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鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單〔鍋爐安裝(含修理、改造)單位〕第一條為建立并落實(shí)鍋爐安裝(含修理、改造)單位質(zhì)量安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制,建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定本清單。第二條本單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)主要存在于鍋爐施工過(guò)程中的材料與零部件、作業(yè)(工藝)、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、施工設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、起重、筑爐、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié);第三條材料與零部件風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制;(二)未按規(guī)定進(jìn)行材料與零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))、材料標(biāo)識(shí)、存放、保管、領(lǐng)用和使用控制;(三)材料變更手續(xù)不全。第四條作業(yè)(工藝)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會(huì)審;(二)未按規(guī)定編制鍋爐安裝(含改造、修理)施工方案等通用、專用的作業(yè)(工藝)文件,并進(jìn)行施工技術(shù)交底;(三)三未按規(guī)定對(duì)作業(yè)(工藝)進(jìn)行檢查;(四)施工用工裝、模具的管理不當(dāng)。第五條焊接風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)未按規(guī)定對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過(guò)程進(jìn)行管理、控制;(二)焊接工藝評(píng)定不符合要求;(三)未按規(guī)定對(duì)焊縫返修進(jìn)行控制。第六條熱處理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)熱處理工藝不符合要求;(二)未按規(guī)定對(duì)熱處理設(shè)備、過(guò)程、記錄等進(jìn)行控制;(三)未按規(guī)定對(duì)熱處理外委進(jìn)行控制;第七條無(wú)損檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝不符合要求;(二)未按規(guī)定對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員管理、無(wú)損檢測(cè)儀器及試塊、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、無(wú)損檢測(cè)外委進(jìn)行控制。第八條理化檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗;(二)理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)不符合要求;(三)理化檢驗(yàn)方法、操作過(guò)程、記錄和報(bào)告不符合要求;(四)未按規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制。第九條檢驗(yàn)與試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝不符合要求(二)未按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行控制;第十條施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報(bào)廢等的控制不符合要求;(二)施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理不符合要求;(三)施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制,包括設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí),法定要求檢驗(yàn)的生產(chǎn)設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告等不符合要求。第十一條起重風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)未按規(guī)定制定起重操作規(guī)范;(二)起重人員未按規(guī)定持證上崗;(三)起重作業(yè)過(guò)程不符合相關(guān)要求。第十二條筑爐風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)未制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書;(二)未按規(guī)定進(jìn)行筑爐作業(yè);(三)未按規(guī)定進(jìn)行檢查和記錄。第十三條人員管理風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定;(二)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求;(三)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。第十四條執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:(一)資源條件未能持續(xù)保持許可條件;(二)未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn);(三)發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。第十五條其他來(lái)自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警,投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第十六條本
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