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文檔簡介

合同管理制度為規范維護XXX有限公司（以下簡稱“公司”）的合同管理工作，規避經營風險，根據《山東公司合同審批執行細則》等文件，結合公司實際，制定本制度。1管理職責1.1公司合同歸口管理部門為企業管理部（總經辦），指定專門人員負責合同管理。1.2合同涉及的業務部門為合同的具體承辦部門，具體人員為經辦人，要按照規定負責合同報批、訂立、履行、付款及終止等工作。2合同的報批、報備報批類、報備類合同按照山東公司2013年8月19日下發的《關于各所屬公司需報批、報備事項規定》進行區分，報批類合同必須報山東公司審批，報備類合同執行內部審批程序。3合同的簽訂3.1合同簽訂的原則3.1.1簽訂合同應當遵守國家有關法律、法規和規定，保證合同主體、內容、形式、程序的合法性。3.1.2在生產經營活動中大量發生的常見合同，應當優先使用標準文本。3.1.3國家或行業對其辦法的示范文本使用有強制性規定的，從其規定。3.1.4合同必須由合同相對方的法定代表人，或者是法定代表人的委托代理人簽字，合同應加蓋合同專用章。3.1.5承辦部室必須保證合同相對人資質的真實性，如有需要，經辦人需提供合同相對人資質材料。3.1.6任何部室和個人不得違反程序訂立合同，合同簽訂時間不得早于公司總經理審批日期，否則即為事后合同。3.1.7土地合同、供氣合同、施工類合同簽訂流程，按照山東公司下發的《關于合同內容注意事項的通知》要求進行。3.2報批類合同的簽訂程序3.2.1經辦人上報合同簽訂的請示，填寫《請示上報審批單》、《公章使用審批單》，報部門主任、分管領導、財務總監(涉及付款的)、總經理審批。3.2.2經辦人將《請示上報審批單》、合同文本及所需附件交予合同管理人員，報山東公司審批；3.2.3山東公司批復后，經辦人填寫《合同章使用審批單》，進行合同簽約。3.3報備類合同訂立程序經辦人填寫《合同簽約會簽表》、《合同章使用審批單》，進行合同簽約4合同的履行經辦人應當全面跟蹤合同履行進展情況，積極推進合同履約。5合同的付款經辦人要將合同文本（原件或復印件）作為付款依據，交予財務存檔。6合同資料的存檔6.1經辦人必須在合同簽訂后的5日內，將《合同簽約會簽表》、簽字蓋章的合同原件、附件等，交予合同管理人員存檔。6.2合同在訂立和履行過程中產生的各種不同形式和載體的與合同有關的憑證或資料，經辦人要交予合同管理人員存檔。6.3合同管理人員及承辦部室要對合同信息嚴格保密。7責任考核7.1承辦部室必須核實合同相對人資質信息，為此給國家或企業造成經濟損失的，由承辦部室承擔。7.2不得出現事后合同，如出現事后合同，視情節輕重，對經辦人和承辦部室進行罰款。7.3凡違反本辦法，需要報批的合同未報山東公司審批直接簽訂的，根據山東公司處理結果，給予相關責任人罰款處罰，造

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