第一章總論

工程概要

1.1.1工程單位根本狀況

工程建立單位：扎蘭屯市龍翔現代農業科技進展有限公司全部制形式：有限責任公司

扎蘭屯市龍翔現代農業科技進展有限公司成立于2022年1月，注冊資金100萬元，公司位于扎蘭屯市南木鄉302道北側，是一家從事農作物新品種引進推廣、農產品種植、生產、加工、銷售于一體的現代農業科技開發公司，是扎蘭屯市現代農業的龍頭企業之一。

公司依據農業產業化要求，實行“公司+合作社+農戶”的經營模式，建立起了完整、科學的質量治理體系，并擁有呼倫貝爾嶺東地區優質種植基地。

公司總部占地面積為28000平方米，其中：建筑面積3300平方米。自有耕地3200畝，目前種植甜玉米面積2000畝/年，種植紅辣椒面積1200畝/年，種植南瓜面積1000畝/年。公司聯結合作社及周邊農戶進展種植基地20000多畝。現有員工18人，其中：治理人員2人，技術人員3人、基層員工13人。

2022年底，公司擁有資產總計萬元，其中：固定資產合計萬元；流淌資產萬元；負債總額609萬元；實現銷售收入萬元，利潤總額萬元，資產收益率%，資產負債率為%。

工程名稱：5000畝辣椒種植基地工程建立性質：擴建

建立地點：本工程建立地點建在扎蘭屯市南木鄂倫春民族鄉

建立規模：本工程在原有廠區的根底上，新建育苗溫室22棟，新建速凍冷庫1000平方米，建立辣椒標準田1000畝，進展辣椒生產基地5000畝。

建立內容：新建培育辣椒苗所需的育苗溫室、新建冷庫1000平方米；購置冷凍設備6套；購置耕作設備1套；購置辣椒采摘設備1套；購置相應的噴灌、滴灌設備等工程。

工程建立方案

技術來源及先進性：以扎蘭屯市農業技術推廣中心為技術依托，聘請3名高級農藝師，開展指導基地種植、技術培訓等工作。

進度安排：1年，2022年12月—2022年11月。

市場營銷：公司依據產品的市場份額，劃分銷售區域，落實銷售任務與指標，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的鼓勵與制約機制。并依據市場變化準時調整營銷策略。

組織治理：本工程實行“公司+合作社+農戶”的經營組織模式，即以公司為龍頭，以農夫專業合作社為龍體帶動周邊農戶的工程運作模式，由公司統一種植辣椒幼苗，把幼苗供給應農夫專業合作社在大棚內培育移栽種苗，辣椒種苗到達移栽標準后，再由合作社供給應農戶，對農戶進展統一培訓，由農戶負責種植，由公司把農戶種植的辣椒集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成產、供、銷一體的市場營銷體系。

投資概算及資金來源

本工程總投資為萬元，工程申請財政獎補資金萬元，企業自籌資金萬

元。

主要技術經濟指標

表1—1 主要技術經濟指標表

序號

名

稱

單

位

數

量

備

注

1

總投資

萬元

2

固定資產投資

萬元

4

流淌資金

萬元

達產年份

5

產品銷售收入

萬元

2900

各年平均值

6

總本錢費用

萬元

7

利潤總額

萬元

各年平均值

8

總投資利潤率

%

10

盈虧平衡點

%

各年平均值

11

所得稅后投資回收期

年

含建立期

12

所得稅后凈現值

萬元

ic=8%

13

所得稅后財務內部收益率

%

增量

可行性爭辯報告編制依據

1、國家農業綜合開發辦公室關于印發《2022年農業綜合開發投資產業化經營工程申報指南》的通知；

2、《國家農業綜合開發多種經營工程可行性爭辯報告編寫大綱》及編制的有關要求；

3、《投資工程可行性爭辯指南(試用版)》國家計委2002年公布；

4、建立單位供給的有關根底資料及實際狀況。

綜合評價

該工程建立地點條件較好，根底設施完善，廠址地理位置優越，交通便利。公司與合作社及農戶簽訂長期的定單合同，供給有保證。財務分析說明，本工程財務內部收益率（稅后）為%，高于基準收益率水平。經不確定分析和風險分析，工程雖然具有肯定風險，但是可以實行措施加以把握和躲避。鑒于本工程具有肯定的經濟效益和良好的社會效益，可帶動農戶種植，公司具有良好的信譽，建議工程有關各方共同努力，促使工程盡快建成。

其次章工程背景及必要性

工程建立背景

辣椒生產是農業構造調整的一項重要產業，是實現農夫增收的有效途徑。一是辣椒適應性廣，是一個適宜在當地規模進展的產業。二是市場好。辣椒為食用商品，且食用辣椒的人群越來越多，特別是韓國市場需求強勁，以辣椒為原料的食品加工業和化工工業的迅猛進展，使辣椒具有極其寬闊的市場前景。扎蘭屯市的辣椒在東北地區的辣椒市場上已具有了肯定的知名度，與幾十家客商建立了長期商貿關系，取得了較好的信譽。三是效益好。種植辣椒一般畝產收入可比種糧食增收4倍以上，農夫種植辣椒的樂觀性高。

扎蘭屯市地處大興安嶺南麓與松嫩平原交界過度地帶，土地為

黑鈣土質，地勢相對平坦，土地肥沃，適于農作物種植，這里地下水利條件優越，抗旱力量較強，這也為農業供給了便利的條件，全市現有耕地359萬畝，人均耕地面積畝，主要農作物為：玉米、大

豆、小麥、水稻、辣椒及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國都享有盛名，出口韓國、日本等地。近幾年來，扎蘭屯市農業實施產業化進展，在扎蘭屯市龍翔現代農業科技進展有限公司的帶動下，通過引進龍豐、青陽兩大進口品種和實行市場帶基地、公司聯農戶的產業化管理，使扎蘭屯市鮮辣椒產業得到了迅猛進展。為了更好地調整當地農業種植構造，擴大紅辣椒種植規模，實施產業化經營，以適應國內、外市場競爭的需要，扎蘭屯市龍翔現代農業科技進展有限公司作為我市農業產業化龍頭企業，充分利用當地土地廣褒、土壤清潔且富含作物所需各種養份、空氣清爽、水源純潔、生態環境無任何污染、格外適宜綠色食品紅辣椒生長等優勢，確定建立辣椒繁植基地工程。

扎蘭屯市較適宜辣椒種植，該地區產出的辣椒肉質厚、色鮮、口感好，以其香辣而享有盛名，目前已建成局部的種植基地，初步形成產業化進展。以成吉思汗鎮、南木鄉為中心區、輻射周邊鄉鎮實施該工程，形成肯定規模的生產基地，農夫能自發組織生產，很有進展潛力。

工程建立的必要性及目的意義

工程建立的必要性

一、是滿足人民物質生活的需要。

隨著城市人口逐年增加，就必需相應擴大蔬菜基地面積。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也漸漸提高，正在向無公害綠色食品的方向上進展。辣椒作為群眾消費蔬菜，深受廣

大市民寵愛，特別是無公害辣椒，更是市場上的搶手貨，市場格外走俏。

二、是蔬菜產業化進展的需要。

扎蘭屯市南木鄉是一個農業鄉鎮，土地資源豐富，溫、光、水、土、氣等氣象條件良好，勞動力充裕，進展無公害蔬菜生產潛力巨大，但是由于農村技術短缺，信息不暢，銷售渠道窄等緣由，嚴峻制約了自然優勢的發揮，農夫想富不能富。特別是我國實施“一帶一路”戰略后，蔬菜產業化進程不斷加快，傳統的種植方式已不適應現代農業進展的要求。本工程的實施就是要通過“以科研為載體，以農夫為主體，以基地為實體”的方式，把科技人員與提高農夫素養，科學技術與農業生產，科技推廣與基地品牌有機的結合起來，建立起長效的科研、生產、效勞機制，正確引導和幫助農夫利用當地資源優勢，進展無公害蔬菜栽培，實現“科研為生產效勞，科技人員為農夫效勞，農村為城市效勞，基地為市場效勞”的有效對接，從而到達農業增效、農夫增收，促進蔬菜產業向留意質量、留意品牌，集約化、規模化方向進展。

三、是提高人們生活水平的需要。

隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜質量的要求越來越高，建立無公害辣椒種植基地對確保扎蘭屯市及其它周邊地區的蔬菜市場供給有著重要作用。

工程建立的意義

辣椒以其香辣享有盛名已久，通過基地建立，規模化生產，走

辣椒生產加工產業化道路，進一步加快產業構造調整，促進農村小康社會進程。該工程的實施，有利于科技推廣，可使先進的科技成果快速得到推廣應用，從而提高農產品的科技含量和附加值。通過增加科技投入，實現集約經營。同時為寬闊農科人員供給寬闊的用武之地，使他們把全部精力投入到農業技術推廣工作中去，真正做到學有所用，為促進農村產業構造調整和農村剩余勞動力的轉移，有效解決“三農”問題起到了樂觀地推動作用。同時，進一步促進當地農業產品安康有序進展，使農夫脫貧致富，更好的增加國家、地方財政收入，本工程具有良好的經濟效益、社會效益及環境效益。

第三章工程建立條件

工程區概況

3.1.1地理位置及區域范圍

扎蘭屯市位于內蒙古自治區東部、市南端，背倚大興安嶺，面眺松嫩平原，地理坐標為北緯47°5′40″～48°36′（市）34″，東經120°28′51″～123°17′30″。東以為界與阿榮旗相依，東南及南以金長城為界與黑龍江省、兩縣及興安盟為鄰，西及西北以哈瑪爾山和漠克河為界與、接壤，北以阿木牛河為界與牙克石市相連。

扎蘭屯市境東西頂端直線距210公里，南北頂端直線距離160

公里，扎蘭屯市總面積16800平方公里。轄8鎮4鄉7個街道辦事處，120個行政村，359萬畝耕地，43萬人。市區建成區面積30平方公里，城區10萬人，是全國優質玉米生產基縣（市）、無公害蔬菜生產基地示范縣（市）、城鎮化建立重點縣（市）、綠色畜產品生產基地示范縣（市）。

1、氣候。扎蘭屯屬北亞熱帶地區，具有明顯的大陸性季風氣候特征，溫和潮濕，四季清楚，光、熱、水資源豐富。全年平均日照總時數小時，年平均氣溫15.1℃。

2、水資源。全市水資源總量為24億立方米，綽爾河、雅魯河、濟沁河、音河等4條河流的過境水（年均量）約億立方米可供開發利用。

3、土地資源。全市土地總面積為16800平方公里，由于地處呼

倫貝爾嶺東丘陵地帶。全市現有農耕地359萬畝，土層深厚，保水保肥性好，適應植物種類繁多。

4、動植物資源。全市動、植物資源豐富，農業種植業主要有農作物15種，玉米、大豆、水稻為主要作物，葵花、薯類、瓜類、蔬菜等也占有肯定比重。全市飼養動物有32種，飼養量較多的為牛、豬、羊、兔、魚、雞等。

工程建立地點位于扎蘭屯市南木鄉，距扎蘭屯市僅30公里，濱州鐵路和S302大路都途徑此地，交通格外便利。該地區在龍翔公司的帶動下，通過引進辣椒優良品種，實行公司帶合作社，合作社帶農戶的產業化經營，已經取得了很好的經濟效益，種植技術也在不斷的提高，農夫的生活水平有了顯著的提高。

3.1.4工程關聯產業的進呈現狀

隨著科技含量大幅度提高，國內辣椒種植水平與國外相比差距不大，但局部農夫片面要求產量不追求質量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，品質較低，且辣椒加工產業相對落后,整個產業在國際市場的信譽度不高，只有不斷壯大種植產業和品牌意識，才能逐步將該產業做大做強。本工程的實施將資源優勢轉化為產業優勢，實現了綠色農產品種植的規模化經營，不僅提高了產品的質量，而且增加了產品的附加值。通過示范帶動作用，將會促進工程區辣椒種植業的進步。通過訂單農業，將會帶動種植業、深加工業快速進展，同時本工程還能夠促進當地包裝、運輸等多個行業的同步發展。

工程建立條件優劣勢分析

政策環境

為盡快把辣椒產業做大做強，市級各部門和各鄉（鎮）人民政府都必需大力支持和扶持辣椒生產。一是各級政府和相關部門都要為辣椒生產搞好效勞，樹立良好的政府效勞形象。二是對工商、稅務、財政特產稅、植物檢疫等各種稅費收繳和出境手續的辦理實行“一站式”效勞，并在收費標準上予以優待，（具體方法另行文）。三是加大對椒農生產扶持力度，主要以小額信貸的方式予以扶持；同時要用財政扶貧資金加大對科技扶貧的力度。四是切實做好招商引資，在穩定現有客商的根底上，按市場化和產業化運作機制，樂觀鼓舞和支持外地客商到我市興辦辣椒種植基地、辣椒加工廠以及經營辣椒。依據農業構造調整、農業產業化龍頭企業等相關政策在辦理有關手續和稅費收取上予以最大的優待，供給最便利的條件和優質的效勞。同時，對在招商引資中成效突出的單位和個人予以嘉獎。

資源優勢

幾年來，扎蘭屯市以經濟建立為中心，依托區位優勢和資源優勢，不斷調整產業構造，大力進展了市域經濟。初步形成了各種經濟成份并存，多種經營方式并舉，多種購銷渠道并行的多元化、多層次、全方位競相進展的經濟新格局。扎蘭屯市屬于農業大縣。全區旱田全程澆灌力量達95%，節水澆灌面積達30萬畝，是全國重點商品糧生產基地旗市。農田的播種、中耕根本實現了機械作業。玉

米年產量到達了億斤以上，大豆產量億斤，盛產的水稻、馬鈴薯、葵花籽等作物產量也相當可觀。現扎蘭屯市已成為國家重要商品糧、油料和馬鈴薯生產基地。目前，全市形成了常規農業、休閑農業、創匯農業并舉，種植業、養殖業、加工業協調進展的可喜局面。

市場優勢

扎蘭屯市是一個以農業為主的旗市，力求在農業上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，為實現寬闊人民的根本利益努力。現有的“成吉思汗”紅辣椒，色紅肉厚，響譽東北地區，具有較強的市場競爭優勢。

根底設施條件

南木鄉交通便利，通往市區有寬闊的S302大路和濱州鐵路，村與村之間、鄉與鄉之間有水泥路暢通。通訊興旺，程控電話及移動網絡掩蓋全鄉，這些都為當地的經濟進展，招商引資的壯大供給便利的條件。

主要障礙因素及解決方案

主要障礙因素

辣椒種植零散，規模化程度不高。

辣椒整體產量、質量不高，市場銷售價格低。

資金投入缺乏，采摘后商品化處理水平低。

解決方案

進一步調整和優化產品構造，加強技術指導，嚴格質量安全治理，進展無公害和綠色食品產業，提高果品質量。加強辣椒采

后商品化處理程度，進展貯存加工業，通過政府支持，逐步建立辣椒生產、購銷、加工、儲運等貿工農、產供銷一體化的經營效勞組織，加快實現辣椒生產產業化。

建立和完善市場信息網絡，準時、準確地向農夫供給政策、市場、價格、新品種、新技術和主要農產品供求及市場行情、市場推測等有用信息，讓真正有品牌、質量好、有市場潛力的無公害蔬菜占據市場，獲得良好效益。

扶持辣椒種植、貯存和營銷龍頭企業及協會，推行“公司

+合作社+農戶”的產業化經營模式，提高辣椒種植的組織化程度。利用龍頭企業開拓市場力量強、信息靈敏的優勢，把市場信息、有用技術、治理閱歷準時傳遞給農戶。

加強市場治理，逐步實行市場準入制。

一是要加強蔬菜產品的質量檢測，防止農殘超標等不合格產品注入市場。

二是要統一品牌、統一包裝，在政府引導下，對外承受統一的品牌、統一包裝，打造知名品牌。

第四章建立單位根本狀況

概況

扎蘭屯市龍翔現代農業科技進展有限公司始建于2022年1月，是成長型民營企業，注冊資本100萬元。主要從事葵花、玉米新品

種引進及推廣，辣椒育苗、種植、銷售等業務。公司占地28000平方米，冷庫200平方米，農產品倉庫1200平方米，玉米烘干倉儲設施1900平方米。公司堅持以人為本，立足農業、扎根農村，效勞農夫的經營宗旨，著力進展農業產業化經營，大力推行訂單農業，努力促進辣椒增產、農夫增收和企業增效，實現農企雙贏。為全面建立小康社會，實現農業增效、農夫增收做出新的奉獻。

研發力量

公司現有員工18人。農藝師3人，治理人員2人，工人13人，公司正是憑借得天獨厚地理優勢、雄厚的技術人才隊伍及現代化的治理手段，在短短的幾年內一躍而成為扎蘭屯地區規模最大的種植、儲運、銷售與一體的現代農業種植基地的龍頭企業。

公司財務狀況

2022年底，公司擁有資產總計萬元，其中：固定資產合計萬元；流淌資產萬元；負債總額609萬元；實現銷售收入萬元，利潤總額萬元，資產收益率%，資產負債率為%。

法人代表根本狀況

法人代表龐龍，男，52歲，大專學歷,中共黨員，農藝師。2022年被評為自治區“優秀科技特派員”，2022年被評為“呼倫貝爾市

草原英才”.

第五章市場分析與銷售方案

市場分析

產品市場供求現狀

在國內市場上平穩運行了近4年時間的干辣椒行情，在2022年產品上市后逆市上揚、突然升溫，其價格大幅度上漲，令很多經營戶及消費者始料不及。截至9月中旬，東北產二級規格干朝天椒在國內各主要集貿市場上的大綜批發價格每公斤高達元左右，市場零售價格升至每公斤元左右，批發和零售價格均比去年同期上漲了1倍多，且其市場需求空間仍未飽和，價格連續上漲的趨勢格外明顯。

據分析，造成今年國內市場干辣椒市價大幅上漲的緣由主要有三：一是由于近年來干辣椒價格始終在低位徘徊，致使很多種植戶對其信念大減，直接導致辣椒種植面積下降，產量驟減，辣椒市場產缺乏需，價格也隨之上揚；二是由于2022年夏以來，我國干辣椒的主要產銷區四川、重慶等地患病嚴峻的干旱自然災難，農夫種植的辣椒幾乎全部歉收甚至絕收，眾多經營者只能從河南、陜西、湖北、湖南、貴州等產區市場搶抓貨源，從而拉動干辣椒價格飆升；三是由于2022年韓國辣椒進口量激增，從而進一步加劇了干辣椒市場供求沖突，其市價一路大幅高漲也就再所難免，市場進展前景格外樂觀。

市場前景分析

據業內人士介紹，在國內調味品市場上，干辣椒自今年以來貨源緊俏，價格穩步上揚。目前，市場上干辣椒零售價由每公斤元上

漲到56元，批發價也上漲至每公斤50元左右，平均上漲幅度為90%

－140%。零售價每500克普遍漲至元左右。據分析，造成近期干辣椒市場價格上揚的主要緣由是，干辣椒的主產區四川等地今夏患病嚴峻旱災，致使貨源緊缺，從而拉升干辣椒價格。此外，去年辣椒的價格偏低，局部椒農轉為種植其他作物，由于辣椒種植面積削減而導致產量削減。專家推測，干辣椒市場價格在短期內回落的可能性不大。相反，在市場貨源緊、消費頂峰期到來等諸多因素的影響下，價格將會在高位運行，并有可能持續走高。

工程產品的市場競爭優勢分析

公司為保證市場競爭力，首先從提高產品質量源頭抓起，連續擴建辣椒生產基地，并推廣世界優質品種，利用扎蘭屯地區資源優勢，土質、氣候適宜辣椒生產，同樣品種辣椒，在本地種植，其質量優于其他地方種植的辣椒，無形中也提高了知名度。因此，本地產品有較強的競爭力。本企業產品已建立了自己的品牌，在國內外有肯定的知名度。

銷售策略、方案和營銷模式

一是樂觀進展以農戶為根底的“辣椒生產合作社”，負責對辣椒生產基地的技術指導、綜合效勞、經營治理和協調工作；二是依據農業產業化經營的機制，負責組織辣椒的生產、加工和銷售，特別要在市場開拓上建立相對穩定的營銷網絡。三是企業在全面了解市場消費者需求的根底上進展市場分析，把目標市場定在韓國、日本及國內大中城市，在這些城市設立分銷處，把產品銷往輻射地區。

市場風險分析

工程產品市場風險因素分析

本工程主要風險因素包括市場方面、融資方面、外部環境等方面的風險因素。

防范和降低風險對策

任何經濟活動都有風險，由于推測的不確定性，工程經營的將來狀況會與設想狀況發生偏離，因而使投資工程面臨潛在的風險，為此企業必需實行有效措施降低、躲避、分散或防范風險。

對于可能發生的重大自然災難，本工程應實行投保的方式進展解決，盡量較少損失；對于可能發生的融資問題如貸款到位不準時問題，建立單位要預備肯定的資金，必要時進展墊付，確保本工程能按打算如期完成；對于產品銷售須加大產品宣傳力度。

第六章工程建立方案

建立任務和規模

建立任務

建立期為1年，新建培育辣椒苗所需的育苗溫室、新建冷庫1000

平方米；購置冷凍設備6套；購置耕作設備1套；購置辣椒采摘設備1套；購置相應的噴灌、滴灌設備等工程。

建立規模

經過對基地改擴建工程的實施，建成育繁辣椒種苗2000萬株，及速凍加工辣椒5000噸的生產力量，進展辣椒種植基地5000畝。

產品方案

年產鮮辣椒6000噸，干辣椒100噸。

建立規劃和布局

本工程是以扎蘭屯市龍翔現代農業科技進展有限公司為建立單位的擴建工程，在原基地總平面布置早已形成的根底上，為滿足擴大繁育苗木的需要，新建育苗溫室、新建示范基地、購置相應滴灌、噴灌設備。

種植辣椒的技術方案

選擇優良品種選用龍豐和青陽等品種。

1、培育壯苗：建育苗溫室。育苗溫室南墻高1.5米，北墻高1.5

米，寬6米，長60米。床土要用耕作層內的熟土。每平方米苗床用

50克磷酸二銨，與土拌勻后平鋪在畦面上(禁用尿素、碳酸氫銨)。播種前，將種子用55℃的溫水浸泡15分鐘，并不斷攪動，水溫下降

后連續浸泡8小時，撈出漂移的種子。浸種后，撈出種子晾干即可播種。播種期離定植期80天左右，大約在立春至雨水之間，栽植每畝大田用種100克。播種時澆1遍水，播種要求至少3遍，以保證落種均勻。因離南墻10厘米左右處，育出的苗為弱苗，因此，需要用10厘米寬的報紙將南墻根下10厘米的范圍遮住，不撒種。覆土

要用細土，厚度為4--5毫米。為便于把握，可在床面上均勻放幾根筷子，然后覆土，至筷子似露非露時即可。覆完土后蓋地膜，接著掩蓋棚膜，膜上蓋草苫。20天左右后，出苗達50％時準時揭掉地膜。育苗期，每天太陽出來后準時揭苫，日落前蓋苫。選擇無風、溫和的晴天，利用中午時間拔除雜草。苗床干時需澆小水，必要時可施用京九肥霸、植物動力2003、磷酸二氫鉀等葉面肥，育苗后期需放風降溫存揭膜煉苗，定植前兩天澆透苗床，以利移苗。

2、定植：選擇地勢高、夏季防澇性好的地塊種植。整地做畦，起壟栽培，壟高35厘米，壟寬65厘米。承受大、小行種植，小行

距60厘米、大行距80厘米。起壟前一次性施足底肥，每畝施有機

肥4000--5000千克，磷酸二銨25千克，氮、磷、鉀三元復合肥25千克。霜期完畢后(4月底)選晴暖的無風天準時定植，承受地膜掩蓋，雙株栽種，株距40厘米。定植后馬上澆水，連澆2遍，以后進展中耕提溫，以利緩苗。

3、生長期治理：定植后20天左右，要準時摘去門椒。準時防治煙青蟲、棉鈴蟲、蚜蟲、紅蜘蛛、茶黃螨等害蟲。煙青蟲、棉鈴蟲宜選用綠功夫、抑太保、阿維菌素、保爾等藥劑輪換交替施用，

每隔兩天防治1遍，連噴5--6遍。防治蚜蟲，選用吡蟲啉類農藥。防治紅蜘蛛、茶黃螨選用阿維菌素、掃螨凈等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的關鍵是防澇。夏季雨水多，為了準時排水，起壟時可隔幾畦挖排水溝備用。當田間覺察病株時，要準時噴灑安克-錳鋅、雷多米爾等藥劑。防治病毒病的關鍵是防治好蚜蟲，當田間消滅病株時，選用病毒A500倍液噴灑，并結合噴施適量的葉面肥。夏季辣椒生長旺盛期，雨量大的年份，根本不用澆水。雨量小的年份，需澆3--4次水。當第1層果膨大時，每畝追施復合

肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要依據植株的生

長狀況，酌情澆水、追肥。

主要原輔材料消耗

表6—1主要原輔材料及燃料動力年消耗表

序號

工程

單位

消耗

價格

一

1

主要原材料

辣椒種子

公斤

300

2

回收鮮辣椒

噸

8000

8000元/噸

二

1

關心材料

有機肥

噸

156

160元/噸

2

專用化肥

噸

25元/公斤

3

農藥

瓶

208

30元/瓶

三

包裝材料

1

鮮辣椒包裝袋

萬個

30

元/個

2

干辣椒包裝袋

萬袋

4

元/個

四

燃料、動力消耗

1

水

噸

360

2

電

萬度

13

3

煤

噸

150

工程建立標準和具體建立內容

建立標準

種子執行：中華人民共和國國家標準GB8079-87蔬菜種子標準。干辣椒質量標準：外形均勻，具有本品種固有特征，果面干凈，

鮮紅或紫紅色，油亮光滑，長度缺乏正常椒身的2／3和裂開長度達正常椒身1／3以上的不得超過3％，無黑斑椒。

具體建立內容

1、根底設施

工程根底設施建立明細表

序號

工程

總數

單位

備注

1

生產車間

500㎡

㎡

鋼構

2

原料庫

500㎡

㎡

鋼構

3

成品庫

500㎡

㎡

鋼構

4

育苗溫室

5000

㎡

磚混

5

育苗大棚

10000

㎡

鋼構

6

冷庫

1000㎡

㎡

磚混

合計

22500

㎡

表6-2

2、主要設備

工程主要設備購置明細表

序號

名稱

單位

數量

備注

1

1354拖拉機

臺

1

迪爾

表6-3 單位：萬元

2

754拖拉機

臺

1

迪爾

3

深松機

臺

1

4

鏟車

臺

1

5

叉車

臺

1

6

辣椒收獲機

臺

1

多用機

7

冷凍機

臺

6

15P全封閉

8

辣椒清洗機

臺

2

9

辣椒烘干機

臺

2

10

粉碎機

臺

2

合

計

臺

18

3、關心設備

工程關心設備投資估算表

表6-4

序號

名稱

單位

數量

備注

1

移動速凍架

個

100

鍍鋅管

2

速凍筐

個

70000

塑料

3

變壓器

臺

1

4

消防泵

臺

2

5

消防器材

套

1

6

深水井

眼

1

100米深

7

工具

套

2

科技措施

合

計

1、企業為確保辣椒種植取得成功與扎蘭屯市農業技術推廣中心

簽訂了技術效勞合同，聘請三名高級農藝師進展技術指導。

2、引進辣椒優良種子，實現高質高產。

3、對辣椒種植戶進展科技培訓。

工程實施進度安排

本建立工程打算建立時間為2022年12月至2022年11月，建立工期1年（12個月）。具體時間安排如下：

2022年12月編制可研、批復及前期工作；

2022年1-3月初步設計、施工圖設計；

2022年4-7月土建工程施工；

2022年8-10月設備購置安裝；

2022年11月工程驗收。

表6—5 工程建立進度打算表

序號

工程

2022年

12月

2022年

1-3月

2022年

4-7月

2022年

8-10月

2022年

11月

1

2

3

編制可研、批

復及前期工作初步設計

施工圖設計

根底設施建立

4

設備購置、安裝

5

工程竣工驗收

第七章投資概算與資金來源

、投資概算依據

建筑工程費：參考工程所在地造價水平及“內蒙古自治區建筑安裝費用估算定額”估算。

設備價格：參照有關設備廠家報價及市場價格估算。

安裝工程費：依據內蒙古自治區安裝工程定額以設備費的5%估算。

根本預備費按工程費用及工程建立其他費用之各的10%估算。流淌資金依據具體估算法估算。

投資概算

固定資產

固定資產投資萬元，其中：建筑工程萬元；主要設備購置費萬元；關心設備購置費萬元；工程前期費費萬元；流淌資金萬元。（詳見附表7—1）

工程根底設施投資估算表

表7-1

單位：萬元

序號1

工程生產車間

總數500

單位

㎡

單價（元）

金額

2

原料庫

500

㎡

3

成品庫

500

㎡

4

育苗溫室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6

冷庫

1000㎡

㎡

合計

22500

㎡

工程主要設備投資估算表

表7-2

單位：萬元

序號

工程

總數

單位

單價

金額

1

1354拖拉機

臺

1

2

754拖拉機

臺

1

3

深松機

臺

1

4

鏟車

臺

1

5

叉車

臺

1

6

辣椒收獲機

臺

1

7

冷凍機

套

6

8

辣椒清洗機

臺

2

9

辣椒烘干機

套

2

10

粉碎機

臺

2

合計

臺

18

工程關心設備投資估算表

序號

名稱

單位

數量

單價（元）

金額

1

移動速凍架

個

100

2

速凍筐

個

70000

3

變壓器

臺

1

4

消防泵

臺

1

5

消防器材

套

1

6

深水井

眼

1

表7-3 單位：萬元

7

工具

套

1

合計

流淌資金

依據分項具體估算法估算流淌資金為100萬元。工程前期費費

工程可研編制費、設計費等合計萬元。依據以上估算，本工程總投資萬元。

資金來源

7.3.1中心財政資金

工程申請財政扶持資金萬元。自籌資金及來源

企業自籌資金萬元。

資金使用和治理

財政資金使用與治理

財政扶持資金萬元，用于根底設施建立和主要設備購置及工程前期費用等。公司將嚴格執行農業綜合開發資金治理規定，設專人進展資金治理，建立特地賬戶，獨立建賬，專款專用。（詳見附表7

—4）

財政資金使用明細表

表—4

單位：萬元

序號

項

目

總數

單位

單價

金額

財政資金

1

生產車間

500

㎡

0

2

原料庫

500

㎡

3

成品庫

500

㎡

0

4

育苗溫室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6

冷庫

1000

㎡

7

1354拖拉機

1

臺

0

8

754拖拉機

1

臺

9

深松機

1

臺

0

10

鏟車

1

臺

11

叉車

1

臺

0

12

辣椒收獲機

1

臺

13

冷凍機

6

臺

14

辣椒清洗機

2

臺

0

15

辣椒烘干機

2

臺

0

16

粉碎機

2

臺

0

17

移動速凍架

100

套

0

18

速凍筐

70000

套

0

19

變壓器

1

臺

0

20

消防泵

1

臺

0

21

消防器材

1

套

0

22

深水井

1

眼

0

23

工具

1

套

0

24

流淌資金

0

25

工程前期費

10

合 計

自籌措資金使用和治理

自籌資金萬元，其中：用于流淌資金100萬元和關心設備購置，補充根底設施、主要設備購置財政資金缺乏局部。（詳見附表7—5）

自籌資金使用明細表

表—5

單位：萬元

序號

項

目

總數

單位

單價

金額 財政資金

1

生產車間

500

㎡

2

原料庫

500

㎡

0

3

成品庫

500

㎡

4

育苗溫室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6 冷庫

1000

㎡

0

7 1354拖拉機

1

臺

8 754拖拉機

1

臺

9 深松機

1

臺

10 鏟車

1

臺

0

11 叉車

1

臺

12 辣椒收獲機

1

臺

13 冷凍機

6

臺

14 辣椒清洗機

2

臺

15 辣椒烘干機

2

臺

16 粉碎機

2

臺

17 移動速凍架

100

套

18 速凍筐

70000

套

19 變壓器

1

臺

20 消防泵

1

臺

21 消防器材

1

套

22 深水井

1

眼

工具

流淌資金

工程前期費

1

套

0

合 計

第八章

財務評價

財務評價依據

工程計算期為12年，其中：建立期1年，投產期11年；工程資金占用費率按%估算；

依據國家現行《企業財務制度》的規定估算；

依據國務院令[1993]第134號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關規定估算；

其他相關取費依據行業規定估算。

銷售收入、銷售稅金及附加估算

8.2.1銷售收入

產品售價依據生產廠家供給的價格及當前市場價格狀況估算，依據稅法規定，本工程無稅率。工程生產負荷率在投產期就可100%

達產。

表8-1 銷售收入明細表

產品方案

規格

單位

單價（元）

銷售量 收入（萬元）

速凍辣椒

噸

6000

干辣椒

噸

100

合計

銷售稅金及附加

本工程銷售稅金及附加萬元。

總本錢及經營本錢估算

工程總本錢估算

原材料、燃料動力

工程所需原輔材料、動力及燃料依據工程生產規模選取，依據當地市場價格估算，均按含稅價估算。年外購原材料10000噸（2000元/噸）、燃料動力等總費用為萬元。

工資及福利

依據本工程的實際狀況確定固定工人5人，2000元/人.月；臨時工人45人，2000元/人.月（共生產2個月）；治理人員2人，3000元/人.月；技術人員2人，3000元/人.月；工資總額萬元，福利費按工資總額的10%提取，年福利費支出萬元，年工資及福利費總額為萬元。

折舊

建構筑物折舊年限按20年，殘值率為5%；機器設備折舊年限按10年，殘值率按5%計；均承受平均年限法估算。根底設施萬元，平均年折舊費萬元，生產設備總額萬元，平均年折舊費萬元，折舊費合計萬元。

攤銷

遞延資產攤銷年限按5年，年攤銷額萬元。

其他費用估算

修理費按固定資產原值的1%進展估算。年修理費為萬元。年其他費用依據實際發生額估算為萬元。

經估算，工程年平均總本錢費用為萬元。

工程經營本錢估算

年平均經營本錢為萬元。

利潤總額

年平均利潤總額為萬元。

財務效益分析

8.4.1盈利力量分析

經工程投資現金流量表分析：

財務內部收益率：所得稅前%，所得稅后%。

財務凈現值（ic=8%）：所得稅前萬元，所得稅后萬元。投資回收期（含建立期）：所得稅前年，所得稅后年。總投資利潤率%。

投資回收力量分析

本工程可供還款的資金來源：未安排利潤、年折舊費及攤銷費。借款歸還期年（含建立期）。

通過對財務打算現金流量表的分析可以看出該工程除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務狀況良好，可以保證工程在投產期及今后運營過程中的資金需求。

分析指標

資產負債率

第2年

%

第1年

%

對企業資產負債狀況的推斷，可以從本工程的資產負債表進展數據比照與常規理論相結合加以分析

通過上表中顯示的數據可以看出，資產負債率普遍低于65%；該工程具有很強的償債力量。

不確定性分析

盈虧平衡分析

以生產力量利用率表示的盈虧平衡點，在實際生產力量到達設計力量的%時，工程就可保證不虧損，說明工程風小，具有很強的抗風險力量。詳見盈虧平衡圖。

圖8-1 盈虧平衡圖

敏感性分析

考慮工程實施過程中會有一些因素的變化對工程的效益有不利的影響，依據工程的具體狀況，對工程的銷售價格、建立投資、經營本錢在-3～3之間變動時，對全部投資財務內部收益率（稅前）的影響進展敏感性分析。

圖8-2敏感分析圖

通過上面的單因素敏感性分析，可以看出該工程有較強的抗風險力量。

財務評價結論

從以上財務評價指標看，凈現值大于零、內部收益率高于行業基準收益率，投資回收期低于行業基準投資回收期，反映了工程具有良好的投資效果，不確定性分析說明白工程抗風險力量較強，因此，該工程在財務上是可行的。

第九章環境影響評價

環境影響

建立地點環境狀況

本工程的栽培基地位于內蒙古扎蘭屯市南木鄉，地勢平坦、土質肥沃，屬農業種植區，種植環境狀況良好，無任何工業污染源。

主要污染源

本工程屬農業種植工程，工程對環境所造成的污染源主要是低農殘農藥和生活垃圾。

環境保護與治理措施

本工程實施過程中承受無公害生產技術，使用生物肥、有機肥，削減低殘農藥用量，并在種植全過程中進展水源、土壤、產品全程監控，對生活垃圾實行就地掩埋，因此不會造成環境破壞和污染。評價與審批

本工程不管是大氣環境，還是水環境，都不會當地對環境造成不良影響，從環保角度看，本工程是可行的。

環保部門意見，詳見附件。

第十章農業產業化經營與農夫增收效果評價

農業產業化經營

壯大主導產業，促進構造調整狀況

本工程是發揮當地的自然資源優勢，挖掘工程內部增收潛力，做好種植栽培的構造調整。因地制宜，發揮優勢，樂觀培育主導產業，大力進展優勢農業，利用本工程帶動當地農業經濟的進展，依靠規模化經營、集約化進展、專業化種植，實現增值增效。加快開發特色產業，努力進展綠色、有機、無公害等安康食品，提高農業質量安全水平，提高產業附加值和綜合經濟效益。為帶動農夫發家致富拓寬渠道，開拓增收門路，制造進展空間。通過產業化龍頭企業的帶頭作用，促進農業快速進展，真正成為增加農夫收入、富強農村經濟、帶動農村進展的重要載體。該工程建成后，龍頭企業通過“公司＋合作社＋農戶“的模式，促進了農業構造和布局的優化調整，呈現了“扶一個龍頭，帶一片基地，興一方產業“的效果。在龍翔公司的帶動下，當地形成了大規模的種植辣椒的生產基地。農業優勢產業和基地的進展還帶動了外向型農業的進展。龍頭企業與農戶的利益關系聯結日益多樣化，并從自由購銷的松散型關系向訂立購銷合同的半嚴密型和以資金合作的嚴密型關系進展，推動了產業化經營機制的創新，促進社會的穩定，變資源優勢為經濟優勢均有重要意義，其經濟效益、社會效益及環境效益是格外可觀的。

完善產業鏈條，促進產業化進展，建立現代農業等

該工程是辣椒種植工程，是企業與農戶簽訂種植、收購合同，

由農夫規模化種植，公司技術指導效勞，實行農、貿一體化產業經營。利益聯結方式實行“訂單農業”政策和“保護價格收購”策略，降低市場風險，使農夫利益不受損害。

為加快辣椒種植技術的推廣普及，實現產業規模化進展，促進農夫增收致富，工程建立中實行公司加農戶，龍頭帶產業的方式，主要措施：

一是大力舉辦各種技術培訓班。技術人員每年深入現場進展技術詢問、現場技術指導，使農夫到達能學會干。

二是為當地農戶無償供給優良種苗。

三是實行技術標準化。按技術操作規程統一治理，制止使用高農殘農藥。

公司在推廣優良品種，無公害栽培技術中，提高產品收購價格，增加農夫的收入，調動寬闊農夫使用優良品種樂觀性。本工程的建設，將進一步深化“公司＋合作社＋農戶”生產經營體制，生產技術效勞體系趨于合理和完善，在滿足市場需求的同時還可提高寬闊農戶經濟效益、增加地方稅收，對促進產業化進展，建立現代農業具有樂觀促進作用。使產、加、銷、效勞環節的利益聯結更為嚴密。

輻射帶動力量分析

工程單位與農戶利益聯結機制

一是公司以合同的形式實行訂單生產。農夫出地、出勞、出本錢，工程單位一條龍效勞，基地農夫生產的產品按保護價由工程單位回收銷售，解決農夫后顧之憂，保證農夫產品有銷路、投入有回報。二是基地按無公害生產要求，實行“統一技術標準，統一生產布局，統一農資供

應，統一操作規程”的治理模式。三是公司組織技術人員搞好產前、產中、產后效勞。無償供給技術培訓、技術詢問、技術指導和技術示范，保證農夫“學一門技術終生有用，建一片基地長期受益”。

輻射帶動基地

公司現有較強的治理人員和技術力氣，有較好的市場和信譽，與農戶關系親熱，實行會員制，進展“訂單農業”。對農戶在合同期內的產品實行保護價收購，保護價一般高于市價。公司對農戶的產品質量嚴格把關，假設某農戶的質量出問題，將不能成為會員并終身免進。基地除南木鄉以外，普及臥牛河鎮、成吉思汗鎮，訂單面積超過5000畝以上。

輻射帶動農戶

龍翔公司是一個典型的“公司+合作社+農戶”的現代農業“龍頭企業”，向當地農戶供給優質苗株、技術指導和產品銷售效勞，領辦農夫專業合作社，進展辣椒種植基地，年產鮮辣椒萬噸以上，70%以速凍產品出售，30%以干品出售，供給國內外市場。工程建成后，可帶動1500戶農戶種植辣椒，使扎蘭屯市的農業規模化集約經營躍上一個新水平。

農夫增收、農業增效評價

農夫增收

公司直接帶動南木鄉、臥牛河鎮、成吉思汗鎮1500戶農戶種植5000畝綠色優質辣椒。每畝平均產辣椒2噸，公司收購價每公斤元，去掉每畝地費用支出的元，農夫每畝地純收入元以上，種植一般玉米每戶農夫每畝可收入多元，種植辣椒則每戶每畝多增收元。

農業增效

工程實施后，可帶動1500戶農戶種植辣椒，可為當地帶來1200多萬元的經濟收入。通過本工程實施，工程區的農夫將在企業的帶著下進入市場，依據市場需求，有機的組織起來，從而使農產品的生產、加工、銷售形成了規模化經營、專業化生產、公司化運作，大大提高了農業生產的市場化、組織化程度，對當地農業、經濟起到促進作用。

工程區與非工程區比較分析

工程實施承受訂單模式可直接帶動1500戶農戶種植無公害辣椒。如按每戶簽訂畝訂單計算（每畝產辣椒2000公斤），每戶農夫可收入元。與非工程區比照，如種植玉米，每戶也按畝地計算，年可收入1155元左右，種植無公害辣椒每戶可多增收12045元，1500戶可多增收1807多萬元。

其他社會影響

本工程的實施可以解決農村充裕勞動力就業問題，并可帶動包裝、運輸等行業共同進展。由于工程可使農夫增收并能帶動就業，所以工程區農夫對工程的建立樂觀性高。

第十一章工程組織與治理

組織機構與職能劃分

工程建立期要成立籌建辦公室，由南木鄉政府及建立單位參與并負責整個工程的建立工作。工程的建立將嚴格依據國家根本建立程序進展，實行標準化治理。即按規定立項，按工程進展動態治理，按打算組織實施，按進度安排建立資金，按要求進展考核。建立項目質量治理和技術監視體系，完善工程法人責任制，資金運行監察制和工程驗收制等有關制度，定期對工程建立狀況進展考察和評估，確保工程質量。要強化審計監視力度，確保工程資金安全運行。

本工程正式運營時，由一名總經理主管，下設選購部、生產部、大米加工車間、銷售部、檢測中心、辦公室、財務部等七大部門。

圖11-1 組織機構圖

總經理

財務部

辦公室

生產部

銷售部

檢測部

選購部

辣椒種植基地

本工程新增固定工人5人，季節性臨時工45人。

工程經營治理模式

企業通過實行“