焦作市鳳凰山陵園管理處2022年度單位預算二○二二年五月

目錄第一部分概況一、主要職能二、預算單位構成第二部分焦作市鳳凰山陵園管理處2022年單位預算情況說明第三部分名詞解釋附件：焦作市鳳凰山陵園管理處2022年度單位預算表一、單位收支預算表二、單位收入預算表三、單位支出預算表四、財政撥款收支預算表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算基本支出預算表七、一般公共預算基本支出明細表八、支出經濟分類匯總表九、一般公共預算“三公”經費預算表十、政府性基金支出預算表十一、國有資本經營支出預算表十二、項目支出預算表十三、行政（事業(yè)）單位機構運行經費十四、單位預算項目績效目標表第一部分焦作市鳳凰山陵園管理處概況一、主要職能(一）機構設置情況焦作市鳳凰山陵園管理處隸屬于焦作市民政局，機構規(guī)格為正科級，是自收自支事業(yè)單位。現(xiàn)有職工36人，其中：事業(yè)編制14人，外聘人員22人。（二）單位職責焦作市鳳凰山陵園管理處是我市唯一一家合法性公墓。主要職責是負責我市城區(qū)居民的骨灰安葬和公墓的修繕、綠化、管理等工作。二、焦作市鳳凰山陵園管理處預算單位構成焦作市鳳凰山陵園管理處為本級事業(yè)單位預算，下設辦公室、財務、后勤、業(yè)務、保安、維護、刻碑、銷售共8個班組。第二部分焦作市鳳凰山陵園管理處2022年度單位預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明焦作市鳳凰山陵園管理處2022年收入總計1069.94萬元，支出總計1069.94萬元，與2021年相比，收、支總計各減少23.06萬元，下降2.11%。主要原因：2022年較上年度非稅收入下降。二、收入預算總體情況說明焦作市鳳凰山陵園管理處2022年收入合計1069.94萬元，其中：一般公共預算收入1069.94萬元;政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；其他收入0萬元。三、支出預算總體情況說明焦作市鳳凰山陵園管理處2022年支出合計1069.94萬元，其中：基本支出391.23萬元，占36.57%；項目支出678.71萬元，占63.43%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明焦作市鳳凰山陵園管理處2022年一般公共預算收支預算1069.94萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2021年相比，一般公共預算收支預算減少23.06萬元，下降2.11%，主要原因：2022年較上年度非稅收入下降。政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位沒有政府性基金收支。五、一般公共預算支出預算情況說明焦作市鳳凰山陵園管理處2022年一般公共預算支出年初預算為1069.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；教育支出1.02萬元，占0.09%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出1034.21萬元，占96.66%；衛(wèi)生健康支出13.56萬元，占1.27%；農林水支出0萬元，占0%；住房保障支出21.15萬元，占1.98%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明焦作市鳳凰山陵園管理處2022年一般公共預算基本支出391.23萬元，其中：萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費11.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預算支出預算情況說明我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、國有資本經營預算支出預算情況說明我單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。九、“三公”經費支出預算情況說明焦作市鳳凰山陵園管理處2022年“三公”經費支出預算為7萬元，比2021年預算數(shù)減少18萬元，下降72%，主要原因：2022年我單位沒有購置公務用車計劃。具體支出情況如下：0萬元。主要用于。預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因：我單位沒有此項支出。萬元。其中公務車輛購置費0萬元，比2021年減少18萬元，較上年下降100%，主要原因：2022年我單位沒有購置公務用車計劃；公務用車運行維護費7萬元，主要用于業(yè)務用車車輛的維修費、燃料費、保險等支出，比2021年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：我單位加強車輛管理，嚴格控制車輛維修費及燃料費支出。萬元。主要用于公務接待費用的支出，比2021年預算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因:我單位沒有此項支出。（一）機構運行經費支出情況焦作市鳳凰山陵園管理處2022年機構運行經費支出預算10.96萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2021年減少0.24萬元，下降2.14%，主要原因：各項機關運行經費支出都比2021年有所下降。（二）政府采購支出情況2022年政府采購預算安排76萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算76萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）關于預算績效管理工作開展情況說明2022年焦作市鳳凰山陵園管理處按要求編制了績效目標，包括單位整體績效目標和項目支出績效目標，綜合反映了單位各項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，產生的社會經濟效益和服務對象滿意度等情況。2022年，我單位納入預算績效管理的支出總額為1069.94萬元。其中：人員經費支出萬元；公用經費支出11.46萬元；項目支出678.71萬元，涉及項目5個。（四）國有資產占用情況2021年期末，焦作市鳳凰山陵園管理處固定資產總額2134.73萬元，其中，房屋建筑物513.45萬元，其他構筑物1493.84萬元，車輛15.99萬元，辦公設備57.46萬元，專用設備41.98萬元，其他資產12.01萬元。車輛共有1輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、業(yè)務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（五）專項轉移支付項目情況我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。我部門將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。（六）關于預算單位構成說明2022年我單位按照市財政預算公開要求，將本單位全部預算納入預算公開范圍。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。七、行政（事業(yè)）單位機構運行經費：是指為保障行政（事業(yè)）單位機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。八、墓穴建造及相關費用：由于我單位地處山區(qū)，修建墓穴時，要依山體平整整齊，再進行墓穴的開挖，這是建造墓穴先期的工作。墓穴建造基礎工作完成后，需要給每個墓池立碑，而后還要大面積進行綠化等產生的費用。九、返還管理基金：為了加強公墓管理，保證公墓可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)國務院《殯葬管理條例》.《國務院辦公廳轉發(fā)民政部關于進一步加強公墓管理意見的通知》（國辦發(fā)【1998】25號）精神，貫徹省政府《殯葬管理的暫行辦法》等有關法律法規(guī)，借鑒外地市公墓管理先進經驗，結合本地實際情況，公墓按墓穴銷售額的20%提取公墓管理維護基金。公墓管理維護基