—銷售管理制度銷售管理制度1

1、置業參謀排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作布置，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款XXX元，三次黃牌警告并懲罰500元；假如有事，必需向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并懲罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條懲罰相同。置業參謀每天早上到前臺簽到，不答應代簽，一經發現代簽賜予黃牌警告并視為當日遲到。

2、前臺分配新來訪客戶為強化銷售管理，提高工作效率，本著公正合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業參謀，只要客戶說是購房且沒有明確置業參謀則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯系過，該客戶仍歸新分配銷售員a全部，銷售員b在當日現場不得介入談判，假如強行介入則賜予黃牌警告并懲罰XXX0——5000元，假如有特別情況要上報銷售組長、主管共同協商確定；全部市調客戶由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進競爭，取消客戶確認制度，采納“第一成交原則”、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的'業績員為最終成交人，享受全部業績和傭金。

友好協商原則：銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成全都的看法分單，公司激勵銷售員的友好合作精神。

客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將賜予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，詳細處理原則如下：

兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，示意“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將賜予乙計黃牌一次并懲罰金不低于5000元，假如銷售員投訴，將賜予乙警告一次；

甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績XX%歸甲，并賜予乙黃牌一次并懲罰金不低于5000元。深度接觸指屢次與客戶面談并書面對公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。

如客戶已經托付甲購置（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推舉客戶其他房號（或引導客戶轉變購置意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推舉客戶其他房號（或誘導客戶轉變購置意象）成交，則傭金、業績XX%歸甲，并賜予乙黃牌一次并懲罰金不低于5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。

銷售管理制度2

一、制定目的：

為了強化本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的專心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所標準的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成以下各項工作職責：

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章前方可生效。

3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次賜予警告，再次發生，直接辭退。

4）嚴禁以不正值手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清楚，便于按時催收尾款。

7）定期拜見客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。搜集市場需求量的改變、同行業價格改變的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。專心發展新客戶。

8）按時了解客戶工程的進度，每日生產、銷售量按時上報至統計人員。

9）執行公司所交付的相關事宜。

四、統計人員職責：

1）按時、精確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2）建立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，按時通知該合同的負責人進行賬款的.催要。

5）次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核方法及嘉獎方法

一、制定目的：為鼓勵銷售人員的工作專心性，激勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本方法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所標準的制度執行。

三、銷售人員的考核、嘉獎及懲罰：

1、考核方法及嘉獎方法：

①嘉獎金額為單個工程瀝青混合料銷售數量（噸）X元；

②工程根據合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）X元X50%。

③最終一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為銷售瀝青混合料總量X元X50%。

④最終一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為銷售瀝青混合料總量X元X30%。

⑤最終一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付盈余20%的嘉獎金額。

⑥最終一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情懲罰。

銷售管理制度3

一、對銷售部進行整體管理；

二、做好市場調查工作，提出改進銷售和開發新產品的建議；

三、制定、策劃所負責區域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；

四、負責開發新市場，并做好市場的布局、造勢工作；

五、負責指導各區域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權調整選擇區域銷售人員；

六、負責與企劃部聯系，做好銷售人員的.培訓工作；

七、有權調整各區域經銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；

八、負責制定各區域的銷售價格，在公司出廠價的基礎上有肯定的價格浮動權；

九、親密和協調與經銷商的關系；

十、負責監督實施公司各種產品銷售工作；

十一、把握客戶的貨款結算情況，凡由于銷售代表原因導致經銷商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失，銷售部經理有權力追究詳細銷售人員的責任；

十二、銷售部經理工作直接由總經理監督，并對總經理負責。

銷售管理制度4

第一章總則

第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠名譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿意社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條把握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭力量，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章市場預測

第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場掩蓋狀況要作全面的了解分析，并把握以下各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿意用戶要求的可行性。

4了解同行業產品更新及技術質量改進的發展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，把握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條搜集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信任程度，確定對外市場開拓方針。

第三章經營決策

第六條依據工廠中長期規劃和生產力量狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部檢查決策。

第七條經過廠務會議商量，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的`依據。

第四章產銷平衡及簽訂合同

第八條銷售科依據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并依據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴格性。

第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，確定浮動價格，經經營副廠長批準。

第十條銷售科依據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，依據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷連接。

第十一條參與各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調整，先主機配套，后修理用戶，先外貿后內銷，照料老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，穩固發展用戶關系。

第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條執行銷售合同，必需嚴格根據合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條發貨應把握先出口后內銷，先主機配套后修理，先遠后近的原則，處理好主次關系。

第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并主動幫助導務科按時回籠資金。

第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應按時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章建立產品銷售信息反應制度

第十八條銷售科每年比喻一次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求看法，將搜集的看法匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并按時反應有關部門處理。

第二十條負責產品銷售方面各種數據的搜集整理，建立用戶檔案，搜集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，按時、精確、完好地上報銷售報表。

銷售管理制度5

1.1.制定目的

為強化本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

a）適用范圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均按照本方法所標準的體制管理之。

b）權責單位

（1）銷售部負責本方法制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本方法制定、修改、廢止之核準工作。

2.一般規定

2.1.出勤管理

銷售人員應按照本公司《員工管理方法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按以下規定辦理：

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2.在總部以外的'銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理方法之規定外，應善盡以下之工作職責：

2.2.1部門主管

（1）負責推動完成所轄區域之銷售目標。

（2）執行公司所交付之各種事項。

（3）督導、指揮銷售人員執行任務。

（4）掌握存貨及應收帳款。

（5）掌握銷售單位之經費預算。

（6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

（7）按時呈報以下表單：

A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。

（8）定期拜見轄區內的客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信譽狀況。

2.2.2銷售人員

（1）根本事項

A、應以謙恭和氣的看法和客戶接觸，并留意服裝儀容之干凈。

B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

C、不得無故接受客戶之款待。

D、不得于工作時間內兇酒。

E、不得有挪用所收貨款之行為。

（2）銷售事項

A、產品運用之說明，設計及生產之指導。

B、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

C、客戶埋怨之處理。

D、定期拜見客戶并匯合以下資料：

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者運用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信譽。

f、新產品之調查。

E、定期了解經銷商庫存。

F、收取貨款及折讓處理。

G、客戶訂貨交運之催促。

H、退貨之處理。

I、整理各項銷售資料。

（3）貨款處理

A、收到客戶貨款應當日繳回。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

E、應以公司所核定之信譽額度管制客戶之出貨，削減壞帳損失。

F、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

G、不得向倉庫借支貨品。

H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規定

銷售人員離職或調職時，除按照《離職工作移交方法》辦理外，并得依以下規定辦理。

2.3.1銷售單位主管

（1）移交事項

A、財產清冊。

B、公文檔案。

C、銷售帳務。

D、貨品及贈品盤點。

E、客戶送貨單簽收聯清點。

F、已收未繳貨款結余。

G、領用、借用之公物。

H、其他。

（2）留意事項

A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2.3.2.銷售人員

（1）移交事項

A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據。C、領用之公物。D、其他。

（2）留意事項

A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

B、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室（監交人由銷售主管擔當）。

3.工作規定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

3.1.2.作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜見計劃表》，呈主管核準后實施。

3.2.客戶管理

（1）銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信譽額度之核定及強化服務品質。

（2）銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜見計劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

（1）銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。

（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表

（3）銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

3.4.售價規定

（1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

（2）如有贈品亦須按照本公司之規定辦理。

3.5.銷售管理

（1）各銷售單位應將所轄區域作恰當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

（2）銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信譽考核之責任。

（3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質貨品可按照公司有關規定辦理退貨。

3.6.收款管理

（1）有銷售人員收款，必需于收款當日繳回公司財務。

（2）銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

（3）所收貨款如為支票，應按時交財務辦理銀行托收。

（4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲辦負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

銷售管理制度6

為了表達公司人性化管理，通過標準業務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理力量，提高業務力量和綜合素養。經公司研討確定，公司市場人員自20XX年11月8日執行如下制度：

一、辦公制度：

1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。

1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。

1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并強化自足管理。

1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤，并進行登記。

1.2、要求

1.2.1聽從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。

1.2.2區域經理、業務經理以身作則，強化自身素養的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。

1.2.3發現問題按時精確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申述。

1.2.4手機每天8.00~22.00必需開機，保持聯系暢通；

1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前談論公司相關事宜，損害公司形象。

1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。

1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷售內勤報崗至少二次；業務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次

1.2.8根據工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。

1.3、周工作計劃表、上周工作執行表

1.3.1市場人員必需每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表，并以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必需明確、工作內容具體，周工作計劃的行程布置必需做到科學、合理，防止有繞行、來回路程重復等鋪張公司費用現象的顯現；上周工作執行表必需注明地點、時間、工作工程及結果、客戶名稱、客戶來電等具體信息。

1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表，審批人必需簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。

1.3.3若需轉變周工作計劃必需經上級同意后執行。

二、報銷制度：

2.1報銷周期為上月26日—當月25日，單據必需在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報；全部報銷票據必需加蓋收款單位公章并由當事人在票據反面簽字確認，按發華誕期由前置后分類別粘貼，且票據粘貼厚薄勻稱、大小不得超過封面全部票據不得涂改，并且大小金額全都，否則不予報銷。其后附月工作行程表。

月工作行程表必需認真填寫，日期、地點、工作內容必需與工作行程全都，并且由銷售部經理簽字確認，否則不予報銷當月費用；

銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準，區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。

車費

市場人員行程以區間車票為準

2.2.1地市級到縣級市或以上的來回車票必需出具電腦打印的`正式車票或火車票。

2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如的確沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。

2.2.3車票起止地點必需前后全都，如有例外應特別注明；繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷，有特別情況并經公司批準的例外。

2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷，無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。

辦公費

2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定為準。

2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）

2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。

2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷，但每張單據上必需注明開票日期及內容（大小數額、用途）加蓋公章，否則不予報銷。

三、懲罰：

3.1不聽從上級領導，懲罰50元/次，嚴峻者降職、辭退

3.2直接上級對下級顯現的正常問題不按時處理或賜予答復，懲罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名

3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。

3.4市場信息不按時反應，不按時下市場，打牌博等做有損害公司形象和利益的事，懲罰50X200元。

3.5銷售部經理對下級疏于管理，不監督落實者，懲罰XXX200元，長期不稱職者降級或降職

3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清晰后經公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；

自動離職或嚴峻違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司盈余部分不予發放。工資，費用補助，提成在公司盈余部分不予發放。

3.7嚴峻失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。

3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。

四、嘉獎：

4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，

銷售人員有肯定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到根本工資即底薪；假如銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成

4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售酬勞。

4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務依據其貨款回收率計算銷售提成。

銷售管理制度7

為標準銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款按時收回，表達“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必需明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品長處和服務工程。

2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭吵。

3、接聽電話要按時，留意運用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，留意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀律

1、工作時間

夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

2、營銷部施行每周六天工作制，調休時間統一布置到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班施行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差后施行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的根本依據。

5、業務員有事必需嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示前方可準批。

6、公司原則上不答應口頭或打電話請假，特別情況事后必需補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。

7、業務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業務發展情況。

8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意，否則一切費用自理。

9、業務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜見（含電話拜見）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容詳細，堅定杜絕無準備會議；參與月例會時應按時上交有關材料，做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8：30召開早會：

⑴檢查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；

⑵簡潔總結前日工作完成情況，布置當日工作。

4、營銷部每周一上午8：30召開周例會：

⑴銷售經理就上周例會布置的工作進行檢查和落實；

⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；

⑶營銷總監或董事長布置本周工作。

5、每月5日上午8：30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查業務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業務員布置好自己的出差行程，沒有特別情況不得缺席。

6、月例會會議內容：

⑴銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；

⑵優秀部門匯報重點工程的'發展情況；

⑶銷售理論學習或優秀業務員勝利訂單經驗共享；

⑷銷售經理宣布當月獎懲確定并布置下月工作；

⑸營銷總監或董事長講話。

四、資源分配和信息備案制度

1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其余本著科學、公正、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監進行分配。

2、假如業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月后仍無本質性發展，營銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他適宜的業務員。

3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的工程信息應按時備案，以防止部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績沖突。

五、銷售合同管理制度

1、銷售格式合同采納統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律參謀共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產品名稱、單價、數量和金額。

⑶運輸方式、運費擔當、交貨期限、交貨地點及驗收方法應詳細、明確，特別留意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責任及限制責任條款。

⑹違約責任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式合同經主管領導審批后統一印制，業務員與客戶進行銷售談判時，依據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。

4、銷售合同必需由負責報價工作的銷售助理報價，不管什么樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。

5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。

6、財務部應建立合同臺帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式X份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。

六、發貨制度

1、全部產品原則上必需是款到發貨，若有特別情況必需有相關

人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若顯現按商定時間貨款沒按時收回，首先將取消（銷售公司提成及嘉獎制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它嘉獎將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切嘉獎，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，XXX公里以內免費送貨。

3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特別情況公司領導批示辦理。

七、違規懲罰

1、營銷部全部人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立刻予以開除并不再結算全部工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中，因業務員有意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。

3、業務員不聽從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批判，分別賜予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以XXX～XXX0元的罰款。

八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自公布之日起實施。亞日集團銷售公司

銷售管理制度8

一、目的

食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛生，特制定本管理制度。

二、內容

2.1建立健全的食品衛生管理組織機構，配備經培訓合格的專、兼職食品衛生管理人員，全面負責食品衛生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛生管理制度和具體的臺帳制度，并有詳細措施保證落實。

2.2認真貫徹落實食品衛生法律法規，不選購、不銷售不符合食品衛生要求的食品；隨時檢查每批上架食品的'標簽標識，保證內容標準完好；

2.3按時清理超過保質期限的食品；發現不合格食品，立刻向當地衛生監督機構報告，并實行措施防止流向消費者。

2.4上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明前方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生學問培訓，有培訓記錄備查。

2.5定期檢查個人衛生情況，使其符合《食品衛生法》和《食品生產經營從業人員衛生管理制度》相應的衛生要求。

2.6直接接觸散裝直接入口食品的從業人員，須穿戴干凈的工作衣帽，操作時帶口罩、手套和帽子，不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物，不得留長指甲、染指甲，工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外，手部有外傷應臨時調離崗位。

2.7從業人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動。

銷售管理制度9

為標準客戶拜見作業，以提升工作業績及效率，特制定本方法

一、拜見目的

（1）市場調查，研討市場。

（2）了解競爭對手。

（3）客戶保養：A、強化感情聯系，建立核心客戶；B、推動業務量；C、結清貨款。

（4）開發新客戶。

（5）新產品推廣。

（6）提高本公司產品的掩蓋率。

二、拜見對象

（1）業務往來之客戶。

（2）目標客戶。

（3）潛在客戶。

（4）同行業。

三、拜見作業

1、拜見計劃：銷售人員每月底提出拜見計劃書，呈部門經理審核。

2、客戶拜見的準備

（1）每月底應提出下月客戶拜見計劃書。

（2）拜見前應事先與拜見單位取得聯系。

（3）確定拜見對象。

（4）拜見時應攜帶物品的申請及準備。

（5）拜見時相關費用的申請。

3、拜見留意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要表達本公司一流的形象、

（2）盡可能地建立肯定程度的私誼，成為核心客戶。

（3）拜見過程可以是需要贈予物品及進行一些應酬活動（提前申請）。

（4）拜見是發生的公出，出差行為依相關規定管理。

4、拜見后續作業

（1）拜見應于倆天內提出客戶拜見報告，呈主管審核。

（2）拜見過程中容許的事項或后續處理的工作應按時進行跟蹤處理。

（3）拜見后續作業之結果列入員工考核工程，詳細依相關規定。

四、銷售拜見作業計劃查核細則

1、制定目的

（1）本細則依據公司《銷售人員管理方法》之規定制定。

（2）促使本公司銷售人員的確執行拜見作業計劃，達成銷售目標。

2、適用范圍：本公司銷售人員拜見作業計劃之核查，依本細則管理。

3、權責單位

（1）銷售部負責本方法的制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本方法制定、修改、廢止之核準。

4、查核規定之計劃程序

（1）銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

（2）作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜見計劃表》；應于每月月底前，將次月計劃拜見的客戶及其預定停留時數，填制于《拜見計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核；經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施，主管則應的確督導查核。

5、查核要項之銷售人員

（1）銷售人員應依據《拜見計劃表》所訂的內容，按時前往拜見客戶，并依據結果填制《客戶拜見調查表》。

（2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜見計劃表》內。

6、查核要項之部門主管

（1）審核《銷售拜見調查報告表》時，應與《拜見計劃表》對比，了解銷售人員是否依計劃執行。

（2）每周應依據銷售人員的'《拜見計劃表》與《銷售拜見調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜見客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、留意事項

1、銷售部主管應使銷售人員的確了解填制《拜見計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜見計劃作業實施時，應留意技巧，尤其是向客戶查詢時，須防止造成以后銷售人員工作之困擾與為難。拜見計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參數。

銷售管理制度10

第一章總則

一、為強化銷售合同的管理，維護我公司的合法權益，提高經濟效益，做到“重合同、守信譽”，結合公司的實際情況，特制定本管理規定。

二、凡屬于不能即時結清的對外銷售活動，都要依法簽訂銷售合同。

三、簽訂銷售合同必需遵循以下原則：

1、嚴格遵守《經濟合同法》及其他有

關法律及政策。

2、貫徹“公平互利、協商全都、等價有償”的原則。

3、維護公司合法權益的原則

四、本規定適用于公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。

第二章合同的評審、簽訂、履行

一、公司簽訂銷售合同施行托付代理制度，代理人必需具有《法人授權托付書》，方可在授權的范圍內簽訂銷售合同，否則一律視為無效合同。

二、持有《法人授權托付書》的代理人，因公或其他原因調離本職崗位，必需將《法人授權托付書》交回單位，否則，一切責任均由部門領導和責任人負責。

三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義，部室不得獨立對外簽訂銷售合同。

四、對外簽訂銷售合同，一律加蓋本公司合同專用章，合同專用章須有專人保管。

五、本公司對銷售合同施行評審制度（一般常規性合同除外），由營銷部組織，其他部門必需主動協作。

1、一般常規性合同：合同金額在50萬元以下及交貨期在2個生產周期（粘土磚50天、硅磚90天）以上的，有以下情況之一的為一般常規性合同：

a.連續2年及2年以上有業務來往，且是相同或相類似品種；

2、合同金額在50萬元到200萬元之間的，有營銷部部長主持評審。

3、如需預砌組裝、技術條件有改變但現有生產工藝能滿意、合同金額超過200萬元的.銷售合同由經營經理主持評審。

4、如交貨期過緊，技術條件過高現有生產工藝不能滿意、合同金額超過500萬元的銷售合同由經理主持評審。

5、合同一經簽訂，即具有法律效力，受法律約束和愛護，必需全面履行。

6、生產部須依據合同規定的交付期限，作好如下工作：

A、圖紙的審核

B、生產工藝、技術標準的制訂和發放

C、生產計劃的布置及組織

7、營銷部依據合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。

8、財務部按時精確辦理結算事宜。

9、各有關部室應強化聯系，發現問題按時協商解決，力求防止后期被動。

10、銷售合同簽訂后，不得擅自變更或解除，如確需對合同進行修訂、解除，由營銷部與顧客進行協商，按合同評審程序辦理合同的修訂、解除手續。并按時通知各有關部門。

11、如合同發生糾紛，由營銷部提出看法，經經理同意后，按時與顧客協商解決，若協商不成，將全面情況匯報經理。如需仲裁或訴訟，須經經理批準，由營銷部清欠辦統一對外辦理。

第三章合同的管理

一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權負責，營銷部部長為銷售合同簽訂的負責人。

二、合同的傳遞

1、營銷部訂貨室負責按時將合同發放給有關部門或班組。

2、合同傳遞的部門

1）生產部

2）技術部

3）財務部

3、銷售部訂貨室應按時登記《訂貨臺帳》，每月累計一次。

4、銷售合同不得轉借他人，有關部門需查閱合同時，須經營銷部負責人批準。

5、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次，并長期妥當保存。

第三章附則

一、本規定遇有和國家法律、法規及政策抵觸時，以國家規定為準。

二、本規定自公布之日起實施，原管理規定自行廢止。

銷售管理制度11

1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是推斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員。

2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）全部。

3、銷售人員所登記的客戶，假如在成交時運用的'是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待。

4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員全部。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

5、兩個或以上客戶欲購置同一套房源，以先交定金或房款者為先。

6、老客戶介紹的新客戶必需由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。

7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，不管是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。

銷售管理制度12

一、通則

（一）總則

本章程規定本公司XX營業部門（簡稱部門）的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

（二）部門的業務范圍

本部門按照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

（三）部門的所在地及稱呼

部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

（四）重要事項的確定

部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的'任免，皆經由董事會決議后執行。

（五）規章的制定、修改與廢止

本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會確定。實施細則則由總公司營業部長確定。

二、機構

オ

（六）部門的機構

部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

（七）營業所的設置、廢止

營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會看法后確定。

（八）管理者

部門可依情況需要，設副理及部門參謀。另外，科設科長，如情況必要可設科參謀及股長、主任。

（九）特別回收科的設置

部門可依情況需要，設置特別回收科。

（十）營業部的組織

營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。

（十一）經理的職務范圍

經理所負責的職務范圍如下：

1。企劃、指示營業方法。

2。常常調查、聽取營業情況的發展以確定營業方針。

3。聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。

4。裁決部內的人事。

5。進行業務上的磋商會議。

6。排解業務上的困難。

銷售管理制度13

一、內勤人員直接由銷售部門經理領導，必需遵守公司的一切規章制度，并嚴格執行；

二、負責接待全部來公司業務考察及洽談業務的客戶，并做到禮貌待人；為客戶提供相關宣傳資料，并主動向客戶做公司產品介紹；

三、負責做好客戶來電及外勤人員信息饋記錄，建立銷售臺帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成器細帳、業務人員費用借支明細帳及個人銷售明細帳；

四、按時精確地為公司經銷商外勤人員提供投標文件；

五、負責評審合同的任務下達，開出任務通知單。依據完成任務的時間，予以跟蹤；并負責將客戶的饋看法及相關的技術要求和技術變更按時以文字的形式傳到達相關職能部門；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內勤當事人負責，一次處以XXX罰款；

六、負責客戶產品的交貨，按合同所簽定的內容要求，實行肯定方式履行交貨手續，手續肯定要完備，否則造成損失由本人擔當。

七、負責搜集和整理顧客饋看法書，并對客戶所提出的`產品售后服務要求做出按時的布置處理。

八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所了解的實際情況，有權向主管部門領導按時映。

九、對外勤人員出差情況應按時了解，并對長期在外工作的外勤人員多加關懷，對其家屬也應賜予恰當的照顧。

十、堅守工作崗位，努力完成上級領導交辦的其他臨時性的任務。

銷售管理制度14

為了標準業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、腳踏實地的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

一、在公司

業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，主動宣傳公司，言行舉止留意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜見記錄表并商量解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。

二、出差

出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜見記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。

三、考勤制度

參照公司坐班人員的考勤方法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的`業務人員的嘉獎。

四、業務積分制

業務人員平均每天都要深化拜見最少一個客戶，每拜見一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜見記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。

五、業績任務

公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務依據不同的詳細情況而定。詳細的銷售任務寫入勞動合同。

六、工程信息公司備案

從網上或從公司及其它渠道獲得的工程信息應按時備案，以免業務員之間的業務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。

七、工程信息落實

經過備案的信息，弄清晰具體的客戶需求（多大機子及相關配套裝備清單）以后向領導匯報，由公司領導確定該工程應當由誰去跑。

八、培訓學習計劃

業務人員應當主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同商量。到達每天都有進步的效果。公司領導應在周六的