第一章項目概述PAGEPAGE415000畝溫室蔬菜生產基地建設項目可行性研究報告

第一章項目概述1.1項目名稱、承辦單位。1.1.1項目名稱：杭錦后旗陜壩鎮5000畝溫室蔬菜生產基地建設項目。1.1.2承辦單位：杭錦后旗農業局。1.建設地點：杭錦后旗陜壩鎮。2.法定代表人：戴安喜3經濟性質：全民所有制。1.2可行性報告編制依據。1.杭錦后旗“十二五”經濟發展規劃。2.陜壩鎮“十二五”經濟發展規劃。3.項目區耕地利用勘察報告。1.3項目提出的背景。陜壩鎮是杭錦后旗人民政府所在地，全旗的文化、政治、經濟活動中心，隨著全旗經濟的發展和產業結構的調整，城市化進程的加快，鎮區人口不斷增長，城近郊區蔬菜生產的供應能力嚴重不足與城區蔬菜需求緊張之間的矛盾日益突出，導致秋季9月份到來年5月份市場蔬菜供應緊張、價格價格居高不下，嚴重影響了市民的日常生活。近幾年來，該鎮雖然加大了蔬菜生產的投入力度，但由于財力有限，蔬菜生產基礎設施建設落后，城區蔬菜供應緊張的局面仍然沒有得到徹底解決。為徹底扭轉這一局面，有必要建立與日益增長的鎮區人口蔬菜供應相適應的蔬菜生產基地，以增加蔬菜供應量，豐富市民的菜籃子，成為當前一項亟待解決的問題。陜壩鎮中南渠村、紅柳地村是經杭錦后旗人民政府批準設立的高效農業示范區和生態旅游觀光農業開發區，根據杭錦后旗人民政府的近郊蔬菜生產發展規劃和該地區優越的自然地理條件，提出在中南渠村、紅柳地村建立5000畝溫室蔬菜生產基地項目，并計劃用3年的時間完成項目工程建設。1.4項目建設內容和規模項目設計建設溫室、大棚各2500座，占地面積5000畝。同時在蔬菜基地附近建蔬菜批發市場一處。1.5項目總投資與資金籌措項目總投資55810萬元，其中固定資產投資50710萬元，預備費及其他費用1100萬元，流動資金4000萬元。申請國家財政補助21000萬元，地方財政投入4810萬元，農戶自籌20000萬元，蔬菜經營企業自籌3500萬元，申請銀行貸款2000萬元。1.6效益分析1.6.1經濟效益項目建成后，可增加當地蔬菜供應量12萬噸噸，實現產值49600萬元，實現利潤.7672萬元，上繳稅金3406萬元。各項經濟效益指標如下：1.財務內部收益率：21.3%2.財務凈現值（i＝8%）：61030萬元2.全部投資回收期：6.2年3.全部投資利潤率：13.2%（稅后）4.固定資產投資利潤率：15.1%（靜態、稅后）6.借款償還期：1.3年。1.6.2社會效益項目的顯著特點是農民收入增加十分明顯。總收入與凈收入：項目建成后，年增蔬菜生產能力24190噸，農戶總收入7710萬元，凈收入6717.5萬元，支出992.5萬元。單位設施產出：按每套溫室大棚估算，年產值30840元，年支出3970元，凈收入26870元。單位土地面積產出：按單位土地面積產出率計，每畝產值15420元，每畝凈收入13435元。農戶收入：按戶為單位計，戶均經營2套溫室大棚，年產值61680元，支出7940元，收入53740元。農民人均收入：戶均人口按3人計，人均產值20560元，人均支出2647元，人均收入17913.元。1.7結論與建議菜籃子是關系群眾生活的大事，發展高效蔬菜種植既是增加城市蔬菜供應的有效途徑，也是提高農民收入的發展方向。項目區處于杭錦后旗人民政府所在地陜壩鎮的近郊，具有發展蔬菜種植的區位優勢。該區域已有一定規模的溫室大棚蔬菜種植，農戶已經積累了保護地蔬菜種植經驗，具有良好的群眾基礎。同時，農戶從經營溫室大棚中認識到了發展高效農業的好處和豐厚的回報，對于進一步擴大蔬菜生產規模有很高的積極性。項目的提出，正是針對當地蔬菜市場短缺、供需矛盾突出和農戶要求擴大蔬菜生產規模的實際，按照農業產業化的思路，在擴大蔬菜生產規模的同時，籌建蔬菜批發市場，采取公司加農戶加基地的方式，組織項目運行，農戶無買菜難的后顧之憂，蔬菜批發市場有穩定的蔬菜來源。批發市場可以為農戶提供蔬菜生產信息，農戶按照市場需求安排蔬菜品種，形成蔬菜生產利益共同體。項目設計的技術方案切實可行，所采用的技術比較成熟，通過財務分析，該項目風險小，見效快，農戶增收效果顯著，抵御市場風險的能力比較強，蔬菜批發企業也有客觀的經濟收入，建議審批后實施。第二章市場分析及建設規模第二章市場分析及建設規模2.1市場需求現狀及預測2.1.1市場需求現狀：根據杭錦后旗統計局統計，2011年全旗蔬菜種植面積83084畝，其中加工型蔬菜75320畝，供應市場蔬菜7764畝。蔬菜總產36017萬公斤，其中加工型蔬菜32651萬公斤，供應市場蔬菜3366萬公斤。全旗人口約32萬人，人均日供應蔬菜僅0.288公斤，按人均日消耗蔬菜0.5公斤標準計，尚差0.212公斤。從6月上旬到9月份，當地處于蔬菜生產旺季，蔬菜上市集中，供大于求，買菜難問題突出。從10月份到來年5月份，當地處于蔬菜生產淡季，城鄉居民所需蔬菜幾乎全部依賴從外地調入，蔬菜市場價格居高不下。陜壩鎮年均種植蔬菜約9000畝，其中約5000畝為加工型蔬菜，供應市場蔬菜為4000畝，年供應量約為1000萬公斤。陜壩鎮城區人口約10萬人，每人日均蔬菜供應量約0.27公斤，全年40%以上的蔬菜依靠外地購入，冬春季蔬菜更為緊張。2011全旗保護地蔬菜種植面積487畝，冬春季生產蔬菜約117萬公斤，遠遠不能滿足城區居民的消費需要。2.1.2市場需求預測杭錦后旗城鄉居民約32萬人，每人每天消費蔬菜按0.5公斤計算，日均消費蔬菜16萬公斤，年均需供應蔬菜5840萬公斤。綜合缺口2474萬公斤，其中冬春夏初缺口蔬菜3771萬公斤，夏秋過剩1597萬公斤。加上當地集鎮餐飲業蔬菜需求，杭錦后旗蔬菜年消耗量約為6500萬公斤，實際缺口為2612萬公斤。表2-1杭錦后旗2011年蔬菜生產情況表蔬菜生產時間生產量（萬公斤）需求量（萬公斤）剩余量（萬公斤）備注10—5月份1173888-3771冬春夏初6—9月份324919521597夏秋合計336658402474注：每人每天蔬菜供應標準按0.5kg計。項目計劃新發展保護地蔬菜種植面積5000畝，年新增蔬菜生產能力2419萬公斤，其中增加冬春季蔬菜供應1076.5萬公斤，夏秋季蔬菜1342.5萬公斤。項目建設生產的冬春季蔬菜僅滿足該時間段蔬菜需求量的27.7%，加上已有的487畝溫室大棚，生產的蔬菜可滿足冬春季蔬菜需求的30.7%，與實際需求量仍有很大的差距，市場前景廣闊。表2-2項目增加蔬菜供應情況表序號蔬菜生產類型面積（畝）單產（kg/畝）總產（萬公斤）總計2419.001冬春季蔬菜生產50002153.01076.501.1溫室冬春葉菜3063噸，8751760154.001.2冬春果菜3500噸，8752000175.001.3大棚早春葉菜7475噸，32502300747.502夏秋蔬菜生產50002685.01342.502.1大棚夏秋果菜9750噸32503000975.002.2溫室夏秋葉菜3500，8752000175.002.3溫室夏秋果菜3850噸。8752200192.50注：種植安排考慮到了倒茬輪作。批發市場在冬春季需要購進外地蔬菜2694.5萬公斤，夏秋季需要向外地銷出蔬菜2639.5萬公斤，才能滿足當地目前居民的需要。表2-3項目建成后杭錦后旗蔬菜供應情況分析表（1）單位：萬公斤蔬菜生產時間供應量需求量剩余量備注10—5月份1193.53888.0-2694.5冬春夏初6—9月份4591.51952.02639.5夏秋合計5785.05840.0-55.0注：每人每天蔬菜供應標準按0.5kg計。2.2建設規模擬建溫室2500棟，每棟0.7畝，共計1750畝。每棟溫室前建大棚1.3畝，共計3250畝。附屬設施包括田間道路、給水管道、灌水渠道、供電線路。溫室、大棚每年生產兩茬，以果菜類蔬菜品種為主。為就近解決農戶買菜方便的問題，擬建20000平米蔬菜批發市場一處，年經營規模12萬噸，供應量可以覆蓋全旗及周邊地區的蔬菜需求量，并為當地蔬菜生產預留了較大的空間。表2-4項目建成后杭錦后旗蔬菜供應情況分析表（2）單位：萬公斤蔬菜生產時間生產量需求量其中剩余量農戶自食供應市場10—5月份1193.53888.095.11098.4-2694.56—9月份4591.51952.01752.02839.52639.5合計5785.05840.01847.13937.955.0批發市場5840.012000.0注：每人每天蔬菜供應標準按0.5kg計。農戶蔬菜自食人口夏秋季按10萬人及，冬春季按5211人及（本項目種植戶1250戶、3750人，原有種植戶487戶、1461人）從長遠看，要滿足旗內冬春季蔬菜需求，同時考慮到當地餐飲業的身材需求，尚需建設蔬菜溫室大棚12515畝，總計需要再增加冬春季蔬菜2694.5萬公斤，滿足當地冬春季蔬菜需求。同時增加夏秋季蔬菜供應量3360.3萬公斤。蔬菜批發市場內銷經營量達到3621.6萬公斤，外銷經營量達到6261.1萬公斤，總經銷規模達到9882.7萬公斤，加上當地集鎮餐飲業蔬菜需求和周邊地區的蔬菜需求約2000萬公斤，年需經營規模12萬公斤。第三章生產技術及生產安排第三章生產技術及生產安排3.1生產技術3.1.1種子來源由陜壩鎮農科站負責選擇適合當地種植的蔬菜品種，指定專門蔬菜種子門市部供應，或由農戶按要求的蔬菜品種到市場上自由購買。3.1.2種植管理本地區農戶種植蔬菜歷史較長，有較為豐富的蔬菜種植經驗。根據多年來的生產實踐，已形成了一套比較科學的管理方法，種菜的科技含量較高，蔬菜單產和產品質量均高于其他地區。項目區已有不少溫室大棚，對于日光溫室反季節蔬菜種植，經過旗農業技術推廣中心和陜壩鎮農科站技術人員的多次反復的技術培訓和田間指導，農戶對溫室大棚蔬菜種植技術的要領基本掌握，具有一定的技術基礎。針對國家食品安全的要求，種植管理擬采用無公害蔬菜種植技術和綠色食品蔬菜種植技術規程，以提高蔬菜產品安全質量。3.2技術保證體系為確保項目建成后發揮最大的效益，達到預期目標，建立一支由中、高級農業技術人員組成的技術服務隊伍，負責指導農戶蔬菜種植。同時，邀請市農業技術推廣站、內蒙古農業大學高級技術專家對農戶進行培訓和現場進行技術指導。在當地農戶中選擇一批文化水平較高、種菜技術較好的農民，組成農民技術骨干，通過典型示范帶動其他農戶。3.3生產計劃安排。本項目產品分三類，一類是日光溫室蔬菜，一類是大棚蔬菜，一類是露地種植蔬菜。1.日光溫室蔬菜種植：一年安排二至三茬，以果菜類為主；2.大棚蔬菜種植：一年安排兩茬。3.露地蔬菜種植：一年安排一茬，有條件的農戶可進行套作。第四章建設條件第四章建設條件4.1自然條件4.1.1地理位置項目區選在陜壩鎮中南渠村、紅柳地村，距陜壩鎮城區4km，距陜磴二線公路、陜磴一線公路兩側，有小油路與主干線相通，交通十分方便。4.1.2.自然環境1.地形地貌項目區位于陜壩鎮南部，地勢平坦，海拔高度1038m，地理位置：北緯40°50′33.06″，東經107°08′18.31″。2.氣候情況項目區所在地杭錦后旗屬典型的溫帶大陸性氣候，年均氣溫6.0--7.6℃，≥5℃的活動積溫為2593--3527℃，平均3200℃。≥10℃的活動積溫為2371.3—3184.4℃，平均3030℃，無霜期129—142天。平均135天。日極端最高氣溫37.9℃，日極端最低氣溫－28.4℃，絕對值溫差：86.3℃，凍土層厚度：78cm，平均風速28m/s，最大風速：28m/s，，2003年沙塵暴天數：11天，地震裂度：8度，地質構成：黃河Ⅲ級階地。太陽總輻射量全年為6278.25—6603.04兆焦耳/m2，主要集中在4—9月份農作物生長季節，在這段時間內太陽總輻射量為3766.95—4185.50兆焦耳/m2，占全年總輻射量的65%左右。農業用地光能利用率0.1—1.0%。日照時數為3184.6—3221.0小時/年，日照百分率為72—76%。年降水量139.6—177.1mm,其中夏季降水量占全年降水量的60%以上。相對濕度47—54%，全年蒸發量2032.2—2380.6mm。該地區光照與熱量資源充足，光熱與降水資源與農作物生長期同步，且晝夜溫差大，具有生產優質蔬菜的優越條件。3.土壤條件。項目所在地區屬于黃河淤積平原的中上游，耕層厚30cm左右，PH值7.0—7.8，有機質含量為1.0—1.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效鉀含量177.8ppm。4.水質條件。項目區所在地區農田為引黃自流灌溉區，灌溉用水來自黃河。黃河在巴彥淖爾市境內流經段長340km，年過境水量300億立米。在磴口縣黃河段建有黃河三盛公水里樞紐工程，設計引水量565立米/秒，實際最大流量470立米/秒，年灌溉水量930立米/畝，可以保證農作物生長季節灌溉用水。黃河水水質優良，ph值6.9—7.1，含鹽量0.029%，農作物生長季節水體質量指標總體評價為3級以上，可以滿足農作物生長的需要。5.防洪、防潮、排澇條件。項目區所在地年降雨量僅130多mm，特大山洪暴發為50年一遇，淹沒農田面積不超過15萬畝，占巴彥淖爾市耕地總面積的1.7%，且集中在沿山低洼地帶，均未波及到陜壩鎮地域。黃河自建國以來，出現過5次決口，每次淹沒農田面積不超過3萬畝，且集中在沿河一帶，未到達過陜壩鎮地區。自1960年以來采取了有效的防洪措施，黃河未發生過大的決口。項目區所在地境內建有排水干渠，設計流量60立米/秒，實際流量57.6立米/秒，可以實現在發生內澇后48小時內排除內澇。項目區內排水溝渠健全，有南園支溝、三排干兩條排水干溝與總排干相通，即使有大的暴雨，也不會形成內澇。6.環境保護條件。項目區屬于農業經濟區，沒有工業企業。由于當地人民政府對污染嚴重的企業進行了關閉和控制發展，對農業生態環境加強了監管和治理，項目區內基本沒有環境污染。4.2其他配套設施條件4.2.1供電項目區內已有150千伏變電站一座及380伏低壓線路，可滿足項目用電需要。4.2.2供水項目區已有灌水渠道較為完善，可以引黃河水灌溉，能夠滿足項目區農作物全年用水需求。該地區地下水資源豐富，水質優良，可滿足農作物灌溉要求。4.2.3區位優勢項目同時在陜磴一線公路邊上建設蔬菜批發市場一處，項目區生產的蔬菜可就近直接進入該市場。第五章項目建設內容與工藝設計第五章項目建設內容與工藝設計5.1具體建設內容5.1.1項目總體設計1.項目擬建設溫室2500棟，大棚2500棟，占地面積5000畝。擬建蔬菜批發生產一處占地30000平米，建筑面積20300平米。2.擬建溫室2500棟，溫室長67m，寬7.0m，每棟溫室占地0.7畝。3.擬建大棚2500棟，在溫室與溫室南北向之間建造蔬菜大棚，長67m，寬13m，面積1.3畝。4.蔬菜批發市場一處：其中：蔬菜臨時周轉庫4000平米，蔬菜保鮮庫4000平米，蔬菜分揀間1000平米，配電室40平米、辦公室100平米、供暖鍋爐房120平米、警衛室40平米，防雨棚5000平米，水泥場地6000平米。5.附屬設施。大門2座，圍墻750延長米。表5-1項目建設內容一覽表序號工程名稱規格單位數量備注總計1田間工程1.1日光溫室磚混鋼架座25000.7畝1.2鋼架大棚鋼架座25001.3畝1.2緩沖間磚混座25003×3m1.4田間道路柏油km1104米寬1.5輸水主管道80mmPVCkm1101.6機井井深80—100米處251.7泵房磚混252×2m2蔬菜批發市場土建工程203002.1蔬菜保鮮庫磚混㎡40002.2臨時周轉庫磚混㎡40002.3蔬菜分揀間磚混㎡10002.4配電室磚混㎡402.5辦公室磚混㎡1002.6鍋爐房磚混㎡1202.7警衛室磚混㎡402.8防雨棚鋼架㎡50002.9水泥場地混凝土㎡60002.10場區道路柏油、寬6米m1002.11圍墻混凝土基鋼架m7502.12大門磚混座23配套設備3.1鍋爐3噸臺23.2供暖管道200-300mmm300保溫鋼管3.3磅秤200kg臺53.4磅秤500kg臺23.5地磅50噸臺13.6蔬菜配送車2噸位臺23.7蔬菜配送車10臺23.8辦公設備套55.2工藝選擇5.2.1溫室建造工藝選擇采用最新日光溫室設計方案，確保冬季蔬菜正常生產。基本要求：墻體為雙層磚混結構，中間填充保溫材料。拱形骨架用鋼架，棚膜采用復合膜，保溫簾采用布簾及自動卷簾機。參考選用的主要技術參數如下：1.溫室結構的角度和各種尺度的參數。1）坐向方位：坐北向南偏西5度左右。2）跨度：室內寬度7-8米。3）高度：溫室高3.6米左右。4）前后屋面角：后屋面角37-41度，前屋面角60度。5)厚度：后屋面前沿保溫層20cm，后沿保溫層為100cm。2.材料選擇：1）采光面材料：最好選購醋酸已稀高保溫膜。2）骨架材料：7米跨度拱圓式溫室，拱架采用直徑28-3毫米實心圓鋼材為主干焊接成架，間距1.2-1.3米。3）保溫材料：采光膜面一般用草簾保溫，最好用布簾，采用電動卷簾。3.環境要求：1）要有充足水源。2）要求背風向陽，前無遮光物。3）要求水、電、路三通。4)避免空氣、水源、土壤污染。4.施工工藝要求：1）施工時間：一般要求于8月底前施工完畢。2）墻體施工：墻體雙層，中間填充高效保溫材料。3）后屋面施工，梁必須入墻體50cm，后屋做成前后高低（0.15：1）坡度。平整無縫，便于排水，又能承受一定的工作重量。4）采光屋面的施工，先將焊接成弧形的鋼架按間距固定在脊梁上，然后另一頭固定在棚前埋好的基定上。最后按100cm間距在鋼架上焊接10—12mm鋼筋固定，兩頭固定在山墻外的預埋件上。為了使溫室土壤蓄積熱量和有充分的時間進行消毒等準備工作，扣棚膜宜早。首先把棚模按實際長度，包括山墻厚，外加2米，分上下兩幅面寬度裁好。下幅寬按有效弧面總寬度（下埋40cm，屬背缺出40cm放風口）裁好，上幅寬（重疊下幅50cm，后屋面用草泥固定80cm），共裁1.5-2米寬。東西兩側固定在山墻上，上下兩幅重疊處的膜邊都要粘成筒，穿入12號鉛絲，下片為固定，上片以便上下拉動。5）溫室前20厘米外挖30厘米寬70厘米深離寒溝，溝內用干草或麥秸填充，防止室內土溫的傳導。6）膜粘結要求：用500-1000瓦電熨斗，下墊5厘米寬2米左右長的光滑木板，膜接茬不小于5厘米。5.2.2大棚建造工藝選擇基本要求：鋼骨架、無滴膜，保證早春及晚秋可以生產。參考技術：裝配式單棟鋼管大棚的結構設計及搭建技術。裝配式單棟鋼管大棚是使用比較廣泛的一種保護地設施類型，這類大棚以熱鍍鋅鋼管為主拱管，其主要特點是：1.整體主架及聯接采用鋼結構，結構堅固，抗風雪荷載能力大。常見的二種類型的單棚(GP-C622GP-C825)，抗雪荷載能力達20千克/米2（相當于15厘米厚度的積雪），抗風能力達到26米/秒（相當于10級臺風）。2.鋼管及配件表面均采用熱鍍鋅處理，耐腐蝕性強，使用壽命一般在10年以上。3.棚架之間采用專用卡件聯接，裝配、拆卸方便。4.具有較好的通風換氣性能和一定的保溫性能，為創造適宜作物生長的最佳環境提供條件。5.2.3蔬菜批發市場建設工藝土建工程設計為磚混結構，要求有保溫和降溫設備，保證鮮菜可在儲庫中保鮮72小時以上。配備鮮菜配送車，隨時可按照客戶要求配送蔬菜。第六章節能、節水與環境保護第六章節能、節水與環境保護6.1節能與節水6.1.1.節能本項目在工藝設計中充分考慮到了能源的有效利用，200棟日光溫室和大棚，均采用先進技術設計，日光溫室不需加溫，充分利用太陽能，采用自然日照增溫，保證在冬季溫度最低時，溫室內的溫度不低于10℃，屬于能源節約型項目。6.1.2節水項目區備有機井和引黃灌溉渠道，可以進行井渠雙灌。為節約用水，引黃灌溉渠道均進行渠道襯砌。為配合冬春季使用井灌，在溫室內安裝了膜下滴灌設備，可大幅度提高水資源利用率。6.2環境保護本項目屬于種植業生產項目，項目建成后，按照綠色食品蔬菜生產技術工程要求組織生產，執行以下標準：1.A級綠色食品番茄栽培技術規程。蒙QBY/T007-20032.A級綠色食品甜瓜露地栽培技術規程。蒙QBY/T009-20033.A級綠色食品辣椒栽培技術規程。蒙QBY/T010-20034.A級綠色食品甜瓜保護地栽培技術規程。蒙QBY/T014-20035.A級綠色食品青椒栽培技術規程。蒙QBY/T025-20036.A級綠色食品大白菜栽培技術規程。蒙QBY/T026-20037.A級綠色食品西瓜露地栽培技術規程。蒙QBY/T027-20038.A級綠色食品黃瓜栽培技術規程。蒙QBY/T030-20039.A級綠色食品韭菜栽培技術規程。蒙QBY/T028-200310.A級綠色食品菜豆栽培技術規程。蒙QBY/T029-2003以上技術工程已經通過巴彥淖爾市人民政府批準推廣使用，可以有效保護環境不受污染。第七章項目建設管理第七章項目建設管理7.1項目法人組建方案為確保項目建設的順利進行，達到設計的預期目標，組成由分管旗長牽頭，發改委、農業局、陜壩鎮、財政局、審計局等有關部門參加的項目建設領導小組，負責項目的建設和實施。7.2管理機構設置方案。項目領導小組下設辦公室、工程組、技術組和財務組。辦公室設在杭錦后旗農業局，負責工程實施的具體事物，工程組負責工程建設的監督，技術組負責農戶技術培訓，財務組負責項目資金的撥付、使用監督和審計，確保項目資金切實用在項目建設上。圖7-1項目管理機構設置圖項目建設領導小組項目建設領導小組 財務組技術組工程組辦公室財務組技術組工程組辦公室工程建設工程建設7.3農民技術培訓該項目是利用溫室和大棚相配套，按照綠色食品蔬菜的技術規程組織生產，而且是全年不間斷地生產蔬菜。特別是在冬春季要進行反季節蔬菜生產。反季節蔬菜生產是一個技術含量很高的農事活動，要求農戶具備相應的技術水平，才能充分發揮高技術含量農業設施的作用。因此，必須對項目區農戶進行較長時間的技術培訓，使農戶較好地掌握利用溫室、大棚、露地連續組織蔬菜生產的技術，才能達到預期的經濟效果，確實使農民增產增收。項目建設專門設立了技術組，在項目工程建設進行的同時對農戶進行技術培訓。技術培訓的內容主要包括：1.溫室、大棚蔬菜栽培技術。2.溫室、大棚、露地蔬菜種植合理安排與茬口連接。3.溫室、大棚正確使用與管護。4.蔬菜產品的收獲、包裝與上市。7.4經營方式項目建成后擬采用公司加農戶的方式進行經營。建成的溫室大棚轉租給農戶，由農戶自行組織蔬菜生產，陜壩鎮派農業技術人員提供技術指導。蔬菜批發市場建成后由陜壩鎮成立蔬菜公司進行經營，公司與農戶簽訂產銷合同。農戶按照公司要求的蔬菜品種、數量、質量組織生產，公司按合同收購農戶的蔬菜。第八章項目招投標與實施進度安排第八章項目招投標與實施進度安排8.1項目招投標方案按照國家有關規定，項目設計、工程建設、設備采購、工程監理均采用公開招標，項目驗收由自治區發改委組織有關專家驗收。表8-1招投標方案表招標內容招標范圍招標組織形式招標方式全部部分自行委托公開邀請工程設計√√√土建工程施工√√√田間工程施工√√√設備采購安裝√√√工程監理√√√8.2建設工期：項目建設期3年（2012--2014）。8.3項目實施進度安排2012年1—3月份完成項目工程設計、土地規劃。4月份完成項目工程招投標工作。5—10月份進入田間工程和土建工程實際施工，完成設計工程量的40%，已建成的工程通過驗收，并通過階段工程驗收投入使用。2013年3--10月份繼續組織施工，完成工程總量的40%，并通過階段工程驗收投入使用。2014年7月底全部工程，8月份初步驗收，9月份全部工程投入試運行，10--11月份工程總驗收，12月正式投入運行。（附：項目設施進度安排表）表8-1項目實施進度安排表時間工程名稱2012年2013年2014年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項目工程設計項目區實地規劃招投標溫室建造大棚建造部分工程驗收部分溫室大棚投入使用批發市場施工批發市場設備購置批發市場設備安裝工程試運行全部工程驗收全部工程投入營運第九章投資估算與資金籌措第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1項目總投資估算項目總投資55810萬元，其中：項目建設投資50710萬元：田間工程投資48360萬元，蔬菜批發市場土建工程投資3485萬元，配套設備購置225萬元。項目其他費用及預備費1100萬元。流動資金4000萬元。表9-1項目總投資估算單位：萬元序號投資內容投資額占總投資%備注總計55810.0100.01項目工程建設50710.090.91.1田間工程48360.086.71.2批發市場土建工程2125.03.81.3配套設備購置225.00.42項目建設其他費用1100.02.02.1項目前期費用50.00.1可研編制費5.0工程設計費5.0項目區勘察費40.02.2項目管理費、招投標。驗收50.00.12.3項目預備費1000.01.83流動資金4000.07.1批發市場經營9.1.2項目工程分類投資估算1.田間工程：總計投資48360萬元，其中：日光溫室2500座，投資30000萬元；鋼架大棚2500座，投資11250萬元；緩沖間5000座，投資1800萬元；田間道路55km,投資4400萬元，供水管道65km，投資810萬元；機井25眼，投資100萬元。2.蔬菜批發市場田間工程：總計投資2125萬元，其中：蔬菜保鮮庫4000平米，投資1000萬元（包括設備）；蔬菜臨時周轉庫4000平米，投資480萬元；辦公室、配電室、鍋爐房、警衛室300平米，投資30萬元；防雨棚5000平米，投資300萬元；廠區硬化6000平米，投資150萬元；廠區道路、圍墻、大門投資55萬元。3.設備購置：總計投資225萬元，其中：取暖鍋爐及管道投資45萬元；磅秤購置6臺，投資15萬元，蔬菜配送車購置4臺，投資50萬元；辦公室設備投資5萬元，背負式機動噴霧器250臺，投資100萬元。表9-2項目建設投資估算一覽表單位：萬元序號工程名稱規格單位數量單價投資額備注總計50710.01溫室大棚田間工程48360.01.1日光溫室磚混鋼架座250012.030000.01.2鋼架大棚鋼架座25004.511250.01.2緩沖間磚混座25000.721800.01.4田間道路柏油km55804400.0寬4米1.5輸水管道200mmPVCkm1015150.01.6輸水管道100mmPVCkm5512.0660.01.7機井井深100米處254.0100.0包括設備2蔬菜批發市場土建工程203002125.02.1蔬菜保鮮庫磚混㎡40000.251000.0包括設備2.2臨時周轉庫磚混㎡40000.12480.02.3蔬菜分揀間磚混㎡10000.12120.02.4配電室磚混㎡400.104.02.5辦公室磚混㎡1000.1010.02.6鍋爐房磚混㎡1200.1012.02.7警衛室磚混㎡400.104.02.8防雨棚彩鋼鋼架㎡50000.06300.02.9廠區硬化混凝土㎡60000.025150.02.10場區道路柏油、m1000.1515.0寬6米2.11圍墻鐵欄m7500.0430.0混凝土基2.12大門磚混座25.010.03配套設備購置269225.03.1鍋爐3噸套220.040.03.2供暖管道300mmm3000.0515.03.3磅秤200kg臺50.201.03.4磅秤500kg臺20.201.03.5地磅50噸套113.013.0包括土建3.6蔬菜配送車2噸位臺210.020.03.7蔬菜配送車20臺215.030.03.8辦公設備套51.05.03.9背負式機動噴霧器臺2500.4100.0噴施農藥4.項目工程建設其他費用估算：項目工程建設其他費用1100萬元：其中：項目前期費用50萬元，包括可研編制、工程設計費10萬元，項目區勘察設計40萬元；項目建設預備費1000萬元；項目工程管理、招投標、驗收費用50萬元。5、流動資金投資估算項目流動資金主要用于蔬菜批發市場的經營，設計年經營蔬菜量12萬噸，每噸蔬菜按均價4000元計，年需流動資金4.8億元，年周轉次數按12次計，需流動資金4000萬元。9.2分年度投資計劃項目建設期3年，項目總投資55810萬元，2012年完成投資22050萬元，2013年完成投資20750萬元，2014年完成投資13010萬元。表9-3分年度投資計劃估算表單位：萬元序號工程名稱2012年占總投資%2013年占總投資%2014年占總投資%合計占總投資%總計22050.039.522750.040.81101019.755810.0100.01田間工程20000.035.820000.035.88360.015.048360.086.62批發市場2000.03.6350.00.72350.04.33其他費用50.00.1400.00.7650.01.11100.02.04流動資金20003.62000.03.64000.07.19.3資金籌措 項目建設總投資55810萬元，其中固定資產投資50710萬元，項目其他費用及預備費1100萬元，流動資金投入4000萬元。申請中央財政15500萬元，地方財政投入11450萬元，農戶投入23360萬元，企業自籌3500萬元，其中流動資金2000萬元。申請銀行流動資金貸款2000萬元。流動資金屬于項目運行費用，項目建成后由經營企業向銀行申請貸款。表9-4項目建設自籌措表單位：萬元序號工程名稱建設費用中央財政地方財政農戶自籌企業自籌銀行貸款合計55810.015500.011450.023360.03500.02000.01固定資產投入50710.015000.010350.01.1溫室大棚48360.015000.010000.023360.01.2批發市場2350.0500.0350.01500.02預備費及其他費用1100.01100.03流動資金4000.02000.02000.09.4資金補助標準溫室大棚5000畝，每畝平均建造費用為9.672萬元，申請中央財政補助3萬元，總計1.5億元；地方財政補助2萬元，總計1億元；農戶自籌4.672萬元，總計2.336億元。批發市場投資建設2350萬元，申請中央財政補貼500萬元，地方財政補貼350萬元，項目建設企業自籌1500萬元。流動資金4000萬元，由企業自籌2000企業，銀行貸款2000萬元。第十章財務評價與分析第十章財務評價與分析10.1項目財務評價10.1.1財務評價基礎數據與參數選取財務評價基礎數據與參數選取參照2011年農戶經營溫室大棚實際成本、2011年蔬菜市場蔬菜收購均價、蔬菜批發均價、雇傭人員月平均工資。表10-1財務評價基礎數據與參數表參數選取項目單位購進價格（元）批發價格（元）備注早春葉菜類噸24003600均價夏秋季葉菜類噸20003000均價夏秋季果菜類噸30004000均價冬春季葉菜類噸30004000均價冬春季果菜類噸40005000均價溫室大棚作業人·天60時價雇傭人員工資人·月1800時價（長期雇傭）臨時工人·天80時價（臨時雇傭）取暖用煤噸700時價照明用電度0.60時價農田灌溉用水100立方5.0當地價生活用自來水立方3.0當地價磷酸二胺噸3200當地價尿素噸2400當地價復合肥噸3000當地價裝卸費噸20當地價10.1.2銷售收入估計該項目建成后，批發市場年經營蔬菜12萬噸，銷售收入為49600萬元，年實現利潤5754萬元，年上繳稅金3406萬元。（詳見銷售收入估算表）。10.1.3成本費用估算項目建成后，蔬菜批發市場經營總成本40440萬元，其中可變成本36680萬元，固定成本3760萬元。經營成本36730萬元（見成本費用估算表）。10.1.4財務評價指標1.財務內部收益率：21.25%2.財務凈現值（i＝8%）：61030萬元2.投資回收期：6.2年（稅后、包括建設期）3.投資利潤率：13.2%（稅后）4.借款償還期：1.3年。10.2農戶收支狀況分析1.總收入與凈收入：項目建成后，年增蔬菜生產能力24190噸，農戶總收入7710萬元，凈收入6717.5萬元，支出992.5萬元。2.單位設施產出：按每套溫室大棚估算，年產值30840元，年支出3970元，凈收入26870元。3.單位土地面積產出：按單位土地面積產出率計，每畝產值15420元，每畝凈收入13435元。4.農戶收入：按戶為單位計，戶均經營2套溫室大棚，年產值61680元，支出7940元，收入53740元。5.農民人均收入：戶均人口按3人計，人均產值20560元，人均支出2647元，人均收入17913.元。表七農戶收支狀況估算表（溫室加大棚2畝地）序號項目單位價格數量金額（元）1支出估算39701.1溫室2000種苗費元/座600二胺元/噸32000.1320尿素元/噸24000.15360有機肥元/噸3001.0300農藥200水費（黃灌）元/方0.0540020水費（井灌）元/方1.02002001.2大棚1970種苗費元/座200二胺元/噸32000.15360尿素元/噸24000.2480有機肥元/噸3002.0600農藥200水費（黃灌）元/方0.0560030水費（井灌）元/方1.01001002產值估算308402.1溫室11940冬春茬果菜元/kg4.020008000冬春茬葉菜元/kg3.017605280夏秋茬果菜元/kg3.022006600夏秋茬葉菜元/kg2.0200040002.2大棚18900早春茬葉菜元/kg2.430007200夏秋茬果菜元/kg3.03900117003收入估算3.1溫室大棚收入元/年·座268701268703.2每戶農戶收入元/年·座268702537403.3農戶總計收入萬元/年5.3741250戶6717.5注：1.溫室大棚支出中不包括農戶人工費用，每戶農戶經營2座溫室大棚，面積4畝。2.溫室蔬菜按安排2茬計，同時間葉菜和果菜只能安排其中之一。收入為葉果菜收入的平均值。3.大棚早春安排葉菜，夏秋季安排果菜。10.3.盈虧平衡分析按下式計算生產能力利用率盈虧平衡點：BEP＝固定成本÷(銷售收入－總可變成本－銷售稅金-營業外支出)×100%＝3760÷（49600－36730－1488－20.6）×100%＝33.1%計算結果表明，當產量達到33.1%時，即產量為3.972萬噸時，項目即可保本運行。顯然它與項目設計的生產能力12萬噸之間相差距離較大，故風險較小。圖10-1盈虧平衡圖銷售銷售收入收入總成本費用盈利可變成本盈虧平衡點虧固定成本損10.4財務評價結論通過財務數據分析，該項目具有良好的財務前景，財務評價各項指標較好，財務內部收益率為21.25%，高于基準收益率(i＝8%)。在折現率為8%時累計財務凈現值為61030萬元，大于零。投資回收期（含建設期）6.2年，借款償還期1.2年，均比較短。通過不確定性分析，項目具有一定得抗風險能力，因此，本項目經濟效益是良好的，財務評價是可行的。本項目的顯著特點是農民增收效果十分明顯，充分體現出高技術設施農業的經濟效益，是城郊農業發展的方向。第十一章風險分析第十一章風險分析11.1項目主要風險因素識別該項目是種植業項目，按當前農產品市場的情況看，影響項目運行的主要風險因素是蔬菜價格和生產成本。11.2風險程度分析及防范和降低風險措施從近幾年的蔬菜市場形勢分析，蔬菜價格呈現持續上升的趨勢，而當地蔬菜市場供應一直趨緊，短期內蔬菜價格不會有大幅度的下降。另一方面，農戶蔬菜生產有較大的盈利空間，生產成本占產值的比例約20%，即使當地蔬菜價格下降40%以上，農戶仍然可以承受。蔬菜生產成本主要受單位面積產量和農業投入品的影響。目前項目運行所需的化肥、地膜、農藥和蔬菜種子市場價格呈現下降的趨勢，短期內不會有大幅度的上升。同時，可以通過持續的技術服務，不斷提高農戶的科學種菜水平，進一步提高單產，來平衡生產資料漲價因素。第十二章研究結論與建議第十二章研究結論與建議12.1研究結論菜籃子是關系群眾生活的大事，發展高效蔬菜種植既是增加城市蔬菜供應的有效途徑，也是提高農民收入的發展方向。項目區處于杭錦后旗人民政府所在地陜壩鎮的近郊，具有發展蔬菜種植的區位優勢。該區域已有一定規模的溫室大棚蔬菜種植，農戶已經積累了保護地蔬菜種植經驗，具有良好的群眾基礎。同時，農戶從經營溫室大棚中認識到了發展高效農業的好處和豐厚的回報，對于進一步擴大蔬菜生產規模有很高的積極性。項目的提出，正是針對當地蔬菜市場短缺、供需矛盾突出和農戶要求擴大蔬菜生產規模的實際，按照農業產業化的思路，在擴大蔬菜生產規模的同時，籌建蔬菜批發市場，采取公司加農戶加基地的方式，組織項目運行，農戶無買菜難的后顧之憂，蔬菜批發市場有穩定的蔬菜來源。批發市場可以為農戶提供蔬菜生產信息，農戶按照市場需求安排蔬菜品種，形成蔬菜生產利益共同體。12.2方案建議項目設計的技術方案切實可行，所采用的技術比較成熟，通過財務分析，該項目風險小，見效快，農戶增收效果顯著，抵御市場風險的能力比較強，蔬菜批發企業也有客觀的經濟收入。建議審批后實施。目錄一、項目摘要 ５二、項目建設的可行性和必要性 ７（一）項目建設的可行性 ７（二）項目建設的必要性 １１三、市場供求分析及預測 １２（一）發展現狀 １２（二）市場需求預測 １４四、項目建設地點選擇及承擔單位基本情況 １５（一）項目地點選擇 １５（二）承擔單位基本情況 １６1、公司基本情況 １６2、魔芋種植基地建設情況 １６3、建立較為完善的科學管理體系 １７五、采取的技術路線 １７六、項目建設目標及建設內容 ２４（一）規模 ２４（二）布局 ２４（三）工程及工藝目標 ２５1、魔芋種植基地 ２５2、環保設施 ２５（四）建設內容 ２６1、魔芋種植基地建設 ２６2、辦公生活區建設 ２７七、投資估算、資金籌措及項目組織實施 ２７（一）投資估算 ２７（二）資金籌措 ３１（三）項目組織措施 ３１八、建設期限和實施進度安排 ３２九、土地、規劃和環境保護 ３２（一）項目用地 ３２\l"_Toc270711530