)量記錄6.1《合同評(píng)審記錄》。6.2《合同（訂單）臺(tái)賬》6.3《合同》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改章節(jié)號(hào)7.3版本1修改碼0**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)7.4版本1修改碼01目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1生技科a）負(fù)責(zé)按廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)。c)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3管理者代表批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 程序4.1采購(gòu)物資分類生技科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類：

a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要科分或關(guān)鍵科分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵科位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1生技科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。生技科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)7.4版本1修改碼04.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：體系認(rèn)證證書；本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨：新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，生技科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。4.2.7生技科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.8對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.3采購(gòu)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)7.4版本1修改碼04.3.1采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)科根據(jù)訂單情況及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)的實(shí)施a)生技科根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）生技科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2本廠的采購(gòu)文件包括《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等,由生技科保管.采購(gòu)文件發(fā)放前,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c）由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，生技科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)7.4版本1修改碼04.5.3顧客的驗(yàn)證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。5相關(guān)文件5.1《改進(jìn)控制程序》。5.2《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。5.3《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。6質(zhì)量記錄6.1《供方評(píng)定記錄表》。6.2《合格供方名錄》。6.3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》。6.5《月采購(gòu)計(jì)劃》。6.6《采購(gòu)單》。6.7《采購(gòu)合同》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1修改碼01目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2辦公室負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證。3.5生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃a）生技科根據(jù)業(yè)務(wù)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力開出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開出《零部件生產(chǎn)通知單》。b）生產(chǎn)科填寫《領(lǐng)料單》，憑《領(lǐng)料單》車間向倉(cāng)庫(kù)`開料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)科。4.2過(guò)程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖：**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1修改碼0關(guān)鍵和特殊過(guò)程4.2.2.1關(guān)鍵過(guò)程包括：a)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2特殊進(jìn)程包括：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。4.2.2.3本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是特殊過(guò)程對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；生產(chǎn)科對(duì)顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表和檢驗(yàn)記錄；過(guò)程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)顧客對(duì)所提供的作業(yè)指導(dǎo)書的修改，生產(chǎn)科對(duì)更改的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查一上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行過(guò)程應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)，標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)注意：標(biāo)識(shí)與被標(biāo)識(shí)品不能分離標(biāo)識(shí)不清，停止流轉(zhuǎn)，直至對(duì)該產(chǎn)品識(shí)別重新標(biāo)識(shí)后方可流轉(zhuǎn)。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯；對(duì)有可能混淆（不能互換）的產(chǎn)品，即使無(wú)追溯要求時(shí)，也應(yīng)作出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防混用。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報(bào)告書》。當(dāng)合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1修改碼04.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。b)緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4.6關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；顧客趨勢(shì)提供的包裝材料；服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證質(zhì)檢科按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；本廠的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；4.7.4貯存控制生產(chǎn)科編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定放置，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1修改碼0對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；所有貯存物品應(yīng)建立《存貨卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)檢科確認(rèn)、處理。4.7.5交付控制生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出貨，廠對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》；5文件5.1相關(guān)文件5.1.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》5.1.2《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》5.1.3《文件控制程序》5.1.4《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.1.5《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》5.1.6《顧客滿意程度測(cè)量程序》5.2支持文件5.2.1《倉(cāng)庫(kù)管理制度》6．質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》6.2《領(lǐng)料單》6.3《成品檢驗(yàn)記錄》6.4《生產(chǎn)通知單》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號(hào)7.6版本1修改碼01目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件等。3職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的納入及驗(yàn)收根據(jù)測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的納入和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備納入的管理規(guī)定。4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)納入的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由顧客負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備一覽表》；對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的發(fā)放。4.3測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1對(duì)校準(zhǔn)周期期滿的測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備由質(zhì)檢科送國(guó)家權(quán)威部門檢定4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在測(cè)量監(jiān)視設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡》內(nèi)。4.5測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢科應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，進(jìn)行報(bào)廢。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號(hào)7.6版本1修改碼04.6測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求本廠的測(cè)量監(jiān)視設(shè)備對(duì)使用環(huán)境無(wú)特別要求。4.7對(duì)檢測(cè)人員要求4.7.1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.2廠辦公室對(duì)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.8對(duì)顧客提供的對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件。質(zhì)檢科按照《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡》的周期和精度提交顧客進(jìn)行校準(zhǔn)，廠辦公室保留校準(zhǔn)記錄。5文件5.1相關(guān)文件5.1.1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.2支持文件無(wú)6質(zhì)量記錄6.1《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷表》6.2《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備一覽表》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8.0版本1修改碼0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要能使組織獲益：要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息：確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；應(yīng)按規(guī)定的策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。為此制定下述文件：顧客滿意程度測(cè)量程序內(nèi)部審核程序過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序不合格控制程序數(shù)據(jù)分析程序改進(jìn)控制程序**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠8.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序章節(jié)號(hào)8.1.1版本1修改碼0目的測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。適用范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。職責(zé)3.1生技科a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)分析顧客反饋的質(zhì)量問(wèn)題，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。程序4.1顧客信息的收集、分析與處理4.1.1生技科負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意不滿意的信息，作為