PAGEPAGE52**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心新建項目可行性研究報告***市工程咨詢公司目錄第一章總論……………………1第二章項目背景及建設必要性………………7第三章項目區概況及建設條件………………12第四章項目建設方案…………19第五章環境保護、消防與安全……………29第六章組織機構與勞動定員…………………33第七章項目管理與實施進度…………………35第八章項目招投標…………37第九章投資估算與資金籌措…………………39第十章財務分析……………41第十一章結論與建議…………44附表、附圖及附件第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目承辦單位：**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目負責人：***1.1.2**縣**大道東段南側，**自然村，占地28.6畝。1.1.3編制單位：***市工程咨詢公司資質證書編號：1.2編制依據和范圍1.2.1編制依據1、《國務院關于投資體制改革的決定》2、《中華人民共和國教育法》3、《國務院關于基礎教育改革與發展的決定》(國發[2001]21號)4、《中華人民共和國民辦教育促進法》5、教育部《幼兒園教育指導綱要（試行）》6、教育部中央編辦國家計委民政部財政部勞動保障部建設部衛生部國務院婦兒工委全國婦聯《關于幼兒教育改革與發展的指導意見》7、《幼兒園管理條例》8、《幼兒園工作規程》9、《**縣城市建設總體規劃》10、《**縣國民經濟和社會發展第十一個五年計劃綱要》11、《河南省人民政府辦公廳轉發教育部等部門關于幼兒教育改革與發展實施意見的通知》(豫政辦[2004]64號)12、項目承辦單位提供的基礎資料1.2.2編制范圍與內容根據國家對建設項目建議書的工作范圍和深度規定，本報告在對項目的建設條件進行了實地查勘，對項目建設的背景及概況、建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。1.3內容概要1.3.1項目建設的必要性目前**縣雖然基礎教育已經有了很大發展，但幼兒教育供給嚴重不足已經成為**縣教育發展亟待解決的“瓶頸”。特別是大多數幼兒園規模小，招生數量少，且布局不合理，滿足不了社會的需要，致使**縣城區內許多地方幼兒“入園難”的問題得不到根本解決。因此，本項目不僅是完善**縣教育結構體系的需要，更是推動和加快發展**縣教育事業的需要。隨著家長需求的多元化，民辦幼兒教育機構的服務也將更為多元化，進一步加大投入力度，加強和完善幼兒教育基礎設施建設，滿足家長多元化需求，解除家長后顧之憂，推動幼兒教育事業與經濟社會協調發展，與全社會共同實現小康目標，是一項十分重要和緊迫的任務。實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是十分必要的。它能夠完善**縣幼兒教育基礎設施建設，全面提升其教育及服務效能，更好地為廣大家長和兒童服務；能夠推動幼兒教育事業與經濟社會協調發展，從而有效的促進**縣教育事業的健康發展。1.3.2項目建設內容與規模本項目占地28.6畝，建設內容主要有幼兒教學樓、辦公樓、食堂、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫務室、水泵房、配電房等組成。本項目總建設面積16156平方米，建筑面積10956平方米，其中：教學樓4160平方米、辦公樓4000平方米，食堂900平方米，多功能活動室500平方米、多媒體放映室500平方米、游戲活動室500平方米、醫務室100平方米，水泵房、配電房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，廣場及道路5000平方米。并購置教學與實驗設備3158臺（套）。1.3.3場址概述本項目位于**縣**大道東段南側、**自然村民組。項目規劃區交通便利、地勢平坦，環境優美，適宜項目建設。1.3.4項目組織與實施本項目承辦單位為**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心，幼兒園成立項目建設領導小組，下設辦公室，直接對園主要領導負責，以確保項目高質量、高標準按進度計劃安排的工期完成。1.3.5總投資及資金來源本項目總投資1560萬元。資金籌措為：由項目單位全部自籌解決。1.4主要經濟技術指標主要技術經濟指標表序號指標單位數量備注1用地畝28.62建設面積平方米161563建筑面積平方米109564動力①電萬度/年16②水萬立方米/年16.84勞動定員人705全年生產天數天3006總投資萬元1560①建設投資萬元1529②流動資金萬元317年教育總成本萬元2108總收入萬元4209年利潤總額萬元210正常年份10銷售稅金及附加萬元0正常年份13投資回收期年7.3含建設期1.5結論建議1、**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目位于**縣**大道東段南側**自然村，地理位置優勢明顯。幼兒園地勢平坦，環境幽靜，周圍無工業噪音，無污染，非常適合幼兒園建設。２、**縣地處中原腹地，位于河南省中南部***市，交通便利，四通八達，連貫南北，承東啟西，附近航空港距離在180公里以內，非常有利于南北東西人群流動的要求。同時該項目符合國家關于大力促進“民辦教育”工作的要求，符合國家產業政策和投資方向。３、本項目總投資為1560萬元，建設周期一年，新增收入420萬元/年，教學、生活設施符合教育部規定的生均指標要求。是個可行的項目。建議有關單位給予大力支持，加快項目的前期工作進程，積極落實建設資金，落實設計和施工單位，盡早開工，保證質量按時完成工程建設，及時投入使用，盡快發揮項目應有的社會和經濟效益。第二章項目背景及建設必要性2.1項目提出的背景二十一世紀初，我國進入了構建社會主義和諧社會的重要歷史時期。加快幼兒教育事業的發展，是構建社會主義和諧社會的重要內容，也是構建社會主義和諧社會的重要條件，黨和政府歷來十分重視。先后頒布了《幼兒園教育指導綱要（試行）》，明確了我國幼兒教育事業的發展方向和發展目標。教育部等10個部委聯合頒發了《關于幼兒教育改革與發展的指導意見》。這都給**縣幼兒教育事業帶來了新的發展機遇。目前，全球幼兒教育發展很快，在世界范圍內形成了“早期教育熱”，幼兒教育在世界范圍內受到普遍重視。新中國成立以來，黨和政府高度重視發展幼兒教育，我國的幼兒教育事業取得了巨大成就。主要表現在：幼兒教育已不再是只局限于家庭范圍的“私人事務”，而成為家庭、社會與政府共同關注、負責的社會公共事業；托幼機構教育的主要功能不再只限于保育，逐漸成為集保育與教育功能為一體的重要的幼兒社會教育機構；幼兒教育開始面向所有的兒童，成為消除貧困、保障兒童學習與發展機會均等的重要手段；托幼機構類型日趨多樣化，滿足家長對托幼機構教育與服務的不同需求；加強了對幼兒教育的科學研究，為幼兒教育提供科學依據；幼兒教育專業化程度提高；重視對家庭教育的指導；重視解決幼小銜接問題。可以說我國幼兒教育已進入了飛速發展的時期。近年來，“科教興國”戰略的實施和“教育要從娃娃抓起”觀念的深入人心，民辦幼兒教育也如雨后春筍般的發展起來。目前，我國民辦幼兒教育呈現出了一派繁榮的景象。由于教育經費的短缺，國家包辦幼兒教育是不可能的，因此，國家鼓勵民辦幼兒教育機構在更大程度上的發展是勢在必行的。再加上人們對高水平幼兒教育的期望越來越強烈，經濟承受力也越來越高，民辦幼兒教育的市場也將越來越大，因此，民辦幼兒教育還有很大的發展空間，它將在幼兒教育階段占據更為重要的位置。因此，為了貫徹落實國家關于幼兒教育改革與發展的指導意見，適應民辦幼兒教育發展的新形勢，逐步滿足人民群眾日益增長的幼兒教育消費需求，根據**縣市區總體規劃要求，按照《**縣國民經濟和社會發展第十一個五年計劃》提出的目標任務，結合**縣的具體情況，充分發揮**縣的區位優勢，考慮到**縣行政新區幼兒教育基礎設施短缺的新問題，提出建設本項目，目的是使更多的兒童接受學前教育，逐步解決**縣行政新區“入園難”的問題，促進**縣“和諧社會”的建設與發展。2.2項目建設的必要性2.2.1實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是**縣教育事業發展的需要幼兒教育是基礎教育的重要組成部分。目前，全縣現有各級各類學校354所，在校生27萬人，其中普通高中6所，在校學生1.74萬人；初中41所，在校學生6.4萬人；小學300所，在校學生18.43人；職業高中3所、職業中專1所，在校生4300人；現有教師進修學校、聾啞學校、幼兒園3所。全縣現有教職工1.1萬人，校舍建筑總面積106萬平方米，已基本建立了高、中、初等教育相互銜接，多層次辦學的規模體系。但是分析**縣的教育結構現狀不難看出，目前**縣雖然基礎教育已經有了很大發展，但幼兒教育供給嚴重不足已經成為**縣教育發展亟待解決的“瓶頸”。特別是幼兒園規模小，招生數量少，3所幼兒園入園幼兒數2200人，而在城區居住的3-5周歲的幼兒為8000人以上，還有近6000名幼兒不能入園接受教育，并且城區內沒有一所寄宿式的幼兒園。按照上級教育主管部門規定，至2011年幼兒園入園率要達到80%以上，初步推算，蔡都鎮入園幼兒數為6400名，應增加4200名，全縣入園兒童數應增加6萬余人。且幼兒園的布局不合理，滿足不了社會的需要，致使**縣蔡都鎮居住的許多幼兒“入園難”的問題得不到根本解決。所以，發展幼兒教育對于促進兒童身心全面健康發展、普及義務教育、提高國民整體素質、實現全面建設小康社會的奮斗目標具有重要意義。因此，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目不僅是完善**縣教育結構體系的需要，更是推動和加快發展**縣教育事業的需要。2.2.2在當前全面建設小康社會，努力構建社會主義和諧社會的新形勢下，加快幼兒教育事業發展對于促進社會和諧，保證社會穩定具有重要的現實意義。隨著家長需求的多元化，民辦幼兒教育機構的服務也將更為多元化，進一步加大投入力度，加強和完善幼兒教育基礎設施建設，滿足家長多元化需求，解除家長后顧之憂，推動幼兒教育事業與經濟社會協調發展，與全社會共同實現小康目標，是一項十分重要和緊迫的任務。2.2.3實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是順應世界整體教育思想的需要終身教育，是聯合國教科文組織提出的深刻而富有遠見卓識的觀點，它從根本上影響了全世界的教育價值取向，也大大深化了我們對教育、對教育大系統的一個子系統——幼兒教育的認識。終身教育觀念使我們獲得了審視幼兒教育的新的更加廣闊的視野，獲得思考幼兒教育的更加全面的、整體的、深遠的、人本的方式。因此，幼兒園教育是基礎教育的重要組成部分，是我國學校教育和終身教育的奠基階段”，它要為“幼兒一生的發展打好基礎”。所以，實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目正是順應終身教育這一世界整體教育思想的需要綜上所述，實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是十分必要的。它能夠完善**縣幼兒教育基礎設施建設，全面提升其教育及服務效能，更好地為廣大家長和兒童服務；能夠推動幼兒教育事業與經濟社會協調發展，從而有效的促進**縣教育事業的健康發展。第三章項目區概況與建設條件3.1園址概況根據**縣城市總體規劃要求和**縣發展現狀與發展趨勢，經過多方篩選、比較、討論，最后確定**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目初步選址在**縣**大道東段南側，**村民組。擬選址位置環境優美，地勢平坦，無工業污染源，有利于教學和師生生活居住。場地無構筑物，交通方便，適合項目建設。3.2項目區域概況

**縣位于河南省東南部，***地區偏東北部，東經114。6''-114。42''、北緯33。4''-33。25''之間，東西長60公里，南北寬35公里，總面積1529平方公里，耕地面積156.8萬畝。現轄24個鄉鎮，459個行政村，1568個自然村，138.4萬人，是一個平原農業大縣。**縣屬于平原農業區。糧食作物以小麥、大豆、玉米、高梁為主；經濟作物有油菜、花生、芝麻、棉花、煙葉；森林覆蓋率為8.4%；主要樹種有楊樹、桐樹、榆樹等。中藥村有板蘭根、生地、半夏、附子；土特產有大蒜、姜。小麥產量已躋身于全省20強之列，畜牧養殖有著巨大的發展潛力，已形成以**正大有限公司、金海禽業有限公司、萬成養殖有限公司、大成實業有限公司為“龍頭”的序幕產業化生產。**縣是全國最大的花木種植銷售大縣，“**樹”、“鄢陵花”與“潢川草”成為俏銷全國的三大花木品牌。改革開放以來，尤其是近年來，**縣通過組織實施農業開發、工業改造、鄉企騰飛、城建帶動、商業連鎖和外向興縣六大發展戰略，經濟建設得到迅猛發展。“八五”期間，全縣國內生產總值、農業總產值、工業總產值、鄉鎮企業總產值、財政收入、居民儲蓄分別以年均13.9%、6%、49.3%、33.1%、30%和38.1%的速度遞增，在全省116個縣市排序中，大都排在前列，各項經濟指標和“七五”末相比，均實現了翻番的目標。1998年，全縣國民經濟繼續保持快速發展的好勢頭。國內生產總值達到25.4億元，比上年增長11.2%；農業總產值達到15.2億元，比上年增長3.5%；工業總產值達到32.1億元，比上年增長22.4%；鄉鎮企業總產值達到27億元，比上年增長37%；地方財政收入達到1.226億元，比上年增長11.5%；農民人均純收入達到1760元，比上年增加165元。1993年，經國務院批準，**縣被列為全國對外開放縣市之一；1995年，被***地區定為歷史人文景觀旅游開發區；1996年，蔡國故城遺址被國務院定為國家級文物保護單位，目前**縣正申報國家歷史文化名城。**縣歷史悠久，人杰地靈。**有文字記載的歷史始于西周初年，距今約3000年。人類始祖伏羲氏因蓍草生于蔡地而畫卦于蔡河之濱，遂名其地為蔡，公元前11世紀，周武王封其弟叔度于蔡，建立蔡國，以國為氏，傳18代近500年。**自古出名人，“孔子弟子賢者七十二，蔡有六人”，漆雕開最為有名；曾輔佑秦始皇統一六國，史稱“千古一相”的秦丞相李斯亦生于蔡；號稱“通明相”的西漢丞相、高陵侯翟方進，世稱“**先生”的北宋著名理學家謝良佐，西漢著名文士、廬江太守丞桓寬，還有明代的李遜學、劉光國，清代的循吏張沐，書法家程元章、李景梅等，近代及現代的漢一夫、寇文謨、雷保森等數不勝數的歷代名臣、文人巨匠、民族精英都出生于古蔡厚土。蔡氏祖根源于**。近年，新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、臺灣、香港等國家和地區的４０多批蔡氏同胞來**尋根拜祖。**縣有著得天獨厚的旅游資源，古跡名勝遍布縣境。現存有“蘆崗擁翠”、“云護蓍臺”、“蔡河沉月”、“鴻隙現蓮”、“斯井雞鳴”、“景賢書聲”、“洪河夜雨”、“白云深處”八大古景，重點古跡有蔡國故城、白圭廟、伏羲畫卦亭、蔡侯玩河樓、孔子問津處、孔子曬書臺、光武臺、奎星樓、李斯墓、蔡侯墓。蔡國古城遺址為“國家重點文物保護單位”，位于古城西城墻之上的蔡侯玩河樓，樓臺之上建有玉皇廟，神殿及拜殿臺，是歷代文人雅士聚會之地，留下諸多膾炎人口的詩篇。蔡河之濱的白龜廟，蓍草蔥郁，白龜浮游。伏羲畫卦亭史稱造文字之先，創中華民族文明之始。改革開放以來，**縣經濟建設和社會事業突飛猛進。以畜牧養殖、蔬菜、胡桑、瓜果為特色的農村支柱產業迅速崛起。工業投資2億元，完成了65個項目的技術改造，組建起一批大型工業集團。鄉鎮企業步入了發展的快車道，年產值達到38億元。“九五”期間**縣經濟在河南省排序前移50個位次，2002年，全縣國民經濟發展勢頭強進，國內生產總值達到38.27億元，比上年增長10.8%；人均純收入達2166元，先后被河南省政府評為財源建設先進縣、小城鎮建設先進縣、畜牧工作先進縣、糧食生產先進縣。教育事業蓬勃發展，榮獲“全國掃盲先進縣”、“全國義務教育工作先進縣”。3.2建設條件3.2.1自然條件**縣地處亞熱帶向暖溫帶的過渡區，屬大陸性季風性濕潤氣候，四季分明，雨量充沛，光熱充足，年平均氣溫14.8度，平均日照時數2166.8小時，日照率49％，年降雨量1004.4mm，無霜期220天。3.2.2地形地貌項目規劃區為地勢平坦，地面上無建筑物，環境優美，無噪音及三廢污染。3.2.3地質條件選址范圍內地表下7-8m為可塑性亞粘土，黃棕色，含云母氧化高嶺土，中曾是流動可塑至硬可塑黃土層，作為受力層時，容許承載力16-18t/m2。建設區地質結構穩定，根據《中國地震烈度區劃圖(1999)》，本區地震烈度為六度，建筑物按六度設防。3.2.4水文條件**縣地下水資源由西向東逐漸增多，自來水管網覆蓋市區。本項目地區水資源豐富，地下水深度1.5-2.5m，地下水質經化驗檢測，對混凝土無侵蝕性。3.2.5氣象資料(1)年平均氣溫：14.8(2)極端最高氣溫：41.9(3)極端最低氣溫：-18(4)最熱月平均最高溫度：32(5)年平均降水量：1004.4mm(6)年最大降水量：1575.8mm(7)年最小降水量：406.8mm(8)年暴雨天數：28.3日(9)最大風力：350Pa(10)最大風速：25m/s(11)年平均風速：2.6m/s(12)年平均相對濕度：59％(13)年平均氣壓：10068mm水柱(14)最大凍結深度：160mm(15)最大積雪厚度：180mm(16)全年主導風向：北、西北(冬季)(17)夏季主導風向：南、東南(18)年平均日照率：49％3.2.6水、電通訊等供應情況①給排水：項目區近期采用自備深井供水，通過幼兒園內環狀供水線路，供給用水點使用并滿足消防用水。排水方式可通過幼兒園內排水管網直接排入**大道排污管網，可滿足需要。②供電：項目區電力來源主要是華東電網。電源由城區高壓電網引入，引至校內變電室，即可為幼兒園教學和生活供電。③通訊：**縣城區通訊條件好，現已全部架設開通全國直撥程控電話及移動通訊，可滿足項目固定和移動通訊要求。能滿足幼兒園業務通訊需要。④信息網絡：可利用微機與國際互聯網聯接，查詢和發布教學信息，并通過國際互聯網與全國各省份及本省各地幼兒教育部門聯網，互相交換幼教信息。3.2.7社會經濟條件=1\*GB2⑴得天獨厚的區位優勢**縣是東西部合作梯次推進的腹心地帶，無論從經濟發展的戰略布局還是從區域發展來看，都具有南北融通、承東啟西的自然條件。因此，實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目，有利于南、北、東、西各個方面的生源、人才、信息、技術等要素進行區域互補，并且不僅能夠加快**縣幼兒教育事業的發展，而且還能夠帶動相關產業，促進地方經濟有一個新的發展。=2\*GB2⑵交通便利蔡都鎮是**縣的政治、經濟、文化中心，是商品的集散地，項目區緊鄰**大道，交通十分便利。工程所需建筑材料如鋼材、木材、水泥、石子等均可由**縣和項目所在地建設市場充足供應，不需外購。=3\*GB2⑶生源市場充足項目區地處**縣行政新區，是**縣發展最具活力的地區，一大批機關、企業將隨之落戶，并且該區域缺乏幼兒園等基礎設施，因此，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心的生源充足。=4\*GB2⑷地方政府重視，投資環境良好**縣委、政府認真貫徹落實和深刻理解十六大會議精神，堅持以經濟建設為中心，全面建設小康社會。非常重視**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目的建設。為項目建設提供了一個非常寬松的投資環境。第四章工程建設方案4.1項目組成本項目共有四部分組成：一是保教活動區項目，包括幼兒教學樓等；二是教育輔助區項目，包括多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫務室等；三是行政辦公區項目，包括辦公樓等；四是公共工程，包括變電線路及變電設施、道路、綠化等。其項目組成見下表：項目組成一覽表項目項目內容備注保教區項目幼兒教學樓辦公區項目辦公樓教育輔助區項目多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫務室、食堂公共工程變電線路及變電設施、道路、綠化4.2建設原則1.根據我國有關幼兒園建設的方針、政策及相關規范、規程，結合城市建設總體規劃進行設計。2.充分考慮**縣現有幼兒園的實際情況，遠近期結合，實事求是，因地制宜，合理確定建設內容和建筑規模，以滿足項目的需要。4.3項目建設目標根據幼兒園的占地面積及建設情況，結合招生范圍的生源需求情況，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目按50個教學班，在校生規模1500人的辦學規模。并將**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心建設成為標準化、規范化幼兒園，以滿足**縣當前及今后幼兒教育發展的需要。4.4項目建設內容與規模本項目占地28.6畝，建設內容主要有幼兒教學樓、辦公樓、食堂、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫務室、水泵房、配電房等組成。本項目總建設面積16156平方米，建筑面積10956平方米，其中：幼兒教學樓4160平方米、辦公樓4000平方米、食堂900平方米，多功能活動室500平方米、多媒體放映室500平方米、游戲活動室500平方米、醫務室100平方米，水泵房、配電房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，廣場及道路5000平方米。并購置教學與實驗設備3158臺（套）。4.5總平面布置4.5.1總平面布置原則1、要體現出現代化幼兒園的特征，幼兒園的規劃建筑和設施要適度超前，具有一定的前瞻性，符合新世紀幼兒教育的理念。2、平面布置有利于集散，確保安全，符合建筑設計防火規范要求。2、以幼兒園總體發展思路為依據，結合幼兒園區域內自然氣象條件、交通運輸條件進行總體設計，以保證項目建設的高效率。3、平面布置應確保內外交通順暢，避免回頭路和盡頭路，出口應退入城市道路紅線。4、場地內豎向設計應有利于雨水排出。5、平面布置緊湊、合理、教學管理方便。6、布置上考慮近期和遠期相結合，合理規劃用地，為教學和幼兒園發展創造良好的條件并節約用地。4.5.21、總平面布置根據選址所在位置和用地條件，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目基本呈長方形，項目占地28.6畝，整個建筑群是南北朝向，北部緊鄰**大道布置幼兒園主大門，便于車輛、人流集散和出入，幼兒園內分五個相對獨立的區域。主大門內側幼兒園為辦公區，布置辦公樓及幼兒園廣場，其中辦公樓建筑面積4000平方米，幼兒園廣場面積1500平方米：辦公區南側和東側為保教區，布置兩棟幼兒教學樓，建筑面積4160平方米，幼兒園西側為教育輔助區，布置多功能活動室，建筑面積500平方米、多媒體放映室，建筑面積500平方米、游戲活動室，建筑面積500平方米。食堂建筑面積900平方米；醫務室，建筑面積100平方米；幼兒園南部西側為公共工程區，布置配電房、水泵房，建筑面積96平方米，緊鄰保教區為幼兒運動區，建設30米直跑道。2、出入口設置根據幼兒園地形和建筑物布置，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目在**大道設置標志性出入口，車輛和人流可通過**大道通往城區，為保證安全，可在主大門處設置門衛和管理用房。出口寬度不小于5米，凈高度不小于4.5米，距道路邊緣應有足夠的人流疏散空間。3、道路及廣場幼兒園內道路系統環狀布置，主要通道寬度為12米，一般通行道路寬度8米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面結構。在**大道主大門內側建設幼兒園廣場，廣場面積1500平方米。4.5.3豎向布置及排放雨水該幼兒園場地自然地面高于道路路面，場地經過平整后，地勢平坦，呈北高南低。場地雨水采用有組織排水形式，且排放流暢，地面雨水均排至道路排水管網，最后匯入道路雨水管網中。4.5.4綠化設計幼兒園是一個主要以人流為主的公共場所，故本項目綠化方案主要以沿道路兩側種植樹木為主，并在廣場內布置草地或花壇，以形成多層次的綠化環境，同時不占用教育及活動場地。綠化系數達40％。4.6土建4.6.1主要建筑物的平面布置及說明1、幼兒教學樓幼兒教學樓兩棟，分別位于幼兒園南側和東側，是**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目的標志性建筑。建筑整體平面為長方形，共2層，主體2層，磚混結構，1號教學樓東西長160米、南北寬8米，建筑面積2560平方米；2號教學樓南北長100米、東西寬8米，建筑面積1600平方米；總建筑面積為4160平方米。建筑立面造型設計宜根據使用功能、周邊環境及幼兒園整體建筑風格立意進行，在色彩和線條上強調層次感，左右對稱是該建筑的外觀特點，不僅有利于結構防震的安全性，而且在視覺上給人穩重、大方的氣魄。配以淺色富有質感的外飾材料。教學樓內共分50個單元，每班為一個單元，幼兒教室活動室、臥室、廁所配套齊全。2、辦公樓辦公樓位于主大門內，共4層，主體4層，框架結構，建筑面積4000平方米。設計應符合辦公教學的要求，達到典雅簡捷的設計思想。3、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室為并排布置，建筑形式相似，單座主體1層，磚混結構，總建筑面積1500平方米。設計應符合幼兒活動、學習的要求，達到典雅簡捷、和諧的設計思想。4、食堂食堂南北長60米、東西寬15米，采用鋼結構。建筑面積900平方米；4.6.2結構說明1、基礎：柱下獨立基礎，磚墻下條形基礎2、墻體：磚墻采用MU7.5磚，輕質砌塊采用200厚加氣砼塊。3、柱：鋼筋砼空柱。4、屋蓋：采用鋼筋砼空心板。5、建筑物地震烈度為6度設防，該區域所在地無復雜構造，宜于建筑。4.7教學設備選型教學設備在選擇時要考慮實用型人才的特點，達到結構合理、操作簡便、快捷、靈敏、性能穩定可靠的要求，并符合國家有關標準。新添教學設備一覽表序號設備名稱單位數量單價（元）總價（萬元）1小型玩具套1500101.52活動室玩具套520000103電子琴臺503000154消毒純凈飲水機臺50120065普通飲水機臺103000.36VCD臺2610002.6729寸純平電視臺402500108LCD大屏幕液晶電視臺12000029兒童臥床臺10003003010室外大型玩具臺5300001511廚房設備套215000312電腦臺1538005.713辦公設備套501200614課桌椅子套4006002415醫療設備套140000416車輛輛35000015-合計3158150.14.8公用工程4.8.1給排水工程設計依據1、《城市給水工程規劃規范》（GB50282-98）2、《建筑給水排水設計規范》（GB50015－2003）3、《室外給水設計規范》（GBJ13-86）4、《室外排水設計規范》（GBJ14-87）5、《生活飲用水衛生標準》（CB5749-89）6、《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）水源和供水設施本項目給水水源采用自備深井供水，經水塔抽水并從給水干管送至各用水點。總出水量為60m3/h。室內消防給水管采用DN70鍍鋅鋼管，生活用水采用DN15鍍鋅鋼管，在幼兒園內沿道路布置成環形管網。供水條件可滿足項目需求。用水量及水質水壓要求本項目完成后，幼兒園內學生1500人，教職工70人，本項目用水量主要考慮職工用水和綠化、沖洗用水，幼兒飲水為消毒純凈水，教職工每人每天按8升計算（含綠化、沖洗用水），70人用水，日用水560噸。年平均用水量為16.8萬噸。項目用水水源為自備井，水質標準應符合國家生活飲用水標準GB5749－85。各用水處供水管道入口處水壓不小于0.2MPa消防用水根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87，消防用水與生產用水同一系統，項目室外消防用水量25L/s，室內消防用水量30L/s，幼兒園內設有消防水池和配套輔助設施組成消防給水系統，滿足項目消防需求。排水排水采用有組織排水，雨水、污水分流制。內部雨水排放結合地面徑流由道路雨水匯集口進入雨水管網，而后排入道路雨水系統。廢水為洗滌用水，沖洗打掃水直接排放。排水量按用水的70％計算，由化糞池處理后排出系統。4.8.2電氣工程幼兒園周圍的電源由城市供電部門根據城市規劃要求統一布置，由市郊區電業分局高壓電網引入10KV高壓線路進入幼兒園配電房，經變壓后供幼兒園使用，供電線沿幼兒園道路敷設。幼兒園建成后主要是照明用電和少量動力用電，采用160KVA箱式變電器，配備有總電度表箱，各用戶均設戶配電箱。低壓輸配電采用變壓器中性點直接接地,電壓380V/220V，TN－S五線制供電系統（三相四線制加PF線），低電配電采用變壓器──配電柜以放射式向各建筑用點供電。照明和動力用電分開供電。照明采用高效金屬鹵素燈，燈具均自帶電容補償，使功率因數達到0.9以上。超過二層的建筑物均按三級防雷設置避雷裝置，可采用建筑構造柱、基礎內的主鋼筋或專設鋼筋作引下線，接地連接。程控自動電話、計算機等弱電設備的電纜，直接埋地敷設。結合年工作時間及同時使用系數得年耗電量為16萬度。4.8.3環衛工程本項目固定垃圾定點收集、存放，并利用社會運力運輸垃圾到城市垃圾處理場。第五章環境保護、消防與安全5.1環境保護5.1.1建設地點環境狀況該項目建設地點位于**縣**大道東段南側，**村民組。環境幽靜無工業污染源，環境質量現狀良好，符合項目建設要求。5.1.2環境保護標準1、中華人民共和國國務院令第253號《建設項目環境保護管理條例》（1998年11月29日）2、GB3095-1996《環境空氣質量標準》二級標準3、GB3838-2002《地表水環境質量標準》Ⅳ類標準4、GB12523－90《建筑施工場界噪聲限制》5、《污水綜合排放標準》GB8978-885.1.3污染因素施工期環境影響因素根據施工特點，本項目施工期對環境影響的主要因素有：1、施工揚塵對大氣環境的影響，在整個施工期，產生揚塵的作業有房屋建筑、水庫施工、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌過程。2、施工機械噪聲對聲環境的影響。3、施工過程中產生的泥漿和施工隊伍產生的生活廢水對水環境的影響。4、固體廢棄物。運營期環境影響因素本項目的主要污染源是：生活污水和垃圾。.4.1施工期環境影響分析1、噪聲環境影響在施工過程中，基礎開挖施工將使用推土機、挖掘機、裝卸機等機械設備；結構施工將使用混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸；裝修過程將使用控壓機、沖擊鉆等，這些機械設備的施工噪聲將達到85～100dB（A），在施工過程中，這些機械設備噪聲將會對附近居民產生一定的影響。另外，在施工過程中，建筑材料及建筑垃圾的運輸，使得運輸車輛的增加引發的交通噪聲，也將對區域的聲學環境產生一定的影響。只要施工單位合理安排施工時間，采取合理的施工方式，優先選用低噪聲的施工設備，減少高噪聲機械設備的同時運行，加之施工是短時期的，因此施工過程中的噪聲對區域聲學環境及周圍人群的影響是暫時的，將隨過程的結束而消失。2、大氣環境影響在施工過程中，要進行大量的土方開挖、堆積以及建筑材料、建筑垃圾的運輸都將產生揚塵污染，會對周圍空氣環境產生影響。建議施工土方開挖、搬運，應避免在大風天氣時進行；建議在施工過程中，對施工場地定期進行灑水降塵，對建筑材料、建筑垃圾的運輸車輛加蓋篷布防止塵土飛揚。經上述措施處理后，揚塵可以得到有效的防治，對區域空氣環境的影響將大大減少。運營期環境影響分析1、廢水本項目所產生的廢水主要是生活污水，主要污染物為COD、BOD5、SS等。生活污水排去向為化糞池進行沉淀處理，經處理后，廢水中的懸浮物濃度將大大降低，COD和BOD5濃度降低1/3，排入城市排污系統，不會導致水質惡化。2、固體垃圾固體垃圾設收集點統一收集，定期由環衛人員外運至垃圾處理點。5.1.從環境角度來看，本項目的建設通過采取環保措施和嚴格按照設計進行實施，項目在保護環境的基礎上發展幼兒教育，對于提高居民素質和生活質量，有力促進社會經濟和環境的可持續發展都將起到積極的作用，并將對環境產生長期的積極影響。5.2消防本項目嚴格按照GBJ16-87《建筑設計防火規范》等規范要求設計。該幼兒園按三級防火等級標準，幼兒園內各類建筑物之間防火間距均大于14米，滿足規范要求。總平面布置時留足消防通道，道路寬度均大于4米，系統完整，環行貫通，滿足消防要求。幼兒園內設消火栓，并在重要場所配備化學干粉滅火器。5.3安全衛生5.3.1幼兒園食堂衛生按食品衛生法要求，要求從事餐飲的人員定期檢查身體，以避免疾病通過貨物傳播。并禁止有傳染病的職工上崗。5.3.2幼兒園安全首先，幼兒園重點安全防范對象是防火。本項目采用低壓消防系統，沿主干道供水干管上敷設地上式消火栓，幼兒園內道路均為環型布置，以利消防車輛、人員快速通行。其次是防盜。幼兒園周圍設置固定式圍護結構（圍墻），各通行大門均設門崗，夜間專人巡邏值勤。第六章組織機構與勞動定員6.1組織機構**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心為全日制民辦幼兒園，幼兒園實行園長負責制，由園長對整個幼兒園的各項工作及運行負責。6.2管理機構及教學機構幼兒園設辦公室、保教科、保健科、財務科、后勤科等部門。幼兒園管理組織機構系統如下圖：組織機構系統圖上蔡縣啟蒙雙語幼兒園上蔡縣啟蒙雙語幼兒園園長園長副園長副園長副園長副園長保健科保教科后勤科財務科辦公室 保健科保教科后勤科財務科辦公室6.3勞動定員：本工程勞動定員為70人，其中：行政管理10人，幼兒教師60人。幼兒園實行幼兒園、科(室、專業)、幼兒教師三級。6.4人員來源及培訓：**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目建成后，所需師資力量面向社會公開招聘，幼兒教師必須具備專科以上學歷，嚴格限制非教學人員進入。其它后勤人員及職工面向**縣公開擇優錄用。后勤人員及職工必須經過專門的技術培訓，經考試合格后上崗。第七章項目管理與實施進度7.1項目管理本項目承辦單位為**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心，幼兒園成立項目建設領導小組，下設辦公室，直接對園主要領導負責，以確保項目高質量、高標準按進度計劃安排的工期完成。1、實行工程質量終身負責制。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質量終身追究制度。2、建立項目品質監控體系。項目品質主要包括設計品質和工程質量。工程質量的控制可以通過招標挑選有實力的施工單位，同時委托監理公司、質量監督站進行質量監控。3、實行工程監理制。項目建設過程中，聘請有資格的監理單位和人員，對項目建設進行監理，抓好工程進度，提高工程質量，降低成本。4、建立完善的合同管理體系。在項目建設實施過程中，項目單位應與設計院、監理公司、施工單位、材料設備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責任、義務與利益關系，共同完成項目建設過程。項目單位通過合同對各單位進行監控，以保證項目按時完成。5、嚴格項目資金管理，對項目資金實行專帳管理、專款專用，嚴禁挪用和擠占。7.2建設階段劃分本項目在項目建議書批準后，抓緊項目的科研編制與報批工作，積極籌措項目資金。主要包括以下幾個階段：可研報告編制與報批。初步設計階段，施工圖設計階段、場地準備和“三通一平”階段、招標投標階段、土建施工階段、竣工驗收階段，各項工作可穿插進行。7.3建設進度計劃本項目建設應在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下幾個階段：1.項目前期階段，包括項目可研報告的編制和審批；2.建設項目總體規劃階段，初步設計階段；3.施工圖設計階段；4.招投標階段；5.施工階段；6.竣工驗收階段。具體進度計劃見下表：月數項目123456789101112初步設計√施工圖設計√施工準備√土建施工√√√√√√√√√√√竣工驗收√投入使用√第八章項目招標方案為了確保項目建設的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，保護國家和單位利益，制定項目的招標方案如下：8.1建設項目招標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括項目的勘察設計招標、施工監理招標、施工企業選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全部進行公開招標和邀請招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標能力，該項目招標活動，應委托給有資質的招標代理機構辦理。8.2投標、開標、評標和中標程序本項目質量要求高，根據建設項目規模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：..評標委員會的人員組成和資質要求項目全部采用公開招標方式。因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質有如下要求：8.3.1評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。專家成員中根據本方案在開標當天，在專家庫隨機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二；8.3.2評委會成員在副高工（副教授）以上，從事本專業至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。第九章投資估算與資金籌措9.1估算依據及說明投資估算范圍包括**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目的土建工程、公用工程、設備安裝和教學設備購置及其它費用等投資估算依據：（1）國家對教育及有關行業的投資估算辦法的具體規定。設備依現行價估算。（2）安裝費用為5%～10%，已包含在設備價款中。（3）建構筑物造價按當地單位造價資料估算。（4）勘查設計費取工程費用的2％。（5）工程監理費取工程費用的1.5％。（6）工程招標費按計價格[2002]1980號文件規定計入。（7）建設單位管理費按豫財建[2002]125號文件規定計入。（8）項目其它前期費用取工程費用的5％。9.2總投資項目總投資1560萬元，其中建設投資1529萬元，流動資金31萬元，計算見附表1：投資估算表。9.2.總投資構成分析如下表：總投資構成分析表項目及費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用鋪底流動資金合計投資（萬元）1077.6150.10301.3311560占投資69.1％9.6％0％19.3％2％100％9.3資金籌措及出資方式本項目總投資1560萬元。資金籌措：由項目法人***自籌解決。第十章財務分析10.1財務評價的依據及基礎數據1、本項目財務評價根據《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》和國家現行的有關規定進行評價。2、營業稅金及附加本項目為幼兒教育項目，根據《中華人民共和國營業稅暫條例》規定免征營業稅。10.2收入估算本項目完成后，幼兒園學生1500人。根據**縣幼兒園收費政策，每生每學期保教費、生活費、其他雜費1400元，一年為2800元/年，正常年份年收入為：2800×1500＝420萬元10.3教育成本估算該項目建成后，運營成本主要有原材料消耗、教師工資與福利費、水電費、固定資產折舊及攤銷、其他費用（包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費），正常年份為：①外購原材料：原材料按每年15萬元計算，主要包括幼兒生活費用及各種易耗品和日常經營管理所用物品。②工資與福利費：教師編制70人，人均工資按1000元／月，勞保統籌金、醫療保險金等按工資的14%計算12000元／年×70×（1+14%）＝95.76（萬元）③水、電費：按目前**縣商業用水、電市場價格估算。16.8×2.5+16×0.6＝51.6萬元④固定資產折舊：按照國家規定，折舊采取平均年限法。房屋建筑按50年、殘值率按5%；道路及硬化場地按20年、無殘值；設備按20年、殘值率按5%進行折算。[903.6×(1－5%)÷50年]+[150×(1－5%)÷20年]+44÷20年＝26.4（萬元）⑤攤銷：投資估算中的其他費用按20年，土地使用權按30年攤銷。129.7萬元÷20年+171.6萬元÷30年＝12.2萬元⑥修理費：按固定資產折舊的5%計算。26.4×5%＝1.3（萬元）⑦經營費用(含廣告宣傳費)：按總收入的1％估算為4.2萬元。=8\*GB3⑧其他費用：包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費，按總收入的1％估算為4.2萬元。教育總成本(正常年份)估算為：210萬元10.4財務評價10.4.1稅金及附加本項目為幼兒教育項目，根據《中華人民共和國營業稅暫條例》規定免征營業稅。10.4.2評價指標本項目經營期年內，正常年份利潤總額為210萬元。1、投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=［210÷1560］×100%=13.5%2、投資利稅率=（年利潤總額+稅金及附加）／總投資×100％=13.5%3、投資回收期=總投資/（年利潤總額+折舊費+攤銷費）×100％=6.3年10.5評價結論本項目總投資1560萬元，正常年份利潤總額為210萬元，投資回收期7.3年（含建設期）。項目具有較好的盈利能力，投資風險不大，所以，本項目可行。第十章結論與建議**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目的建設，可以擴大幼兒園招生規模，適應**縣城市發展對幼兒教育的需求，為經濟和社會事業的發展作出貢獻，這一舉措是及時的，也是必需的。它不僅能夠促進**縣幼兒教育事業的迅速發展，而且能夠為當地廣大兒童提供學習、游玩的機會，滿足廣大家長多元化的需求，給社會穩定帶來積極作用，從而促進**縣社會經濟發展。該項目規劃合理，按校區占地28.6畝、容納1500名學生計算，配套的教學、生活設施符合教育部規定的生均指標要求。總之，該項目具有很好的社會效益，對于建設穩定、和諧的社會，有著重要的意義建議建設單位加快項目的前期工作進程，積極落實建設資金，并早日開工，保質保量按施工進度安排完成項目建設，早日投入使用，盡快發揮其應有的社會效益。工程投資估算表附表1序號工程和費用名稱概算價值(萬元)技術經濟指標建筑安裝工程設備安裝工程其它費用合計單位數量單價（萬元）一第一部分：工程費用1077.6150.11227.71建筑物903.6903.6㎡1.1辦公樓440440㎡40000.111.2幼兒教學樓332.8332.8㎡41600.081.3食堂36369000.041.4多功能活動室2525㎡5000.051.5多媒體放映室2525㎡5000.051.6游戲活動室2525㎡5000.051.7醫務室55㎡1000.051.8水泵房、配電房4.84.8㎡960.051.9其他（大門、門衛、廁所等）1010㎡2000.05230米直跑道44㎡2000.023道路和廣場4040㎡50004教學及其他設備150.1150.15綠化3030㎡6總圖100100二第二部分：其他費用228.5228.51土地費用171.6171.6畝28.662建設單位管理費12.112.11.00%3勘察設計費24.224.22.00%4工程招標費2.42.40.20%5工程建設監理費18.218.21.50%三預備費72.872.81基本預備費72.872.85.00%四流動資金3131五總投資1077.6150.10332.31560性研究報告》目錄第一章總論 3一、項目名稱 3二、項目背景 3三、研究目標與任務 3四、研究范圍與期限 3五、研究依據 3第二章旅游開發條件分析 3一、區域環境分析 3（一）自然環境條件 3（二）人文社會條件 3二、旅游資源分析 3（一）資源總體概況 3（二）景觀特色分析 3三、旅游接待條件分析 3（一）道路交通 3（二）食宿服務 3（三）其他設施 3四、旅游投資與可進入性條件分析 3（一）旅游投資環境分析 3（二）旅游可進入性分析 3第三章旅游市場與開發條件評價 3一、市場需求分析 3（一）會議培訓市場 3（二）避暑度假市場 3（三）夏令營市場 3（四）自駕車市場 3（五）知青游市場 3（六）商貿旅游市場 3（七）文化旅游市場 3二、目標市場定位 3（一）細分市場定位 3（二）客源市場結構 3三、旅游規模預測 3第四章景區定位與功能布局方案 3一、景區定位 3二、規劃布局方案 3三、階段性任務 3第五章重點旅游區段建設方案 3一、中俄界江風情旅游帶建設方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規劃與設計要點 3（四）環境影響引導規劃 3二、畫山山地運動區建設方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規劃與設計要點 3（四）環境影響引導規劃 3三、龍江濕地度假區建設方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規劃與設計要點 3（四）環境影響引導規劃 3四、翻身屯鄉村旅游區建設方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規劃與設計要點 3（四）環境影響引導規劃 3五、旺哈達產業旅游區建設方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規劃與設計要點 3HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告%20-%20副本\\呼瑪縣畫山界江國際旅游度假區可行性