下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改諸暨市綠康果蔬專業合作社PAGEPAGE24扶持方式：農民專業合作社項目類別：流通設施項目（儲藏保鮮）國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目2012年浙江省甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目申報書

第一章

合作社基本情況一、合作社概況*****果蔬專業合作社創辦于2005年，后經過幾年時間的發展壯大，目前成員105人，出資總額人民幣55萬元。*****果蔬專業合作社法人代表馮永才，1972年4月出生，大專學歷，高級農技師，紹興市十大優秀青年，紹興市十大創業新星，*****行業標兵，*****政協委員。馮永才同志勤奮、踏實、開拓進取，注重科技創新，致力于農業標準化和農業產業化的建設，帶領合作社成員共同致富，為當地農業增效、農民增收作出了一定的貢獻。合作社現有辦公用房500平方米辦公區整潔美化，交通便捷，合作社是紹興市科創中心，有一支高層次、高素質、結構合理的科技經營管理隊伍。現有技術管理人員15人，其中推廣研究員職稱1人，高級職稱3人，中級職稱5人，技術依托單位徐州甘薯研究中心、浙江省農科院、*****在新農村建設時期，*****果蔬專業合作社積極探索新時期農村致富新途徑，拓寬農業生產經營渠道，走大力發展種植加工為一體的綜合型生態農業發展之路，在農業產業結構調整中率先垂范，領頭致富，同時帶動周邊農民發展訂單種植業，也指給了一方百姓的農業科技發展致富之路。通過幾年的努力，合作社創建的基地先后被認定為省級無公害甘薯基地、省級農業標準化實施單位、省級科普示范基地、市級規范化示范合作社、市級農民就業創業示范基地、市級（合作社）農民就業創業優秀示范基地、紹興市科普示范基地、*****十佳科普示范基地、*****科技示范園區、市級農業標準化示范單位、市級農村信息化示范服務點、*****農業苗子企業等諸多榮譽。*****果蔬專業合作社根據《中華人民共和國農民專業合作社法》、《浙江省農民專業合作社條例》等法律法規，制定了完整的合作社章程，建立了較為完整的工程管理、生產管理、財務管理、銷售管理等科學的規章制度，進行制度化、規范化管理。合作社也根據自身實際，創建了合作社管理模式，實行社長負責制，社長對社員負責，具體負責合作社的生產、經營業務。合作社設立辦公室、財務部、生產部、銷售部等四個職能部門，實行直線式職能制管理。二、運營狀況（一）主業發展情況*****果蔬專業合作社以“科技引導產業，質量創造市場”為基本理念，沒有科學的管理就沒有良好的效益，依托人才與科技，以觀念創新為核心，以質量創新為目標，堅持“人無我有，人有我優，人優我特，人特我改”的新概念、新思路。在標準化定位、產業化生產、規模化經營的方針指導下，對合作社的種植生產發展科研實施了現代化的改革，實現了產品結構的調整，產業規模的快速增長和經濟效益的顯著增長。目前*****果蔬專業合作社已從原來單一的種植業向農產品儲藏保鮮、初加工方向發展。2011年合作社下簽訂單甘薯基地1500畝，聯結農戶500余戶，能為甘薯種植戶創收450萬元以上，種植區域已從原來的璜山鎮擴大到諸東欠發達山區五鎮一鄉。合作社通過各類農產品展覽會和項目招商機會，實施品牌戰略，統一包裝上市，使農產品市場銷售價格提高了10-20%，在合作社的帶領下，全鎮紅薯年產值比過去幾年翻了幾番，輻射帶動上千戶農民發展訂單農業，戶均增長1500元，超過當地其他農戶人均純收入35%以上。近年來，合作社的生產、經營和銷售均比往年有較大的提高。解決當地農村部分剩余勞動力就業，示范作用面廣，作用大。因此不斷吸引周邊同行前來考察、取經，輻射效益十分明顯，有良好的經濟效益和社會效益。（二）合作社前一年度財務及分配情況至2010年12月底合作社總資產為462萬元，其中固定資產289萬元，流動資產183萬元，所有者權益205萬元，實收資本55萬元，合作社資產質量良好。2010年合作社實現銷售營業收入1210萬元，實現盈余288萬元，2010年度*****果蔬專業合作社按可分配盈余的60%返還，返還金額197萬元，同時為發展壯大合作社需要，成員大會決定剩余盈余不分配，合作社經營狀況良好。三、以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況2010年*****果蔬專業合作社被評為市級規范化合作社獎勵2萬元，市級標準化示范合作社獎勵2萬元，市級（合作社）農民就業創業優秀示范基地獎勵5萬元。第二章

項目立項背景一、必要性分析（一）加快合作社經濟發展的需求*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目后，一季可年實現儲藏商品甘薯500噸，實現銷售收入105萬元，實現盈余總額28.6萬元，因此本項目的建設將給合作社帶來相當可觀的經濟效益，是合作社加快發展步伐的有效途徑。（二）促進合作社成員增收及帶動農民增收需要近年來合作社成員馮炳良、王均強、馮美娜等種植大戶專業從事甘薯的種植，在近幾年來情況分析，*****璜山鎮甘薯種植畝產能夠穩定4000斤左右，畝凈收入能夠實現1800-2500元，甘薯種植已成為合作社社員增收的一條重要途徑。*****果蔬專業合作社按合作社+公司+農戶模式發展，在*****果蔬種植行業中已具有一定的影響力。*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目的建設能夠確保甘薯種植戶的收益增加，提高甘薯加工的產業鏈，同時也大大提高了甘薯的附加值，為廣大種植戶樹立一個活生生的典范，示范帶動合作社成員和周邊農民從事甘薯標準化無公害種植，促進合作社成員增收及帶動農民增收。項目的實施將對項目區甘薯產業化發展起到積極的推進作用。（三）滿足日益增長的消費需要隨著人們生活水平的不斷提高，甘薯及其加工類食品正在擺脫傳統食品的觀念，不斷融入新的科技含量形成系列高檔化加工品，成為人們交往的時尚禮品和典型的保健食品、綠色食品。以甘薯為原材料的薯泥、薯條、薯片、薯脯成為超市暢銷商品。以紫色甘薯加工提煉的花青苷是目前國內市場最安全的自然保健商品。加工成的甘薯全粉是世界性緊缺商品。上述產品的技術在國內已經成熟，在浙江等經濟發達地區上述加工企業正在逐步興起，以滿足不斷增長的消費需要。總的來說*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目的建設，將充分利用項目山區資源，提高土地利用率，增加農民就業渠道，利用合作社+企業+農戶模式，解決了種植業者的后顧之憂，原來被閑置的山地又得到復耕，一家一戶的零散型為主的栽培模式得到改變，農民栽培技術得到提高，種植者對甘薯商品化市場意識得到提高，同時也大大提高了甘薯商品附加值，增加了種植者的收入，有利于促進甘薯產業的進一步做大、做強、做優的原則，使我市甘薯產業健康發展，對促進農業增效、農民增收起到了極大的促進作用。綜上所述，所以項目在本地區實施是十分必要的。二、優勢分析（一）政策優勢《浙江省2012年國家農業綜合開發產業化經營申報指南》（浙農綜辦[2012]50號）明確農業綜合開發產業化經營項目財政補助“重點扶持農民專業合作社申報種植養殖其他及產地初加工儲藏保鮮項目”，“財政補助資金重點用于扶持農民專業合作社項目”。同時本項目符合*****現代化農業主導產業的發展要求。（二）資源優勢1、項目所在地項目所在地*****區域位置明顯，距上海200公里，杭州90公里，蕭山國際機場60公里，浙贛鐵路、杭金衢高速、諸永高速、金杭公路貫穿全境。項目實施單位所在地璜山鎮離*****中心只有20分鐘路程，離諸永高速5分鐘路程，交通十分便捷。2、自然資源優勢項目所在區屬山區鎮鄉，為*****東部欠發達陳璜地區（東白湖、浬浦、璜山、陳宅、嶺北、東和），地域面積529.91平方公里，農業人口15.38萬余人，鄉鎮企業少、山地多、土壤肥沃、農業人口多、種植甘薯是山區農民傳統產業，幾乎家家都有種植，而且畝產量都能穩產在4000斤左右，農民苦于設有訂單農業可種，種了又怕銷售不出去，嚴重制約了山區規模化標準化種植業的發展。項目所在地區為國家現代農業規劃園區，又是*****東部山區欠發達鎮鄉，農民種甘薯是傳統產業，經驗豐富，且山區鎮鄉勞動力資源富裕，本項目的實施能夠解決大量山區剩余勞動力就業。3、種植資源及技術優勢項目建設單位為合作社+公司+農戶的模式，下屬有一個加工中心和一個紹興市級甘薯種苗引繁加工研究中心，專門從事合作社品種引進、種苗繁育、示范栽培、培訓推廣、深加工技術開發服務。為項目的實施提供了堅強的技術保障。三、市場分析（一）市場前景預測1、國內外甘薯消費者動態甘薯對人體的防癌、抗癌等保健作用，早被國內外研究證實，美國、日本也由于特種用途的需要比如航天食物的開發，防癌保健食品的開發等極為重視甘薯的基礎研究。據日本國立癌癥預防所通過對40多種蔬菜抗癌成分的分析與實驗性抑癌的結果表明，其中20種蔬菜對癌有明顯抑制效應。熟甘薯居首位抑制效果達98.7%，生甘薯為94.4%都名列第一。日本民眾認為甘薯具有獨特的保健功能，甘薯產品暢銷日本全國。美國人特別偏愛紅心甘薯，甘薯罐頭一直是他們的營養補品。韓國人則對甘薯葉莖獨有情鐘，葉柄、莖尖都是韓國市場上最暢銷的蔬菜。國內開發的保健型特用甘薯具有明顯的防癌、止血、提高人體免疫力的作用。優質紅心食用甘薯、紫色甘薯除具有一般甘薯的防癌、抗癌等保健作用外，富含胡蘿卜素、花青苷，能消除人體內的有害物質，增加人體抵抗力，是天然的長壽食品，具有廣闊的開發利用前景。花青苷不僅可作食品添加劑，還可以作酒類調色、化妝品等重要的化工原料。甘薯在種植過程基本上不施用農藥，因此甘薯還是理想的綠色農產品。甘薯作為一種具有保健功能的食物越來越受到國內外廣大消費者的青睞。隨著人們對甘薯需求的變化，近幾年來，一些具有不同特色、不同風味、不同用途、不同品質的甘薯品種相繼出現，來滿足人們不同用途的需要。目前甘薯在國際國內市場十分走俏，發展勢頭旺盛。2、國內甘薯市場前景同國際甘薯市場的形勢一樣，由于甘薯是集食物、工業、化工原料，能源材料于一身的作物。國內甘薯產品的市場則更為廣闊。甘薯自我國進入農業結構調整歷史新階段以來，隨著小麥、玉米等主要糧食品種短缺時代的結束和人們經濟水平的提高。甘薯類食品的需求量與時俱增，特別是近年甘薯產品的營養保健作用，防癌、抗癌功效研究成果的報道傳播，甘薯產品的價格不斷上漲。市場成交量也與日俱增，近年來收獲季節呈現供不應求的形勢。進入新世紀以來，甘薯及其加工類食品正在擺脫傳統食品的觀念，不斷融入新的科技含量形成系列高檔化加工品，成為人們交往的時尚禮品和典型的保健食品、綠色食品。以甘薯為原材料的薯泥、薯條、薯片、薯脯成為超市暢銷商品。以紫色甘薯加工提煉的花青苷是目前國內市場最安全的自然保健商品。加工成的甘薯全粉是世界性緊缺商品。上述產品的技術在國內已經成熟，在浙江等經濟發達地區上述加工企業正在逐步興起。甘薯用途多樣性技術的開發，也促進了甘薯市場的擴大，被譽為“抗癌皇后”的菜用型甘薯，在我國南方市場價格一直走高。市場目前尚屬珍品。根據2010年試種的結果認為在各高檔消費場所頗受歡迎，市場前景看好。甘薯在我國種植已有400余年的歷史，種植區域除高寒地區外，幾乎遍布全國。目前，甘薯在我國種植面積約占全世界的70％，年產量在1億噸以上，占世界總產量的80％。據有關專家估計發展優質專用甘薯前景廣闊。（二）銷售策略項目重點強調品牌建設和價格優勢反季節銷售，實施名牌品牌戰略，通過規模化、標準化和無公害生產團結抱拳發展，降低成本，通過延長甘薯銷售產業鏈以優質、優價、穩定長期客戶、產品銷售分批發市場和品牌市場，批發市場主要是發展浙江義烏、上海等大型果蔬批發市場的經銷商，品牌市場則主要和大型超市合作，產品現已進入華潤萬家、聯華等，2010年并已拓展發展到香港和意大利兩個市場。（三）市場風險分析1、市場風險因素分析任何經濟產品，存在收益，必然存在風險。因此，在項目建設過程中，要充分樹立風險意識，并采取有效措施，防范于未然。項目產品主要存在的風險因素有：技術風險、市場風險、原材料價格變動風險和行業內部競爭的風險。（1）技術風險本項目應用的技術是個單項技術的集成，每個生產環節技術措施實施的到位與否，直接或間接地影響著產品的產量和質量，因此，一系列技術規程，產品標準和管理制度的落實是項目成功與否的關鍵因素。（2）市場風險甘薯種植具有自身的特點，它不僅有較長時間的生產周期，而且受天氣干旱等因素產量波動比較大，其生產和銷售均具有較強的時效性和地域性。因而，存在著一定的市場風險。（3）原材料價格變動的風險本項目生產的成本都涉及所有原材料的價格變動，這些原材料的價格上揚，必然會增加成本，造成利潤下降。2、防范和降低風險的對策（1）技術風險對策項目將制定嚴密的技術規程，要求員工嚴格按照規程進行操作，并確立生產責任制，保證每一個環節的正常運行，盡量杜絕人為因素造成的損失。（2）市場風險對策著重從五方面做好市場風險的對應工作。首先保證充足的新品種貯備，以應付效益農業對品種的多樣化需求，同時也可以應市場的要求不斷推出市場需要的新品種；其次建立一支會經營、素質良好的營銷和服務隊伍；第三是建立起行之有效的營銷網絡，充分利用現代科技手段，不斷完善營銷網絡信息管理體系，提高對市場的應變能力；第四是建設儲藏保鮮庫，通過反季節銷售獲取差價提高利潤空間；第五是和企業聯合進行初加工開發。（3）原材料價格變動的風險對策原材料價格變動隨著市場波動而變化。針對各種變化，項目應該從自身的決策、管理上著手，充分利用現代化高科技，努力降低生產成本。利用合作社訂單農業的優勢來保證原材料的供應，尋找多途徑降低成本的方法以應對原材料價格變動。（4）行業競爭風險對策面對日益激烈的行業競爭，主要從發揮自身的優勢出發，緊緊抓住技術優勢、資金優勢、政策優勢、管理優勢以及所擁有的資源優勢，加大科技投入，緊密與科技單位合作，不斷研究、開發新技術。同時，在管理上下功夫，提高科技與先進的管理經驗相結合，努力降低成本，提高產品的市場競爭力，以應對來自國內外的行業競爭。四、合作社成員對申請項目的支持情況*****果蔬專業合作社于2011年7月23日召開了合作社社員大會，對“500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目”申報浙江省2012年國家農業綜合開發產業化經營項目的實施方案籌資方式，收益分配等相關事項做了商議，全體成員同意并支持項目的上報。第三章

項目目標一、產品方案和建設規模產品方案：500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目建設規模：項目區儲藏500噸甘薯保鮮庫的建設。二、建設目標500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目，通過積極推行標準化生態種植方式，加大科技普及、推廣培訓新品種、新技術，通過儲藏反季節銷售提高甘薯附價值，延長甘薯銷售產業連，開展初加工后可大大提高甘薯附價值，力爭在本項目區建設成為一個有基地、有技術、有研究、有產品、經營機制創新、經濟效益顯著的浙江省現代農業甘薯種植、儲藏、加工一體化的示范園區。

第四章

項目建設方案一、主要建設內容（一）建設地點項目建設地點位于國家現代農業規劃園區*****璜山鎮鼎新村，項目土地類型為低山丘陵地的非耕地。（二）建設內容以*****果蔬專業合作社為龍頭，項目期內主要建設：1、甘薯新品種引進、培訓。2、甘薯初加工生產線的建設。3、建設一個600立方米甘薯大型儲藏保鮮庫。二、技術路線及流程根據已有的試驗基礎，采用下述技術路線來保證項目的順利實施。（一）技術路線表4-1 技術路線項目領導項目領導小組示范基地的建設種苗的引進推廣栽培管理培訓統一銷售加工成品銷售二級以上入庫儲藏次品及二級以下加工合作社統一收購分級挑選（二）設備購置設備造型原則滿足生產要求質量可靠實用，價格合理，實際使用，能耗少，售后有保障。（三）項目設施建設項目設施主要為儲藏保鮮的設備設施建設，初加工的設備設施建設。（四）科技種植措施科技措施主要內容指甘薯標準化無公害種植技術培訓，合作社已聘請北京市農業研究員甘薯專家毛志善為合作社總技術顧問住合作社，與合作社成員或周邊種植戶進行技術指導培訓。三、技術主要參數甘薯儲藏3個月后好薯率≥95%。四、項目設計的相關環保措施500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目采用標準化無公害種植方式，基地已通過浙江省無公害基地認證，甘薯已經通過國家無公害產品認證。儲藏保鮮目的是延長甘薯鮮銷和加工的產業鏈，項目的實施不會構成對周邊環境的不利影響。項目處環境質量優良，各種常規指標都達到國家相關要求，完全達到*****環境保護監測要求，無三廢產生為合格。五、項目組織與管理（一）建設期機構設置及職責項目建設期成立了項目實施領導小組，合作社理事長任項目組組長，下設基地設施部、技術部、推廣部、辦公室和財務部等機構。基地設施部負責甘薯基地設施建設、甘薯儲藏庫的建設施工，技術部負責新品種、新技術的研究，推廣培訓部負責對社員的培訓和品種推廣，辦公室幫助社長協調各小組的施工進度，監督各小組的工作等日常事務，財務部負責項目經費支出、核查，做到專款專用。（二）運行期機構設置及人員配備項目竣工驗收后進入運行期，運行期實行社長負責制，各部門分工負責。部門機構設置：辦公室、財務部、生產部、銷售部等。辦公室（崗位設定1人）：協助合作社社長處理日常事務。財務部（崗位設定1人）：負責財務結算、企業融資等工作。生產部（崗位設定3人）：負責技術培訓、生產管理。銷售部（崗位設定5人）：負責產品收購、營銷等工作。主要管理人員可在合作社內部選拔任用，也可向社會招聘，擇優選用。其他員工均向社會公開招聘擇優錄用。在組建社員工管理人員隊伍時，不應考慮只是年齡結構等諸多方面的因素，更要考慮管理人員應注重思想素質、敬業精神、業務水平、管理和組織能力等條件。建立和堅持“先培訓，后上崗“的制度，所有員工必須進行短期理論學習和職業道德和業務技能培訓，經考試合格后，方可上崗。管理人員除業務知識培訓外，需進行管理知識培訓。一般員工按崗位進行有針對性的專業培訓，擬根據崗位性質，對口請專家主辦講座，分批對員工進行業務知識培訓。采取請進來，走出去相結合的方法，培養骨干，帶動整體，提高整體素質。充分利用合作社現有基地對新員工進行現場操作培訓。（三）進度安排根據項目的規模及資金安排情況，綜合考慮設計、施工等因素，項目建設期為1年，其進度安排如下（具體實施進度相見表4-4）：2011年6月~2011年7月，完成項目申報方案編制。2011年8月~2011年10月，完成項目實施方案編制。2011年10年~2012年7月，完成甘薯儲藏庫的建設，甘薯初加工設備的選型購入。新品種的引進和完成甘薯標準化栽培技術培訓工作，品種推廣工作。2012年7月~2012年10月，竣工驗收，投入生產。（四）管理措施項目建設按照小組分工，明確各方職責，制定完善的管理制度，包括工程管理、生產管理、財務管理、銷售管理等制度。工程管理：在項目建設過程中，從設計、施工、調試、等各個環節必須按規范要求，認真加以實施和落實。生產管理：建立技術人員和熟練工人密切協作機制，負責生產技術、新產品推廣和技術培訓等工作。財務管理：建立規范的現代財務管理制度，聘請業務精、責任心強的專業人才擔任財務人員，項目資金及時籌集到位，嚴格按可行性研究報告和項目實施方案的建設內用使用，實行專人管理，專戶儲存，轉賬核算，專款專用。在資金的適用于管理上，始終堅持購物貨比三家和一支筆審核的原則，以確保資金的合理使用和嚴格管理。特別是項目資金，采用科目單列，專款專用的辦法，并做到用錢有預算，事后有監督，以確保資金的有效使用和安全使用。銀行貸款實行專款專用。項目銀行貸款的償還資金來源包括提取公積金后的可分配利潤，以及提取的折舊和攤銷費用。銀行貸款利息每年償還，計入生產成本。項目自籌資金按照項目設計要求和進度安排分期、及時、足額到位。銷售管理：以誠信為本，以質量、品牌和優質服務拓展市場。項目建設完成后，嚴格按照現代企業管理制度的要求，建立一套完善的生產、銷售、財務管理控制體系，全面實行現代化企業管理制度，健全生產、銷售和財務管理體系，嚴格控制生產成本和產品質量，加快科技成果轉化，充分發揮項目建設的經濟效益、社會效益和生態效益。

第五章

投資估算與資金來源一、投資估算本項目投資估算的價格按2011年市場價格為基準，估算的主要依據是國家農辦有關政策；國家發展改革委、建設部依發改投資[2006]1325號頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；農業部綜合計劃司、農業部規劃計劃研究院、建設部標準定額研究所編制的《農業項目經濟評價使用手冊》（第二版）；2004年《浙江省建筑工程概算定額》、2004年《浙江省工程建設其它費用定額》。項目計劃總投資85萬元。（一）建設投資項目建設投資為80萬元，形成固定資產和其它資產投資，其中固定資產原值80萬元，其他投資原值為5萬元。1、固定資產投資固定資產投資內容為甘薯保鮮庫冷藏設施的投入。具體如下：（1）保鮮冷藏設施投入庫體保溫板1500mm聚氨酯雙層夾芯彩鋼板850m2主機制冷設備系統30P谷輪渦旋水冷機組3套，每套13萬元，投資估算39萬元。（2）初加工設施設備投入購入甘薯初加工設備一套，估算投資15萬元。2、其他資產投資其他資產投資5萬元，內容為新品種引進；培訓，估算投資5萬元。二、資金來源申請中央財政補助資金20萬元，省財政配套16萬元，市財政配套4萬元。合作社自籌資金45萬元。（一）中央財政資金本項目為國家農業綜合開發產業化經營項目扶持性產業，對于結構調整，提高農業產業化經營水平，發展效益農業均具有較強的推動作用，是實現農業增效、農民增收的有效途徑，社會效益十分顯著，故懇請中央財政給予重點資金扶持，申請國家農業綜合開發中央財政補助資金20萬元。（二）地方財政配套資金從省市兩級地方財政配套資金分析，浙江省和*****經濟發達，財政狀況良好，財政支農力度大，因此本項目希望地方財政配套20萬元（其中省財政配套16萬元，市財政配套4萬元）。（三）自籌資金及來源合作社自籌資金45萬。至2010年合作社有固定資產289萬元，流動資產183萬元，所有者權益205萬元，實收資本55萬元，合作社資產質量良好。2010年合作社實現銷售收入1210萬元，合作社經營良好，本項目自籌資金45萬元，完全可以通過合作社自身資金積累解決。三、財政補助資金使用和管理（一）財政補助資金主要支持的環節本項目財政補助資金40萬元，主要用于合作社600立方米儲藏保鮮庫的設施建設，投資估算建設需要65萬元，財政補助40萬元。（二）財政補助資金的管理對財政補助資金實行報賬制和專戶管理，財政補貼資金的保障與項目實施主要建設內容掛鉤，嚴格按項目建設進度報賬。四、自籌資金使用和管理項目自籌資金45萬元，其中25萬元用于保鮮庫配套建設，15萬元主要用于甘薯初加工設備的建設，5萬元用于品種引進、培訓等環節，具體按照項目要求和進度分期及時足額到位。

第六章

效益分析一、經濟效益（一）單位產品生產成本核算500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目建設期為1年，達到設計能力100%。本項目甘薯儲藏以噸為單位，單位產品的生產成本組成如下：1、甘薯收購價1000元每噸*500噸，合計50萬元2、日耗電961度，儲藏3個月，共需耗電87451度，需付電費8.5萬元。3、人工工資按每噸100元計算，合計7.5萬元。4、其他費用（包括企管費、維護費等），合計為10.4萬元（二）項目總成本測算本項目總成本由產品總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料及動力費、直接工資及福利費、修理費和其它費用（銷售費用：銷售收入2-3%；+管理費用：銷售收入1-2%）等六部分組成。甘薯儲藏量、電費、工資、其他費用共為76.4萬元。。（三）項目投入產出情況本項目的實施通過儲藏3個月，市場上鮮甘薯已基本沒有，此時市場批發價（以三年來的統計平均價）2100元每噸以上，500噸甘薯按每噸2100元計算，實現銷售收入105余萬元，需要投入總成本76.4萬元，可實現盈余28.6萬元以上。（四）成員增收情況本項目建成后在合作社的統一領導下進行甘薯的收購、儲藏和統一銷售，合作社社員不但有種植甘薯的收益，通過儲藏加工和反季節出售，可實現二次利益分配。（五）可分配盈余及分配情況根據*****果蔬專業合作社章程規定，“當年扣除生產經營和管理服務成本，彌補虧損、提取公積金和公益金后的可分配盈余，經成員大會決議，按照下列順序分配：（一）按成員與本社的業務交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配盈余的百分之六十；（二）規定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公基金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產平均量滑到成員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在成員個人賬戶中。項目下達產后實現盈余總28.6萬元，繳納所得稅1.25萬元，提取公積金2.74萬元，可分配盈余24.62萬元。合作社按成員與社之間的業務交易量（額）比例返還，返還總額為可分配盈余的60%，年盈余返還14.77萬元（相見附表4《盈余及盈余分配表》）。盈余返還后剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公基金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員，并記載在成員個人賬戶中。本項目國家財政補助資金40萬元，形成的財產平均量化到全體成員，并向全體成員公示。二、社會及生態效益（一）項目建設對當地主導產業發展影響*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目的實施，可有效解決山區農民鮮薯種植后儲藏保鮮的產業瓶頸，延長了甘薯產業鏈，提高農產品附加值。項目將以合作社+基地+農戶+龍頭企業的良性發展模式，帶動農戶500戶以上，發展甘薯基地1500畝，為農民種植甘薯創收450萬元以上。通過該項目的實施合作社實行良種推廣、技術培訓、訂單收購，使薯農每畝增收500元以上，能為薯農增收75萬元以上。（二）項目輻射周邊農戶數量及帶動增收情況諸暨500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目，通過栽培技術的培訓，新產品的推廣，儲藏保鮮及初加工建設，預計可輻射帶動陳璜五鎮一鄉1.1萬畝荒廢旱地種植甘薯，輻射帶動農戶3200戶，為陳璜地區薯農實現銷售2500萬元可以上，并進一步推動儲藏保鮮、延長甘薯銷售產業鏈及甘薯加工企業的共同發展，繼續做大、做強甘薯產業鏈，農民增收、農業增效明顯。（三）生態效益*****500噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目按照自愿節約、環境友好和可持續發展的要求，科學規劃種植區，儲藏區、加工區等功能區塊，大力推廣節電、節水、綜合農業模式，全面推行無公害種植，有利于農業的持續健康發展和生態環境改善。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設的必要性 21.3 可行性研究工作依據 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內容概要 71.6 建議引進設備清單 151.7 結論及建議 151.8 項目主要技術經濟指標匯總 162. 市場需求預測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區內市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結論 283. 建設條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術方案 334.1 原燃料與配料設計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風及空氣調節 874.8 建筑結構 895. 節約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節能措施 926. 環境污染防治與治理 946.1 建設場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設計采用的環境保護標準 956.4 控制污染的方案 966.5 環境管理機構及監測機構 986.6 環境影響分析 986.7 環境保護投資估算 987. 勞動安全及工業衛生 1017.1 設計依據與執行標準 1017.2 建筑及場地布置 1017.3 生產過程中職業危險、危害因素分析 1027.4 對各種危害因素采取的主要防范措施及預期效果 1027.5 勞動安全衛生機構及人員配備情況 1048. 組織機構與勞動定員