年產24000噸水果和食用菌深加工工程工程建議書工程建設地點：********縣********鄉摘要本工程建設內容為引進先進的罐頭及果醬加工設備，建設5000 噸冷庫、氣調庫及冷庫配套加工車間 6400 平方M。工程總投資8420萬元。工程引進國外先進生產設備和加工工藝，不僅可以有力的提升行業的技術工藝水平，而且有效的利用了當地豐富的資源優勢。工程實施后，對促進當地農業增效、 農民增收具有重要現實意義。b5E2RGbCAP第一章總論主要建設內容：建設5000噸冷庫和氣調庫及冷庫配套加工車間，總建筑面積6400平方M，建設污水處理設施,購臵加工、包裝、和檢測等設備 190 臺<套/組）。p1EanqFDPw1.1 工程建設方案引進國外先進的生產設備和加工工藝，新建冷庫、氣調庫和加工車間。建設期為一年。工程產品國際市場主要銷往歐洲、北美洲、澳大利亞、日本等國家和地區，公司形成了 ?公司 +基地+農戶?的經營模式，形成風險共擔、利益共享的經濟利益共同體。 DXDiTa9E3d1/341.2 投資概算及資金來源投資概算：工程建設總投資 8420 萬元，其中固定資產投資總額7130萬元，鋪底流動資金1290萬元。RTCrpUDGiT1.3主要經濟技術指標經測算，本工程主要經濟技術指標見表1-1。表1-1主要經濟指標表序號項目單位指標備注一方案類1產品規模噸/年240002建筑面積平方M6400二工程建設投資萬元84201固定資產投資萬元71302鋪底流動資金萬元1290三財務指標1銷售收入萬元22390達產年2凈利潤萬元3051經營期平均3財務內部收益率%30.6所得稅后4投資利潤率%15.35投資回收期(含建設期>年4.50四風險評價類1盈虧平衡點%62.3%達產年2/341.4綜合評價1.4.1綜合評價在歐美、日本、香港等世界上經濟發達地區，罐頭是人們生活中不可或缺的快速消費品，?魅力三角?<美味、營養、安全）的美譽一直伴隨著罐頭產品的幾十年長盛不衰。經濟發達程度與罐頭的消費數量成正比。據統計，美國年人均消費量在67罐，居全球人均消費量之首。目前，我國已經成為世界上罐頭生產大國，2006年水果罐頭總產量已達135萬噸，占罐頭總產量的三分之一，其中出口50余萬噸，出口額達到3.5億美元。5PCzVD7HxA在國內，盡管年人均消費罐頭的數量僅為1.5罐，但隨著經濟不斷的增長，人們消費觀念及生活節奏的不斷改變，罐頭產品的消費量正急驟提高。jLBHrnAILg該工程所在地自然環境條件優越，屬溫帶濕潤—半濕潤季風性氣候條件,造就了優質的水果和食用菌。工程堅持以?企業+基地+農戶+產品銷售市場?為主要組織形式，即以農產品深加工企業為龍頭，以水果等農產品生產基地為依托，以?訂單農業?回收農戶的農產品。充分利用當地的資源以及公司在生產技術方面的優勢，形成專業化生產、一體化經營、企業化管理的產業化格局，對促進當地農業增效、農民增收具有重要的現實意義。xHAQX74J0X綜上所述，本工程經濟效益和社會效益都十分明顯，3/34是可行和必要的。第二章工程背景及必要性2.1工程建設背景2.1.1國家和地區的產業政策《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》明確了國家將繼續積極推進農業結構調整。加快建設優勢農產品產業帶，保護農產品知名品牌，培育壯大主導產業，拓寬農民增收渠道。要加快轉移農村勞動力，不斷增加農民的務工收入。鼓勵和支 持符合產業政策的鄉鎮企業發展，特別是勞動密集型企業和服務業。 LDAYtRyKfE我國《政府工作報告》中明確提出了?依托龍頭企業資金和技術優勢，大力推廣‘公司＋農戶’模式，提高我國農業的產業化程 度，積極推廣增產增效的先進適用技術?的農業發展戰略。 Zzz6ZB2Ltk2.1.2 行業近幾年,作為世界上水果罐頭最大生產國和出口國，我國水果罐頭產業的發展不僅體現在數量的增長上，而且反映在品種、技術、企業和市場等方面的變化中。罐頭企業積極適應市場，開發出許多新品種和新包裝，推動了出口增長。而在國內市場，水果罐頭方便、營養、安全的特點已被廣大消費者認可。 dvzfvkwMI1罐頭食品行業發展歷經百年而不衰，水果罐頭消費繼4/34續呈增長 趨勢。主要原因有四點：一是人們的消費習慣發生變化，日趨簡單 化，方便易食的食品備受青睞，而罐頭正具備這種優點；二是人們的消費水平迅速提高，追求高質量、個性化的生活,價格不再是對需 求的唯一導向，罐頭不再是傳統觀念上單純的做為走親訪友、探望病人的特殊消費品，而因其獨特的口感正在逐漸成為日常消費品； rqyn14ZNXI三是安全，罐頭產品經過嚴格的滅菌程序，罐內達到商業無菌標準， 無致病菌存在，滿足了人們對食品安全的需求。EmxvxOtOco四是做為工業加工的原料，大包裝罐頭產品因其操作的方便性已廣泛成為加工企業的原料來源，如麥當勞的蘋果派、亨氏嬰兒蘋果泥的原料就來自于干裝蘋果罐頭。SixE2yXPq5隨著城鄉居民生活水平的提高和健康、安全意識的進一步增強，人們對優質水果加工制品的消費需求日益高漲。隨著社會生活節奏的加快，水果加工品消費在整個水果消費結構中所占的比重將會進一步提高。 6ewMyirQFL2.1.3 企業果蔬加工行業由于所加工產品的季節性收獲的特殊性，造成企業在果蔬淡季沒有足夠的原料保證生產，單位時間內企業運營費用只能在旺季生產時進行攤銷，客觀上造成產品生產成本增加，削弱了企業獲利能力。同時原料5/34收獲旺季時企業加工能力又不足，無法消化短時間內大量上市的果蔬產品，造成農民賣果難的現象，農民收入減少，影響了農民生產的積極性。冷庫建設后，企業可以在收獲旺季時將部分水果冷藏，不僅加大了生產總量，保證了農民生產的積極性，而且也保證了企業在收獲淡季時生產不淡，提高了企業獲利能力。氣調庫一方面可以在收獲旺季時儲存一部分新鮮原料，增加收購量，延長加工周期，增加生產總量，另一方面又可以避免在收獲季節內因個別惡劣天氣影響收購，企業無原料加工的窘境。 kavU42VRUs2.2 工程建設的必要性目前，國內外市場對水果深加工食品需求逐年增加，特別是國際市場消費量很大。但我國的相關產業發展及技術水平依然較為落后，產量與技術水平與國際相比尚有較大差距，遠遠滿足不了國際市場的需求。根據市場要求引進罐頭生產主要工藝設備 190 臺<套/組），年加工能力24000噸。該工程的建設必要性主要體現在以下幾個方面。 y6v3ALoS892.2.1 提升行業加工工藝水平中國罐頭工業起步較晚，雖然目前生產量很大，但仍然處于相對落后的水平上，對勞動力的依賴程度很高。隨著中國經濟的迅速發展，勞動力會逐步短缺。工程引進具有國際先進水平的水果加工工藝和設備，極大的提升了國6/34內水果加工業的工藝水平，促進了技術進步，而且隨著自動化程度提高，生產效率也得到提高，企業生產總量和人均生產量增加，能耗相對降低，生產成本進一步降低。M2ub6vSTnP工程實施后，不僅增加了企業的效益，而且隨著生產量的提高，必將拉動更多的農民共同致富，起到更大的社會效益。 0YujCfmUCw2.2.2 調整農業產業結構和優化農村經濟結構改革開放以來，我國農業經濟發展取得了舉世矚目的偉大成就，農業綜合生產能力顯著提高，農村經濟結構不斷優化，農民收入大幅度增加。農業和農村經濟發展已經進入?以全面調整產業結構和 優化經濟結構為主要任務?的新的發展階段。 eUts8ZQVRd國家農業部強調，農業產業結構調整要突出四個重點：一是全面提高農產品質量，滿足市場優質化、多樣化需求。二是發展畜牧業和優化漁業結構，擴大農民的增收領域。三是進一步優化農業生產布局，充分發揮區域比較優勢。四是大力發展農產品加工業，提高農業的綜合效益，促進農村勞動力向二三產業轉移。 sQsAEJkW5T該工程完全滿足國家宏觀經濟發展政策和農業產業結構調整的四個重點，工程的建設是調整農業產業結構和優化農村經濟結構的必然要求。 GMsIasNXkA2.2.3 充分利用當地資源優勢，提高水果深加工產品附加7/34值工程擬建在********縣********鄉，其周邊地區水果、食用菌生產歷史悠久，產品豐富，但受季節和保質期影響，相當數量的新鮮水果、食用菌因潰爛無法出售，而當地農產品深加工企業較少，對新鮮果蔬的生產加工能力和水平有限，許多果菜資源無法得到充分利用，而且浪費了寶貴資源。該工程生產的水果罐頭、果醬、食用菌罐頭等產品所采用的加工工藝均是在引進國內外先進加工技術的基礎上，結合我國國情，加以消化吸收。產品已達到國內先進水平，具有包裝精致、食用方便等特點。 TIrRGchYzg2.2.4 輻射帶動周邊經濟發展、增加農民收入、提高企業效益工程的實施將為該地區剩余勞動力提供了致富之路，輻射帶動周邊經濟發展，增加勞動力的就業機會，增加農民的收入，提高農民的生活水平，有利于當地社會的穩定和發展。7EqZcWLZNX第三章 建設條件3.1 工程區簡況3.1.1 地理位臵及區域范圍工程區位于承德市 ******** 縣。******** 縣位于河北省東北部的冀、遼、蒙三省區交界處，北與內蒙古的赤峰市相連，東與遼寧省的凌源市接壤，西鄰旅游勝地承德，8/34南與唐山連接。自古以來， ******** 就有?雞鳴三省，通及遼蒙?之稱，歷史上是溝通關內外的商品集散地，目前已發展成三省區交界處的經濟重鎮。 lzq7IGf02E3.1.2 自然資源狀況******** 地處燕山山脈東北和七老圖山及努魯爾虎山三條山脈結合處，位于東經 118o20'-119o15' ，北緯40o41'-41o22' 之間，全縣東西寬 74公里，南北相距 77.4公里，最高海拔 1756M，最低海拔 335M，屬低山丘陵區。工程區屬溫帶大陸性季風氣候，年平均氣溫 7.3℃，年均降水540mm，晝夜溫差大，年日照時數2700-2900小時，無霜期98-145天，氣溫和降水由北向南遞增，氣候條件非常適宜。 zvpgeqJ1hk3.1.3 社會經濟狀況******** 縣自然資源豐富，礦產資 源種類多、儲量大、品位高、易開采。現已初步探明儲量的有 25種，開發利用的有 17種。金屬礦資源包括金、銀、鐵、錳等，非金屬礦資源包括石灰石、膨潤土、白云巖類、硅石和煤等。NrpoJac3v1******** 縣林業資源豐富，現有林地 260萬畝，森林蓄積量為 100萬立方 M，森林覆蓋率 52.4％，天然宜牧草場和宜林荒山 360萬畝。杏仁、食用菌、山野菜、蘑菇、中藥、樹籽、靈芝等產量十分豐富。杏仁產量在百萬公斤9/34以上，居全國縣級之首，食用菌、靈芝的產量也在全國縣級產區的前列。1nowfTG4KI3.1.4工程建設地點選擇工程建設地點位于承德市********縣。到2008年，********縣地區生產總值63億元，財政收入7.7億元，城鎮人均可支配收入為10500元，農民人均收入3700元。fjnFLDa5Zo3.1.5 本行業及關聯產業發展現狀近年來，某區水果深加工業發展迅速，農產品深加工企業數量及加工水平在不斷提高，加工產量和生產規模在不斷擴大，其產品也日益受到國內外市場的歡迎，行業集中度和競爭力有了明顯的提升。實施該工程有利于促進農業和農村經濟結構調整，增加農民收入。近年來，農產品賣難問題比較嚴重，農民收入增長趨緩。分析原因，一是農產品的品種和質量問題，二是農產品加工增值水平低，三是農民除土地耕種外，就業機會有限。該工程投入生產后，引導農民發展專用加工農產品，通過合同訂單形式，產銷銜接，有效解決農民農產品賣難問題，提高農業產業化水平和土地產出率，增加農民收入。 tfnNhnE6e5根據工程年生產能力預計，建成投產后，年可加工水果能力24000噸，可帶動種植業6000戶農民發展產業化經營，同時還可解決部分農村剩余勞動力的就業問題，為增加農民收入創造了有利條件。 HbmVN777sL10/343.2 工程建設條件優劣勢分析3.2.1 政策優勢國務院常務會議，著重研究了促進農民增加收入的有關問題。會議強調，各地區、各部門要認真貫徹十六屆三中全會和中央經濟工作會議精神，從維護廣大農民群眾根本利益、實踐?三個代表?重要思想的高度，進一步增強做好農民增收工作的緊迫感和主動性，按照統籌城鄉經濟社會發展的要求，堅持?多予、少取、放活?的方針，加大對農業的支持保護力度，力爭實現農民收入較快增長。市委、市政府制定了《現代化農業發展綱要》，制定鼓勵 外商投資的優惠政策，吸引投資。對投資興建農產品加工企業和個人給予投資補助、資金補貼和貸款貼息支持等其他獎勵。 V7l4jRB8Hs3.2.2 資源優勢2018年，全鄉園區面積達到 800畝，食用菌總量達802萬盤<袋）。大力實施振興 ******** 老果品基地工程，全鄉優質果品基地面積達到 2176畝，年果品產量達 380萬公斤以上，注冊成立了?瑞林?、? 桲欏?兩個果品專業合作社。果品品種豐富，蘋果、板栗、核桃、杏等果品在周邊地區享有盛名。 83lcPA59W93.3 建設單位簡況該工程擬建設地點位于 ******** 縣******** 鄉金杖子11/34村，計劃占用土地 30畝。金杖子村位于 ******** 鄉中西部，距鄉政府 1.5 公里，全村總面積 11.56 平方公里，耕地面積2826畝，其中平地 2560畝，山場面積 7143畝，全村共有 606戶，2506口人，各種果樹 40000余株，主要品種蘋果、梨、山楂、板栗，海拔高度 519m，年降雨量560mm，年平均氣溫 7.5℃，無霜期 140天左右。mZkklkzaaP3.4 市場分析3.4.1 工程產品市場供求現狀目前，我國已經成為世界上生產水果罐頭品種和產量最多的國家。中國罐頭工業協會在《國內罐頭消費者調查報告》中指出，現在約有55%的消費者把品牌作為選購罐頭質量好壞的依據，這充分說明了罐頭品牌在消費者心中的地位及對企業發展的影響力。而隨著水果罐頭進入今年的中國名牌產品評選，整個行業資源和市場將進一步向那些有品牌的生產企業靠攏。另外，名牌產品評選還將大力推進我國罐頭行業內形成以質取勝、爭創名牌的良好競爭氛圍，對改變目前中國出口罐頭以OEM定牌加工為主的現狀以及進一步擴大內銷市場都將起到積極作用。盡管中國水果罐頭的發展速度和規模令人欣喜，但中國罐頭工業協會梁仲康理事長卻表示，我國水果罐頭行業目前還存在著不少的問題，最根本的問題是行業增長方式粗放，產品利潤低。目前我國水果罐頭出口的增長主要靠量大價低取勝，12/34產品附加值不高，缺乏自主品牌，加上行業無序競爭，罐頭產品的利潤空間非常狹小。根據國家統計局 2004 年經濟分析統計快報顯示，全國 645 家規模罐頭企業的平均銷售利潤率為 2.51%，年人均利稅僅為 8000 元左右。另外，國產的水果罐頭以出口為主，國內市場雖然也在迅猛增長，但還沒有形成消費市場上的主導快速消費品。原因是面對國內日益增長的市場需求，中國正規的罐頭企業重視不足，內銷市場空間被各地興起的小作坊式罐頭工廠所占據，造成各種假冒偽劣的罐頭橫行一時，這種現象至今時有發生損害了罐頭產品在國內消費市場的形象和聲譽，優秀的罐頭產品因此受到牽連。加之消費者始終 誤認罐頭有防腐劑等錯誤的認識，也對國內市場消費習慣的培養增加了難度。 AVktR43bpw3.4.2 產品市場需求預測隨著人民生活水平的提高，人們的飲食觀念將逐步從?吃飽?向?吃好?轉化，安全、衛生、營養、美味、方便將成為廣大消費 者的基本要求，在國內市場，水果罐頭方便、營養、安全的特點已 被廣大消費者認可。 ORjBnOwcEd目前，在日本和歐美國家都將工業食品消費作為基本消費，所占比例在 60%以上，而我國僅 30%，隨著社會的發展，我國工業食品消費將從 30%提高 50%以上，這就為水果深加工產業化開發帶來廣闊的空間，也為工程產品提供了13/34更廣闊的市場空間。 2MiJTy0dTT當前，隨著農業發展進入新的階段，人民生活全面邁入小康和 我國加入世貿組織后，打造綠色農業、高效農業、精品農業已經成為各級政府重要議事日程。我國是世界四大果蔬生產基地之一，商品化水果產量居世界第一位。但我國人均水果占有量僅為發達國家 的七分之一，且我國水果以鮮食為主。據了解，目前我國水果加工量不及 10%，而發達國家 60%以上的水果都經過了加工處理。我國加入WTO后，水果深加工制品出口面臨著新的機遇，這也將給水果加 工行業帶來新的商機。 gIiSpiue7A隨著人們生活水平的不斷提高，城市和鄉村對食品的口味多樣化要求更高，傳統的水果產品不能滿足消費者口味多樣化的需求。市場上，尤其是國際市場上對水果罐頭的需求大幅增長。市場規模不斷擴大，企業抓住了這一良好的市場機遇，從產品銷售渠道入手，拓展以出口內銷相輔相成的國內外雙重銷售渠道，使得企業生產的水果深加工產品在國際市場上十分暢銷，特別是在歐美市場上，已成為廣大消費者信得過的滿意產品，銷售量逐年遞增，且出現供不應求的局面，產品的市場需求前景十分看好。uEh0U1Yfmh3.4.3 工程產品的市場競爭優勢分析3.4.3.1 先進而精良的生產設施和條件本工程采用國內一流自動化生產線，滾動殺菌、滾動脫14/34氣、全自動封口的控制系統，采用一流的科學管理方法和標準化生產車間，符合國家HACCP標準的流程設計。IAg9qLsgBX3.5銷售策略、營銷方案和模式工程產品所在的市場是一個完全競爭市場，這類型市場中建立良好的營銷渠道是企業生存的保證。企業通過以下營銷渠道建設完成了企業的銷售任務并借此不斷拓寬市場范圍。 WwghWvVhPE第四章 工程建設方案4.1 建設任務和規模4.1.1 建設任務工程原有加工能力為年加工水果和食用菌24000噸。將建設一座庫容量為 5,000 噸的冷庫<含速凍間）、氣調庫和配套加工廠房，擴建 800 立方M污水處理池，購臵安裝制冷和氣調設備，并根據生產產品的需要購臵罐頭生產設備、包裝設備、檢測設備等。 asfpsfpi4k4.1.2 建設規模本工程總建筑面積6,400平方M，建設庫容量為5,000噸的冷庫，建筑面積5,400平方M，加工車間1,000平方M，污水處理池 800 立方M。ooeyYZTjj14.2 建設規劃和布局本次擴建工程選取廠區內北部進行建設。冷庫位于現二加工車間的西側，與新建配套加工車間合建，加工產品可15/34直接進入庫位。方便各產品進出廠房進行加工，減少場內運輸。工程布局較為合理，充分利用廠區空地而且與原有工程結合較好。BkeGuInkxI4.3生產技術方案及工藝流程4.3.1主要生產技術水果原料的冷藏保鮮是將水果通過真空預冷機在真空狀態下短時間內迅速冷卻，然后進入氣調庫進行保鮮冷藏，延長加工周期。真空預冷保鮮的特點是：一冷卻均勻，失水僅為2-3%，能充分保持物品的新鮮度，不會發生傳統冷藏庫預冷保鮮常見的干燥、腐爛、萎縮、變色的情況。二冷卻時間短，只需20-30分鐘達到冷卻目的，而傳統冷藏庫冷卻需10-12小時。大大提高了生產效率及節約能源。氣調庫是在高溫冷藏庫<恒溫庫）、低溫高濕庫<即國70年代的濕法保鮮）技術的基礎上發展起來的，是當今世界上最先進的果蔬保鮮技術裝備。氣調庫是通過控制水果和食用菌貯存環境的氣體成份，以及溫度和濕度，把果蔬的新陳代謝作用抑制到最低限度，使之處于"冬眠"狀態，達到果蔬長期貯存的目的。用氣調保鮮庫貯存果蔬，在技術標準貯存期內，出庫后的果品水分、VC含量、糖分、酸度、硬度、色澤等與入庫前相比基本保持不變。水果加工的半成品同樣經過真空預冷再進行冷藏保鮮，待需要時出庫緩化進行二次加工。罐頭的生產是將處理后的水果儲存16/34于密閉的容器內，通過高溫 滅菌的方式殺滅罐內微生物，達到商業無菌的標準，實現其延長保質期的目的。同時在生產過程中，添加一定的輔助物質，經過適當的工藝處理來改善果品的組織狀態，同時最大限度的保留水果的營養價值及風味。 PgdO0sRlMo4.3.2 主要生產工藝流程以黃桃罐頭、速凍黃桃和干裝蘋果罐頭為例，主要生產工藝見生產工藝流程圖。4.4 工程建設標準和具體建設內容4.4.1 建設標準冷庫設計高 9M，層高2層，框架結構，外飾面采用高檔自潔凈外墻涂料，內墻采用瓷磚飾面，達到衛生標準。保溫層采用熔重40公斤/立方M聚氨脂保溫，內墻保溫層厚度120毫M，外墻保溫層厚度180毫M。設計使用年限50年，耐火等級為二級，建筑物地震基本烈度為八度設防。污水處理池有效容積 800立方M，采用厭氧工藝，砼澆筑，17/34內壁剛性防水。冷庫制冷設備使用某冰山集團活塞式氨制冷設備，低溫冷藏庫溫 -18—-21 ℃，氣調庫庫溫 1—3℃，確保貯藏后果品硬度、口感、外觀等綜合指標符合國際市場標準。 3cdXwckm154.4.2 具體建設內容4.4.2.1 土建本工程建筑面積為 6,400 平方 M，主要建筑物詳見表4-1。表4-1主要建筑物一覽表序號建筑物名稱單位工程量備注1冷庫<含速凍間）平方M4300庫容量為4,000噸2氣調庫平方M1100庫容量為1000噸3冷庫配套加工車間平方M10004污水處理池立方M8005合計64004.4.2.2 設備根據選定的生產工藝，該工程所需的主要生產設備共190臺<套/組）,新增設備一覽表見表6-2。表4-2新增設備及投資明細表單位：萬元序號設備名稱單位數量單價投資額1全自動正壓連續脫氣柜套150502全自動連續抽空系統套11301303黃桃自動挖核機套12402404立體倉儲貨架套12002005蘋果自動去皮機臺6031806蘋果自動去核機臺6031807自動槽式連續殺菌機組180808不規則罐真空封口機臺180809生產用工器具、提升機、傳送帶套19090等18/3410包裝流水線套1505011連續烘干通道套4208012雙鍋全水式殺菌鍋臺1505013連續化糖系統套1404014真空預冷機臺1353515電瓶堆高叉車臺135351640噸全自動數控沖床臺1353517玻璃瓶高速真空封口機臺2153018高速自動洗瓶機臺2153019貨車臺2153020真空斬拌機臺1202021真空滾揉機臺1151522罐體卷封質量檢測儀臺1101023預拉伸棧板自動裹膜機臺1101024手動液壓托盤車臺80.32.425冷藏柜臺10.60.626純凈水機臺1303027真空泵組臺1252528水果清洗機臺24829黃桃淋堿機臺1454530自動酸堿中和機臺1303031高速空罐封口機臺1353532酸度計臺10.60.633鹽度計臺10.40.434糖度計臺30.20.635探針式溫度計臺80.32.436隧道式單體速凍機臺1606037切丁機臺1404038篩丁機臺1151539螺旋預煮機臺1202040翻邊機臺1151541軟包裝封口機臺1303042卷毛機臺281643金屬探測儀臺2122444制冷設備套140040045氣調設備套110010046冷儲貨架及器具套115015047配套電力設備套117517548合計1902925第五章 投資概算與資金來源5.1 投資概算19/34該工程將建設冷庫及氣調庫、污水處理池、配套加工車間廠房等，并對廠區原有建筑和道路管網、給排水等進行改造，新建總面積為 6400平方 M。經估算，土建工程費合計為1294萬元。 h8c52WOngM5.2 設備購臵及安裝工程費估算工程將購臵冷庫制冷設備、氣調設備、罐頭生產線設備、檢驗 設備、包裝設備 190臺<套/組），經估算，設備購臵費為 2925萬元。 v4bdyGious設備安裝費按設備購臵費的 3%估算，安裝工程費為87.8 萬元。5.3其他費用其他費用包括勘察設計費、建設單位管理費、工程監理費等費用，工程建設其他費用按建筑工程費的 4%估算，為51.8 萬元。 J0bm4qMpJ95.4 預備費在工程建設過程中，考慮工程實施過程中可能發生難以預料的支出，需估算一定的預備費；工程預備費估算按土建工程費、設備購臵費、設備安裝費和其他費用之和的4%比例進行估算，需171.4萬元。XVauA9grYP5.5固定資產投資總額固定資產投資總額＝土建工程費＋設備購臵及安裝工程費＋其他費用＋預備費+建設期利息＝4530萬元。20/345.6 流動資金估算流動資金用于生產啟動時原、輔材料購臵、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經營管理費用等。經估算，工程需要流動資金 2,996 萬元，鋪底流動資金 890 萬元。 bR9C6TJscw7.2.3 工程建設投資工程建設總投資＝固定資產投資總額 +鋪底流動資金4,530萬元+890萬元＝5420萬元第六章財務評價6.1 財務評價依據根據《建設工程經濟評價方法與參數》 <第三版）的有關規定，以及工程單位提供的有關基礎資料。工程評價基本參數：增值稅率：銷項稅率 17%，進項稅率 13%所得稅率：12%資金占用費率： 2.4%貼現率：10%工程計算期：12年6.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算6.2.1 銷售收入該工程建設期 1年，從第 2年開始投產。年可加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和食21/34用菌10,000 噸，工程單位總加工能力達到 24000噸，年可實現銷售收入為 16390 萬元。產品生產大綱及銷售收入估算見表6-1：pN9LBDdtrd表6-1產品生產大綱及銷售收入估算表序號工程名稱單位銷量單價<元）銷售收入<萬元）1水果罐頭噸2100137901.1蘋果罐頭噸9000570051301.2黃桃罐頭噸6000800048001.3草莓罐頭噸2000540010801.4櫻桃罐頭噸600110006601.5杏罐頭噸100068006801.6其它水果罐頭噸2400680014402果醬噸2000600012003食用菌罐頭噸100014003.1金針菇噸500130006503.2滑子蘑噸500150007504合計24000163906.2.2 增值稅、銷售稅金及附加該工程年增值稅為 1386.3 萬元，銷售稅金及附加為138.6 萬元。6.3 總成本及經營成本估算6.3.1 單位產品生產成本估算該工程的單位生產成本包括各種水果原材料以及火堿、檸檬酸、白砂糖等輔助材料和包裝箱、罐頭瓶、馬口鐵罐、燃料動力、工人工資、制造費用、其他費用 <包括管理費用、銷售費用、財務費用等）。 DJ8T7nHuGT6.3.2 工程總成本估算工程年收購各類黃桃、蘋果、梨等水果 28490 噸，年22/34水果收購費用為 6455.2 萬元。輔助材料包括白砂糖、火堿、去皮劑、檸檬酸等，輔助材料年費用為 825.8 萬元。包裝物包括罐頭瓶、蓋、馬口鐵罐等，噸產品費用 1420元，包裝物年總成本年費用為3,408萬元。 QF81D7bvUA外購原材料費總計 10689 萬元。燃料動力費該工程消耗的燃料動力主要有煤、電等，年燃料動力費為408.2萬元。工資與福利工程固定勞動定員560人，人均年工資及福利費為1.2 萬元，年工資及福利費合計為 672 萬元。4B7a9QFw9h折舊費該工程新增固定資產原值 4478.2 萬元，固定資產折舊年限：建<構）筑物平均 20年，設備平均 10年。固定資產凈殘值率取 5%。采取直線法計提折舊，經估算，年折舊費為359.9 萬元，原有固定資產年折舊費為 382萬元，合計折舊費為 741.9 萬元，計算期結束后，固定資產余值為879.3萬元。 ix6iFA8xoX攤銷費該工程遞延資產原值 51.8 萬元，攤銷年限 5 年。經估算，年攤 銷費10.4 萬元。23/34修理費該工程年修理費包括大修理及日常修理，年修理費按照年折舊費的 20%估算，修理費用為 148.4萬元。其他費用根據該工程的特點，其他費用包括管理費用、財務費用、銷售費用，按銷售收入的 10%計取，年其他費用為1,639萬元。 wt6qbkCyDE總成本費用、固定成本、可變成本工程年總成本費用為 14,308.9 萬元，其中，固定成本為3,211.6萬元，可變成本為11,097.2萬元。Kp5zH46zRk6.3.3 經營成本估算年經營成本為 13556.6 萬元。6.4 財務效益分析6.4.1 盈利能力分析投資利潤率：15.3%所得稅后財務內部收益率 FIRR＝30.6%所得稅后財務凈現值 FNPV＝7,466.2 萬元<ic=10%）所得稅后靜態投資回收期 Pt＝4.5 年<含建設期）6.5 財務評價結論通過財務評價計算，該工程的財務內部收益率、財務凈現值和 投資回收期及投資利潤率均優于基準值要求，說明該工程財務分析 結果是可行的。 Yl4HdOAA6124/34通過盈虧平衡分析，說明該工程盈虧平衡點較低；在敏感性分 析中，當三種不確定因素變化幅度為 5%時<向不利于經濟效益方向 變化），財務內部收益率等指標仍然優于基準值要求，說明該工程具 有較好的抗風險能力。 ch4PJx4BlI第七章 環境影響評價7.1 環境影響工程在施工期間對環境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚塵等污染物，工程建成使用后的主要污染物是廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等。 qd3YfhxCzo7.2 環境保護與治理措施7.2.1 施工期間污染的防治對各施工環節中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。施工期間產生噪聲屬于短期行為，待施工結束后即可消除。當建設廢棄物不含有毒有害物質時，可采取回填方式處理。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚塵的產生，最大限度地防止揚塵擴散。 E836L11DO57.2.2 工程運營期間污染的防治7.2.2.1 噪聲污染的防治噪聲防治的總原則是：盡可能選用低噪音設備，對噪聲超標設備采用隔聲、消聲、減振等降噪措施，對操作人員進行防噪保護等措施。 S42ehLvE3M25/347.2.2.2 廢水污染該工程的廢水主要是原料清洗廢水、蒸煮廢水、設備車間地面清洗廢水和生活污水。本工程將建設污水處理系統，將生產過程中產生的含鹽廢水與不含鹽廢水分流處理，不含鹽廢水處理達到《某市中水水質標準》后回用于場區綠化、清洗車輛、鍋爐沖渣等，含鹽廢水達到《遼寧省沿海地區污水直接排入海域標準》中一級標準 后沿區域內的地下排水管網最終排出。 501nNvZFis7.2.2.3 廢氣及粉塵污染該工程采用鍋爐供暖、供汽，鍋爐產生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。對于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝臵的除塵設備。 jW1viftGw97.2.2.4 固體廢棄物污染工程建成后，產生的固廢棄物主要是燃煤灰渣、污水處理污泥、原料加工廢渣、污水過濾廢渣、包裝廢料和職工日常生活垃圾。固體廢棄物應設密閉性固定存放點，集中收集，及時外運至市指定的垃圾排放地點。 xS0DOYWHLP7.2.2.5 氨制冷系統防護措施氨制冷系統要采取密閉防漏措施，并配備應急處理系統。設備異常情況下的漏氨或緊急瀉氨時產生的氨氣，用氨吸收塔吸收，將氨氣變成氨水，由地下排水管道排至配套建設的污水處理站，可作為污水生物接觸氧化的營養26/34劑，不會對污水處理造成影響。 LOZMkIqI0w第八章 農業產業化經營與農民增收效果評價8.1 農業產業化經營8.1.1 壯大主導產業和促進結構調整情況加快農業發展和實現農業現代化的必由之路是走農業產業化經營道路，而農業產業化的關鍵是培育一批帶動能力強，輻射范圍大的龍頭企業。通過本工程的實施，不但可以可以加快農村商品化、專業化、產業化步伐，優化農業結構，加快形成企業帶基地，基地 連農民的貿工農一體產業化鏈條的形成，對當地具有明顯的科技示范作用和帶動作用，具有非常廣闊的產業化前景。而且可以使某區由傳統農產品加工向追求以口味、營養、品牌為特征的現代農業加工業過渡，形成了農業加工業為突破口，帶動農業服務業的發展，進而提升農業種植業的發展。因此通過本工程的實施可以進一步延長某區水果加工生產的產業鏈條，從保護農民利益入手提升農民大力發展經濟農作物的積極性，促進了產業結構調整，成為新時期某 區農業經濟發展的新的經濟增長點。 ZKZUQsUJed8.1.2 完善產業鏈條，促進產業化發展，建設現代農業某區水果產量較大，勞動力資源豐富，但是水果產品季節性大批上市且不易儲存，導致水果上市季節出現供大于求的矛盾，價格大幅降低。同時水果加工業是勞動密集型27/34產產業，加工后產品在國際市場上有明顯的比較優勢。因此，若能把具有比較優勢的這些水果資源進行高品質的加工處理，深入挖掘產品價值，建立完整的水果加工產業鏈，則能提高它們的競爭優勢，而且價格也會大幅提高。工程的建設能夠進一步把水果加工業配套建立起來，使這些農產品朝精加工、深加工發展，其價值更大。這既能提高農民收入，還能 吸納一部分農村富余勞動力的就業。dGY2mcoKtT8.1.3 輻射帶動作用該工程位于******** 縣，隨著該工程的實施，不僅促進某區水果加工產業繁榮發展，還將帶動當地的飲食業、運輸業、肥料加工業及科研等項產業的發展，真正實現 ?一業振興、百業并舉?的良 好局面。工程影響輻射周邊鄉鎮，將帶動工程所在地以及周邊地區經濟的發展。8.1.3.1 工程單位與農戶利益聯結機制

rCYbSWRLIA工程建設單位和周邊農戶簽訂鮮果收購合同，收購當地果樹種植農戶提供的各類新鮮水果，收購水果按照國家標準進行檢驗殘留農藥檢驗。并且為了保護農戶利益，收購價格以市場價格為準并實施最低限價，確保農戶利益，實現雙方共贏。 FyXjoFlMWh8.1.3.2 輻射帶動農戶工程的實施將直接安排農業人口 560 人。8.2 農民增收、農業增效評價28/348.2.1 農民增收工程建成后，每年收購原材料 28490噸，其中，從農民手中收購水果和食用菌約 22792噸，占原料總量的 80%，年使農民增5164萬元，可帶動農戶6000戶，平均每戶農民增加收入8606元，并可安排農民就業人數560人，按每人增加收入12000元計算，可增加收入672萬元。TuWrUpPObX8.2.2 農業增效工程的建設能夠對調整某區農業結構，增加農民收入，吸納一部分富余勞動力做出貢獻。隨著工程發展，各類鮮果供應將出現短缺，由于工程有極好的經濟效益，當地農戶會逐步加大果樹種植業和基地建設，整體提高某區的農業經濟發展速度，使農業向現代化方向發展。7qWAq9jPqE8.2.3工程區與非工程區比較分析工程輻射區域較非工程區的差異情況如下；工程區農民收入水平較非工程區平均高10百分點，農民收入結構中非農收入比例更高出近12分點。10.3其它社會影響隨著工程產品生產進一步走向正軌，企業今后會在營銷和貿易方面有更大層次的拓展，對于發展當地貿易和服務業將產生積極的影響。此外工程還會帶動運輸業、服務業、貿易等行業的發展。提高城市的整體經濟水平。llVIWTNQFk工程建成后，通過收入的增加，將有效的調動農民農業生29/34產積極性，提高農業綜合生產能力；通過稅收的增加，將帶動當地經濟發展，增加財政收入；通過工程廠區及配套設施的建設，將改善農村生產生活條件，建設環境優美農村；通過對農業勞動力的安排，有利于社會穩定，密切黨群干群關系，鞏固執政基礎。yhUQsDgRT1第九章 工程組織與管理9.1 組織機構與職能劃分工程建成后，管理上實施董事長領導總經理負責制，下設品控部、生產動力部、原料供應部、財務審計部、綜合管理部、營銷部。各部門主管各司其責，并對下屬業務范圍進行監督管理，匯總信息，對總經理負責并匯報工作。企業內部管理層級分明，渠道暢通。 MdUZYnKS8I9.2 經營管理模式工程建設單位是集水果、食用菌等農副產品生產、加工、銷售為一體的新型綜合性農業產業化企業，在企業管理、市場營銷等方面積累了豐富的經驗，具有先進的經營理念和先進的企業管理模式。公司是遼寧省農業產業化龍頭企業，工程以?企業 +基地+農戶?的經營管理模式，對原料加工的基地按產業化、科學化、規范化的要求進行管理和經營。企業與基地內農戶簽訂鮮果收購合同，保護了農民的利益，解除了農民的后顧之憂，并且調動