PAGE26—邊境地區專項轉移支付資金項目可行性研究報告鄉村道路新鋪彈石路面工程項目

目錄總論4一、項目與項目單位概況4二、項目路線的主要控制點6三、項目主要建設條件6四、問題與建議6第二章項目建設的必要性分析7一、公路現狀7二、項目建設的必要性7三、項目所在地自然及經濟條件9第三章項目實施組織方式10一、項目實施地點及范圍10二、項目組織形式10三、建設內容及技術方案10四、管理措施11第四章項目實施計劃12一、施工要求12二、施工計劃12第五章投資估算及資金籌措12一、編制說明13二、投資估算13三、資金籌措15四、資金使用計劃15第六章承擔本項目的技術指導人員主要簡況…………15第七章環境影響分析15一、項目所在地區環境現狀15二、建設對環境的影響16三、環境保護措施16第八章效益分析16一、社會效益分析16二、經濟效益分析17三、生態效益分析18四、綜合效益分析18第九章工程驗收及養護19第一章總論一、項目與項目單位概況（一）項目基本情況1、項目名稱****村委會至****村委會-****村小組公路新鋪彈石路面工程項目。簡稱****公路。2、立項背景****鎮坐落在****縣城西南部的中越邊境線上，國境線長17公里，鎮政府駐地距縣城46公里，漂富、富田公路穿境而過。全鎮國土面積577.8平方公里，全鎮轄18個村委會396個村小組，居住著漢、壯、苗、瑤、彝、仡佬六種民族11208戶51103人，耕地面積44836畝，人均耕地面積0.87畝。經濟林果主要有核桃、油茶等，現已種植有核桃14.2萬畝、油茶2萬畝、茶葉3000畝、花椒6000畝。境內礦產資源豐富，主要有煤、鐵、鉛鋅等礦產資源。目前全鎮共有煤礦企業1家，采石廠3家，磚廠3家，電站6個，加油站2個，8座小二型水庫。全鎮已通公路377個村小組，已通電396個村小組，農民人均產糧335公斤，農民人均有糧320公斤，農民人均純收入2486元。****公路是連接****鎮睦倫、下者梅2個村委會的重要通道，也是睦倫、下者梅與里達連通的重要通道，承擔著巨大的交通運輸任務。該路改建后，將大大提高路面等級，提高公路荷載能力，徹底解決晴通雨阻和群眾出行難、運輸難問題。不僅對該地區的商品流通、社會發展和經濟建設以及沿線群眾脫貧致富等各方面將起到積極的促進作用，而且對木央與里達兩鎮商品的流通、文化的交流等也起到積極的作用。3、建設目標根據交通部《公路工程技術標準》（JTGB01－2003）中關于公路等級選用等論述，邊境地區鄉村公路路面硬化工程按部頒山嶺重丘區基本級公路標準進行改造，新鋪彈石路面，線路全長20（二）項目單位基本情況****鎮人民政府是****縣政府的下屬部門，承擔轄區內各項目建設工作。共有干部職工53人，其中：正科級領導3人，副科級領導7人，干部職工43人。機關內設組織辦公室、綜合辦公室、項目辦、交通與城鄉規劃辦、農經站、民政所、勞動與社會保障所、安監站、統計辦、扶貧辦、農合辦等辦公室。近年來，在縣委、縣政府的正確領導下，鎮黨委、政府認真帶領全鎮干部職工、全鎮各族人民群眾，發揚“窮則思變，先行一步，后來居上”的富寧精神，扎實苦干、開拓進取、與時俱進，在公路建設、新農村建設及其它基礎設施建設方面做了大量工作，并取得了較好成績，多次受到上級表彰和社會的好評。****鎮人民政府有能力有信心組織實施好該工程。二、項目路線的主要控制點****公路起點于****村委會睦倫街一村小組，途經秧田灣、轉山保、下者梅、上龍哈、下叭恩、龍業等11個村組，止于里達鎮中壩村小組。三、項目主要建設條件****公路屬山嶺重丘基本級公路，沿線資源豐富，筑路材料分布均勻，除鋼材、水泥需要遠距調運外，其余砂石料均可就地采備。沿線村寨密集，農村勞動力比較充足，民風樸實，多年來，“若要富，先修路”已成為廣大人民群眾的共識，人們已充分認識到交通基礎設施建設在經濟建設中的重要性，對改善和提高公路路面等級的愿望十分強烈，沿線施工用電也極為方便。四、問題與建議（一）****公路是****鎮連接里達鎮的一條重要通道，公路途經村寨多，受益群眾廣，應盡快立項安排資金開工建設。（二）該路承擔著農副產品外運以及過往旅客的運輸，在施工中應做好保通工作，確保沿線群眾生產生活運輸正常運轉。（三）****公路途經村寨多，在施工中應重點考慮公路排水系統的處理方案。第二章項目建設的必要性分析一、公路現狀睦倫至中壩公路是上世紀90年代由****鎮政府發動群眾投工投勞建成的公路。當時由于資金投入嚴重不足，大部分路段沒有嚴格按設計標準施工，防護工程和排水設施不配套，部分路基寬度達不到4.5米。加之多年來，由于養護資金短缺，管理工作跟不上，加上多年洪水的沖刷，致使公路部分路基上垮下塌，邊溝阻塞，路面毀壞十分嚴重。目前，整條公路路況較差，晴通雨阻，達不到規定的公路標準。隨著經濟社會的不斷發展，現有公路已滿足不了交通需要，急需進行改造。二、項目建設的必要性（一）該項目的建設是****鎮經濟發展的需要。按照省委、省政府提出的建設“國際大通道”的戰略要求，在文山州交通“三縱三橫”路網規劃的基礎上，結合我鎮經濟發展的需要，遵循具有超前性、指導性和可操作性的基本原則下，提出了該項目建議書，利用邊境地區財政專項轉移支付項目，實施邊境鄉村公路建設，全面推進社會主義新農村建設，以交通設施建設促進我鎮經濟持續、快速、健康發展和社會全面進步。（二）該項目建設是解決群眾出行難的有效途徑。根據黨中央提出在新世紀新階段，發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面的總體要求下，我鎮按照“大通道”建設，全面提高農村公路路面等級要求，大力實施農村公路通暢和通達工程，項目建成后將改變農村公路晴通雨阻的現狀，進一步解決群眾出行難問題。（三）該項目建設是交通發展的必然趨勢。項目建成后將是當地群眾脫貧致富和經濟騰飛的重要里程碑，隨著社會經濟不斷發展，人民已深刻體會到“要致富，先修路”的重要性，該項目的建設，必將大大激發人民群眾艱苦奮斗早日脫貧奔小康的積極性，對社會主義新農村建設、維護邊疆少數民族團結和鞏固祖國邊防具有重要的政治意義和戰略意義。（四）該項目建設是改善群眾生存環境、提高人民生活質量的保證。項目建成后，將大大改善沿線村寨交通條件，促進與外界的政治經濟文化交流，加快農村產業結構調整和鎮村一體化建設步伐，解決農村剩余勞動力，為小城鎮建設創造了一定的條件，對改善群眾生存環境，提高生活質量提供了交通保障。三、項目所在地自然及經濟條件（一）地形項目區屬石山區，四面崇山峻嶺，屬喀斯特地形。整個項目區地勢較高，平均海拔1100m以上。擬建路線能夠把睦倫、下者梅、田壩、木兄坪、木樹、中壩六個村委會連接成一片，貫通了與里達中壩的交通路線，建設路面標高平均在800m至950m之間，全長20公里，路基寬（二）水文、氣候、地質該地區屬滇東南丘陵中山溫和氣候，四季分明，雨量充沛，年平均降水量1320mm，平均氣溫17.5℃極端最高氣溫30℃項目區沿線大量分布花崗巖、石灰巖、平板巖與泥土混合工程地質條件好，就地取材簡易。（三）筑路材料及運輸條件項目沿線資源豐富，筑路材料分布均勻，除鋼材、水泥需要遠距調運外，其余均可就地取材。其材料運輸以農用車運輸為主，直接送往工程工地。（四）經濟條件****縣屬國家級貧困縣，基礎設施滯后，財政十分困難。項目所在地****鎮以農業生產為主，主要經濟特征見下表。2010年****鎮經濟情況表（一）名稱人口（人）農業人口（人）國土面積（平方公里）現價農業總產值（萬元）現價工業總產值（萬元）****鎮5110348899577.817310191382010年****鎮經濟情況表（二）名稱財政收入（萬元）財政支出（萬元）鄉鎮企業總產值（萬元）農民人均純收入（元）備注****鎮7708467612482486第三章項目實施組織方式一、項目實施地點及范圍****縣****鎮****村委會、下者梅村委會。二、項目組織形式按照國家公路工程建設有關要求，在上級主管部門的直接領導下，認真實行“業主負責制、招投標制、施工監理制”。成立建設指揮部，統一組織、部署、監查，協調好建設、設計、施工、監理單位依照合同條款和各方職責，既分工又合作，齊心協力，創造良好的施工環境。尊重科學、尊重人才，嚴格管理，對項目管理技術進行崗前重點培訓，堅持持證上崗制度。引進信譽好，施工能力強的高素質隊伍，充分利用新技術、新工藝，并通過監理、中心實驗室和質檢站把好關。三、建設內容及技術方案（一）建設內容項目原則上沿原有路面鋪設彈石路面，對部分不能滿足基本級公路標準的路基進行改造，增做部分橋涵及排水防護工程，以上項目共計新鋪設彈石路面總長20（二）技術方案根據交通運輸量的需要，該路改建工程按部頒《公路工程技術標準》（JTGB01－2003）規定的山嶺重丘區基本級公路標準進行設計。公路等級：基本級；設計交通量：150輛/日；計算行車速度：15公里/小時（受限路段10公里/小時）；路基寬度：4.5米；路面寬度：3.5米；平曲線極限最小半徑：15米（受限路段10米）；最大縱坡；9%；停車視距：20米；設計荷載：公路Ⅱ級。四、管理措施（一）技術管理建立健全項目管理制度，嚴格執行國家公路基本建設程序，實施項目法人負責制，項目法人依照國家有關規定對環境保護措施、工程質量、施工安全進行嚴格管理，嚴把質量關，確保項目保質保量完成，發揮出應有的經濟和社會效益。（二）資金管理實行資金專戶存儲，統一管理，建立健全財務管理制度，切實加強資金的跟蹤、檢查監督，把資金管理貫穿于事前、事中、事后的全過程，在資金的使用上，任何人不得以任何理由截留和挪用，更不得改變資金使用方向，確保有限的資金全部投入公路建設，用出實效。第四章項目實施計劃一、施工要求公木公路改建實行一次性實施，總工期為12個月，設計及監理工作采用委托的方式，委托具有相應資質的單位完成，施工單位必須進行公開招標，加強管理，嚴格把好質量關，確保工程按質、按量、按時完成。二、施工計劃2012年5月1日前完成“工程建設可研報告2012年6月前完成一階段施工圖設計并報請上級有關部門審批，同時，成立****鎮公路建設指揮部并開展相關工作。2012年6月底完成施工準備工作。2012年7開工建設，2013年7月底竣工，總工期12個月。第五章投資估算及資金籌措一、編制說明投資估算按交通部部公路發[1996]611號《公路工程估算指標》及《公路基本建設工程投資估算編制辦法》進行編制，并按云南省交通廳云交基建[1997]373號《云南省公路工程概算、預算編制辦法補充規定》的四級公路標準計取人工費和各項費率。自采材料、機械臺班、外購材料價格按交通部《公路工程概算、預算定額》、《公路工程機械臺班費用定額》及云南省交通廳公路工程定額暫定技字[2001]1號《云南省公路工程外購材料預算供應指導價》執行。材料運費按云交財[1990]285號《關于整頓公路汽車貨運價格的通知》規定，加上工地運輸計算而得。工程數量估算根據實地勘察及調查資料進行編制。二、投資估算****公路全長20公里，估算總投資1085.32萬元，平均每公里投資52.916萬元。其中土方工程223萬元，路基192萬元，路面工程558.12萬元，涵洞工程36萬元，垱土墻工程8.4萬元，排水工程40.8萬元。****公路建設工程概算表表1單位：元編號工程或名稱單位數量單價合計1土方工程22300001.1土方開挖m31020002020400001.2土方回填m323000102300002路基工程19200002.1碎石m313000405200002.2砂m3400080320000水泥t240045010800003路面工程55812003.1砂m3372004014880003.2級配碎石m3816002722032003.3水泥t420045018900004涵洞m30012003600005垱土墻m3400210840006排水設施m3680060408000五總投資10583200****公路建設工程概算表表2單位：元編號工程或名稱單位數量單價合計1土方工程1250001.1土方開挖km/m35100201020001.2土方回填km/m3230010230002路基工程960002.1碎石km/m365040260002.2砂km/m32008016000水泥km/t120450540003路面工程2790603.1砂km/m3186040744003.2級配碎石km/m34080271101603.3水泥km/t210450945004涵洞m151200180005垱土墻km/m32021042006排水設施km/m33406020400五總投資542660三、資金籌措****鎮基礎設施滯后，經濟基礎薄弱，自然優勢尚未轉化為經濟優勢，地方財政十分貧困，群眾貧困度深，貧困面大，公路建設資金需要上級全額補助，以上項目申請國家補助資金1085.32萬元。四、資金使用計劃公木公路估算總投資1085.32萬元，，2011年計劃使用資金500萬元，2012年計劃使用資金500萬元，2013年計劃使用資金85.32萬元，完成全部投資建設。承擔本項目技術指導人員主要簡況單位姓名性別學歷職務職稱所學專業備注****鎮人民政府周靖男本科鎮長行政管理****鎮人民政府李朝宏男大學副鎮長行政管理****鎮人民政府劉仕明男大學辦公室主任金融管理****鎮人民政府龔國成男大專項目辦助理監理員施工員項目管理土木工程第七章環境影響分析一、項目所在地區環境現狀公棚至木兄坪公路全長20公里，大部分為沿老路改建，根據交通量預測及資金情況，路基寬按4.5米、路面寬按本路線在****縣境內，公路走向為從西到東。屬石山區，植被覆蓋率較低。二、建設對環境的影響本段公路大部分為沿老路改建，小部分為改擴建。路基改擴建對自然環境不會造成大的影響。三、環境保護措施（一）要保證原有老路及村村道路“邊施工，邊通車”。（二）合理地調配沿線土石方，并注意綠化，加強做好防護工程，盡量減少水土流失。（三）合理安排施工計劃，嚴格控制爆破工藝，禁止使用大爆破工藝，以減少山體和植被的破壞。防止亂砍亂伐，保護好原有樹木，采取生態和工程措施穩定邊坡。（四）與環保部門做好協調工作，聽取他們的意見，爭取把沿線環保工作做得更。第八章效益分析一、社會效益分析（一）該路建成后，將有助于邊疆穩定、民族團結，促進邊境地區經濟文化交流，激發廣大人民群眾“建設家鄉，發展家鄉”的熱情，促進鄉風文明，樹立社會主義新風尚。（二）該路建成后，將提高路面等級，改善沿線村寨的交通運輸條件，增強過載能力和提高通行速度，進一步緩解群眾“行路難”等問題。（三）該路建成后，有利于提升****鎮作為****縣城鄉結合部的帶動、輻射作用，加快推進社會主義新農村建設，更新農民觀念，增加農民收入，縮短城鄉差距，統籌城鄉發展。二、經濟效益分析（一）****鎮自然資源極為豐富，公路沿線適宜種植核桃、東瓜樹、油茶等經濟林木，項目建成后，有利于發展種植業，使資源優勢轉化為商品優勢，最終形成經濟效益，加快脫貧步伐，促進農村經濟快速健康發展，同時設項目的實施，對帶動當地群眾脫貧致富也具有十分重要的現實意義。該項目沿線廣大群眾都有多年的開挖炸石和鋪筑公路的豐富經驗，在建設過程中，施工單位可利用沿線廣大群眾勞務完成一部分路基土石方、擋土墻支砌等分項工程，可從工程建設中獲得部分勞務報酬增加經濟收入。（二）項目建成后，將極大改善當地招商引資的硬件環境，為發展林產業、加工業、物流等產業提供良好條件，促進區域經濟快速發展。（三）公路建設項目實施后，將提高路面等級，極大地改善沿線村寨的交通運輸條件，增強過載能力和提高通行速度，客貨汽車行駛時間必將縮短，減少車輛磨損和燃油消耗，降低了運輸成本，為貧困山區人民盡快脫貧致富奠定良好的基礎。（四）公路建設項目的實施，有利于****縣進行產業結構的調整和退耕還林項目的實施，增加農民經濟收入將起到積極的促進作用。三、生態效益分析該區域通過加強交通基礎設施建設，農業生產條件得到改善，農業發展后勁不斷增強，可大力發展生態林和經濟林，對保護區域內水土，防止流失，維護生態環境將起到積極的作用。同時，公路進行改建后，過往車輛造成的塵土等將大大減少，減少了對環境的污染。四、綜合效益分析項目建成后，受益地區覆蓋睦倫、下者梅、田壩、木兄坪等6個村委會49個村小組1757戶10000余人，將給沿線群眾生產生活帶來諸多便利，改善沿線村寨的交通運輸條件，優化公路網絡結構和招商引資環境，促進公路沿線農副產品財源建設生產基地的開發。既能解決山區廣大群眾“出行難、行路難”等實際問題，又可加大與外界的交流，使沿線群眾解放思想，更新觀念，提高發展經濟的主動性和積極性，從而加快邊境地區和邊遠山區群眾脫貧致富步伐，維護民族地區的團結和社會穩定。同時，沿線農副土特產品及周邊廠礦企業產品可通過該路運輸，銷往外地，充分發揮經濟效益，縮小與經濟發達地區的差距，推進小康社會建設。綜上所述，特將公棚至木兄坪公路改建項目上報上級計劃部門審定，要求列為2011年建設計劃并付諸實施。第九章工程驗收及養護由上級交通主管部門組織人員，按照公路工程驗收有關規定和技術標準進行驗收。后期養護交由地方政府具體負責。目錄第一章項目總論 1第一節項目背景 1一、項目名稱 1二、項目建設單位 1三、項目可行性研究部門 1四、項目擬建地點 1五、研究工作依據 1第二節可行性研究結論 2一、項目建設規模 2二、項目建設進度 2三、投資估算和資金籌措 2四、項目財務評價 2五、環境保護結論 2六、項目綜合評價結論 3第三節主要技術經濟指標表 4第二章項目背景和行業發展概況 5第一節項目提出的背景 5一、社會宏觀環境分析 5第二節項目建設的必要性 6一、現狀與差距 6二、發展趨勢 8三、項目建設的必要性 8四、項目建設具有較高的可行度 9第三章企業競爭策略分析 11第一節企業競爭策略分析 11第四章企業市場分析與建設規模 11第一節市場調查 11一、擬建項目產出物用途調查 11第二節行業市場預測 12一、市場需求預測 12二、價格預測（不含稅） 13第三節項目產品方案和建設規模 13一、建設方案 13二、建設規模 13第四節項目產品銷售收入預測 13第五章項目建設條件與選址方案 14第一節原材料及主要輔助材料供應及管理 14一、原材料及主要輔助材料供應 14二、原材料及主要輔助材料管理 14第二節建設地區的選擇 15一、自然條件 15二、基礎設施 17三、社會經濟條件 17第六章項目應用技術方案 23第一節項目組成 23第二節生產技術方案 23一、產品標準 23二、生產方法 23三、技術工藝流程 24四、主要工藝設備選型 25五、主要原材料、燃料、動力消耗指標 27六、主要生產車間布置方案 28第三節總平面布置和倉儲方案 29一、 總平面布置原則（詳見總平面布置圖） 29二、倉儲方案 30三、占地面積及分析 30第四節土建工程 30一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計 30二、建筑材料 31三、土建工程造價估算 31第五節其他工程 32一、給排水工程 32二、動力及公用工程 34第七章節能方案分析 37第一節土建工程建設節能措施 37第二節設備節能減排措施 38第三節生產管理節能措施 39第四節節能綜合評價 39第八章項目環境保護與勞動安全 40第一節建設地區的環境現狀 40一、項目的地理位置 40二、自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施 40三、現有工礦企業分布情況 40四、大氣、地表水及聲環境的環境質量狀況 40第二節項目擬采用的環境保護標準 40一、環境質量標準 40二、污染物排放標準 41第三節建設期對環境的影響 41一、建設期環境污染源 41二、建設期緩解環境影響措施 43第四節生產期主要污染源和污染物 44一、大氣污染 44二、廢水 45三、噪聲 46四、固體廢棄物 46第五節治理環境的方案及建議 47一、各種污染物治理措施和綜合利用方案 47二、治理環境污染建議 48第六節環境保護投資估算 49第七節環境影響評論結論 50第八節消防、勞動保護與安全衛生 51一、消防措施和設施方案建議 51二、勞動保護與安全衛生 52第九章企業組織和勞動定員 56第一節企業組織 56一、企業組織形式 56二、企業工作制度 56第二節勞動定員和人員培訓 57一、勞動定員 57二、年總工資和職工年平均工資估算 57三、人員培訓 57第十章項目實施進度安排 58第一節項目建設進度安排 58第十