第13頁共13頁安環部管理制度電子版一、主管過程存在的主要問題1、部分項目對重大危險源的辨識評價不到位。有的項目危險源的辨識和對重大危險源的確認照搬公司編制的清單，未認真根據項目的實際情況進行辨識，并實事求是地進行評價，導致有的漏識危險源，有的對重大危險源評價確認不準確。2、對專項方案的編制、報批、驗收制度執行不到位。重大危險源控制一般要有專項方案，在開工前或投入使用前要進行驗收，以確認是否具備安全生產條件，但有的項目重大危險源無專項方案、未進行驗收。3、重大危險源控制措施執行不力。有的項目未嚴格____實施專項方案或措施。有的項目施工防護措施不到位或作業順序錯誤，造成重大風險。有的項目監控量測不規范，數據不分析，無結論。4、防火管理不到位。有的項目未編制專項防火制度，有的對現場火災隱患管理不到位，有的應急措施未落實，滅火器配置不足。5、現場安全防護措施不到位。有的項目未按規定配備安全防護設施或采取防護措施，有的防護設施缺損后未及時補充。6、應急預案編制不完善，部分未演練。7、施工臨時用電不規范。有的項目未按規定編制臨時用電施工____設計，有的項目未執行“三相五線制”，有的未使用____v安全電壓。8、施工質量和施工工藝管理存在不足。有的項目未按設計規范施工，有的在施工工藝上存在問題，有的對細節控制不到位。9、技術交底和安全技術交底不到位。有的項目對個別施工環節未進行交底，有的未交到每個作業人員。二、下步針對性管理措施1、對專項方案的編制、報批、驗收制度執行不到位問題。準備采取臺帳審批制的方法，各項目在項目策劃階段，即確定工程的技術難點和安全風險，在其開工前，編制專項方案報公司進行審批。工程技術和施工____類、臨時用電、起重吊裝類的由工程部審批。同時國家規定的危險性較大工序中，包含起重吊裝、高空作業等，也必須有專項方案。在方案審批后，根據上述分工對項目的實施、開工條件驗收進行控制，在方案執行過程中，也要隨時監督其執行情況。3、重大危險源控制措施執行、防火管理、現場安全防護措施、施工臨時用電、施工質量和工藝，都是現場實施的問題。在這里最關鍵的問題就是如何齊抓共管、公司和項目兩級如何互動。現在公司引導的方向是專業管理和綜合監督的關系，也就是說安察部是全面監督管理職責，安察部所監管的事必然還有另外一個部門是專業管理的。工程部作為施工技術管理部門，應該是從施工____和施工技術方面進行專業管理，公司工程部應對重難點項目、項目中的重難點工序進行監管，掌握現場對重要方案的落實情況，清楚項目實施的具體施工參數和生產____，并對其中的問題進行糾正，這就應該行使了安全職責。如果真正地履行了這些職責，形成齊抓共管、兩級管理的局面，現場安全管理水平應該會有很大改觀。4、對加強項目現場管理能力的考慮。檢查是一個封閉的過程，此過程從檢查發現問題開始，項目安全員、相關業務人員能否發現現場存在的問題是確保現場管理水平的基礎。此次檢查，在全公司范圍內共提出問題很多，據此列出各工序施工易發生的問題，由項目安全員對照檢查，解決其現場安全檢查不到位的問題，以后還要不斷優化。5、對項目的檢查實行差異化管理。在以前的檢查____時，一般在每季度對全公司項目進行全面檢查或抽檢，分配力量比較平均，但隨著公司生產規模的不斷擴張，此檢查形式已不適應公司經營生產現狀。在此次專項活動的基礎上，對公司承攬項目從改進能力、重視程度、安全員水平、安全管理狀況進行綜合評價，然后據此安排不同的監督檢查頻率和策略。對整改能力強的，主要是幫助該項目發現自身未注意到的問題，在整改監督上不分配過多力量；對整改能力差的，安排各專業人員進行全面檢查，在此基礎上，反復督促其對問題進行整改，在檢查問題上不分配過多力量；對老大難項目，必要時蹲點幫助督導。在了解項目信息的基礎上，適當安排進行專項檢查，根據項目需要而不是僅根據季度時間來對實施現場檢查驗收。安環部安環部安全管理基礎方案為切實加強我縣化工企業安全基礎管理，進一步落實企業安全生產主體責任，建立和完善安全生產管理體系，規范安全生產行為，提高安全管理水平，依據《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》等法律法規，提出如下意見：一、加強化工企業安全基礎管理的重要性和緊迫性1、近年來，通過實施危險化學品安全生產許可制度，深化安全生產專項整治活動，化工企業安全生產狀況總體平穩。但是，由于部分化工企業安全生產基礎較為薄弱，企業安全管理機構和制度不夠健全，工藝技術不夠先進，自動化控制水平低，部分從業人員安全意識淡薄、業務素質低、操作技能差，預防和應對____能力不足，對此必須始終保持清醒的認識。2、化工生產安全事故危害大、影響范圍廣、易引發次生事故和造成環境污染。化工企業安全生產與人民群眾利益密切相關，事關安全生產大局。加強化工企業安全基礎管理工作，提高企業本質安全水平，是化工行業安全發展的重要保障，是實現化工行業安全生產形勢穩定好轉的重要措施，也是實現安全發展的具體體現，因此必須加強化工企業安全基礎管理工作。二、化工企業安全基礎管理的指導思想和工作目標3、指導思想。堅持“以人為本”和“安全發展”的科學理念，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，落實兩個主體責任，全面加強化工企業安全基礎管理工作，促進化工企業安全、環保、科學地發展。4、工作目標。建立安全生產條件不斷完善、安全管理逐漸規范、從業人員素質持續提高、安全生產主體責任落實到位的企業安全生產的長效機制；企業安全生產條件和作業環境得到明顯改善，事故防范和控制能力及企業本質安全水平進一步提升，安全生產事故起數、傷亡人數和經濟財產損失明顯下降，始終處于良好的安全運行狀態；規范企業建設項目安全管理，確保建設項目的安全設施與主體工程同時設計，同時施工，同時投入生產和使用，保證化工建設項目投料試車安全和建成后的長期安全、穩定生產。三、落實企業安全生產主體責任，建立和完善安全生產管理體系5、建立健全安全生產管理體制機制。①建立健全企業安全生產責任制。②企業主要負責人是安全生產第一責任人。③建立健全安全生產管理網絡，配足安全管理人員。④建立安全生產責任考核制度。⑤建立健全健全生產議事制度。6、加強安全生產教育培訓。①制定安全培訓計劃，建立培訓檔案。②企業主要負責人、安全管理人員必須具備相應的安全生產知識和管理能力，嚴格按照法律法規的要求參加培訓，取得安全管理資格證書，安全資格培訓時間不得少于____學時，每年再培訓時間不得少于____學時；對生產技術人員和生產崗位操作人員進行的安全培訓，每年不得少于____學時，其他管理人員和生產輔助崗位人員的安全培訓每年不得少于____學時。③新入廠人員必須進行廠、車間、班組三級入廠安全教育，入廠安全教育不得少于____學時，經考核合格后方可進入工作崗位。企業內崗位調動及脫離生產崗位____個月以上的員工，必須進行二級或三級安全教育和崗位培訓，經考核合格后，方可上崗作業。特種作業人員必須按規定取得特種作業證后，方可從事特種作業。7、加強勞動用工管理。①企業聘用員工，必須按規定到縣勞動保障部門辦理錄用和備案手續，依法與員工簽訂勞動合同。②依法為所有員工繳納工傷保險費。③必須為員工提供符合國家勞動安全衛生規定的工作條件。8、按規定存儲安全生產風險抵押金、提取和使用安全生產費用。①按照《安徽省企業安全生產風險抵押金管理實施辦法》規定存儲安全生產風險抵押金。②足額提取安全費用，專項用于安全生產。企業決策機構、主要負責人或者個人經營的投資人對因安全投入不足而導致的后果負法律責任。③企業主要負責人要保證安全投入的有效實施，完善安全投入保障制度，建立安全費用臺賬。9、加強建設項目安全管理。①建設項目要按照《危險化學品建設項目安全許可實施辦法》（國家安全生產監督管理____號）的規定進行安全評價。要認真落實“三同時”制度，建設項目的安全設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。②建設項目必須由具備相應資質的單位負責設計、施工。施工單位要嚴格按設計圖紙施工，保證質量。竣工驗收必須有安全管理部門或安全管理人員的參與。當發生重大工藝、設備設施變更時，應嚴格履行變更手續。③建設項目建成試生產前，要____設計、施工、監理和建設單位的工程技術人員進行“三查四定”（三查：查設計漏項、查工程質量、查工程隱患，四定：定任務、定人員、定時間、定措施整改），聘請有經驗的工程技術人員對項目試車和投料過程進行指導。試車和投料過程要嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調校、聯動試車、化工投料試生產的程序進行。操作人員要參加新裝置的“三查四定”工作，全過程參與裝置試車，并經考核合格后，方可參加化工投料試生產操作。10、加強危險化學品管理。①生產、經營、儲存、運輸、使用和處置廢棄危險化學品必須嚴格執行《危險化學品安全管理條例》，建立健全危險化學品安全管理規章制度，確保危險化學品的安全。②對產品、原料和中間產品所涉及的危險化學品，應建立危險化學品檔案。銷售或采購危險化學品要有安全技術說明書和安全標簽。危險化學品生產企業應設立____小時應急咨詢____，并有專業人員值班，沒有條件設立應急咨詢____的，應委托危險化學品專業應急咨詢機構辦理企業產品應急咨詢服務。11、加強重大危險源管理。①建立重大危險源管理制度，確定重大危險源。編制重大危險源應急救援預案，每年向安全監管部門報告重大危險源的狀況。②要建立重大危險源定期巡檢制度。③重大危險源要設置明顯的安全標志和危害告知牌，要按照有關規定配齊相關設施，保持安全通道暢通。12、加強安全檢查和隱患治理工作。①建立和完善安全檢查制度，定期開展綜合檢查、專業性檢查、季節性檢查、節日前檢查、日常檢查和不定期檢查，查找不安全因素和事故隱患，提出治理和控制措施。綜合檢查內容主要包括：安全管理制度，工藝、設備、公用工程狀況，遵章守紀情況，重點危險部位狀況、危險品倉庫管理等。季節性安全檢查主要包括防火、防爆，防雨、防洪、防臺風，防雷電、靜電，防暑、防凍、防凝檢查等。專業性檢查主要包括工藝操作、鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣儀表系統、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置檢查等。②加強隱患治理工作，對查出的事故隱患，要及時制定治理措施，明確責任人、落實資金、限定完成時間，對隱患治理的效果要逐項進行驗證。企業無力解決的重大事故隱患，在采取防范措施的同時，及時向____安監部門報告。對暫無條件治理的重大事故隱患，企業要采取包括停產在內的安全監控措施和應急措施，直至隱患消除。13、加強應急和事故管理。①企業應在危險有害因素辨識的基礎上，分級制定應急預案。企業重大應急預案應注意與____有關應急預案相銜接。②企業發生事故后，事故現場有關人員要按照崗位應急措施立即處理應并按程序報告。企業負責人應當迅速啟動相應的事故應急預案，采取有效措施，____搶救，減少人員傷亡和財產損失，防止事故擴大。同時按有關規定和程序向當地有關部門報告。③加強事故管理，吸取事故教訓。發生事故后，按照“四不放過”的原則，進行事故調查處理。企業要建立事故臺賬，有針對性的采取防范措施，減少或防止事故發生。④加強未遂事件管理。四、加強生產過程安全管理，提升安全保障水平14、加強生產工藝安全管理。要根據生產工藝特點和物料危險性，編制工藝技術規程、崗位操作法和安全技術規程。要加強危險工藝安全管理。凡是涉及高溫、高壓及氧化、還原、硝化、磺化、氯化、氟化、重氮化、聚合、裂解等危險工藝，反應系統要實現自動控制，并設置自動緊急停車系統。制定工藝事故應急處理預案（程序），加強崗位練兵，提高操作人員分析、處置異常工況的能力。15、加強生產設備設施安全管理。企業要建立健全設備安全管理制度，保持設備處于完好狀態。要定期檢查生產設備設施，消除隱患和缺陷。要加強公用工程的管理，保證公用工程安全、穩定和連續運行。16、加強裝置（設備）維護檢修安全管理。要加強裝置（設備）維護檢修安全管理，嚴格按照維護檢修規程的要求，制定維護檢修安全管理措施。要加強裝置（設備）維護檢修____管理。企業要對外來維護檢修單位要進行安全資質____，嚴禁無安全資質的維護檢修單位進入企業施工作業。17、加強施工作業環節管理。①企業應對動火、進入受限空間、高處作業、起重作業、臨時用電作業、盲板加拆作業、設備儀表維修作業等具有高度事故風險的施工作業環節，要制定相應的作業安全管理規定，建立和實施嚴格的安全作業許可制度。②企業應加強對施工作業對象、作業環境和作業過程的安全監管和風險控制，制定相應的安全防范措施，按規定程序進行作業許可證的會簽審批。進行作業前，對項目內容和安全措施要進一步予以確認，施工過程中要及時糾正和處理作業過程的違章行為、事故隱患、異常情況和事故，認真____施工收尾前的安全檢查確認和問題處理。五、扎實推進中小化工企業安全基礎管理工作18、加強政策引導。要依法處罰拒不執行法律法規和國家標準或行業標準的企業，并將處罰結果作為相關許可證發放、資質____的重要依據；要嚴格按照《安全生產許可證條例》的要求，從源頭上制止不具備安全生產條件的企業產生和存在；對不具備安全生產條件的企業，要責令限期整改，對整改無望的，應責令停產，提請政府實施關閉。要加大對安全生產業績差、事故頻發和存在嚴重隱患企業的監管力度，嚴格追究事故責任單位負責人和責任人的相關責任。建設項目要嚴格安全____，履行“三同時”手續。堅決打擊非法生產、非法建設和非法經營。19、加強監督檢查。重點檢查、督導企業安全生產責任制是否落實、安全管理機構和規章制度是否健全、規章制度是否得到有效執行、員工安全教育培訓是否得到加強、企業安全生產費用是否按規定提取并合理使用、企業重大危險源是否已查清、事故應急預案是否制訂、存在的事故隱患是否得到治理或有效控制、事故應急救援工作是否落實等。要指導企業認真開展安全生產標準化工作，持續改進安全生產條件和安全管理工作。要針對企業安全生產工作中的突出問題和薄弱環節，集中力量開展專項安全整治工作，強化安全監管，防止各類重、特大事故的發生。20、各化工企業要按照國家安監____《危險化學品從業單位安全標準化規范》（安監總危化字〔____〕____號），將推進化工企業安全標準化作為加強企業安全基礎管理工作的中心和重點來抓，建立健全各環節、各崗位安全生產標準，提高企業安全管理規范化、標準化水平。安環部管理制度電子版（二）一、主管過程存在的主要問題1、部分項目對重大危險源的辨識評價不到位。有的項目危險源的辨識和對重大危險源的確認照搬公司編制的清單，未認真根據項目的實際情況進行辨識，并實事求是地進行評價，導致有的漏識危險源，有的對重大危險源評價確認不準確。2、對專項方案的編制、報批、驗收制度執行不到位。重大危險源控制一般要有專項方案，在開工前或投入使用前要進行驗收，以確認是否具備安全生產條件，但有的項目重大危險源無專項方案、未進行驗收。3、重大危險源控制措施執行不力。有的項目未嚴格組織實施專項方案或措施。有的項目施工防護措施不到位或作業順序錯誤，造成重大風險。有的項目監控量測不規范，數據不分析，無結論。4、防火管理不到位。有的項目未編制專項防火制度，有的對現場火災隱患管理不到位，有的應急措施未落實，滅火器配置不足。5、現場安全防護措施不到位。有的項目未按規定配備安全防護設施或采取防護措施，有的防護設施缺損后未及時補充。6、應急預案編制不完善，部分未演練。7、施工臨時用電不規范。有的項目未按規定編制臨時用電施工組織設計，有的項目未執行“三相五線制”，有的未使用36v安全電壓。8、施工質量和施工工藝管理存在不足。有的項目未按設計規范施工，有的在施工工藝上存在問題，有的對細節控制不到位。9、技術交底和安全技術交底不到位。有的項目對個別施工環節未進行交底，有的未交到每個作業人員。二、下步針對性管理措施1、對專項方案的編制、報批、驗收制度執行不到位問題。準備采取臺帳審批制的方法，各項目在項目策劃階段，即確定工程的技術難點和安全風險，在其開工前，編制專項方案報公司進行審批。工程技術和施工組織類、臨時用電、起重吊裝類的由工程部審批。同時國家規定的危險性較大工序中，包含起重吊裝、高空作業等，也必須有專項方案。在方案審批后，根據上述分工對項目的實施、開工條件驗收進行控制，在方案執行過程中，也要隨時監督其執行情況。3、重大危險源控制措施執行、防火管理、現場安全防護措施、施工臨時用電、施工質量和工藝，都是現場實施