PAGEPAGE4中鐵一局集團橋梁工程有限公司鄭西客運專線華縣制梁場生產許可證審查實地核查不合格項整改報告號存在問題整改措施實效確認備注項目具體問題整改措施實施部門實施負責人配合部門配合人計劃完成時間驗證人實施效果驗證時間1.質量數據收集、統計、分析未對鋼絞線、鋼筋焊接、鋼筋試驗等的試驗臺帳進行數理統計（統計不全）及供方評價。補充數理統計及供方評價試驗室物設部趙錦團岳峰2007-6-王海戰2.2.2生產設備管理1.僅工程機械（裝載機、攪拌車）、發電機有設備管理號，其余設備均無管理號。且無定機人、復雜系數。2.查設備實物，除工程機械（裝載機、攪拌車）、發電機有設備管理號，其余設備無設備管理號的、定機人。3.抽查拌合站的檔案，管理未分臺套，資料較混亂。規范設備管理，完善相關資料物設部羅命軍2007-6-王海戰。2.2.3工藝裝備管理模板進場檢驗不認真，造成梁體下層錨穴周邊刮膩子，封錨鑿毛未清除干凈。修復模板，嚴格工裝進場檢驗工程部魏剛20王海戰2.3.2企業的檢驗、試驗和計量設備應在檢定活小準的有效期內使用1．自2006.9.25首孔梁生產以來，百分表、顯微鏡、游標卡尺等11項24件未進行計量檢定，于生產許可證審查組進場前，對其突擊進行計量檢定。并增購14塊張拉壓力表。2.一局計量中心超越量值傳遞權（項目及量程），給本制梁場檢定了標養箱、百分表、大量程游標卡尺等9項19件計量器具，該批檢定或校準證書均屬無效，按華縣制梁場19件計量器具未經檢定論處。3.兩套蒸汽養護裝置的16個測溫頭（無線測溫系統）未經計量檢定而使用。4.本次生產許可證產品檢驗使用的外借一局的保護層厚度測試儀，未經計量檢定；5.兩個長尾溫度計無編號或管理號標識，檢定證書與實物無法對應。6.兩臺拌合站的料秤計量檢定證書，均漏掉礦粉秤的檢定證書。7.500mm、300mm的鋼板尺各2把，檢定證書誤寫成50mm、30mm。認真學習計量法，嚴格計量檢定，張拉油表獨立建標試驗室趙錦團2007-6-王海戰3.5.1人員培訓查鍋爐作業人員，只有宋建春一人有證，人員不夠。補充人員培訓取證，或者補充有證人員綜合部張劉敏2007-6-王海戰中鐵一局集團橋梁工程有限公司鄭西客運專線華縣制梁場生產許可證審查實地核查不合格項整改報告號存在問題整改措施實效確認備注項目具體問題整改措施實施部門配合部門配合人計劃完成時間驗證人實施效果驗證時間4產品及相關標準缺少3個試驗標準：GBJ82-85《混凝土長期性和耐久性試驗方法》；GB/T231.2-2002、GB/T231.3-2002《金屬布氏硬度試驗方法》；準備齊全相關標準及試驗方法試驗室2007-6-王海戰4技術文件管理所有施工原始記錄均重新機打一遍，失真、錯誤；增加很大工作量。抽查發現7＃梁的施工原始記錄為底、腹、頂板各取2組試件，在謄抄重打后，錯誤打成底板1組，腹板3組，頂板1組。失去了原始記錄的真實性、正確性。2.產品檔案中的施工原始記錄缺少主要原材料的內容、產品全項檢驗評分及合格判定。核對原始記錄，改正錯誤；完善產品檔案內容；保持原始記錄的真實性和正確性試驗室工程部2007-6-王海戰5采購控制1.錨具進場硬度檢驗記錄上將洛氏硬度HRC,全部錯寫成HR，且判定為符合錨具標準GB/T14370及鋼絞線標準GB5224。硬度檢驗與鋼絞線標準無關。2.錨具已使用2000余套，但靜力錨固效率系數及極限應力下的總應變僅送檢一次，不滿足1000套檢驗一次的標準要求。改正錯誤嚴格錨具進場檢驗頻次，對不夠頻次的馬上進行補檢試驗室2007-6-王海戰5.3.1關鍵質量控制點終張拉原始記錄無監理工程師簽字認可。與相關部門溝通，原始記錄要求監理簽字，取消打印工程部2007-6-王海戰5.3.2質量控制1.混凝土配合比摻合料摻量高達42％遠大于標準要求的30％；2.聚羧酸減水劑含固量20％～30％波動較大，但梁場實際摻量1％不變。供貨合同及僅場檢驗對含固量要求不明確。且24％的減水率偏低。試驗室趙錦團2007-6-王海戰6.1.2檢驗管理跨度最大值達－17mm，接近－20mm下限值；30d上拱度平均－9.5mm接近－10.5mm。未見質量反饋資料以及修正預設反拱及預留壓縮量的技術資料。對檢驗數據進行統計分析，及時調整相關技術指標，正確指導生產工程部魏剛2007-6-王海戰7.1.2安全文明生產1.現場發現庫房外原材科放置混、臟亂無序。且庫房內材料全無標識。2.現場查看錨具庫、袋裝水泥庫、灌漿劑庫，均無材料進庫時間、數量、檢定狀況標識，袋裝水泥、灌漿劑放在-層油氈的水泥地上，防潮措施不當。清理庫房，加強物資管理，完善材料標識，采取有效的防潮措施物設部岳峰2007-6-王海戰編制：復核：梁場監理：日期：2007年6月12日確認監理公司:監理公司申證企業：中鐵一局集團橋梁工程有