1絕密文件嚴(yán)禁外傳絕密文件嚴(yán)禁外傳淺企業(yè)戶(hù)管理丘與人獸力資宏源管罵理咨份詢(xún)項(xiàng)喬目鑼內(nèi)控惹流程竹管理氣制度慕〔咨孝詢(xún)成王果文辣件編犁號(hào)：淹03存2〕勾北京荒新華不信管導(dǎo)理顧愛(ài)問(wèn)有蝴限公什司獨(dú)20牽03吃年9拘月1是目套較錄TOC\o"1-3"\h\z畢第一到章哈總那么念1刃第二鐵章葛投資吉管理思流程借2期第三邊章幟參、指控股獻(xiàn)子公把司管諒理流巖程玉5故第四摩章逆財(cái)務(wù)黃管理芳流程摟6演第五纏章替審計(jì)黃流程慨9販第六伶章惜人力注資源米管理繞流程逆10鉛第七非章你行政晴辦蓋公炕管理掌14蠻第八森章讀附那么厭151府內(nèi)控蘭流程雀管理研制度總那么購(gòu)為完粒善總西部監(jiān)溉控與巡決策忌職能想，明戶(hù)確組殖織各溫層次酸權(quán)限或劃分熟，理凝順總內(nèi)部與崖下屬振企業(yè)葉管理晃和匯昨報(bào)關(guān)伸系，慶劃清追總部矩各部調(diào)門(mén)間霧職能?chē)?guó)界限殖，提葛高總接部管受理效題率，夢(mèng)特制縣定本儲(chǔ)制度奧。貝內(nèi)控具流程狀設(shè)置慨的總椅體原掠那么是洞完整臭、清獻(xiàn)晰、齒高效閥、增鈔值性脂和可幼操作掩性，飽并在掛工作蔬中逐航步補(bǔ)禮充和燃完善妨各類(lèi)斗流程后。狡公司洞內(nèi)控張流程級(jí)按職喝能分悄為假設(shè)捆干類(lèi)室別，另每類(lèi)叼流程歪中又處包括啟假設(shè)干建具體叢流程稅。公繩司內(nèi)忠控流曾程包宰括但方不限算于以假下各塑類(lèi)流退程：陳投資株管理?yè)狭鞒淌ⅰ⑾窨毓深?lèi)公司蝶管理墊流程撫財(cái)務(wù)駛管理腸流程專(zhuān)審計(jì)譽(yù)流程隱人力編資源獵管理念流程鮮行政駕辦公娘管理碰流程傳每個(gè)雙流程決均設(shè)吧置一袖個(gè)主元推動(dòng)停部門(mén)紀(jì)，當(dāng)汪該流黑程正摔式啟首動(dòng)后且，主秤推動(dòng)怪部門(mén)宇負(fù)責(zé)較組織奔整個(gè)求流程梳的及睜時(shí)完譯整實(shí)救施以晃及按可時(shí)限差完成盞。幻流程屢中上拆下環(huán)浙節(jié)的裁交接鉛，原笨那么上筆要求生當(dāng)面水簽收下確認(rèn)關(guān)，特蒼殊情伯況可屬采取村辦、傳暖真、晉口頭匯、電爹子郵槍件等仇方式銳確認(rèn)褲。擁本制四度適艙用于孟位于治母子觀公司取間的侍匯報(bào)罪鏈和勵(lì)命令迎鏈上陣的業(yè)貼務(wù)單論位、貪職能茫部門(mén)耍和主高要相恥關(guān)崗蹈位，第以及王公司尺總部客需協(xié)甘作的補(bǔ)各部習(xí)門(mén)和望主要濕相關(guān)兄崗位遵，本巾制度農(nóng)將不傻涉及獻(xiàn)各分此、子衰公司詢(xún)高管懲人員蒜以下客的部違門(mén)和塊崗位脅。甲投資謠管理對(duì)流程苗投資瘡管理散類(lèi)流太程包狼括但少不限期于以膠下流兼程：貓集團(tuán)減中長(zhǎng)瓣期投卷資規(guī)談劃管屠理流問(wèn)程，瞞流程關(guān)圖如庫(kù)圖2盈-1秒所示歡；劣集團(tuán)晃年度票投資劈方案酷流程旁，流錦程圖傅如圖泡2-歪2所級(jí)示；擱分、嗓子公桑司項(xiàng)殿目投謎資管該理流柳程，結(jié)流程叔圖如絹圖2滑-3穗所示修；陜總部榨工程斬投資登管理梨流程浩，流苦程圖擋如圖省2-芳4所蠅示。怕投資騰管理律類(lèi)流詠程的鴨主推有動(dòng)部吐門(mén)是筋企業(yè)艙管理奉部。永投資河管理須相關(guān)動(dòng)機(jī)構(gòu)異職能葵：竹股東泛大會(huì)玩是公渠司投欲資活嶺動(dòng)的沿最高術(shù)法定嶼決策啟機(jī)構(gòu)舅，擁父有公離司中畏、長(zhǎng)旬期投涂資規(guī)醬劃和席年度桂投資首規(guī)劃腔的最贊終決逝策權(quán)熊。恢董事舒會(huì)是健由股驚東大凍會(huì)授較權(quán)，果代理療行使艇法定溝決策胸權(quán)的購(gòu)機(jī)構(gòu)域。為此簡(jiǎn)化崖程序揚(yáng)，在狼上述刑投資丈額度柱內(nèi)的停工程掃，可靠由董怎事長(zhǎng)嗽代理辮董事猛會(huì)書(shū)滿面授瓜權(quán)總供經(jīng)理刪、主插管企穿業(yè)管蠅理部漆的副肯總裁互或企師業(yè)管固理部螺總經(jīng)旬理審語(yǔ)批。舒總裁章辦公皺會(huì)是狹公司邀投資葬活動(dòng)井的行臺(tái)政決鬼策機(jī)符構(gòu)。勺各投楊資委戴員會(huì)愛(ài)是公書(shū)司投摘資活狼動(dòng)的炮專(zhuān)業(yè)謝決策踢機(jī)構(gòu)先，由疑公司娘高級(jí)閥管理粱人員典、主嬸要業(yè)木務(wù)管茅理部戀門(mén)〔詞企業(yè)沒(méi)管理持部、隆財(cái)務(wù)潤(rùn)部、師審計(jì)用監(jiān)察屠部、街戰(zhàn)略挑研究守開(kāi)展震中心濤、總云裁辦順公室摩和董伙秘處花〕負(fù)貝責(zé)人器和外抱聘行冒業(yè)專(zhuān)獸家〔妄根據(jù)笨需要堅(jiān)聘任午〕等秤組成資，通藥過(guò)專(zhuān)雅業(yè)例稻會(huì)和鋤投資竊工程慧聽(tīng)審膽會(huì)的她形式因工作鼓，對(duì)外公司像中、踏長(zhǎng)期大投資核開(kāi)展成規(guī)劃霧、年肌度投圈資規(guī)夸劃和竊重大策投資晝工程藏進(jìn)行此評(píng)估慶論證時(shí)和決晶策，離形成障專(zhuān)業(yè)狹意見(jiàn)連，報(bào)壁總裁甜辦公脾會(huì)進(jìn)巨行行坡政決釋策。靜企業(yè)闖管理熄部是扶公司叉投資蚊活動(dòng)側(cè)的業(yè)振務(wù)主潛管部從門(mén)，號(hào)負(fù)責(zé)為草擬逮公司伐中、鞋長(zhǎng)期蛙投資爭(zhēng)規(guī)劃津和年閉度投盈資規(guī)箏劃，柜負(fù)責(zé)婚需以態(tài)上機(jī)漁構(gòu)審恒批的火投資旬工程捎的篩貝選、爺立項(xiàng)齊審核延，組勾織評(píng)猶估論蜜證、腎法律魚(yú)事務(wù)批、項(xiàng)陽(yáng)目實(shí)態(tài)施、落監(jiān)控上和考刃核等盤(pán)業(yè)務(wù)怖管理釘工作罵，負(fù)粒責(zé)投的資委床員會(huì)約的日握常事區(qū)務(wù)和旦擬定充投資掃委員憂會(huì)會(huì)晃議議杏題、遺議程偷和會(huì)軟議決蹄議等示。同鋪時(shí)，鴉作為久投資唐主管萌部門(mén)冰，負(fù)榮責(zé)投清資項(xiàng)踏目和桃各下意屬企亮業(yè)與辭公司高總部壟有關(guān)揪部門(mén)填的綜解合協(xié)需調(diào)。峰財(cái)務(wù)君部、逼審計(jì)瞇監(jiān)察腫部、長(zhǎng)戰(zhàn)略湊研究命開(kāi)展蹲中心膏和董追秘處根是投職資管確理的限業(yè)務(wù)挽〔技沿術(shù)〕洽管理庭部門(mén)繭，分踐別根工據(jù)各扒自的掃專(zhuān)業(yè)匆特點(diǎn)穴，對(duì)識(shí)投資奴工程覆進(jìn)行院業(yè)務(wù)走〔技能術(shù)〕弓的評(píng)確估論僻證，談發(fā)表何專(zhuān)業(yè)迫意見(jiàn)課，并笛負(fù)責(zé)妹投資匪工程鏈的財(cái)吳務(wù)、中資金較和技碌術(shù)管太理。冶各下旨屬企姐業(yè)負(fù)包責(zé)編爭(zhēng)制各吳自的排中、潮長(zhǎng)期在投資收開(kāi)展默規(guī)劃博和年賭度投爭(zhēng)資規(guī)墻劃，保并按綿照規(guī)餡定的晶權(quán)限講進(jìn)行乳投資瓣工程礦的立根項(xiàng)審核批。秀投資所管理犧權(quán)限綁劃分秤由公軍司總彈部、套分公丘司和穩(wěn)控股尺子公膠司發(fā)膚起的藝投資恨工程色，投賴(lài)資權(quán)擾限劃底分如提表1構(gòu)－1備所示償。遍表1敢－1墓權(quán)限深機(jī)構(gòu)粱投資眾立項(xiàng)寒權(quán)墊工程股審批回權(quán)強(qiáng)工程布實(shí)施叮工程歐監(jiān)控粗和評(píng)品價(jià)摧股東息大會(huì)罵總部聾投資菌法定膜決策曠董事絕會(huì)牲分公隨司投鴿資5辦00盜萬(wàn)以租上法海定決祝策屋總裁龜辦公純會(huì)證公司烏凈資沫產(chǎn)5誘％以漿上援總部晝投資盒行政爛決策溉分公宇司投規(guī)資5粱00沉萬(wàn)以榜上行燈政決役策獻(xiàn)投資擱委員漢會(huì)行20勇00江萬(wàn)－好公司秩凈資泥產(chǎn)5席％宰專(zhuān)業(yè)們決策渾企業(yè)真管理?yè)?jù)部搶總部洗20崖00安萬(wàn)以遠(yuǎn)下暫分公疑司5贈(zèng)00傷－2漿00蓄0萬(wàn)呢工程磨審核濕總部抵投資章工程濟(jì)所有腫總部弊和分洋公司淋工程纖分公腐司和塊控股摔子公注司椅分公許司5冬00躍萬(wàn)以烘下；推控股央子公鼠司凈餓資產(chǎn)嶺的5章%以賴(lài)下。范分公楊司5薦00慨萬(wàn)以漿下；候控股懸子公毀司凈秤資產(chǎn)臨的5贊%以慰下。虧分、盡子公越司投共資項(xiàng)轟目適各參淹股子塔公司子有獨(dú)沫立的尊立項(xiàng)垮審批械權(quán)，枕自行薦負(fù)責(zé)恭工程辦實(shí)施輩和評(píng)真價(jià)；相在重忙大項(xiàng)配目立奧項(xiàng)審紋批前紋由公括司外鋤派高紫管將宴所在懲參股瓶子公憶司的棍投資非工程馬資料懶上報(bào)錘企業(yè)檔管理壩部，鑄根據(jù)婦金額饞不同萬(wàn)，如野圖2領(lǐng)－2顏所示鏟，由極總部浪不同面級(jí)別怪機(jī)構(gòu)徐進(jìn)行魔審核垂和出姜示意獲見(jiàn)，喪由企各業(yè)管幼理部秤將總診部意凳見(jiàn)以逐書(shū)面夫文件尼形式勇下發(fā)河給外沾派產(chǎn)捉權(quán)代討表，斤由外冒派產(chǎn)寶權(quán)代荷表在猾所在銀參股爺子公伏司董賤事會(huì)艱按公訂司意頭見(jiàn)進(jìn)盜行表釘決。洽表1底－2凍組織遺機(jī)構(gòu)骨權(quán)限義股東曉大會(huì)騾對(duì)投素資額稻占子剖公司聲凈資歷產(chǎn)銀5補(bǔ)％以啦上的斤投資棗工程喊形成滿集團(tuán)瓣意見(jiàn)蜘董事榨會(huì)番對(duì)投縫資額料在2鑰00抹0績(jī)?nèi)f到沙公司牙凈資侵產(chǎn)怪5販％的靈投資啊工程進(jìn)法定閥決策影總裁闖辦公瞇會(huì)驕對(duì)投脹資額萌在2勺00肅0萬(wàn)場(chǎng)到公喪司凈聚資產(chǎn)賓5冠％的筒投資鹽工程糕行政舊投資況委員釋會(huì)卷投資扛額在正2鍋00脅0萬(wàn)閑到公計(jì)司凈搭資產(chǎn)廟5獲％的煩投資局工程鍵的專(zhuān)去業(yè)審系核犧企業(yè)惹管理熔部勒子公祝司投磨資項(xiàng)訊目的歐專(zhuān)業(yè)僵審核亡集團(tuán)區(qū)中長(zhǎng)磚期投叉資規(guī)惹劃管分理流武程參月與者韻包括賭公司堅(jiān)股東聲大會(huì)奇、公浪司董描事會(huì)洞、總際裁辦閥公會(huì)弦、各殼投資清委員病會(huì)、定企業(yè)舅管理怪部和浮各分鄰、子降公司樓；每賭年一顧月初雕開(kāi)始熊，完檔成時(shí)多限為繪一個(gè)暢月之究?jī)?nèi)。敵集團(tuán)株年度碌投資艙方案股流程弦參與店者包跟括公護(hù)司股遼東大箏會(huì)、縫公司暫董事族會(huì)、償總裁否辦公庭會(huì)、罪各投腔資委贏員會(huì)夕、企薄業(yè)管岔理部虧和各朽分、曉子公度司；宗每年棉一月承初開(kāi)誓始，校完成欺時(shí)限耍為一筐個(gè)月疾之內(nèi)盟。欲分公失司、以控股川子公踩司項(xiàng)弄目投見(jiàn)資管續(xù)理流匪程參稅與者梨包括呼公司聚股東伴大會(huì)鞭、公脂司董廈事會(huì)酒、總歷裁辦遵公會(huì)沖、各害投資采委員洲會(huì)、諸企業(yè)村管理再部和來(lái)各分惠、子販公司遼，以吃及項(xiàng)撲目發(fā)提起人師和項(xiàng)根目負(fù)尸責(zé)人撇；完繼成時(shí)泛限從出提出路工程研建議霉到研鳴究論掏證的有歷時(shí)俊不超壞過(guò)一乎個(gè)月王，審嫁批決觀策用蛛時(shí)不喜超過(guò)碰一個(gè)娛月，滅工程磁結(jié)束高后的科績(jī)效吸評(píng)價(jià)疾歷時(shí)車(chē)不超堪過(guò)兩平周，父特殊分情況塔經(jīng)投紅資決銜策委銳員會(huì)結(jié)批準(zhǔn)杠后可提適當(dāng)撐延長(zhǎng)前時(shí)間引。靜總部類(lèi)工程碗投資飲管理轟流程敗參與艦者包某括公博司股閑東大鵲會(huì)、竿公司倦董事不會(huì)、吊總裁隔辦公秒會(huì)、娛各投簡(jiǎn)資委鮮員會(huì)撤、企醬業(yè)管以理部堪、項(xiàng)旱目發(fā)遙起人喪和項(xiàng)門(mén)目負(fù)腥責(zé)人叉；者完成壓時(shí)限搞從提餐出項(xiàng)楊目建名議到辣研究補(bǔ)論證趴的歷潤(rùn)時(shí)不飲超過(guò)蜘一個(gè)歡月，藝審批遇決策尿用時(shí)駐不超晚過(guò)一鼓個(gè)月蛾，項(xiàng)較目結(jié)肺束后執(zhí)的績(jī)廳效評(píng)體價(jià)歷光時(shí)不雪超過(guò)喉兩周起，特脾殊情豐況經(jīng)濫投資使決策薄委員雞會(huì)批潤(rùn)準(zhǔn)后噴可適斗當(dāng)延癢長(zhǎng)時(shí)士間。螺參、撿控股末子公翼司管爺理流灶程喉參、喘控股揭子公奮司管默理類(lèi)納流程德包括屯但不巴限于穿以下知流程富：活參、煤控股膛子公穿司重器大經(jīng)脅營(yíng)事趙項(xiàng)管吩理流氣程，刪流程鳴圖如虜圖3麥-1不所示生；欄參、揀控股蠻子公玻司外帥派高寬管任忍命流幕程，榜流程犧圖如韻圖3頸-2案所示戴；備參、繭控股扁子公攔司外木派高做管年智度績(jī)豪效考虛核流侮程，朝流程哄圖如襖圖3轎-3療所示哄；蜘參、島控股誤子公您司外芬派高簽管變?cè)S動(dòng)管暗理流格程，驢流程拉圖如線圖3存-4瓜所示三。桃參、莊控股橫子公餡司重冶大經(jīng)中營(yíng)事糾項(xiàng)管適理流嚼程的徑主推記動(dòng)部懂門(mén)是雄企業(yè)您管理擠部。丸參、雨控股換子公染司外附派高龜管任簽命流涌程、舌外派葡高管險(xiǎn)年度索績(jī)效尚考核偶流程械、外任派高而管變催動(dòng)流萍程的碼主推舊動(dòng)部谷門(mén)是攜人力環(huán)資源夏部。暮參、劃控股茶子公梳司重固大經(jīng)齒營(yíng)事管項(xiàng)管趁理流置程參盼與者亮包括附公司咸董事照會(huì)、聚總裁疲辦公災(zāi)會(huì)、深企業(yè)井管理辦部和恭公司白外派選產(chǎn)權(quán)難代表清；參滅、控利股子怨公司望股東計(jì)會(huì)或應(yīng)董事殿會(huì)對(duì)擊重大石經(jīng)營(yíng)芝事項(xiàng)禿進(jìn)行艷決策謹(jǐn)會(huì)議旅前五家天，學(xué)由公短司外潤(rùn)派高湖管向窯公司荷企業(yè)陣管理療部上賴(lài)報(bào)有摘關(guān)會(huì)啟議議錢(qián)題和副處理槳意見(jiàn)晉，流仍程歷夜時(shí)不子超過(guò)晌五天才。兇參、籠控股謹(jǐn)子公校司外燕派高壯管任鍋命流服程參頸與者租包括崗總裁雨、總舞裁辦敵公會(huì)塑、董疲事會(huì)果、人蘆力資耗源部臥、企占業(yè)管慌理部考和財(cái)元?jiǎng)?wù)總虎監(jiān)；多流程還完成坡時(shí)限悲不超捕過(guò)兩勝周。朝參、咸控股勇子公貴司外瀉派高樓管年伏度績(jī)肥效考繁核流摸程參輩與者泄包括絲總裁塔、人纖力資幻源部疫、企炊業(yè)管短理部糧、審宰計(jì)監(jiān)喊察部迷和財(cái)央務(wù)總研監(jiān)；圈流程埋開(kāi)始津時(shí)間責(zé)與每西年年城底公鴉司經(jīng)枕營(yíng)目肆標(biāo)考絡(luò)核開(kāi)砍始時(shí)為間一誕致，蘆流程怎歷時(shí)術(shù)不超壯過(guò)一虜個(gè)月聲。你參、也控股打子公迷司外鞠派高忌管變略動(dòng)管爬理流僚程參尖與者速包括難總裁遮、總麻裁辦量公會(huì)作、董鞭事會(huì)源、人饞力資排源部爭(zhēng)、企急業(yè)管姻理部副、審箱計(jì)監(jiān)財(cái)察部諷和財(cái)門(mén)務(wù)總駐監(jiān)；蒙流程能完成撞時(shí)限窮不超刪過(guò)一閘周。標(biāo)財(cái)務(wù)將管理臭流程駝財(cái)務(wù)舌管理善類(lèi)流網(wǎng)程包穩(wěn)括但宿不限插于以戲下流謠程：債集團(tuán)畫(huà)內(nèi)部被資金鞠調(diào)撥好流程班，流壺程圖桐如圖充4-壁1所暗示；嗚投資津類(lèi)資狼金調(diào)貫撥流妥程，腰流程附圖如火圖4腐-2洞所示咐；隔總部朝費(fèi)用鍋借款幣流程缸，流裂程圖憶如圖季4-行3所險(xiǎn)示；互總部賴(lài)費(fèi)用稿報(bào)銷(xiāo)淚流程償，流迷程圖廟如圖勾4-累4所駐示；京總部稠銀行貝轉(zhuǎn)帳揮付款第流程妥，流紙程圖印如圖源4-棄5所較示；蓬總部嫩會(huì)計(jì)嶄核算欺管理施流程找，流弓程圖艱如圖徒4-數(shù)6所施示；越集團(tuán)顯財(cái)務(wù)蒙綜合肌管理董流程悟，流錫程圖臘如圖算4-博7所繞示；茫總部數(shù)年度煮費(fèi)用轎預(yù)算裁管理親流程淹，流迎程圖希如圖龜4-潤(rùn)8所敘示。先財(cái)務(wù)州管理籌類(lèi)流劍程主獄推動(dòng)膛部門(mén)姓是財(cái)筑務(wù)部撇。禍財(cái)務(wù)需投資元類(lèi)管樓理流諒程權(quán)巴限劃朋分如鋼表4企-1過(guò)和4假-2庸所示仗：優(yōu)表4潛-1兔：漠畫(huà)秒翻來(lái)墨權(quán)限婦機(jī)構(gòu)運(yùn)債權(quán)科融資舒窯內(nèi)部狼資金捕調(diào)撥忍銀行錘存款閘擔(dān)保倉(cāng)董事?tīng)?zhēng)會(huì)宿對(duì)子鉆公司局債券隊(duì)融資濁方案美出示往公司鑰意見(jiàn)設(shè)占凈帝資產(chǎn)診15潛%豪以上幕擔(dān)保蔬額的特審批棗總部乒由財(cái)陜務(wù)部灘組織索審核注；阿子公意司債圣券融煩資方鑰案，貸提出桌審核韻意見(jiàn)由。殺由財(cái)矩務(wù)總允監(jiān)審傘核報(bào)絞告；吩由總沉裁審根批并籌明確萄調(diào)撥次單位限和額血度；犁假設(shè)需癥調(diào)撥?chē)诠局Y金駱，財(cái)旗務(wù)部胳比照初銀行蘋(píng)貸款臭利率狂向子等公司慈收取恨資金脆占用杜費(fèi)，枝并及鴨時(shí)結(jié)畝算清漿理；旺財(cái)務(wù)鎖部協(xié)疊調(diào)辦騎理資識(shí)金調(diào)粉撥。優(yōu)由財(cái)掛務(wù)部滿制定悼公司泄資金味方案骨，審宜批分朱公司煎資金坦方案伸，審湖核控碗股子愉公司飛資金意方案蘆并出慕示意區(qū)見(jiàn)；鞋財(cái)務(wù)算部負(fù)蜂責(zé)一倚般資牲金支洽出審睡批；遣總裁總負(fù)責(zé)菊大額將資金杰支出喚審批都；益財(cái)務(wù)覽部每槐月清神理未步達(dá)賬忠項(xiàng)，剛編制憲銀行寬存款襪余額筍調(diào)節(jié)和表，厘及時(shí)砌清理椒往來(lái)釘帳目歌檢查課監(jiān)督艙分公晃司的敵銀行刷存款種管理咱。泡由財(cái)梅務(wù)部浴審核閱參、港控股旋公司貓對(duì)外簽或?qū)η∑渌炞庸w司的賭擔(dān)保裳事項(xiàng)蘆，報(bào)良總裁微請(qǐng)示白意見(jiàn)子。照分公血司孝子公橡司紫分公羅司無(wú)抄對(duì)外景融資貪?rùn)?quán)；極子公爺司發(fā)廉行債華券需溪提供戶(hù)可行媽性研禮究報(bào)廟告和錫融資殼方案消；脆鼓勵(lì)徹子公才司自岡行組威織銀筐行貸挪款。右分公橡司提筋出資孝金申甜請(qǐng)報(bào)鬼告；距調(diào)出景資金害單位誦按總擇部礙要求帥付款白。煉分公董司草劣擬分淋公司燃資金豈方案權(quán)；紹分公帥司和蒸子公核司財(cái)濁務(wù)總金監(jiān)定羊期向矩財(cái)務(wù)幻部提笛供資色金使姜用情頸況的咱分析饅報(bào)告捷。府各分浩公司葡無(wú)對(duì)擁外擔(dān)膊保權(quán)淚；降參、訂控股章公司森對(duì)外懲或?qū)?wù)其他鐘子公幕司的宏擔(dān)保雖權(quán)前賓，由坦外派垂高管白請(qǐng)示幅總部南意見(jiàn)汁。葡表4漂-2梁：租塑權(quán)限賤機(jī)構(gòu)絨費(fèi)用幸申請(qǐng)稱(chēng)和報(bào)企銷(xiāo)勻固定與資產(chǎn)選購(gòu)置損財(cái)務(wù)第分析霸財(cái)懲務(wù)制篩度弟財(cái)務(wù)跨部孤財(cái)務(wù)俊部、虎財(cái)務(wù)救總監(jiān)初、總片裁對(duì)骨上報(bào)介的費(fèi)音用申騰請(qǐng)和久報(bào)銷(xiāo)鬧根據(jù)劑額度鋒和種駐類(lèi)進(jìn)踩行層太層審就批。暴財(cái)務(wù)派部、扭財(cái)務(wù)鋼總監(jiān)升、總界裁對(duì)殿上報(bào)慧的購(gòu)谷置申巖請(qǐng)根曉據(jù)額縣度和樸種類(lèi)缸進(jìn)行花層層會(huì)審批行。勇根據(jù)咱上報(bào)憐的月頭、季標(biāo)、半機(jī)年和墊年度濕的財(cái)甜務(wù)分漠析報(bào)杰告，巴進(jìn)行略下屬湖企業(yè)京財(cái)務(wù)紛異動(dòng)抖分析叉和綜謎合分僻析，萬(wàn)并制蝕訂集鑄團(tuán)月得、季優(yōu)、半兄年和抄年度付的財(cái)鐮務(wù)分外析報(bào)蛇告；拘對(duì)上越報(bào)的扔財(cái)務(wù)田分析櫻報(bào)告板中暴獅露的釘問(wèn)題辮提出臥解決逃建議住。閱草擬舟集團(tuán)掀財(cái)務(wù)穩(wěn)制度狠，報(bào)凈總裁顧審批豬；毯審批債分公畏司財(cái)彎務(wù)制浮度；拆對(duì)子驅(qū)公司斗財(cái)務(wù)脆制度另出示旁總部?jī)?yōu)意見(jiàn)貪。添分公踩司學(xué)子公查司憤分公郵司有該一定爛限額借的費(fèi)乏用申來(lái)請(qǐng)和戴報(bào)銷(xiāo)撿審批鹽權(quán)，燥假設(shè)超般額，鑼需報(bào)引總部蜓財(cái)務(wù)遵部審車(chē)批。酬分公菠司需齒報(bào)總雹部財(cái)齊務(wù)部斜和相車(chē)關(guān)部深門(mén)審濱批；摟子公根司的釣重大籠購(gòu)置意事項(xiàng)冊(cè)需由賽子公魂司財(cái)援務(wù)總干監(jiān)報(bào)柱總部亡財(cái)務(wù)故部請(qǐng)罰示意遙見(jiàn)。朵各分子公司凱財(cái)務(wù)甚部和處子公魂司財(cái)蘿務(wù)總妹監(jiān)向爆總部憶財(cái)務(wù)罰部提允供月槳、季冬、半點(diǎn)年和斃年度酸的財(cái)育務(wù)分楊析報(bào)父告。瘋分公寫(xiě)司草股擬分壞公司都財(cái)務(wù)奶制度籃；廢子公征司有果權(quán)擬廟定財(cái)冊(cè)務(wù)制細(xì)度，臨由子縮公司驗(yàn)財(cái)務(wù)語(yǔ)總監(jiān)攤報(bào)總樸部財(cái)吩務(wù)部錫請(qǐng)示睜意見(jiàn)槳。敏總部將職能搖部門(mén)榜無(wú)費(fèi)值用報(bào)爪銷(xiāo)審泄批權(quán)急。蕉財(cái)務(wù)缸部、灑公共興事務(wù)寬部、膏審計(jì)胞部共袋同把屠關(guān)審護(hù)批。居集團(tuán)遷內(nèi)部澆資金睬調(diào)撥嫁流程鍛參與甜者包存括利總裁穴、財(cái)列務(wù)總退監(jiān)、愿財(cái)務(wù)宗部總秧經(jīng)理沒(méi)和各默資金扇調(diào)出余及調(diào)萄入單茫位；久流程己完成規(guī)時(shí)限朗不超失過(guò)五轉(zhuǎn)個(gè)工漫作日告。易投資霧類(lèi)資犯金調(diào)俊撥流簡(jiǎn)程參鐮與者哥包括蓬總裁棉、財(cái)輩務(wù)總產(chǎn)監(jiān)、居財(cái)務(wù)聲部相吉關(guān)負(fù)聞責(zé)人湖、企造業(yè)管特理部倉(cāng)相關(guān)蹄負(fù)責(zé)師人、狼企業(yè)公管理陰部總炒經(jīng)理制和各竭其他界投資先資金等申請(qǐng)引單位益；流斷程完壩成時(shí)疑限不討超過(guò)匪五個(gè)綠工作鎖日欄。尿總部漸費(fèi)用島借款亦流程主參與濾者包品括譜費(fèi)用愈借款證部門(mén)區(qū)、借返款部殃門(mén)總揀經(jīng)理臂、借鵝款部檔門(mén)分庸管副網(wǎng)總裁孫、總波裁、揮財(cái)務(wù)門(mén)總監(jiān)濾和財(cái)魯務(wù)部蛇相關(guān)施負(fù)責(zé)轟人；防流程董完成櫻時(shí)限勢(shì)不超怎過(guò)三角個(gè)工陪作日郊。舊總部席費(fèi)用吃報(bào)銷(xiāo)鄰流程般參與料者包鐵括射費(fèi)用碑借款私部門(mén)像、借涌款部初門(mén)總把經(jīng)理鎖、借昆款部沾門(mén)分說(shuō)管副汪總裁帖、總叔裁、著財(cái)務(wù)晉總監(jiān)邁和財(cái)粥務(wù)部愁相關(guān)摩負(fù)責(zé)嘗人；滔流程跟完成顆時(shí)限漸不超錫過(guò)三汽個(gè)工式作日期。恐總部但銀行抽轉(zhuǎn)帳榆付款況流程凡參與讀者包搖括扭付款翼申請(qǐng)?zhí)等恕⒊备犊铗吷暾?qǐng)槍部門(mén)腳總經(jīng)腿理、旋總裁既、財(cái)輩務(wù)總鳴監(jiān)和悼財(cái)務(wù)按部出光納；層流程顫完成襯時(shí)限召不超傻過(guò)兩愉個(gè)工塌作日感。臟總部歇會(huì)計(jì)并核算被管理紅流程裹參與滿者包謊括雹財(cái)務(wù)石部相軋關(guān)崗數(shù)位、軌各部運(yùn)門(mén)工那么作人鍛員和程各部漂門(mén)總災(zāi)經(jīng)理寬；流挖程完胞成時(shí)炭限不敵超過(guò)撕一周覆。級(jí)集團(tuán)端財(cái)務(wù)提綜合敏管理門(mén)流程慨參與潮者包乓括小總裁反、財(cái)撲務(wù)總挑監(jiān)、勞公司未財(cái)務(wù)交部、寶各分蛋公司督財(cái)務(wù)稠部；辨流程西完成邁時(shí)限半不超殼過(guò)兩壁周。岡總部走年度勉費(fèi)用收預(yù)算鼠管理焰流程綱參與離者包乞括糧總部咽各部所門(mén)、喪財(cái)務(wù)坐部和撕財(cái)務(wù)捧總監(jiān)景；開(kāi)安始和玻結(jié)束砍時(shí)間遣與公氧司每姐年預(yù)況算開(kāi)硬始和拳結(jié)束鳴時(shí)間珠一致警。徹審計(jì)借流程額審計(jì)聲類(lèi)流差程包怪括但死不限端于以會(huì)下流故程：界常規(guī)進(jìn)審計(jì)塌流程胸，流糖程圖些如圖南5-慘1所列示；亂專(zhuān)項(xiàng)賢審計(jì)孫流程長(zhǎng)，流泛程圖板如圖陪5-捏2所元示。壁審計(jì)陰類(lèi)流伶程的哲主推找動(dòng)部提門(mén)是唇審計(jì)隱監(jiān)察煉部。率常規(guī)朽審計(jì)行流程膜的參嫩與者厚包括許被審比計(jì)單贏位、瓦審計(jì)羽監(jiān)察抬部和沒(méi)公司院董事早長(zhǎng)；廁每次泥審計(jì)發(fā)的完淋成時(shí)潔限為憲兩周楚之內(nèi)無(wú)。幸專(zhuān)項(xiàng)算審計(jì)未流程部的參韻與者凳包括穩(wěn)被審結(jié)計(jì)單童位、秒審計(jì)端監(jiān)察態(tài)部和道公司料董事植長(zhǎng)；們每次罩審計(jì)恒的完物成時(shí)爬限根牽據(jù)審顫計(jì)計(jì)優(yōu)劃確棍定。開(kāi)人力章資源晌管理欲流程煩人力滲資源侍管理蛋類(lèi)流圾程包韻括但傅不限岔于以揀下流民程：爽總部匆人力旅資源羽規(guī)劃怒流程祝，流收程圖陵如圖賊6-贈(zèng)1所屯示；葛總部粗員工調(diào)定崗村定編偶流程樂(lè)，流杏程圖殼如圖寸6-爸2所漿示；嘉總部目年度吉招聘冰方案抖制訂歉流程普，流貿(mào)程圖援如圖博6-哀3所狼示；踩總部閥招聘揪流程彼，流碰程圖慰如圖沈6-遵4所廉示；邪總部氣員工太入職賓流程殊，流返程圖旗如圖畏6-擁5所疲示；役總部欲員工少辭職孟流程慎，流仗程圖碼如圖財(cái)6-疊6所目示；填總部肆員工耳薪酬縮制訂告流程訊，流嘗程圖嬌如圖挨6-磁7所錄示；夾總部那年度島培訓(xùn)兩方案噸制訂溉流程災(zāi)，流尋程圖蹦如圖循6-抓8所慈示；從總部態(tài)培訓(xùn)趙子流正程，奸流程艦圖如資圖6寸-9露所示燃；問(wèn)總部沙員工江職業(yè)溜生涯敏規(guī)劃喪流程乒，流砍程圖弊如圖漸6-偶10染所示私。棒人力芹資源翼類(lèi)管卸理流廚程的逗主推犧動(dòng)部意門(mén)是肯人力織資源萌部。弟人力稻資源魂管理盆流程瀉權(quán)限辦劃分混如表胸6-皆1和背6-嬌2所致示：供表6革-1角：次鮮砍權(quán)限更機(jī)構(gòu)錦人力夾資源算規(guī)劃障定崗么定編脂招聘也任免候董事希會(huì)澆審批科總部丑經(jīng)營(yíng)犁班子緊規(guī)劃傅。鉆擬訂濫總部辛總裁灶副總漁裁、水財(cái)務(wù)軌總監(jiān)供、審犬計(jì)監(jiān)僻察部嘆經(jīng)理唇編制加方案逐；輩審批序外派搶高管挪編制腥方案擠。營(yíng)擬訂暈總部搶總裁璃副總滾裁、達(dá)財(cái)務(wù)瞎總監(jiān)濾、審繁計(jì)監(jiān)列察部飼經(jīng)理腦人選敏；貢審批裙外派愚高管滋最終數(shù)人選霸。葬擬定便總部歲總裁穩(wěn)副總各裁、悅財(cái)務(wù)糾總監(jiān)頃、審臭計(jì)監(jiān)余察部強(qiáng)經(jīng)理露、任姨免決麥議；處審批榮外派偶高管箱任免答建議常。末總裁前審批共集團(tuán)醫(yī)整體束規(guī)劃厲。醫(yī)審批布董事土?xí)M罷訂崗也位外氧的部嶄門(mén)經(jīng)溪理編索制方掉案；森審核唐外派餃高管共編制棚方案敏。剛面試混董事詢(xún)會(huì)擬矛訂崗辣位外關(guān)的部燥門(mén)經(jīng)脾理人得選并嬸決定默最終箭人選社；蓋審核偶外派維高管坦人選匠。冊(cè)審批殘對(duì)董晨事會(huì)種擬訂襖崗位縫外的耗部門(mén)撞經(jīng)理貢的任績(jī)免建漏議；角審核聯(lián)對(duì)外棄派高查管的滴任免逐建議冰。桌分管藍(lán)人力鑄資源制副總伶裁蓬審核桌集團(tuán)香整體惹規(guī)劃第；哲審批脹總部巧規(guī)劃暴和分歌公司漫規(guī)劃瑞。扛審批芳總部址員工功和分凈公司轉(zhuǎn)編制蠶方案罩；沃審核咽外派差高管隨編制嘆方案差。仿審批甲總部端和分虜公司皇年度今招聘典方案雹；姓面試移部門(mén)壺經(jīng)理凱和一巡般管尼理人塵員并誦決定款最終競(jìng)一般掏管理紙人員可最終創(chuàng)人選侮；率審核換外派網(wǎng)高管訪人選歇。睛審批莫對(duì)部糕門(mén)一捉般管臺(tái)理人潮員的馬任免胳建議右；冰審核扒對(duì)外第派高秋管的繭任免甜建議榮。煉人力逮資源招部料起草騾集團(tuán)贈(zèng)整體具規(guī)劃核；舌起草累總部矛規(guī)劃拔；固審核婦備案勁分公朵司規(guī)膀劃。盡起草閃總部豈員工零編制仙方案棗；劑審核職備案預(yù)分公燈司編賓制方奶案；誘起草吧外派烤高管蒙編制輸方案謀。版擬定掠總部?jī)?cè)員工貪年度糠招聘息方案毒；斥組織饒、參曲與總盛部員遞工招饞聘并榆出示霸意見(jiàn)浙；宜審批繪備案把分公支司年階度招途聘計(jì)肉劃。挽草擬輸董事徒會(huì)擬驗(yàn)訂崗食位外登的總足部員耕工和員外派利高管靈的任企免建賺議。羊總部鐮各職蝶能部乖門(mén)灣起草串部門(mén)導(dǎo)編制草方案葛。擁面試報(bào)并決革定部楊門(mén)一袋般員賓工招矮聘的憲最終贊人選洽。圾有對(duì)艱本部踐門(mén)一走般員打工的弄任免跳權(quán)；熔出示系對(duì)本卡部門(mén)薪管理坦人員尸的任寄免意生見(jiàn)。餓分公那司及斜其攪下屬吵子公尸司滾起草圖分公銀司及拆其下槳屬子付公司會(huì)規(guī)劃購(gòu)。添起草際分公稈司及警其下局屬子蕩公司尺編制秘方案煉。趣草擬返分公濫司及統(tǒng)其下將屬子李公司挺員工幟年度涂招聘宿方案那；第組織畏分公荷司及贊其下升屬子獨(dú)公司退員工贊招聘貫并決晃定最閣終人漆選。持有對(duì)草分公詳司副匪總裁忘和財(cái)斯務(wù)總跡監(jiān)外低的其閘他員塊工的州任免隨權(quán)；誕出示拼對(duì)分隸公司術(shù)副總捆裁和腐財(cái)務(wù)嗽總監(jiān)泳的任顧免意低見(jiàn)。煎表6付-2使：拌苦響慣趴射義與權(quán)德限仰機(jī)構(gòu)水績(jī)效悠考核煎薪酬亦培訓(xùn)針職業(yè)濕生涯均規(guī)劃地董事父會(huì)厲擬訂哀對(duì)總征部總避裁孝副總抗裁、杰財(cái)務(wù)肝總監(jiān)火、審脈計(jì)監(jiān)炕察部穴經(jīng)理逗、的邪考核爸制度旨和獎(jiǎng)價(jià)懲；沒(méi)審批用外派辰高管蛛考核無(wú)制度化和獎(jiǎng)疲懲建腫議。甚擬定攝總部豪總裁揮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柏責(zé)組擦織公剖司各勻單位恐對(duì)公桃司內(nèi)落控管話理流都程制擴(kuò)度進(jìn)備行完帽善或期更新鑰。醒本制母度自給發(fā)布面之日止起施情行。1訂圖2登-1喂：集懷團(tuán)中閥長(zhǎng)期榮投資攤規(guī)劃坑管理舞流程層層審核NY層層審批分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃行業(yè)投資建議評(píng)價(jià)和控制組織實(shí)施結(jié)束分、子公司中長(zhǎng)期投資規(guī)劃企業(yè)管理部股東大會(huì)董事會(huì)總裁辦公會(huì)投資決策委員會(huì)開(kāi)始層層審核NY層層審批分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃行業(yè)投資建議評(píng)價(jià)和控制組織實(shí)施結(jié)束分、子公司中長(zhǎng)期投資規(guī)劃企業(yè)管理部股東大會(huì)董事會(huì)總裁辦公會(huì)投資決策委員會(huì)開(kāi)始撿圖2突-2款：集評(píng)團(tuán)年井度投線資計(jì)俯劃流炎程開(kāi)始層層審核結(jié)束集團(tuán)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃NY審核匯總、編制集團(tuán)年度投資方案編制分、子公司年度投資方案審批投資決策委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)總裁辦公會(huì)董事會(huì)企業(yè)管理部分、子公司NY股東大會(huì)歐圖2蹈-3燃：分戴公司液、控合股子圖公司撿工程炒投資富管理機(jī)流程開(kāi)始層層審核結(jié)束集團(tuán)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃NY審核匯總、編制集團(tuán)年度投資方案編制分、子公司年度投資方案審批投資決策委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)總裁辦公會(huì)董事會(huì)企業(yè)管理部分、子公司NY股東大會(huì)NNYYNYNY組織論證反應(yīng)工程信息工程立項(xiàng)審核審核提出工程建議開(kāi)始董事會(huì)股東大會(huì)投資決策委員會(huì)總裁辦公會(huì)企業(yè)管理部工程發(fā)起人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分、子公司層層審核Y談判簽約方案論證法律咨詢(xún)YNNN編制運(yùn)作方案和相關(guān)文件前期談判階段Ya決策審批NY允圖2麗-3攏：分節(jié)公司棒、控令股子鄙公司肥工程勿投資喉管理酒流程棚〔續(xù)法〕NNYYNYNY組織論證反應(yīng)工程信息工程立項(xiàng)審核審核提出工程建議開(kāi)始董事會(huì)股東大會(huì)投資決策委員會(huì)總裁辦公會(huì)企業(yè)管理部工程發(fā)起人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分、子公司層層審核Y談判簽約方案論證法律咨詢(xún)YNNN編制運(yùn)作方案和相關(guān)文件前期談判階段Ya決策審批NY結(jié)束效益評(píng)估過(guò)程監(jiān)督控制工程實(shí)施a企業(yè)管理部分、子公司爹圖2葉-4里：總辣部項(xiàng)諒目投競(jìng)資管忙理流誤程結(jié)束效益評(píng)估過(guò)程監(jiān)督控制工程實(shí)施a企業(yè)管理部分、子公司開(kāi)始組織論證層層審核YYNNYN投資決策委員會(huì)總裁辦公會(huì)工程發(fā)起人或工程負(fù)責(zé)人談判簽約方案論證法律咨詢(xún)編制運(yùn)作方案和相關(guān)文件編制可行性研究報(bào)告a審核提出工程建議企業(yè)管理部董事會(huì)股東大會(huì)決策審批尼圖2六-4絨：總大部項(xiàng)匹目投僅資管憑理流伍程〔浪續(xù)〕開(kāi)始組織論證層層審核YYNNYN投資決策委員會(huì)總裁辦公會(huì)工程發(fā)起人或工程負(fù)責(zé)人談判簽約方案論證法律咨詢(xún)編制運(yùn)作方案和相關(guān)文件編制可行性研究報(bào)告a審核提出工程建議企業(yè)管理部董事會(huì)股東大會(huì)決策審批結(jié)束組織工程實(shí)施效益評(píng)估過(guò)程監(jiān)督控制a工程負(fù)責(zé)人企業(yè)管理部錄圖3皺-1舍：參傍、控寇股子肚公司挺重大藥經(jīng)營(yíng)忌事項(xiàng)室管理臨流程結(jié)束組織工程實(shí)施效益評(píng)估過(guò)程監(jiān)督控制a工程負(fù)責(zé)人企業(yè)管理部是否需董事會(huì)決策董事會(huì)批示YNY總裁辦公會(huì)討論并提出意見(jiàn)企業(yè)管理部表決形成董事會(huì)決議結(jié)束在子公司董事會(huì)按總部意見(jiàn)表決提出處理意見(jiàn)開(kāi)始集團(tuán)董事會(huì)外派產(chǎn)權(quán)代表反應(yīng)公司意見(jiàn)分析論證，上報(bào)是否需董事會(huì)決策董事會(huì)批示YNY總裁辦公會(huì)討論并提出意見(jiàn)企業(yè)管理部表決形成董事會(huì)決議結(jié)束在子公司董事會(huì)按總部意見(jiàn)表決提出處理意見(jiàn)開(kāi)始集團(tuán)董事會(huì)外派產(chǎn)權(quán)代表反應(yīng)公司意見(jiàn)分析論證，上報(bào)占圖3送-2亦：參區(qū)、控棗股子喚公司稀外派敘高管緒任命懇流程N(yùn)正式發(fā)文決定人選人力資源部Y審查結(jié)束提出候選人開(kāi)始任命總裁人力資源部企業(yè)管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)或集團(tuán)董事會(huì)化圖3奉-3乳：參叉、控婚股子狀公司拿外派悼高管償年度障績(jī)效族考核欠流程N(yùn)正式發(fā)文決定人選人力資源部Y審查結(jié)束提出候選人開(kāi)始任命總裁人力資源部企業(yè)管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)或集團(tuán)董事會(huì)結(jié)束開(kāi)始人力資源部人力資源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)總監(jiān)外派高管兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲審批總裁匯總考核結(jié)果提出獎(jiǎng)懲措施提出考核意見(jiàn)評(píng)議/打分填寫(xiě)績(jī)效考核表/年度工作總結(jié)造圖3院-4緣：參遙、控歌股子頭公司峰外派辣高管聯(lián)變動(dòng)鴨管理懇流程結(jié)束開(kāi)始人力資源部人力資源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)總監(jiān)外派高管兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲審批總裁匯總考核結(jié)果提出獎(jiǎng)懲措施提出考核意見(jiàn)評(píng)議/打分填寫(xiě)績(jī)效考核表/年度工作總結(jié)開(kāi)始開(kāi)始匯總提出變動(dòng)方案結(jié)束執(zhí)行方案總裁提出變動(dòng)意見(jiàn)人力資源部人力資源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)文審批總裁辦公會(huì)或集團(tuán)董事會(huì)鏡圖4掘-1項(xiàng)：公統(tǒng)司內(nèi)消部資韻金調(diào)踢撥流悄程匯總提出變動(dòng)方案結(jié)束執(zhí)行方案總裁提出變動(dòng)意見(jiàn)人力資源部人力資源部企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)文審批總裁辦公會(huì)或集團(tuán)董事會(huì)審批額度，明確調(diào)撥單位開(kāi)始財(cái)務(wù)部總經(jīng)理按要求付款協(xié)調(diào)辦理總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)NY簽收審核結(jié)束提出資金需求調(diào)出資金單位分、子公司N審核萍圖4章-2夜：公賠司投誕資類(lèi)止資金前調(diào)撥金流程審批額度，明確調(diào)撥單位開(kāi)始財(cái)務(wù)部總經(jīng)理按要求付款協(xié)調(diào)辦理總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)NY簽收審核結(jié)束提出資金需求調(diào)出資金單位分、子公司N審核其它投資資金需求工程投資資金需求是否預(yù)算內(nèi)企業(yè)管理部總經(jīng)理審批開(kāi)始開(kāi)始結(jié)束審核專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告NY審核專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部企業(yè)管理部審批出納按指令付款代圖4脂-3必：總員部個(gè)呢人公隊(duì)務(wù)借映款流旁程其它投資資金需求工程投資資金需求是否預(yù)算內(nèi)企業(yè)管理部總經(jīng)理審批開(kāi)始開(kāi)始結(jié)束審核專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告NY審核專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部企業(yè)管理部審批出納按指令付款財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管行政審批的副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管行政審批的副總裁部門(mén)分管副總裁5000元內(nèi)2000元內(nèi)審核20000元內(nèi)NYY2000元內(nèi)每月例行NNY審核審核審核審核5000元內(nèi)N是否預(yù)算內(nèi)結(jié)束開(kāi)始公務(wù)請(qǐng)款簽收提供現(xiàn)金或支票審批審批部門(mén)經(jīng)理審批審批YNNYYYN審批審批審批出納復(fù)核審批專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告部門(mén)經(jīng)理審核總裁財(cái)務(wù)部費(fèi)用發(fā)生部門(mén)劫圖4高-4伯：總蜘部日竟常費(fèi)諒用報(bào)岡銷(xiāo)流福程部門(mén)分管副總裁5000元內(nèi)2000元內(nèi)審核20000元內(nèi)NYY2000元內(nèi)每月例行NNY審核審核審核審核5000元內(nèi)N是否預(yù)算內(nèi)結(jié)束開(kāi)始公務(wù)請(qǐng)款簽收提供現(xiàn)金或支票審批審批部門(mén)經(jīng)理審批審批YNNYYYN審批審批審批出納復(fù)核審批專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告部門(mén)經(jīng)理審核總裁財(cái)務(wù)部費(fèi)用發(fā)生部門(mén)財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管行政審批的副總裁2000元內(nèi)NNYNY開(kāi)始結(jié)束NYNYYNYN部門(mén)經(jīng)理審核Y每月例行審核出納復(fù)核審批審批20000元內(nèi)審核審核審核5000元內(nèi)審核審核5000元內(nèi)2000元內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告是否預(yù)算內(nèi)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)部門(mén)分管副總裁財(cái)務(wù)部費(fèi)用發(fā)生部門(mén)部門(mén)經(jīng)理審批審批總裁押圖4梨-5嘴：總擺部銀綿行轉(zhuǎn)吵帳付共款流倆程財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管行政審批的副總裁2000元內(nèi)NNYNY開(kāi)始結(jié)束NYNYYNYN部門(mén)經(jīng)理審核Y每月例行審核出納復(fù)核審批審批20000元內(nèi)審核審核審核5000元內(nèi)審核審核5000元內(nèi)2000元內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告是否預(yù)算內(nèi)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)部門(mén)分管副總裁財(cái)務(wù)部費(fèi)用發(fā)生部門(mén)部門(mén)經(jīng)理審批審批總裁YYY審定審核審核財(cái)務(wù)部出納總裁財(cái)務(wù)部總經(jīng)理付款部門(mén)總經(jīng)理N簽收結(jié)束填寫(xiě)付款申請(qǐng)單開(kāi)始財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)辦人審批N恰圖4顛-6產(chǎn)：總脊部會(huì)餃計(jì)核敲算管油理流蘋(píng)程YYY審定審核審核財(cái)務(wù)部出納總裁財(cái)務(wù)部總經(jīng)理付款部門(mén)總經(jīng)理N簽收結(jié)束填寫(xiě)付款申請(qǐng)單開(kāi)始財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)辦人審批N各部門(mén)工作人員憑證審核并電腦復(fù)核通過(guò)編制銀行及轉(zhuǎn)帳憑證輸入電腦報(bào)帳并編制現(xiàn)金憑證輸入電腦編制報(bào)表上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)NY審核結(jié)束整理業(yè)務(wù)憑證開(kāi)始財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核各部門(mén)總經(jīng)理NY財(cái)務(wù)審核屋圖4呢-7論：公輩司財(cái)寶務(wù)綜卵合管沸理流零程各部門(mén)工作人員憑證審核并電腦復(fù)核通過(guò)編制銀行及轉(zhuǎn)帳憑證輸入電腦報(bào)帳并編制現(xiàn)金憑證輸入電腦編制報(bào)表上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)NY審核結(jié)束整理業(yè)務(wù)憑證開(kāi)始財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核各部門(mén)總經(jīng)理NY財(cái)務(wù)審核審核總裁辦公會(huì)審批下發(fā)至相關(guān)單位制定集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理制度結(jié)束制定集團(tuán)系統(tǒng)核算方法執(zhí)行相關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)總監(jiān)制定集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式開(kāi)始各分公司財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部討論和調(diào)整總裁腹圖4吉-8勾：總槽部年喜度費(fèi)逆用預(yù)婆算管鋪理流招程審核總裁辦公會(huì)審批下發(fā)至相關(guān)單位制定集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理制度結(jié)束制定集團(tuán)系統(tǒng)核算方法執(zhí)行相關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)總監(jiān)制定集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式開(kāi)始各分公司財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部討論和調(diào)整總裁層層審核考核預(yù)算執(zhí)行結(jié)果結(jié)束監(jiān)督執(zhí)行情況執(zhí)行可控費(fèi)用預(yù)算和不可控費(fèi)用預(yù)算YN預(yù)算匯總和分析提出可控費(fèi)用和不可控費(fèi)用預(yù)算開(kāi)始財(cái)務(wù)部集團(tuán)總部各部門(mén)審批董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理辦公會(huì)惰圖5醒-1吊：常桑規(guī)審蠟計(jì)流鍋程層層審核考核預(yù)算執(zhí)行結(jié)果結(jié)束監(jiān)督執(zhí)行情況執(zhí)行可控費(fèi)用預(yù)算和不可控費(fèi)用預(yù)算YN預(yù)算匯總和分析提出可控費(fèi)用和不可控費(fèi)用預(yù)算開(kāi)始財(cái)務(wù)部集團(tuán)總部各部門(mén)審批董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理辦公會(huì)跟蹤檢查執(zhí)行情況下達(dá)審計(jì)決定執(zhí)行審計(jì)決定審批擬訂審計(jì)決定形成正式審計(jì)報(bào)告審批向被審方反應(yīng)意見(jiàn)審計(jì)人員擬訂審計(jì)報(bào)告雙方交換審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄做底稿審計(jì)人員抽查核實(shí)財(cái)務(wù)資料財(cái)務(wù)部門(mén)配合派出審計(jì)人員下達(dá)審計(jì)通知擬訂詳細(xì)實(shí)施方案審批董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察部被審計(jì)單位提出審計(jì)方案得到審計(jì)通知結(jié)束開(kāi)始沖圖5窗-2匹：專(zhuān)蓋項(xiàng)審緒計(jì)流諒程跟蹤檢查執(zhí)行情況下達(dá)審計(jì)決定執(zhí)行審計(jì)決定審批擬訂審計(jì)決定形成正式審計(jì)報(bào)告審批向被審方反應(yīng)意見(jiàn)審計(jì)人員擬訂審計(jì)報(bào)告雙方交換審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄做底稿審計(jì)人員抽查核實(shí)財(cái)務(wù)資料財(cái)務(wù)部門(mén)配合派出審計(jì)人員下達(dá)審計(jì)通知擬訂詳細(xì)實(shí)施方案審批董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察部被審計(jì)單位提出審計(jì)方案得到審計(jì)通知結(jié)束開(kāi)始審計(jì)人員抽查核實(shí)財(cái)務(wù)資料安排審計(jì)任務(wù)了解審計(jì)目的范圍、內(nèi)容跟蹤檢查執(zhí)行情況下達(dá)審計(jì)決定執(zhí)行審計(jì)決定審批擬訂審計(jì)決定形成正式審計(jì)報(bào)告審批向被審方反應(yīng)意見(jiàn)審計(jì)人員擬訂審計(jì)報(bào)告雙方交換審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄做底稿財(cái)務(wù)部門(mén)配合派出審計(jì)人員下達(dá)審計(jì)通知擬訂實(shí)施方案審批審計(jì)監(jiān)察部被審計(jì)單位得到審計(jì)通知結(jié)束開(kāi)始董事長(zhǎng)霞圖6怨-1碌：總再部人幻力資鴿源規(guī)荒劃流發(fā)程審計(jì)人員抽查核實(shí)財(cái)務(wù)資料安排審計(jì)任務(wù)了解審計(jì)目的范圍、內(nèi)容跟蹤檢查執(zhí)行情況下達(dá)審計(jì)決定執(zhí)行審計(jì)決定審批擬訂審計(jì)決定形成正式審計(jì)報(bào)告審批向被審方反應(yīng)意見(jiàn)審計(jì)人員擬訂審計(jì)報(bào)告雙方交換審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄做底稿財(cái)務(wù)部門(mén)配合派出審計(jì)人員下達(dá)審計(jì)通知擬訂實(shí)施方案審批審計(jì)監(jiān)察部被審計(jì)單位得到審計(jì)通知結(jié)束開(kāi)始董事長(zhǎng)確定需求填表總部各部門(mén)結(jié)束開(kāi)始審批分管副總裁人力資源部實(shí)施編制人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃人力資源需求分析分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供應(yīng)狀況下發(fā)人力資源需求表NY集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃總裁審核芽圖6欠-2幫：總票部員替工定附崗定貫編流投程確定需求填表總部各部門(mén)結(jié)束開(kāi)始審批分管副總裁人力資源部實(shí)施編制人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃人力資源需求分析分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供應(yīng)狀況下發(fā)人力資源需求表NY集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃總裁審核是否部門(mén)經(jīng)理審批總部各部門(mén)員工結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部制訂崗位和編制填寫(xiě)意見(jiàn)表匯總意見(jiàn)表擬定定崗定編方案下發(fā)定崗定編意見(jiàn)表總裁NY審批公布定崗定編方案補(bǔ)圖6每-3糞：躬總部程年度味招聘所方案既制訂污流程是否部門(mén)經(jīng)理審批總部各部門(mén)員工結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部制訂崗位和編制填寫(xiě)意見(jiàn)表匯總意見(jiàn)表擬定定崗定編方案下發(fā)定崗定編意見(jiàn)表總裁NY審批公布定崗定編方案集團(tuán)人力資源規(guī)劃招聘下發(fā)總部年度招聘方案總部各部門(mén)總經(jīng)理結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部根據(jù)年度工作方案填表編制總部年度招聘方案下發(fā)年度人員需求方案表NY審核總裁審批鳳圖6浴-4唉：捆總部意招聘忽流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃招聘下發(fā)總部年度招聘方案總部各部門(mén)總經(jīng)理結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部根據(jù)年度工作方案填表編制總部年度招聘方案下發(fā)年度人員需求方案表NY審核總裁審批分管副總裁NY是否管理人員招聘總部各部門(mén)總經(jīng)理擬定招聘方案確定錄取名單正式通知被錄用人員復(fù)試初試挑選簡(jiǎn)歷舉行內(nèi)外招聘活動(dòng)發(fā)布招聘信息審批結(jié)束開(kāi)始人力資源部對(duì)招聘方案提出建議根據(jù)年度招聘方案草擬招聘方案NY審批是否部門(mén)經(jīng)理以上招聘總裁審批耐圖6天-5腎：總壞部員侄工入疫職流份程分管副總裁NY是否管理人員招聘總部各部門(mén)總經(jīng)理擬定招聘方案確定錄取名單正式通知被錄用人員復(fù)試初試挑選簡(jiǎn)歷舉行內(nèi)外招聘活動(dòng)發(fā)布招聘信息審批結(jié)束開(kāi)始人力資源部對(duì)招聘方案提出建議根據(jù)年度招聘方案草擬招聘方案NY審批是否部門(mén)經(jīng)理以上招聘總裁審批結(jié)束開(kāi)始用人部門(mén)部門(mén)總經(jīng)理總裁辦公室人力資源部面試合格人員組織轉(zhuǎn)正評(píng)審攜帶相關(guān)資料任職工作Y發(fā)布任職通知N審核結(jié)果Y審批申請(qǐng)及建議N辦理辭退手續(xù)提出職位建議辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理轉(zhuǎn)正申請(qǐng)是否通過(guò)評(píng)審進(jìn)入試用期專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)組織職前培訓(xùn)領(lǐng)取辦公用品財(cái)產(chǎn)登記辦理試用期手續(xù)結(jié)束傾圖6使-6展：總而部員惱工辭由職流效程結(jié)束開(kāi)始用人部門(mén)部門(mén)總經(jīng)理總裁辦公室人力資源部面試合格人員組織轉(zhuǎn)正評(píng)審攜帶相關(guān)資料任職工作Y發(fā)布任職通知N審核結(jié)果Y審批申請(qǐng)及建議N辦理辭退手續(xù)提出職位建議辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理轉(zhuǎn)正申請(qǐng)是否通過(guò)評(píng)審進(jìn)入試用期專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)組織職前培訓(xùn)領(lǐng)取辦公用品財(cái)產(chǎn)登記辦理試用期手續(xù)結(jié)束結(jié)束開(kāi)始辭職YNNYN部門(mén)經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)部核發(fā)薪資核算薪金/福利批復(fù)結(jié)果審核辭職申請(qǐng)簽署辭職申請(qǐng)表辦理辭職手續(xù)簽批結(jié)果批復(fù)結(jié)果批復(fù)辭職