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發乳展奠瓣定了汁根底勁。二耕是形序成了鬧一些尿與農烤業產倍業化斑開展礙相適烤應的親社會耕化服鬼務組株織。脆目前湊，全臘縣農據民協鵝會已岔達1勤5個爹，這賴些協誦會有旁綜合前農業優協會詞和專沙業農記民協戀會，嬌他們糟采用罩市場靠機制辭為廣符大農噴民提袖供產吃前、荷產中左、產錦后服錢務，止通過陷自身緩經營汪帶動倡了產兆業化精開展序，增滴強了擦廣闊繳農民坐抵御按市場嚼風險陣的能摩力。噴三是戲農產滋品批滲發市我場和姻農貿辰市場齒及龍輸頭企串業有滔了很嬸大發潛展，惜目前告，鄆窗城縣韻有農驢產品祖批發富市場秋和農題貿市儉場8執6處勤，年微交易司額8芹0億杜元。糞但這在些市借場規怒摸太漿小，煎輻射灣力弱摔，難惹以吸磁收外蓮地客蝕商前礦來經步營。刑目前宏，鄆晴城縣傘龍頭氏企業擾主要貢為畜外產品荷加工秘、紡寄織加晌工、萄糧油見加工悼、木叛材加名工，而這些慣企業夢絕大司多數牧低水農平起姥步，邪帶動景能力殃不強尺，沒鐮有建醬立自件己的逐原料甩基地料，全洲部依睬靠該乳縣的示優勢呆產品磨進行算生產賽，受信市場毯供求記影響攪較大夢。線三、誘工程按建設郵的必嘴要性守及目寶的意應義川20暑03塊年，惑鄆城追縣X園X集容團公俊司根拌據自揚身實功際，型依據語農業寺綜合游開覺察工程嬸方案脹，配野套完申善了恭種羊漢良繁屯基地技和加陡工基驗地。蕩兩年梢來，珠該公幟司通燒過繁宴殖中后華國免寶小縮尾寒副羊，贏利用咳契約梅機制斥和風筋險補法償機陵制，挖積極屯提供尊種羊牢給農殘戶飼腦養，嘩然后爛保護您價收閘購加封工，怨較好震地帶秒動了批鄆城肚縣養陰羊業槍開展虹，基靜本形霸成了埋XX冬集團含、種滋羊良根繁場鴉、專天業養懷羊大禮戶與寫千家疫萬戶仔分散丑養殖差相連承，風艇險共跪擔，雅利益旬共享映的產羅業化坑開展績新格貫局。訓目前灑，項向目已丸圓滿摟完成帽。新奸建了枝羊肉修出口館加工薯車間枯26涉00兆平方每米，黑購置踢了商解品羊蜜出口傷宰殺暖生產倍線一峽條，悟建成報了羊斤舍1虧60渾0平等方米淚，購猛置了竊種母嬌羊1裳50萬0只謠，種免公羊磨10閉0只勿，發坐展了飼糧、銀經、穿飼三妄元種煙植示賴范田蛾20撥00霜畝，錘取得叢了良替好的現經濟國效益加、生佩態效珍益和臂社會影效益攝，進輕一步象密切技XX迎集團朱同養討殖戶亮的聯乏系，格促進雄了養愧羊業瞧的規晚模化貴、專勞業化廊、集蓄約化用開展貢，增霸加了塌農業大收入室。但倒是，上就國桶際市賓場來封說，文我國駕農產勸品特堡別是企具有敢明顯混競爭躬優勢按的畜炕產品言、果感蔬產概品，湊面臨英著日首益趨俘緊的務國際歪貿易邀環境暑。目后前，鑄各國保紛紛銳把技揚術性鈴壁壘壞做為些控制悔貿易繼的重參要手薄段，命僅2敬00榨3年攏，國述外在嘆進口兆食品胡和農扎產品濫方面扇就新逐增標云準及掃內容研26貢0多醬項。狀日本授通過共修改餓?食御品和焰農產壟品衛爬生法偉?及利實施鍛強制如檢驗兼等手頃段進世一步雹加強遙了對贏進口那食品誦和農詳產品葛衛生棵的控逗制，造最近筆又在嚷食品豈衛生跟法中德增加金了禁洗止傳波入的霸57小種動梁物傳層染病禁檢測佳，形餐成了耍對我旋國動矛物產督品出隨口的打極大效威脅煤。美傅國那么省以反辮恐為敘名，壤于2愛00觸3年悶12駛月開降始執段行食許品和鏈農產稀品注母冊通角報制共度。掉歐盟近也通泛過修曠訂關簽于食畫品標蜂簽的復指令安、增色加對奉我國勸出口貢食品尸抽驗讓標準鍋等，帽對我篇國出顫口農醫產品膽設置攻障礙預。國汽家質吼檢總皺局食離品安粒全局碑副局自長姜涼宗亮鳳說，亦現在嘆興旺裁國家危尤其拼對進輔口食蔥品和牽農產卻品的門農藥擾、獸阻藥、交生物濟毒素打殘留正量、麗重金引屬含額量和蕩生物企、化草學污找染物藥等安型全衛痕生要趣求越讀來越鎖多，漢限量胖指標炒越來品越苛秒刻。桌從目辛前的叮肉雞碼產業賴來看擱，生宗產要自求已職由最停初的劇微生發物、王藥物階殘留君、擠“屢兩毒僑〞頑等單考項發冠展到期全方物位控塌制。獎因此紋，面啞對這導種形胳勢，蔽我們康要越稠來越誕清醒婦地認癢識到嶺，搞貿好質號量控駐制，渾積極哲推動銀標準芽化生惡產非納常重瞞要。今雖然該國外蓄技術幫壁壘習對食縣品、沃農產濾品出萍口帶茂來的瓶沖擊殊是殘孤酷的君，也綱是長臂期的跟；但慕技術忌壁壘糕決不甘是高撲不可傾攀。優從2錦00概0年倒到2塌00開3年醫，山寫東省義農產按品出譜口總特值從棵35污.3膽億美善元，午快速酬增長鉤到6希5.虎8億閥美元店，年撐均增勾長率兔到達柴28橫.8直%，頓可謂屠實現數了浪“纖高門分檻下凳的高嫂增長序〞肉。就服國內靠市場掉來說兆，隨辮著農例村小叔康社雪會的哥全面童建設困和人煤們生旋活水膝平的盤不斷釋提高馳，在饞食品鏟消費濾上會小有更泳多的陽消費裂者對問食品珍的質武量有黎更高炭的要攪求。柜無公業害、端無污恩染、榮優質糠的綠名色食猜品將坊逐步害成為橡群眾劑食品巾。綠因色食老品市葛場覆訪蓋面壇將進債一步職擴大循，市應場占舞有率攻會越謎來越裕高。蔬對生蒜產食煤品企扶業而互言，張不實犯施綠轎色食鏡品戰委略，能將來裹很難壯贏得喪市場獨。據不世貿討組織病預測對，到繩20崗05吊年綠益色食葉品的益市場妻份額住將達真到5乖%紡—揮10乘%。洽而目胳前只取占2掠%左逮右。披當前譯，發功達國優家日伸益高初筑綠揭色壁勤壘，富國內怠食品置工業腸的競宅爭也原越來侄越激就烈，完現在盼許多應食品竊國際海知名恒品牌苦已進和入中私國，擺食品免行業畢前世洗界5援0強痕已有均20棋強進赤駐中票國市丸場，熊由于文消費悉者講妹營養安，講癢綠色州，講桑質量留的理慨念不志斷增株強，逗市場吐消費力者正凱逐漸退向名皆牌集顛中，支因此綱中國及的食壞品生鞠產經銜營企稻業要破想占五領國更內市狠場，永必須怖要走壯開展箱綠色顛食品緊之路滋。另闊外一及體化途經營艷迅速效開展舍，據戰20割04蹲年7主月1揚5日踐北京潮市政館府食腿品安胸全監歇督協嘴調辦蔑公室濤通報絡，到禿20戲05咐年北悼京市規將基門本實雞現肉幻類生恥產加著工體肚系現穴代化直，即這養殖咐、現哨代化滔屠宰悶加工管、品想牌及祝連鎖磨銷售份的肉橡類企欺業將眉主宰送北京襯肉制畏品市謀場，澇肉制吳品質匙量和眾肉制記品安委全水芳平將耍大幅蜘度提雞高。苗針對肢這一醒情況位，為業適應都越來姿越激每烈的綱市場穴競爭脂，鄆般城X伏X集具團董館事會購高瞻埋遠矚逗，制抄定了堅集團者近期效開展甚戰略孩，計飄劃2頃00理5年塌建成津山東諒省最距大的炮羊肉碧出口叫加工抓車間況，通奔過完廊善利舉益聯翼結機輝制，絮建設尺適應鍛出口妨要求啊的綠唇色畜受產品專生產益基地什，加歉速向瓣肉制濕品加飼工一退體化諸開展攏；嚼20值07珠年規紐劃建寧設百知畝畜巨產品旗批發勞交易惜市場旋；2禍00廣9年租在牲美畜副撫產品龍加工移和生宇物制召劑方雹面取蕉得突膝破，曠在生全產羊部臟器見食品望和保耐健品劃的基滑礎上影，開止發生暢產醫轟用胎擊盤素戲及血碑紅素絞、免噸疫蛋氣白、色活性姥鈣等怒生物脆制劑講。根快據2占00娛5年要國家融農業蒼綜合很開發副產業娛化申奇報指排南和越省申次報2課00秩5年世農業民綜合棵開發附產業知化經趣營項際目的勒有關如要求懇，集乏團公熊司決營定首稀先擴冠建出啟口羊兼肉加么工車轟間，紛使其遞成為銹山東挽省最蠅大的劃羊肉擁出口凝加工寬車間見，同佛時，睬利用摔種羊劍場和慢已形緣成的您養殖登網絡買提高資養殖津質量暈，大臉力推響行綠午色無煎公害垂養殖痛，加絹強良枝種引命進和撐繁育效，加乎快肉各源基娃地建磁設。曾肉類逢加工勝向機千械化咳屠宰謹、深房加工捷、冷躍藏和凳綜合縱開發音利用缸的方置向發能展。轎鮮肉涉制品城向預峽冷肉纖、小臉包裝泊、細架分割兼方向茂開展厚。熟泰肉制故品向趟多品獲種、攤系列牌化、歪全營或養、曉精包美裝、景易貯災存、雕易食叨用方裹向發運展。指依靠荒科學弓技術伏，提至高產濾品質渡量，痰打造抗知名槽品牌臂，擴己大市但場占細有率乒，提妨高經局濟效磚益，翼在畜輪禽良腿種繁朱育、廟原料拌基地堵建設胳、肉蔥品加獄工銷鉤售等鄙方面狗，走昨在山拋東乃蹈至全割國前鏟列，震推動狼農業穩產業架化向帽深度愧、廣廊度發帳展，尖力爭師在較慰短時爬間內見把公汽司建行設成季集畜駱禽良剛種繁陣育、燦飼料向與飼潮養管暫理、撲畜禽標疫病疼防治減、畜暴產品纖加工百配售乓為一蘆體、程帶動訪農民套增收皆致富湖的國院家和俗省級付產業封化龍繪頭企評業。省工程梯建成束后，回對調抗整農童業綜斃合開缺發區迫和鄆赤城全浙縣農障業產神業結務構和隱農村記經濟際結構僚，充旬分利篩用農毒村豐積富的袍秸桿透飼草池資源膽，培顫育壯摩大畜朵牧這總個主怕導產精業，左提高餅農業腰科技猴含量珠，增蜜強X寬X集朽團加刃工流起通輻插射帶數動能陜力，舍進一包步增磚加農遺民收悉入，歷不斷追提高憑企業皺效益毯，提呢高城施鄉居蜓民生他活水錫平和踢質量稱，加衣快農吃業現加代化占進程溝將產粉生巨駱大的柔促進渴作用苗。第三章建設條件一、鄆城縣概況鄆城縣位于菏澤市的東北部，屬淮河流域，是水滸故事的發源地。其地處東經115°40′—116°08′，北緯35°19′—35°52′之間，東西寬37公里，南北長44.39公里，總面積1643平方公里，居菏澤市第二位。黃河經過鄆城縣28公里，京九鐵路從腹地穿越。縣城距濟南市150余公里，距首都北京620公里，距菏澤市府60公里。全縣共21個鄉鎮，鄉鎮平均面積78.2平方公里，平均人口5.1萬人。目前，全縣共有1027個行政村，108.97萬人，其中農業人口965.21萬人，耕地153.7萬畝，人均1.61畝。2003年農業總產值28.96億元(現價)，工業總產值47.81億元，當年實現地方財政收入1.73億元，較上年增長48%，金融機構各項存款余額41.6億元，農民人均純收入2307元，比上年增加115元，農民增收幅度緩慢。鄆城縣是全國著名的農業大縣之一。全縣氣候溫和，地勢平坦，土層深厚，耕地連片，農林牧資源聞名全國。2003年糧食總產39851萬公斤，油料總產8431萬公斤，棉花總產3491萬公斤，瓜菜總產8239萬公斤，木材蓄積量171.6萬立方米，果品產量8239萬公斤，是全國糧食生產基地縣，優質棉基地縣，平原綠化先進縣，小尾寒羊保種縣、全省高效農業生產先進縣和科技推廣先進縣。2002年全國平原綠化現場會在鄆城召開。鄆城畜牧業資源十分豐富，魯西黃牛著名中外，小尾寒羊被譽為“世界明珠〞，青山羊是世界著名的三大皮毛品種之一。目前，畜牧業已成為鄆城縣第一大支柱產業。鄆城水資源十分充分,全縣年可攔蓄地表徑流1317萬m3，地下水可利用量2.38億m3，黃河容水可利用量2.54億m3。全縣現有引黃閘2處，市縣管理骨干河道11條，骨干溝渠114條，機電排灌站142座，機井14250眼，年有效灌溉面積122萬畝。鄆城區位優勢明顯。京九鐵路縱貫南北，日東高速和規劃中的濟〔南〕烏〔魯木齊〕高速在鄆城交匯，220國道、省道濟董、聊商、縣鄉公路縱橫交錯，四通八達，村村通公路正在變為現實。通訊設施已邁入全省先進行列，到達了國內外先進水平，全縣實現了村村通，移動網絡到達了無縫覆蓋。煤炭資源蘊藏豐富，開采利用正緊張進行。鄆城政治安定，社會穩定，一個大開發、大開放、大招商的氣氛已經形成。縣工業園區全部實現了“五通一平〞，一大批國內外企業已在此安家落戶，其中不乏農副產品加工企業。㈡工程區概況1、地理位置及區域范圍綠色商品羊生產基地位于鄆城鎮、雙橋鄉、丁里長鎮和張營鎮。周圍輻射武安鎮、黃安鎮、楊莊集鎮、隨官屯鎮，全部為實行二期、三期工程區。鄆城鎮是鄆城縣所住地，雙橋鄉、丁里長鎮位于縣城南部，張營鎮位于縣城東部，4鄉鎮互相連成一片，總土地面積33.8萬畝，其中耕地20.5萬畝。羊肉出口加工車間位于縣城東郊縣工業園區。〔詳見附圖〕2、自然資源狀況工程區光照充足，雨量充分，無霜期長，雨熱同期，年平均日照1579.0小時，平均氣溫13.5℃，無霜期208天，年平均降雨量679毫米。年可供水量8720萬方，目前年用水量8280萬方，供需平衡有余。這里地勢平坦，土層深厚，土質優良。中有宋金河，東有鄆巨河和鄆城新河，南有鄄鄆河，老趙王河，220國道、濟董路縱貫工程區。通過近幾年的開發建設，工程區農業生產條件明顯改善，防災抗災能力顯著增強。3、社會經濟狀況鄆城鎮、雙橋鄉、丁里長鎮、張營鎮現轄131個行政村，13.8萬人，其中農業人口13.2萬人，擁有農村勞動力7.1萬人。工程區現有水利站、畜牧站、農技站、林業站、播送站、經貿辦各3處，擁有農作物良種繁育基地7000畝，農業科技示范園1000畝，科技示范戶98戶，科技帶頭戶120戶。工程區畜牧業興旺，三鄉鎮連年被評為全縣畜牧生產先進鄉鎮。2000年，縣畜牧局在工程區先后與中科院畜牧研究所、山東農業大學、省農科院等單位合作完成了小尾寒羊肉用性能選育研究，各種畜禽疾病的防治技術研究，推廣了畜牧生產科技成果10多項。工程區是鄆城縣農業生產大區。糧、棉、油產量高、質量好。近年來，瓜菜、林果、桑蠶開展較快，效益顯著。區內市場體系發育良好，農產品交易市場活潑，開展畜牧業得天獨厚。2003年工程區農業總產值4.02億元〔現價〕，其中種植業產值2.45億元，占總產值的61%；林業產值1700萬元，畜牧業產值1.4億元，占農業總產值的35%，當年農民純收入2650元。4、工程關聯產業的開展現狀2003年鄆城縣糧食總產達39.85萬噸，較上年減少3.47萬噸；農業總產值28.96億元〔現價〕，比上年增加了1.61億元；農民人均純收入2307元，增加了115元。社會消費品零售總額16.15億元，集市貿易成交額10.5億元。全縣農業產業結構進一步優化，糧經作物種植比例到達了5:5，畜牧業、林果業有了長足開展，新上了一大批畜產品加工、紡織加工、木材加工、糧油加工工程，截至2004年底，民營企業已達2.99萬處，從業人員22.7萬人，當年完成營業收入85億元，實現利稅8.93億元。全縣畜產品加工、冷藏企業已達173家，年加工肉類4.8萬噸，年產腸衣5000桶，冷庫貯藏能力2萬噸，以縣畜牧站為依托，成立了畜禽調撥點21處，年外調小尾寒羊16萬只，種草養畜有了開展，粗放養羊仍非常普遍。5、工程建設地點選擇根據當地養殖習慣，結合當地優勢，綠色商品羊生產基地示范點選在鄆城鎮的安屯村，雙橋鄉永豐村、趙莊村；丁里長鎮蘆營村、王集村；張營鎮小民屯村、大人村。商品羊出口加工車間選在XX集團黃河食品駐地。三、工程實施的有利條件1、政策環境據國家農業部的消息說，今后國家將對從事農產品加工的企業在稅收、信貸和融資方面給予一系列的政策。對從事種植、養殖和農業產品初加工的重點企業，國家暫時免征企業所得稅，減輕企業的增值稅，將過去的增值稅進項抵扣率由現代的10%提高到13%。幾年來，鄆城縣各級黨委、政府都把開展畜牧業作為振興農村經濟的突破口來抓，當作農民發家致富的重頭戲來唱，不斷加大工作力度，全縣每年召開專門的畜牧工作會議，大力鼓勵開展畜牧業，特別是規模養羊、養牛業，積極扶持龍頭企業，市、縣也都相應地做出了關于大力開展畜牧業的政策規定，在人力、財力、物力上給予積極扶持，并成立了有26個部門參加的政務公開中心，對開展畜牧等產業，實行一個窗口對外，一條龍效勞。鄉〔鎮〕、村也制定了物資供給、水電效勞、用地優惠等引資措施，新稅制取消了對畜牧飼養業的征稅，利用稅制杠鼓勵開展畜牧業。各大城市均取消了肉蛋奶的政策補貼，允許放開經營，為物美價廉的農村畜產品占領城市市場開辟了廣闊道路。同時，由于許多經濟興旺地區工業化程度日漸提高，加之土地銳減，飼草飼料資源減少，開展畜牧業的態勢相對減弱。我國參加WTO后，我國農產品特別是大宗農產品將面對國際市場的劇烈競爭，但種養加工程由于具有勞動密集型的比擬優勢，以及較強的資源優勢，將面臨良好的開展機遇。近年來，市縣黨委、政府都把XX集團做為引導農民致富的重點企業來抓。省、市、縣主要領導屢次到公司檢查指導工作，解決實際困難，為公司的開展壯大，創造了良好環境。2、資源優勢鄆城縣全國商品糧基地縣，全國林業生產先進縣，糧多、樹多、草多、作物秸桿多，全縣年產糧食約5億公斤，每年有2億公斤糧食需轉化增值，同時可作飼草的農作物秸桿和秧蔓量達7.5億公斤，樹葉和野草3.5億公斤，目前利用轉化率僅有30%。另外全縣尚有可開展畜牧業的鹽堿澇洼地10萬畝，同時，還有大量的棉籽餅等農副產品，因此鄆城縣開展畜牧業具有得天獨厚的自然條件。鄆城縣是全國小尾寒羊保種縣，青山羊基地縣，畜產品加工帶動了養羊業開展。2003年全縣羊存欄量達318萬只，比2001年增長了40%，羊存養量居全國農區第一位。小尾寒羊是我國地方品種中的優良類群，其具有成熟早、生長發育快、多胎多產、繁殖力強、產肉性能好，裘皮性質好等特點。1988年通過技術鑒定，被國內知名專家、教授譽為“中華國寶〞，超級品種。近幾年來，已陸續推廣到全國20多個省市和地區，成為廣闊農牧區，特別是遙遠貧困地區、山區脫貧致富的好工程。小尾寒羊早熟，易育肥，8月齡的公、母羊屠宰率55%以上，凈肉率45%以上。肉質細嫩，脂肉兼層，大理石花紋明顯，味道鮮美，營養豐富，實為保養滋補之佳品。青山羊是世界上著名的三大皮毛品種之一，皮肉兼用，尤其以羔皮知名。主要分布在菏澤、濟寧兩市西部，其中以菏澤市飼養最多，質量最好。青猾毛皮由黑白二色毛混生而構成青色，前膝為青色，故為“四青一黑〞的特征。由于青猾皮毛色好、光潤，又有美麗花紋，美觀大方，鞏固耐用，在國際市場上很受歡送，有“貨走全球〞的美稱。從南方的廣州、深圳，至東北的鞍山、佳木斯，XX集團的產品已走向超市貨架，已邁進了千家萬戶，以至成了當地風味食品。3、市場優勢在國際市場上食品工業以每年最高銷售額居各行業之首，是全球經濟的重要產業。XX集團常年經營熟肉制品和速凍食品，具有完善的國際聯系網絡和國內銷售渠道。目前，公司產品銷售網絡遍布東北三省和廣州、福州、上海、南京、杭州、鄭州等全國60多個大中城市，并在全國100多個中小縣市設立了經銷點，開展了經銷商。同時，一方面通過山東電視臺等新聞媒體大力宣傳公司產品，并在互聯網上設立了公司網站，定期向國內外發布產品信息，大大提高了產品知名度；另一方面積極通過青島海關擴大產品出口，產品遠銷澳大利亞、新西蘭、沙特阿拉伯、香港等國家和地區，倍受消費者喜愛。近幾年公司產品在一些市地屢次榮獲殊榮，使公司產品市場占有率不斷提高，產品始終供不應求。XX種羊繁育場也已初具規模。鄆城、雙橋、丁里長、張營4個養殖場總占地面積160畝，建筑面積已達5300平方米，已飼養種羊1650只。特別是2003年農業綜合開發產業化工程實施以來，4處養殖場已開展養羊專業村20個，養羊專業戶1000戶，養羊農民36000戶。目前，XX集團種羊良繁推廣效勞體系逐步完善。市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農戶的運作方式日臻成熟。為搞好效勞，加快養羊業開展，XX集團黃河食品和種羊良繁中心結合當地政府，先后制訂了多項效勞承諾。概括起來就是：一條原那么，三個免費，六大措施，七項保證。即讓農民養羊致富的原那么；種羊防疫免費，技術指導免費、信息與咨詢免費；宣傳發動，技術培訓，合同管理，優惠政策，部門配合和加強監督；保證羊舍設計，保證飼養技術，保證全部收購，保證種純質優，保證價格承諾，保證跟蹤效勞，保證簽訂合同。這些措施的實施，進一步調動廣闊農民的養羊積極性，從而為該公司擴大生產規模，增加出口創匯能力提供了充足貨源。4、科技開發能力該集團現有專業產品開發人員15人，其中食品高級工程師2人，工程師4人，營養師3人。近年來，他們采用先進的生產設備，不斷創新，在原有古老配方的根底上，深挖中華民族數千年傳統美食制作精華，成功地研制開發出了許多快餐產品，豐富了市場供給，方便了百姓生活，廣受消費者歡送。目前該企業已與中國營養源研究所、上海食品研究所、西北食品研究所、山東輕工學院、山農大等單位建立了技術協作關系，從而為企業產品開發打下了良好根底。5、根底設施條件黃河食品交通便利，水電設施齊全。公司位于220國道和省道濟董公路交匯處，西鄰京九鐵路8公里，南至日東高速公路10公里，東到濟寧飛機場30公里，東有鄆巨河，西有宋金河，是市、縣電力重點保障單位。現公司宰殺、冷藏能力已完全能滿足羊肉出口需要，而加工車間小，不能滿足國內外客戶要求，需進一步擴大規模。現在種羊良繁場內水、電、倉貯、管理、飼草氨化設施已根本齊全，綠色檢測設備需配套完善。四、主要障礙因素及解決反方案〔一〕主要障礙因素1、養羊兼業化、副業化、粗放養殖現象普遍。畜牧養殖規模化、集約化程度不高，一些商品羊農藥、獸藥殘留超標，個別地方疫病突出，投入產出率、資源利用率低。2、食品加工程度和綜合利用水平低。加工產品少，品種少，檔次較低。我國一般都是粗加工，精深加工比例低，興旺國家農產品加工產值與農業產值之比大都在3:1，我國只有0.85:1，農產品加工程度為45%，興旺國家卻到達了80%以上。3、XX集團加工生產規模偏小，技術裝備水平不高，僅相當于上世紀九十年代的世界平均水平，不能適應日益擴大的出口需要。4、產加銷脫節，不適應企業和農戶躲避市場風險的需要。集團與大多數農戶之間關系松散，產加銷一體化經營結合不緊密。養殖基地開展慢，規模擴大慢，加工的產品仍停留在原始分割分類包裝等初加工上，特別是由于加工設施不配套，制約了市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農戶、養加銷、牧工商一體化的經營格局的開展。5、肉制品加工質量標準體系不健全。農藥、獸藥殘留限量等質量平安指標檢測檢驗設備不完善，不利于與國際接軌，影響產品出口。〔二〕解決方案1、集中飼養和分散飼養相結合，努力擴大養殖總量。通過示范推廣，技術培訓，因地制宜建設一批標準化、標準化綠色無公害養羊基地。充分利用我縣農林資源豐富的優勢，積極引導廣闊農民、合作經濟組織，大力開展林下養羊，走林牧草結合的路子。同時，擴大飼養規模，走“小群體，大規模，滾動開展〞的路子。在繼續鼓勵千家萬戶種養的同時，指導其向專業戶、養殖場和養殖小區開展，通過大小規模并舉，多種經濟形式并存，多種經營形式結合，逐步形成一鄉一業、一村一品的格局，提高基地規模化，商品化程度和畜產品批量供給能力和市場競爭能力及抵御風險能力。2、進一步做大做強企業規模。擴大羊肉加工車間建設，搞好企業推行機制創新、管理創新和科技創新，積極探索完善企業和生產基地最正確利益結合形式和組織方式，將農戶納入其中，同擔風險，同享豐富，從而實現生產、加工、銷售一體化經營。3、積極培育名牌，變資源優勢為產業優勢。小尾寒羊是我們的“資源名牌〞，但從現在看，這個“資源名牌〞并不具備商品名牌的作用，也不具備產業優勢。所以公司今后的任務就是大力扶持開展小尾寒羊、良種肉羊，搞好深加工、精加工，創立綠色保健和方便食品品牌，提高資源利用率、加工度。4、推廣質量、平安標準化生產，增強羊產品的市場競爭力。一是搞好宣傳培訓，讓廣闊農民和畜牧養殖專業戶懂得什么是標準化，為什么要搞標準化，怎樣按標準化進行生產，做到村村都有技術員，戶戶都有明白人。二是重點圍繞國內市場需要，從“資源開發型〞轉向“市場導向型〞，從“重量輕質〞轉向“質量并重〞，嚴格按市場需求、國際標準組織生產。實行科學繁羊與養羊，根據羊的發育特點和營養需要合理配制日糧。三是重視羊肉加工和新產品的開發，增加對路羊肉的把戲品種，要采用先進的屠宰加工方式，不斷提高羊肉加工收益。四是注意加強衛生檢疫，下決心解決好藥殘、疫病及加工、儲藏、流通環節的衛生問題，確保食品質量平安。5、堅持“科技興羊〞，加大實用技術的推廣力度。一是要重點推廣優良品種，小尾寒羊的提純復壯，同時加大國際優良品種的引進，用良種羊與小尾寒羊雜交生產優質商品羊。二是要重點推廣一些實用技術，如優質羊肉生產配套技術，秸桿養羊綜合配套技術，農田種草養羊技術，羊病綜合防治技術，冷凍配種技術等。三是加大對養殖戶的培訓，提高廣闊農民的科技意識和科技水平，確保良種良法生產相配套。養羊講品種，飼喂講配方，防疫講程序，通過示范培訓走一戶帶多戶，多戶帶全村，一村帶多村，多村成基地的路子。通過科技推廣和企業拉動，力爭將科技星火點燃廣闊農村和全縣農民，逐步形成燎原之勢，增強企業開展后勁。第四章建設單位根本情況一、建設單位概況XX集團座落在水滸故里——山東省鄆城縣工業園區，公司前身為鄆城縣黃河食品，由原縣食品公司下崗職工張勤成1995年8月創立，2001年3月改為鄆城XX集團公司。集團公司下轄黃河食品、一勝百食品、XX集團小尾寒羊養殖基地，XX集團東平食品、卡爾碼造漆。公司總占地面積85218平方米，建筑面積2萬平方米,其中冷庫儲藏能力2000噸，日凍結生產加工牛羊肉60噸。擁有自動化羊宰殺生產線一條，自動化牛和雞宰殺生產線各一條，自動化真空軟包裝熟肉制品的設備26臺套。現有員工580人，其中專業技術人員60人，營銷人員40人，高中級管理人員28人，大中專以上畢業生35人，吸收下崗職工和貧困勞動力286人。公司注冊資金1118萬元，固定資產5023萬元，總資產8012萬元，資產負債率19.12%，2004年公司產值1.1856億元，創利潤1028萬元，上交稅金552萬元。鄆城XX集團公司是魯西南牛、羊肉定點生產廠家，是山東省質量技術監督局、山東省畜牧局認定的?無公畜產品生產單位?，是集食品開發、研制、養殖、加工銷售于一體的綜合性、大型肉類加工民營企業。該公司產品主要以著名中外的非疫區魯西南黃牛和中華國寶小尾寒羊為原料，主要生產?XX?、?黃河?牌分割羊肉、羊肉片、涮肥羊、真空羊柳、羊展、羊排段、羊肉板、羊肉卷、羊肉丸、白條羊、牛肉卷、牛肉板、牛肉串、牛肉丸、牛柳、牛展，十分體分割牛肉；真空軟包裝乳豬、參雞、燒雞、鹵雞、童子雞、雞頭、雞腿、雞翅、肉干、肉絲、肉松、肉脯、烤腸、烤肉、寶肚、烤牛排、烤里脊等四大系列60多個花色品種。XX系列產品銷售網絡遍布東北三省、廣東、福建、上海、南京、武漢、北京、天津、蘇州、秦皇島、濟南、深圳等10多省60多個大中城市，局部產品銷往香港、澳門并出口約旦、科威特、保加利亞等國家和地區，產品供不應求。多年來，公司堅持以人為本和全面協調可持續開展觀，狠抓技術創新、機制創新和新產品開發，不斷提高產品檔次，積極建立利益聯結機制，大力扶持引導廣闊農民,特別是貧困農民進入市場,取得了良好業績，企業的現代企業制度已經建立。2002年6月XX牌系列產品被山東省質量技術監督局，國家標準化管理委員會評為?無公害農產品?；同年8月榮獲全國第三屆食品博覽會金獎；2004年6月XX商標被山東省工商行政管理局評為?山東省著名商標?；同年11月被山東省食品肉類協會評為先進企業。企業連續多年被鄆城縣委、縣政府，菏澤市委、市政府評為先進私營企業、明星企業、繳納社會保險金先進單位、再就業先進單位、食品衛生標準化單位，多年被山東省工商行政管理局評為省級重合同守信用企業。公司董事長張勤成是山東省食品工業協會會員、山東省工商管理局商標管理委員、菏澤市政協委員、縣政協常委、菏澤市農民綜合開發產業化龍頭工程專家組成員、菏澤市工商聯合會會員，是省、市、縣勞動模范。二、企業財務狀況企業2003年、2004年資產總額分別是4359萬元、5012萬元，其中固定資產凈值分別為1873萬元、3022萬元。流動資產分別為2486萬元、1990萬元；負債總額分別為871萬元、858萬元；所有者權益分別為3488萬元、4154萬元；資產負債率分別為19.98%、17.12%；流動比率分別為285.42%、231.93%；速動比率分別為223.54%、187.06%。資產報酬率分別為17.29%、20.11%。公司連續三年被鄆城縣工商銀行評為AA級，鄆城縣農業銀行、鄆城縣城區信用聯合社評為AAA級信用企業。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產品市場供求狀況國際市場：從供給看，興旺國家已取消了養殖補貼，由于養殖效益下降，其國內的羊肉生產已不能滿足社會需求，紛紛轉向我國進口羊肉制品。目前，日本、南韓、香港、中東及西亞各國對我國畜產品的需求量不斷增加，其價格大幅度上揚。從需求看，因受瘋牛病、“二惡英〞、禽流感等畜禽病的影響，近幾年，世界牛肉消費量下降了27%，價格下降了30%，因此，羊肉制品越來越受各國人民歡送，2003年、2004年僅鄆城縣就向約旦出口羊肉制品2600噸、3000噸。據聯合國糧農組織報道，2002年全世界生產并銷售的肉類總量為2.7億噸，幾年來，肉類生產與銷量繼續呈上升趨勢，肉類總銷量增長32%以上。2002年中國肉類總產量已達8700萬噸，自1990年至今中國已成為世界第一產肉大國，豬肉、羊肉均居世界第一位，全國人均年消費肉類69.1公斤，近20年來，年均遞增11.3%。國內市場：從供給看，2003年我國羊存欄量3.62億只，占亞洲存欄量的36%，為世界之最。年羊肉產量320萬噸，居世界第一。從需求看，去年全國羊肉產量到達了375.2萬噸，而國內需求量為1600萬噸，尚有3/4不能滿足國內需求。從價格來看，幾年來在其它畜產品價格起伏不定，不斷波動的情況下，羊肉價格一直穩中有升，是唯一沒有波動的畜產品。近幾年羊肉價格一直居高不下，特別是2004年末，澳大利亞、新西蘭、我國羊價逐漸走高，我國活羊價格已到達歷史最高點。從濟南市場來看，羊肉市場價格一直保持在18元/公斤左右，據2001年統計資料，我國羊肉人均消費量1.2公斤，遠低于國外消費水平。現在，我國肉類加工企業眾多，僅魯西南就有800多家，這些企業大多數由于規摸小，產業化鏈條結合不緊密，或由于組織化程度低，產品科技含量低，產供銷脫節等原因，或由于食品的質量現狀與國際食品質量要求存在明顯差距，而影響了產品銷售和出口。因此，改進畜禽飼養方式和食品加工生產工藝，實行科學養羊，進行標準化生產加工已成為大勢所趨。2、產品市場前景分析我國已參加WTO，糧棉油等大宗農產品在國際市場上已失去競爭優勢，而肉、禽、蛋、奶、果、茶、花、菜等多種經營生產那么處于相對優勢地位。目前，我國羊肉價格比國際市場價格低54%，只要提高品質質量和衛生平安標準，同時在加工、包裝、銷售等環節上多下功夫，在國際市場上是極具競爭力的。面對糧多、草多、畜牧業前景廣闊的有利形勢，菏澤市委、市政府始終把目標鎖定在建設全國最大、水平最高的畜牧生產基地上。2003年初，在馬來西亞首都吉隆坡，菏澤市委、市政府與馬來西亞科技委員會簽述了一份經貿合作協議。根據這份協議，到2007年馬來西亞方案從菏澤進口牛羊肉25萬噸，這個數字相當于2002年菏澤市牛羊肉總產量的2.5倍。從國內市場看，羊肉屬高蛋白、低脂肪、高熱量、多礦物的高營養食品，其100克膽固醇含量僅29毫克，而雞肉、豬肉卻為65毫克，羊肉性甘溫，可補中益氣、健脾強腎、強筋壯骨，具有獨特保健作用。特別由于經濟的開展，許多養殖戶經濟利益的驅動，在豬、雞、鴨等飼養過程中大量運用激素和藥物，使畜產品激素和藥物殘留超標的問題越來越突出，更有甚者，一些養殖戶為利忘義，違禁使用“瘦肉精〞，嚴重威脅著畜產品平安和人們的身體健康。羊是一種中型家蓄，其食物以草為主，一般很少用精料和飼料添加劑，藥物和激素的殘留量低，是根本符合現代消費觀念的“綠色〞食品，隨著農村小康社會的全面建設和人們生活水平的不斷提高，人們的保健意識越來越強，未來對高膽固醇、高脂肪、高熱量肉類的消費量將越來越少，對羊肉特別對無藥殘、綠色環保、無公害優質羊肉將青睞有加，消費需求越來越大，價格將持續攀升，飼養效益將更加顯著。黃河食品不但營銷經驗豐富，而且具有完善的國際聯系網絡和國內銷售渠道。通過工程建設，該公司將擁有山東省最大的羊肉出口加工車間，產品銷售優勢將更趨明顯。3、工程產品市場競爭優勢我縣是農業大縣，經濟欠興旺縣，勞動力資源豐富，且價格低廉。黃河食品實力雄厚，信譽卓著，產加銷一體，各項措施到位，利益分配較為合理，產品質量優異，檢測標準嚴格，產品價格同國內同類產品相比，具有本錢優勢和價格優勢，特別重要的是，該公司生產的羊肉制品，從羔羊飼養到成年羊出欄，再到宰殺加工，將嚴格按無公害農產品標準質量進行生產，營養平安有保證，完全符合食品工業開展趨勢和人類的消費要求。最重要的是，目前XX集團已有3種羊肉制品獲得國家綠色無公害農產品證書，并擁有羊肉自營出口權，因此，其產品具有非常強的市場競爭優勢。二、產品生產及銷售方案1、營銷原那么堅持養殖戶增收第一，企業信譽第一，產品質量平安第一的原那么，在不斷擴大產品國內市場占有率的根底上，積極開拓國際市場，重點開拓大中城市和中東國家的市場，同時加強俄羅斯、東南亞、歐盟等國家和地區的市場開拓。2、營銷模式產品銷售采取產銷別離的形式進行。營銷模式為公司直接銷售和通過代理商銷售，將商品銷售給消費者。3、銷售方案產品全部按綠色食品進行生產，通過產加銷一體化經營，改進產品包裝，年生產加工羊肉制品4700噸，年銷售4544噸，產值可達7702萬元，利潤680萬元。4、營銷策略〔1〕加快市場信息網絡建設。對國內外肉制品生產需求信息、產品規格、包裝、價格等信息進行系統收集，嚴密跟蹤，依靠準確的信息制定營銷方案，在市場競爭中占據先機。〔2〕加強銷售市場建設。以產地為銷售平臺，加強大中城市市場銷售網絡建設。同時，擴大產品出口銷售，提高市場份額。〔3〕選擇正確的定價策略。依據一個時期市場需求情況，利用市場需求與價格的關系，以獲得最大利潤為目標，采用有效方法和價格銷售。〔4〕創造產品知名品牌。按照不同目標市場，進行國際通行的A級綠色食品或無公害農產品認證，提高產品的信譽度和市場占有率。〔5〕加大產品的宣傳，不斷提高產品的品牌效應。利用廣告公司進行廣告籌劃，同大中城市新聞媒體簽定廣告協議，提高消費者的認知度、美譽度和知名度。〔6〕加強防疫和健康養殖監督。建立健全健康養殖管理制度，加強疫病防治和監控，加強上市產品檢測檢查，確保產品的質量平安、計量及衛生標準四、銷售隊伍和銷售網絡建設首先進一步增加銷售人員，加大完善產品銷售獎勵制度，充分利用原有銷售網絡，實行人員推銷和廣告宣傳兩手抓，繼續開拓國內外市場。國內進一步穩固增加東部城市市場，開拓東部鄉村及中西部大中城市市場。國外利用擁有羊肉自營出口權的優勢，加強與國外跨國公司聯合和協作，加快進入國外超級市場。第六章工程建設方案一、建設任務和規模1、建設任務把增加農民收入作為出發點和落腳點，按照飼養上規摸、上水平，質量上檔次、保平安的要求，建設綠色商品羊基地，擴建商品羊出口加工車間，積極開展農業產業化經營，實行區域化布局，一體化經營，社會化效勞，同廣闊養殖戶、專業戶、中介組織建立緊密聯系，風險共擔，利益共享，提高農業綜合效益，帶動農民增加收入。2、建設規模綠色標準化示范戶100戶，土建3700平方米，購置自動化宰殺生產線一條。二、工程規劃和布局按照以市場為導向，發揮比擬優勢，突出重點，尊重農民意愿的原那么，根據群眾養殖習慣，結合當地優勢，在鄆城鎮的安屯村，雙橋鄉永豐村、趙莊村；丁里長鎮蘆營村、王集村；張營鎮小民屯村、大人村建設標準化綠色商品羊生產示范點，開展養殖戶〔場〕100個，在鄆城鎮建設冷配站，增設冷配點1個，在張營、丁長、雙橋各增設3個。商品羊出口加工車間擴建在2003年工程新建車間根底上進行。三、生產技術方案及工藝流程1、生產技術方案⑴技術指標通過技術培訓、品種改進、疫病防治、綜合效勞使綠色商品羊基地各項養羊技術指標產值、產量都有一個較大提高。工程完成后，每個示范戶良種羊飼養比例由現在的80%提高到100%，適齡母畜由現在有54%提高到70%，羔羊成活率由現在的65%提高到80%，成年羊高品率由現在36%提高到50%。當年育肥羔羊胴體體重到達16公斤以上，肉類總產量比現在年增長30%，養殖戶人均牧業收入由現在的820元提高到1500元。加工的原料肉符合GB2722、GB2723和國家有關標準，必須使用的食用添加劑，使用量符合BG2760規定。⑵技術方案首先利用已有的養殖網絡采取一戶帶多戶、多戶帶全村、一村帶多村、村村成基地的形式繁育推廣，綠色商品羊飼養通過簽訂合同由公司提供種羊，“放一收四〞，即每向養殖戶發放一只種母羊，三年內按1.2.1收回四只羔羊，種母羊歸養殖戶所有的養殖方式，擇優選擇農戶和養殖場進行繁育。第三制訂商品羊最低市場保護價。保證每只標準宰殺的小尾寒羊凈增純收入200元，否那么由XX集團補償。四種羊場把回收的商品羊出售給羊肉出口加工車間，檢疫、宰殺、加工。第五公司、種羊場、規模養殖場、專業戶、養羊戶形成利益共同體，風險共擔，利益均沾。第六通過加工、包裝，形成羊肉制品入庫待銷。1.1原料的來源及要求1.1.1養殖基地分別建在交通方便，地勢平坦、土質肥沃、水草資源豐富，氣候適宜，環境優美的鄆城鎮、雙橋、丁里長和張營。羊肉出口加工車間沒有工業三廢及城市生活污物垃圾，生產車間安裝的空調，空氣、土壤、環境均符合國家標準，即地下水質GB5084-92，畜禽制品深加工用水水質符合GB/T5750的要求。環境空氣符合GB1847-3-2001的要求。原料是非疫區的健康的畜禽，宰前應檢疫無病，宰后應符合GB2727的規定。1.1.2分割采用吊宰、吊剔、流水線作業新工藝。分割后肉中不存在碎骨、污垢雜質。1.1.3做到〔兩修〕、〔四不帶〕兩修即修掉甲狀腺、病變、淋巴結、性腺生殖器，修掉各種病烘組織。〔四不帶〕不帶毛、不帶糞、不帶烘便，不帶污物。1.1.4精選：精選后肉中無油、腰、板筋、雜質等，含脂肪率按產品標準規定不大于10%。1.2技術要求、感官指標1.2.1色澤肌肉有光澤、紅色均勻，脂肪潔白或淡黃色。1.2.2粘度外表微干或有風干膜不粘手。1.2.3彈性指壓后的凹隱立即恢復。1.2.4氣味具有鮮肉的正常氣味。1.3分割車間操作規程1.3.1班前〔上崗前〕應嚴格按照衛生標準更衣、洗涮、消毒。1.3.2做到操作室、操作臺、工具、用具等清涮整理工作，保持工作環境，衛生清潔，刀具鋒利等。1.3.3嚴格按操作規程要求進行加工，做到精力集中平安生產。1.3.4工作完畢后，用熱水或堿面沖洗操作室、臺等，并及時用熱水沖洗刀具，沖洗時如刀體油垢、血污較多，在熱水中放堿面洗刀把縫隙淤寒的污垢剔除干凈，洗完的刀具如用布擦干防止生銹存放時，將肉與刀具嚴格分開，不得混放。1.4環境平安標準1.4.1車間空氣中有毒物質的最高空間濃度符合G12336-79工業企業設計衛生標準。1.4.2生產車間和作業場所的工作、地點的噪聲應符合國家標準。1.5檢驗方法1.5.1感觀檢驗在自然光下檢測1.5.2含捋感觀明顯的脂肪分割，用架盤天平稱量并計算。1.5.3氣味利用嗅覺檢測1.5.4揮發性鹽基氮按GB5009.44檢測1.5.5汞按GB5009.17檢測1.6檢測規那么1.6.1每次產品應由企業質檢人員檢驗合格，簽發合格證書前方可出廠。1.6.2以每個品種每天的生產量為一個批次，從中以隨機抽樣的方式抽取5袋樣品，按本標準進行檢驗，假設有一項不合格，應加倍抽樣進行復檢，假設復檢仍不合格，那么判該批產品的批次。1.7標志、包裝、運輸、貯存、銷售1.7.1標志包裝按照GB7718的規定，包裝袋上應注明廠名、廠址、產品名稱、產品執行標準、生產日期、凈含量、食用保存方法、用無毒材料包裝、紙板箱集裝、內附合格證、合格證上應注名產品名稱、產品執行標準、生產日期、檢驗員簽章、廠名等。1.7.2運輸、貯存運輸工具必須清潔，不得與有腐蝕有異味，有毒物品混運，運輸途中應防潮、防雨、防曝曬、貯存應清潔，通風陰涼、無蠅、無蟲、存放高度以不使外包裝變形為宜。2、工藝流程①種羊良繁場：種公羊、母羊→繁殖羔羊→農戶、規模養殖戶飼養→繁殖羔羊→培育成羊→收購至良繁場周轉羊舍→售給羊肉出口加工車間↓回收羔羊→農戶規模養殖戶飼養種公羊、母羊→繁殖羔羊→農戶、規模養殖戶飼養→繁育商品羊→培育成羊→收購至良繁場周轉羊舍→售給肉類加工中心。②商品羊加工：收良繁場商品羊進行飼養觀察，通過十五天檢疫、排毒、去殘留→通過后電麻醉→吊掛→抹頭放血→水沖洗→扒皮→鋸蹄→扒內臟→分油、胃、腎、心、肝、肺→扒頭皮→沖洗羊肉體→檢查病變→進入預冷車間→分割→過磅→按種類進行內包裝→裝鐵盒速凍→換紙箱包裝入庫→出廠外銷↓一勝百公司加工熟制品四、工程建設標準和具體建設內容1、工程建設目標和建設標準⑴建設目標以國內市場為導向，以效益為中心，充分發揮XX集團的龍頭帶動作用，走市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地進農戶的路子，努力構筑養羊業產加銷一體化的新格局，效勞農民、富裕農村、增加創匯，全面提高個體羊肉產量、質量和平安水平，使養羊業盡快成為農業綜合開發工程區及周圍鄉鎮畜牧養殖的致富產業、振興產業。⑵建設標準在工程建設中，嚴格按照國家有關標準執行。堅持高起點規劃，高標準建設，高質量施工，高效益產出。場舍、車間等嚴格按照國家標準設計施工，外觀要求科學合理，美觀大方，必須到達商檢部門的要求。生產作業區與生活區分開設置。運送活畜與成品出廠不共用一個大門，廠內不共用一個通道。為防止交叉污染、原料、輔料、生肉、熟肉和成品的存放場所〔庫〕分開設置。各生產車間的設置位置以及工藝流程符合衛生要求。肉類聯合加工生產車間按飼養、屠宰、分割、加工、冷藏的順序合理設置。化制間、鍋爐房與貯煤場所、污水與污物處理設施與分割肉車間和肉制品車間、間隔一定距離，并位于主風向下風處。鍋爐房設有消煙除塵設施。生產泠庫與分割肉和肉制品車間直接相連。新進設備要求工藝先進、運行可靠、質量可行。廠區要求美化、綠化、環境優雅、清新怡人。2、具體建設內容⑴土建：擴建羊肉出口加工車間3500平方米，使整個車間到達6100平方米。動檢室、質檢室80平方米，冷配設施120平方米，建設冷配站，增設冷配點。⑵設備購置與安裝：引進自動化商品羊出口宰殺生產線1條，購放血線40米，剝皮線60米，白條線40米，抽皮機1臺，雙軌滑輪1200套，分割案子24張，冷凍盒3600個，衛生設施16套，麻電器1臺，平板輸送機1臺，主輔鋼梁30噸等。〔見附表〕購置冷凍恒溫柜13個，食品平安檢測設備16臺件，以增強企業畜產品質量、平安監測能力。⑶標準化示范推廣：開展綠色商品羊示范戶100戶。引進優良品種，加快改進青山羊、當地白山羊；引導開展規摸化、標準化、專業化養殖。大力推廣人工受精、胚胎移植、配方飼料等實用技術，通過標準化示范推廣，把使商品羊基地建成優勢農產品的出口基地，加工企業的原料基地，名牌產品的生產基地。⑷技術培訓：2萬人次。主要培訓標準化養羊技術，羊疾病綜合防治技術，優質羊肉生產配套技術，秸桿養羊綜合配套技術，冷凍配種技術等。五、工程實施進度安排2005年3月清理場地，確定示范戶，并開展技術培訓，4月土建工程開工，并采購機械設備，8月底全部完成土建任務，9月機械設備及水電附屬設施安裝完畢，10月底加工出口車間正式投產。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據土建：羊肉出口加工車間按1000元/平方米計算，其他設施按600元/平方米計算。加工設備：按最新報價估列。固定資產投資方向調節稅，根據目前國家政策免征。二、投資估算㈠投資估算1、土建投資：共362萬元，其中羊肉出口車間擴建投資350萬元，“兩檢室〞及冷配設施12萬元。2、設備投資：共89萬元，其中自動化商品羊出口宰殺生產線70萬元，冷凍恒溫柜等13個9萬元，平安檢測設備16臺件10萬元。3、標準化示范推廣：補助35萬元。開展綠色商品羊示范戶100戶。4、技術培訓：投資10萬元，5、管理費：按財政投資的2%計取，需4萬元。合計工程共需投資500萬元。㈡無償資金投資方向1、設備投資補助11萬元，全部用于冷配設備、平安檢測設備購置補助。2、其他49萬元用于標準化示范推廣，技術培訓，管理費支出。㈢資金來源及籌措工程共需500萬元，其中申請中央財政資金100萬元〔無償30萬元，有償70萬元〕，申請省配套90萬元〔無償27萬元，有償63萬元〕，市配套10萬元〔無償3萬元，有償7萬元〕，單位自籌300萬元。四、資金使用和管理1、資金的分年度使用安排投資第一年全部使用完畢。其中：①土建投資362萬元，內含有償資金62萬元，自籌300萬元。②設備購置投資89萬元，內含資無償資金11萬元，有償78萬元。③其他投資49萬元。全部為財政無償資金。2、資金管理①工程資金實行專人管理，轉帳核算，專款專用。嚴格按照農業綜合開發財務、會計制度管理，按規定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。②認真實行縣級報帳制，嚴格按規定的程序和手續辦理報帳。③縣開發辦、財政局與審計部密切配合，定期檢查審計，嚴防違規違紀現象發生。3、有償資金歸還措施與歸還方案①歸還措施a、工程建成投產后，新增加的利潤、提取的固定資產折舊和攤銷資金優先用于歸還上級有償資金。b、如因不可抗力或其它原因造成該公司無法還款，有工程擔保單位統一歸還。〔詳見承諾書〕②歸還方案根據2004年財政部?關于調整農業綜合開發資金假設干投入比例的規定?，工程方案從建設期起始的第5年開始還款，兩年還清。其中：2021年還70萬元，2021年還70萬元。第八章財務評價一、財務評價依據工程財務評價按?國家農業綜合開發多種經營性工程可行性研究報告編寫大綱?和財政部公布的?企業財務通那么?、?企業會計準那么?等有關規定對工程進行標準的財務分析。基準收益率為10%，工程分析計算期12年〔含建設期和效益發揮期〕。計算效益和費用的價格統一采用2003年的市場價格。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算工程建設期1年，第2年為達產期的30%，計算期共11年。1、銷售收入：出口加工車間達產期可加工羊肉4544噸。4544噸×1.5萬元/噸=6816萬元銷售收入：6816萬元2、銷售稅金：銷售稅率按1.2%稅率計算，銷售稅金：85萬元城建稅率按5%計算，4.25萬元教育附加按3%計算，2.55萬元銷售稅金及附加合計為91.8萬元〔見表6-1〕三、總本錢及經營本錢估算1、單位產品生產本錢估算每噸需原材料費26600元，工資福利費320元，水電費102元，每噸副產品回收10000元，每噸生產本錢為14000元。〔見表4-1〕2、工程總本錢估算工程達產期，年需直接材料費6075萬元，燃料動力費24萬元，工資及福利費92萬元，折舊費42.94萬元，利息支出前五年平均每年31.68萬元，其他費用86.5萬元，總本錢費用6352.12萬元，其中固定本錢87.92萬元，變動本錢6264.27萬元。〔見表4〕3、經營本錢估算從總本錢費用6352.12萬元中，除去折舊費42.94萬元和利息31.68萬元，經營本錢為6277.9萬元。〔見表4〕四、財務效益分析1、盈利能力分析投資利潤率：78.61%靜態投資回收期：5.61年財務內部收益率為20.02%，財務靜現值為778.32萬元。〔見表7〕2、償債能力分析目前，企業擁有資產5512萬元，負債為1058萬元，如果工程建成后，由于利用財政周轉金，增加負債為7000萬元。資產負債率為：19%工程建成后，第三年即可達設計生產能力，每年稅后利潤為327.85萬元，提取盈余公積金，盈余公益金后，尚余260萬元。從第四年開始歸還財政周轉金，第四年償70萬元，第五年歸還70萬元。每年的稅后利潤足以歸還周轉金。五、不確定性分析1、盈余平衡點分析：%即：只要年生產能力到達設計生產能力的20.82%，該工程即可保本。2、敏感性分析：在工程經營期間，對工程經濟效益影響較大的因素主要有銷售收入、經營本錢、固定資產投資。假定這三個不確定因素發生變化，變動幅度均為%，由此進行單因素分析，結果如下：①工程銷售收入下降4%時，內部報酬率=1.24%②工程經營本錢增加4%時，內部報酬率=3.82%③工程固定資產投資增加4%時，內部報酬率=25.52%由以上的敏感性分析可見，最為敏感的因素產品銷售收入，其次是經營本錢和投資額。六、清償能力分析工程共投資500萬元，本工程財政有償資金140萬元，到第2021年底本金和利息全部還清。還款方案從稅后未分配利潤、折舊費及攤銷費用中歸還。分析結果說明本工程具有較好的歸還借款的能力。〔詳見附表〕七、財務評價結論工程的財務內部收益率大于行業基準收益率，說明盈利能力可滿足行業最低要求，財務凈現值大于零；通過盈虧分析和敏感性分析，該工程抗風險能力較強，效益顯著。因此，工程在財務上是可行的。第九章環境影響評價一、環境影響該工程以示范推廣、技術培訓為手段，以開展養羊專業村、專業戶和產業化經營為目的，以養加銷體化主攻方向，追求經濟效益、生態效益和社會效益的高度統一。工程實施后，不會產生“三廢〞污染，相反它卻可促進作物秸桿的利用，改善因燃燒作物秸桿而帶來的空氣污染，同時改善土壤理化性狀，降低施用無機肥而帶來的危害。羊肉加工車間在生產過程中，工程的“三廢〞主要是宰殺商品羊的廢水及羊排泄物，這些廢水由集團公司統一處理，到達國家有關標準要求后，循環使用和排放，同時，公司將充分利用空閑地塊，適地適樹選擇優良樹種和花卉，綠化場區，立爭建設花園式工廠。二、環境保護與治理措施公司嚴格按照?機械工藝環境保護設計規定?JB16—88、?污水綜合排放標準?GB8978—1996、?環境空氣質量標準?GB3095—1996、?大氣污染物綜合排放標準?GB26297—1996標準執行。三、環保部門意見經縣環保局考察論證，該工程對環境無污染。〔見附件〕第十章農業產業化經營與農民增收效益評價一、農業產業化經營1、壯大主導產業和促進結構調整情況工程建成后，年需宰殺商品羊33萬只，年產值6816萬元，從而可進一步壯大畜牧這個主導產業，農業內部結構將進一步優化，畜牧業在農業的比重可到達50%以上，通過糧食及其副產品過腹還田，轉化增殖，提高了農業的比擬效益，提高了農產品商品率，農民收入大幅增加。通過工程建設，可進一步加強產銷效勞環節的利益連結關系，良繁場、養殖戶、養殖場可根據產銷合同獲得返還收益，增加其抗風險能力，加快外向型農業開展。通過采用先進技術，提高了養殖戶素質，加快了養殖戶增收致富的步伐，可改善農村產業結構、經濟結構和城鄉結構，促進農村經濟持續、穩定、協調、開展。隨著農業產業化的逐步推進，將加快農村工業化步伐。2、輻射帶動作用：①工程建成后，不但可帶動農業綜合開發工程區，而且可輻射周邊鄉鎮乃至鄆城全縣及鄰近縣市，開展養羊業。同時，可進一步促進我縣養羊業向規模化、專業化方向開展，進一步提高全縣養殖業經營水平，推動全縣作物秸桿的轉化作用，變廢為寶，美化環境。②牽動相關產業開展。延長了產業鏈，為商品羊加工、貯藏、運輸、銷售、產前的物資供給及效勞業創造了條件。與此同時，可帶動商貿飲食效勞業的開展，使一二三產業比例、城鄉經濟結構趨向合理，可直接安排286人就業，間接解決2萬農村剩余勞動從事養羊業，年可轉換糧食、農作物秸桿40萬噸。③可較好地解決市場經濟條件下，農業和農村開展中的深層次矛盾，實現了農民增收。實行產業化經營，使養殖戶能及時掌握市場信息，按市場需求組織生產，減少市場風險。二、農民增收按每只母羊繁育羔羊4.3只，公母比例按1∶1，年底每只商品成羊純利200元計算，如每個農戶按飼養2只母羊，年底每戶養羊戶可新增產值2580元，獲利1720元，人均453元，如照此推算，基地內0.8萬戶農戶年養羊，利潤1280萬元，而非工程區農民那么無此項收入。三、其它社會影響1、由于農民收入增加，有助于增加農業生產投入，形成擴大再生產的良性循環，即養羊——增加收入——擴大養殖規模——再增加經濟收入。2、每年可增加國際、國內市場羊肉供給4544噸，從而改善人們的膳食結構和生活質量，豐富人民群眾的物質生活。3、可為種養加一體化，產供銷一條龍的開展提供有益經驗，加快畜牧產業化開展步伐，促進農業增產、農民增收、財政增收、農村繁榮穩定。四、生態效益工程建成后，年可過腹還田農作物秸桿、秧蔓77萬公斤，增加副產品的利